Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 8.696 miljoen.
Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 8.696 miljoen.
Figuur 3 Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per productartikel in de periode 2021–2035 (bedragen x € 1 miljoen). Totaal € 8.452 miljoen.
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
1. De begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en WaterstaatM.G.J. Harbers
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en WaterstaatM.G.J.Harbers
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 en < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2023– 2024, Kamerstuk 36410-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2036 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich tingen indien sprake is: - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Algemeen
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld;
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
11 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 106.849 | 131.548 | 238.397 |
Uitgaven | 189.659 | ‒ 33.494 | 156.165 |
11.01 Verkenningen | 5.791 | ‒ 1.791 | 4.000 |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | ‒ 672 | |
11.03 Reserveringen | 183.196 | ‒ 41.013 | 142.183 |
11.03.01 Programma's | 7.001 | ‒ 2.000 | 5.001 |
11.03.02 Overige reserveringen | 144.309 | ‒ 17.794 | 126.515 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 31.886 | ‒ 21.219 | 10.667 |
11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 9.982 | 9.982 |
Ontvangsten | |||
11.09 Ontvangsten |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt in 2023 verhoogd met € 131,5 miljoen.
De mutaties bij de verplichtingen sluiten grotendeels één-op-één aan bij de toelichtingen op de uitgaven, met uitzondering van enkele verschillen. Deze worden hieronder nader geduid:
– Het verplichtingenbudget op artikel 11.03 bij de opdracht Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) is lager dan de geraamde uitgaven op artikel 11.03 bij SEB (€ 10,3 miljoen). De opdracht SEB wordt in 2023 verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies;
– De subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord wordt verlaagd. Het beschikbaar gekomen bedrag van deze projecten wordt toegevoegd aan de investeringsruimte in 2026. De verplichtingen worden al in 2023 overgeboekt:
– De actualisering van de programmering van de verplichtingen op artikel 11.01, 11.03 en 11.04 wijken af van de actualisering (kasschuiven) op de uitgaven. Dit komt door een verplichtingenschuif op 11.01 om de dekking voor de reservering van de Merwede Linge Lijn in de juiste jaren te zetten. Daarnaast vindt er in 2023 een verplichtingeschuif plaats omdat er extra verplichtingenruimte nodig is ten behoeve van de vrije investeringsruimte 11.04.
– Tot slot vindt er een overboeking naar HXII plaats voor TVOV. De verplichtingen van € 65 miljoen zijn in het jaar 2023 aangegaan. Terwijl de kasuitgaven verspreid zijn over meerdere jaren. Zie nadere toelichting van de kasuitgaven hieronder.
Uitgaven
Artikel 11.01 Verkenningen
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Overboeking naar artikel 12: A2 Den Bosch-Deil (- € 4,8 miljoen)
Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught. Dit budget wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 12.03. Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies.
Kasschuiven verkenningen (€ 47,3 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Het gaat voornamelijk om een schuif naar voren op het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ 56,9 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor de opgave aanleg spoor en op dit artikelonderdeel in het juiste ritme gezet ter dekking van die opgave. Daarnaast wordt op het project Oude Lijn € 8 miljoen naar achteren geschoven. Deze middelen zijn niet in 2023 benodigd op dit project.
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 2,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Dekking herprioritering spoor(€ - 56,9 miljoen)
De opgave op aanleg spoor wordt gedekt uit het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. In 2023 gaat het om € 56,9 miljoen. Dit wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 11.04. Vanuit dit artikelonderdeel worden de middelen toegevoegd aan de opgave aanleg spoor.
Startbeslissing Oude Lijn (€ 10,1 miljoen)
In het BO MIRT 2022 van november 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget wordt om die reden overgeboekt van 11.03 (reserveringen) naar 11.01 (verkenningen).
Artikel 11.03 Reserveringen
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 41 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven reserveringen (- € 52,1 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Voor veel reserveringen is minder kasbudget in 2023 nodig dan eerder voorzien. De grootste schuiven vinden plaats op:
– Reservering Slimme en Duurzame mobiliteit (- € 35,4 miljoen): De middelen zijn niet benodigd in 2023 en schuiven door naar 2024;
– Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (- € 5,4 miljoen): De middelen van de bijdrage BZK voor CID Binckhorst zijn naar verwachting in 2026 benodigd en schuiven weg uit 2023;
– Brainport Eindhoven (- € 2,9 miljoen): voor het project Brainport Eindhoven zijn in 2023 minder middelen benodigd dan voorzien;
– Lelylijn (- € 2,8 miljoen): voor het project Lelylijn zijn in 2023 minder middelen benodigd dan voorzien.
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 5,7 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opgave herprioritering Spoorwegen (€ 16 miljoen)
Op dit artikelonderdeel is een reservering getroffen voor de voortzetting gebiedsprogramma's (€ 6 miljoen) en voor de reserving modaliteit specifieke keuzes (€ 10 miljoen). De middelen worden overgeboekt uit artikelonderdeel 11.04.
Opgave herprioritering vaarwegen (€ 3 miljoen)
De reservering modaliteitspecifieke keuzes is aangevuld met € 3 miljoen. De middelen worden overgeboekt uit artikelonderdeel 11.04.
Startbeslissing Oude Lijn (€ -10,1 miljoen)
In het BO MIRT 2022 van november 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget wordt om die reden overgeboekt van 11.03 (reserveringen) naar 11.01 (verkenningen).
Overboeking artikel 13: knooppuntontwikkeling OV (- € 5 miljoen)
Voor een incidentele specifieke uitkering voor de gemeente Nijmegen in het kader van knooppunontwikkeling OV is € 5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.03. Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de gemeente Nijmegen.
Tot slot is de som van de overige mutaties gelijk aan € 1,5 miljoen.
Artikel 11.04 Generieke Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel met circa € 10 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven investeringsruimte (€ 70 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Dit is het gevolg van de verwerking herprioritering en de invulling taakstelling. Hierdoor was in 2023 een tekort ontstaan van € 70 miljoen. Middels een kasschuif is dit tekort opgelost.
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 33,1 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking naar artikel 12: Opgave herprioritering Hoofdwegennet (- € 2 miljoen)
Voor de voortzetting gebiedsprogramma's wordt € 2 miljoen overgeboekt naar artikel 12.
Overboekingen naar artikel 15 en 11.03: Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet (- € 26 miljoen):
Vanuit de herprioritering zijn middelen vrijgemaakt voor diverse projecten met budgettekorten. Het gaat om de Averijhaven (Energiehaven) IJmuiden, voor de PFAS-kosten NST, voor de bruggen Prinses Margrietkanaal en de Tegenvaller project MOC Kustwacht. Deze middelen worden overgeboekt naar artikel 15. Daarnaast wordt de modaliteitspecifieke reservering voor vaarwegen aangevuld op artikelonderdeel 11.03.
Overboeking naar artikel 12: Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam (- € 15 miljoen)
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 12.04.
Overboeking naar artikel 12: Capaciteit beheer en onderhoud (- € 5,6 miljoen)
In 2023 wordt er € 5,6 miljoen toegevoegd aan de apparaatkosten RWS om de capaciteit op gebied van beheer en onderhoud te verhogen. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 12.06.
Overboeking naar artikel 12: Toevoeging Planstudiebudget voor stikstof (- € 5,9 miljoen)
Dit betreft een toevoeging van middelen aan het Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 12.03.
Overboeking naar HXII voor TVOV (- € 38,4 miljoen)
Het betreft de overboeking naar Hoofdstuk XII voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV). Deze middelen worden op artikel 16 van Hoofdstuk XII betaald aan de vervoerders.
Tot slot is de som van de overige mutaties gelijk aan circa € 0,2 miljoen.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023, € 88,2 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot en is eveneens voor een bedrag van € 88,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023. De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023:
– Met Najaarsnota 2023 is er vanuit BZK, € 69,4 miljoen in het kader van de verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht overgemaakt. Dit verkenningsbudget (artikelonderdeel 11.01) is niet nodig in 2023 en schuift naar 2024;
– De modaliteit specifieke reservering voor Spoor van € 15 miljoen (artikelonderdeel 11.03) wordt niet ingezet in 2023 en schuift door naar 2024;
– Op artikel 11.04 schuift € 3,4 miljoen door naar 2024 vanwege extra ontvangsten die binnen zijn gekomen in het kader van het verkeersbegeleidingstarief;
– Diverse kleine mutaties (-€ 0,4 miljoen).
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 8.723.649 | 17.871.259 | 9.780.687 | 8.824.525 | 8.382.671 | 65.427.419 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1. Taakstelling MF | 11 | ‒ 97.284 | ‒ 134.927 | ‒ 135.078 | ‒ 137.887 | ‒ 137.062 | ‒ 1.345.140 |
2. Saldo 2022 | divers | 498.967 | |||||
3. Overboekingen Hoofdstuk XII | divers | ‒ 104.629 | ‒ 9.771 | ‒ 15.616 | ‒ 12.023 | ‒ 8.244 | 11.015 |
4. Programma actualisaties | divers | ‒ 43.778 | ‒ 37.075 | ‒ 36.111 | ‒ 37.367 | ‒ 50.059 | 204.390 |
5. Overboekingen andere begrotingen | 12/13/15 | 10.942 | 9.685 | 9.932 | 9.982 | 9.923 | 55.674 |
6. Bijdragen derden | divers | 98.259 | 947 | 578 | ‒ 1.037 | ‒ 800 | 30.855 |
7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg | 12/15 | ‒ 18.699 | |||||
8. Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 11 | 62.735 | 69.813 | 71.560 | 64.522 | 61.062 | 580.716 |
9. CA-middelen | 28.001 | 23.742 | 24.044 | 715.839 | 699.083 | 8.566.780 | |
a. Instandhouding | 11 | 707.563 | 699.083 | 8.566.780 | |||
b. Prijsbijstelling CA-middelen 2022 | 11/12/13 | 14.559 | 22.184 | 24.044 | 8.276 | ||
c. Schoon en emissieloos bouwen | 12 | 13.442 | 1.558 | ||||
10. NGF: Tolvrije Westerscheldetunnel | 11 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 56.000 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 9.158.163 | 17.793.673 | 9.727.996 | 9.454.554 | 8.984.574 | 73.587.709 |
Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2029-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 8.723.649 | 17.871.259 | 9.780.687 | 8.824.525 | 8.382.671 | 65.427.419 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1. Taakstelling MF | 19 | ‒ 97.284 | ‒ 134.927 | ‒ 135.078 | ‒ 137.887 | ‒ 137.062 | ‒ 1.345.140 |
2. Saldo 2022 | divers | 498.967 | |||||
a. Saldo ontvangsten | divers | 207.729 | |||||
b. Voordelig saldo 2022 | 18.10 | 291.238 | |||||
3. Overboekingen Hoofdstuk XII | divers | ‒ 104.629 | ‒ 9.771 | ‒ 15.616 | ‒ 12.023 | ‒ 8.244 | 11.015 |
4. Programma actualisaties | divers | ‒ 43.778 | ‒ 37.075 | ‒ 36.111 | ‒ 37.367 | ‒ 50.059 | 204.390 |
5. Overboekingen andere begrotingen | 19,00 | 10.942 | 9.685 | 9.932 | 9.982 | 9.923 | 55.674 |
6. Bijdragen derden | divers | 98.259 | 947 | 578 | ‒ 1.037 | ‒ 800 | 30.855 |
7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg | 19 | ‒ 18.699 | |||||
8. Prijscompensatie 2022 | 19 | 62.735 | 69.813 | 71.560 | 64.522 | 61.062 | 580.716 |
9. CA-middelen | 28.001 | 23.742 | 24.044 | 715.839 | 699.083 | 8.556.780 | |
a. Instandhouding | 19 | 707.563 | 699.083 | 8.556.780 | |||
b. Prijsbijstelling CA-middelen 2022 | 19 | 14.559 | 22.184 | 24.044 | 8.276 | ||
c. Schoon en emissieloos bouwen | 19 | 13.442 | 1.558 | ||||
10. NGF: Tolvrije Westerscheldetunnel | 19 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 56.000 | ||
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 9.158.163 | 17.793.673 | 9.727.996 | 9.454.554 | 8.984.574 | 73.577.709 |
Toelichting
1. Taakstelling MF: Bij deze eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Mobiliteitsfonds bedraagt t/m 2037 ruim € 2.137 miljoen.
Conform eerder gemeld aan de Kamer (verwijzing naar brief BKN en MIRT van d.d. 17 maart 2023) vindt momenteel een herprioriteringsopgave plaats binnen het Mobiliteitsfonds. Er zal een verschuiving van capaciteit en middelen plaatsvinden van aanleg naar instandhouding van de netwerken hoofdwegen en hoofdvaarwegen mede als gevolg van stikstof. Een deel van het MIRT-portfolio heeft niet te maken met stikstofproblematiek, maar kent financiële risico’s en tekorten. Ook binnen de aanlegportefeuille van het Mobiliteitsfonds moeten we daarom een beweging maken en middelen tussen MIRT-projecten verschuiven. In de aankomende maanden worden, in overleg met regio’s, de plannen van de herprioriteringsopgave concreet uitgewerkt en worden de gevolgen besproken met de regio’s. Onderdeel van de herprioriteringsopgave is het invullen van de Rijksbrede dekkingsopgave. De minister van IenW informeert u nader over de concrete invulling van de herprioriteringsopgave in zijn begroting. De budgettaire verwerking volgt parallel bij de Miljoenennota en Ontwerpbegroting 2024. Volgend jaar zal naar analogie bij de netwerken die RWS beheert, ook een Basiskwaliteitsniveau voor het hoofdspoornetwerk worden vastgesteld. Volgend jaar informeren we de Kamer hierover inclusief de financiële consequenties.
2. Saldo 2022: De begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 291 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 499 miljoen in 2022 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2023. Op de ontvangsten is € 207,8 miljoen niet ontvangen in 2022. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 291 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2023 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds;
3. Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 104,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
4. Programma actualisaties: In 2023 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 43,8 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op het project ZuidasDok. Daar schuift in de jaren 2023 t/m 2027 in totaal € 142,2 miljoen ontvangsten naar latere jaren. In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
5. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo € 10,9 miljoen naar het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboeking nader in beeld gebracht;
6. Bijdragen derden: In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 98 miljoen). Het gaat voornamelijk om de afrekening voorschotten ProRail over het laatste halfjaar 2022 (€ 62,8 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden toegelicht;
7. Verrekenen middelen hoogwater Limburg: De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2.801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € 26,9 miljoen, waarvan € 18,7 miljoen op het Mobiliteitsfonds, dat zal worden teruggeboekt naar de generale middelen;
8. Nacalculatie prijsbijstelling 2022: In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en verdeeld over de projecten. in 2023 is dit € 62,7 miljoen. Hiermee wordt een deel van de prijsstijgingen gedekt. Bij ontwerpgegroting 2024 wordt de loon en prijsbijstelling voor het jaar 2023 toegevoegd;
9. CA-middelen: voor de onderwerpen instandhouding en schoon en emissieloos bouwen zijn middelen overgeboekt vanaf de aanvullende post naar het Mobiliteitsfonds. Daarnaast is er prijsbijstelling overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds die was achtergebleven op de aanvullende post. Zie onderdeel 2.2 voor een uitgebreide toelichting;
10. NGF Tolvrije Westerscheldetunnel: Naar aanleiding van de motie van der Staaij (Kamerstukken 2022-2023, 36 200, nr. 42.) is er voor de periode 2025 tot en met 2029 in totaal € 140 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds toegevoegd aan de reservering Westerscheldetunnel. Met deze middelen kan de Westerscheldetunnel eerder tolvrij worden gemaakt voor personenauto's en motoren.
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 8.696,1 | 8.696,1 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 9.158,2 | 9.158,2 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 (uitkomst 2023) | ‒ 443,0 | ‒ 443,0 | |
Belangrijkste 2e suppletoire mutaties | 54,3 | 109,9 | |
Relevante kadermutaties | |||
1. Saldo 2023 | ‒ 74,7 | ‒ 19,1 | |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | ‒ 113,3 | ‒ 15,8 |
Hoofdwegennet | 12 | 121,1 | ‒ 2,2 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 170,3 | |
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 14 | ‒ 10,4 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 2,8 | |
Megaprojecten | 17 | 98,7 | ‒ 1,1 |
Overige uitgaven en ontvangsten | 18 | ‒ 3,3 | |
2. Overboekingen andere ministeries | 58,9 | 58,9 | |
BZK: OV en Wonen Utrecht | 11 | 69,4 | 69,4 |
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht | 15 | ‒ 8,3 | ‒ 8,3 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 2,2 | ‒ 2,2 |
3. Overboekingen IenW-begroting | ‒ 32,1 | ‒ 32,1 | |
HXII: SPUK's Spoorwegen | 13/19 | ‒ 31,2 | ‒ 31,2 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,9 | ‒ 0,9 |
4. Bijdragen derden | 102,2 | 102,2 | |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | 5,3 | |
Hoofdwegenet | 12 | 1,5 | 3,5 |
Spoorwegen | 13 | 155,1 | 95,1 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 0,1 | 3,5 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 59,8 | 0,1 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 8.769,5 | 8.825,1 |
Toelichting
1. Saldo 2023: op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat de programmering van € 485,9 miljoen niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 411,2 miljoen blijft er een saldo van € 74,7 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 19,1 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Overboekingen andere ministeries: Dit betreffen diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Deze overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting van elke overboeking wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen op het Mobiliteitsfonds zijn:
• Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie: Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling 2023;
• Defensie: De investeringskosten van het project MOC Kustwacht nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.
5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 31,2 miljoen dat wordt veroorzaakt door diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald;
6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 134,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 455,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,1 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 458,6 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 216,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Geluidweg: er zijn minder verplichtingen aangegaan in afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof. Hierdoor is voor een bedrag van € 29,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024;
– A2 Vonderen-Kerenheide: de risicoreservering prijsstijgingen was niet geheel nodig in 2023. Het overschot van € 51 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
– A1 Apeldoorn-Azelo: de gesprekken met de aannemer over een aantal nog op te dragen werkzaamheden lopen langer dan beoogd en worden in 2024 afgerond waardoor verplichtingenbudget niet meer in 2023 benodigd is. Hierdoor is voor een bedrag van € 18,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan;
– Regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit komt doordat de publicatie van de regeling en daarmee inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling voor toekenning van de specifieke uitkeringen later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor is voor een bedrag van € 40 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024.
– Het restant (- € 77,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij de voorbereiding vrachtwagenheffing (- € 4 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,8 miljoen), A1/A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 11,1 miljoen), A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (- € 4,1 miljoen) en kleine projecten (- € 5,7 miljoen).
Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 56,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 182,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2024 zijn geschoven i.v.m. indexatie van fase 2 en het vastleggen van werkwijze waarbij nog geen sprake is van juridische verplichting.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 20,2 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (€ 10 miljoen):
– Van Brienenoordbrug: enkele verwachte inkopen en betalingen zijn uitgesteld naar 2024 i.v.m. de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het benodigde budget van € 8 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
– Heinenoordtunnel: verschillende onderdelen in de termijnstaat van de hoofdcontracten voor oplevering zijn doorgeschoven naar 2024 en daarmee ook de betaling van € 2 miljoen die daarmee gemoeid is.
Tot slot is er meer voorbereidingstijd nodig bij een paar deelprojecten (Barneveld-Nijkerk, Waterberg-Apeldoorn, Muiderbergen Watergraafsmeer) op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 10,5 miljoen.
12.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 111,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het planning- en studieprogramma (€ 56 miljoen):
– Stedelijk Bereikbaarheid Almere (€ 31,4 miljoen): de publicatie en daarmee inwerkingtreding van de regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur voor toekenning van specifieke uitkeringen heeft later plaatsgevonden dan voorzien. Daarmee zijn ook de aanvragen later in behandeling genomen dan verwacht. De aanvraag van de regionale partners tot verlening van een specifieke uitkering wordt begin 2024 verwacht;
– Het restant (- € 24,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
Het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is met € 40,5 miljoen verlaagd, dat komt doordat de publicatie en inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is het aanlegprogramma is verlaagd met € 14,8 miljoen.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 3,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A24 Blankenburgverbinding: doordat de betaling van een gedeelte van de laatste termijnstaat is aangehouden wordt € 3,5 miljoen doorgeschoven naar 2024;
– A16 Rotterdam: een gedeelte van de laatste termijnstaat is niet betaald, omdat de onderbouwing/toelichting van de gemaakte kosten niet correct was. Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen;
– A27 Houten-Hooipolder: er wordt in 2023 € 11,7 miljoen meer uitgegeven bij het project dan aanvankelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste termijnstaat van de hoofdaannemers van het noordelijke contract hoger is dan aanvankelijk werd verwacht (€ 5 miljoen) en omdat de opdrachtnemer de laatste termijnstaat van 2023 nog in december heeft ingezonden. Deze termijnstaat werd aanvankelijk in januari 2024 verwacht (€ 6,7 miljoen).
– Het restant (- € 6,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 25,3 miljoen;
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een hogere ontvangst van de NAM voor aardbeving bestendig bouwen van € 8,1 miljoen, zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd;
– Het restant (- € 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.
12 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 7.286.786 | ‒ 1.336.459 | 5.950.327 |
Uitgaven | 4.398.627 | ‒ 1.194.753 | 3.203.874 |
12.01 Exploitatie | 4.621 | ‒ 486 | 4.135 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.621 | ‒ 486 | 4.135 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | ‒ 176.513 | 1.013.466 |
12.02.01 Onderhoud | 868.266 | ‒ 93.411 | 774.855 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 868.266 | ‒ 93.411 | 774.855 |
12.02.04 Vernieuwing | 321.713 | ‒ 83.102 | 238.611 |
12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | ‒ 1.097.279 | 588.745 |
12.03.01 Aanleg | 698.867 | ‒ 288.514 | 410.353 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.550 | 1.041 | 22.591 |
12.03.02 Planning en studies | 65.110 | 92.165 | 157.275 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 14.342 | 4.788 | 19.130 |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 922.047 | ‒ 900.930 | 21.117 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 57.788 | 790.364 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 21.737 | 807.164 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS | 585.922 | 43.312 | 629.234 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 585.922 | 43.312 | 629.234 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 199.505 | ‒ 21.575 | 177.930 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 191.005 | ‒ 21.575 | 169.430 |
Ontvangsten | 144.340 | 332 | 144.672 |
12.09 Ontvangsten | 144.340 | 332 | 144.672 |
12.09.01 Ontvangsten | 144.340 | 332 | 144.672 |
12.09.02 Tolopgave |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Hoofdwegennet voor 2023 wordt met € 1.336,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Overboeking naar artikel 14: Woningbouwmiddelen (- € 1.488,9 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt met € 1.488,9 miljoen verlaagd als gevolg van de overboeking van een deel van de Woningbouwmiddelen van artikel 12.03 naar artikel 14.03. Het gaat voornamelijk om het verplichtingenbudget voor de specifieke uitkering korte termijn maatregelen.
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 227,7 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt verhoogd met € 227,7 miljoen als gevolg van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2023.
Verplichtingenschuiven Hoofdwegennet (- € 78,7 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering over de diverse jaren te actualiseren. De belangrijkste verplichtingenschuiven op dit artikel zijn: € 7,6 miljoen voor de Vrachtwagenheffing, € 13,4 miljoen op de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen, € 10,3 miljoen voor het programma Beter Benutten, € 11,4 miljoen op het programma Duurzame Mobiliteit en een verplichtingenschuif van € 29,8 miljoen om de toegevoegde middelen vanuit het Coalitieakkoord in het juiste ritme te zetten.
Overboeking van artikel 11: Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam (€ 15 miljoen)
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd. De middelen worden overboekt van artikelonderdeel 11.04.
Overboeking van HXII voor werving en selectie RWS (€ 8,3 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met € 8,3 miljoen als gevolg van de overheveling van budgetten vanuit HXII voor Rijkswaterstaat voor werving en selectie (€ 4,3 miljoen) en voor het invullen van arbeidsplaatsen van de banenafspraak (€ 4 miljoen).
Opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) (€ 7,4 miljoen)
Dit betreft een verhoging van het verplichtingenbudget voor de opdracht Schoon- en Emissieloos Bouwen aan Rijkswaterstaat in 2023.
Overboeking naar HXII voor project Vernieuwing SAP (- € 6,7 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt verlaagd als gevolg van een overboeking van € 6,7 miljoen naar HXII om het aandeel van Rijkswaterstaat voor het project Vernieuwing SAP te verrekenen.
Overboeking van artikel 11: Toevoeging Planstudiebudget voor stikstof (€ 5,9 miljoen)
Dit betreft een toevoeging van middelen aan het Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek. Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.04.
Overboeking van artikel 11: Capaciteit beheer en onderhoud (€ 5,6 miljoen)
In 2023 wordt er € 5,6 miljoen toegevoegd aan de apparaatkosten RWS om de capaciteit op gebied van beheer en onderhoud te verhogen. Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.04.
Overboeking van artikel 11: A2 Den Bosch-Deil (€ 4,8 miljoen)
Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies. Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies.Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.01.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en vernieuwing
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 176,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven hoofdwegen (- € 215,5 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Het gaat om € 135,7 miljoen in 2023 voor exploitatie en onderhoud en € 79,8 miljoen voor vernieuwing. De middelen worden naar achteren geschoven om te komen tot een budgettair kader dat aansluit bij de maakbare programmering in 2023.
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 57,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam (- €17,6 miljoen)
Het budget wordt verlaagd met € 17,6 miljoen als gevolg van een tegenvaller voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels op 12.02.04 en wordt overgeboekt naar het project A16 op 12.04.
Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,1 miljoen).
12.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 1.097,3 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Overboeking naar artikel 14: Woningbouwmiddelen (- € 943,9 miljoen)
Het budget wordt verlaagd als gevolg van de overboeking van een deel van de Woningbouwmiddelen van artikel 12.03 naar artikel 14.03. Het gaat voornamelijk om de om de middelen voor de specifieke uitkering korte termijn maatregelen.
Kaderruilen 2023 (€ 7 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Kaderaanpassing MF 2023 (- € 500 miljoen)
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor heel het MF € 500 miljoen minder budget benodigd. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpssing meerjarig budgettair neutraal.
Kasschuiven hoofdwegennet (€ 248,1 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Op de projecten binnen dit artikelonderdeel is het budget met € 49,3 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Er wordt op de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen € 13,4 miljoen naar achteren geschoven:
– Op het programma Duurzame Mobiliteit wordt € 11,4 miljoen naar latere jaren verschoven;
– Voor Beter Benutten wordt er € 10,3 miljoen naar achteren geschoven;
– Op het project voorbereiding vrachtwagenheffing wordt € 9,4 miljoen naar latere jaren verschoven;
– Overige aanpassingen vinden op verschillende projecten plaats.
Daarnaast wordt er op dit artikelonderdeel € 297,4 miljoen naar 2023 geschoven als gevolg van kasschuiven op andere artikelonderdelen. Om deze kasschuiven budgetneutraal te verwerken, worden de kasschuiven verwerkt op de overprogrammering van artikelonderdeel 12.03.
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 79,4 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking van artikel 11: Toevoeging Planstudiebudget voor stikstof (- € 5,9 miljoen)
Dit betreft een toevoeging van middelen aan het Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek. De middelen worden toegevoegd vanuit artikelonderdeel 11.04.
Overboeking van artikel 11: A2 Den Bosch-Deil (€ 4,8 miljoen)
Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies. Vanuit dit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de provincies.Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.01.
Diverse kleinere aanpassingen (€ - 1,4 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 57,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 25,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam (€ 17,6 miljoen)
Het budget wordt verhoogd met € 17,6 miljoen als gevolg van een overboeking vanuit artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels op 12.02.04.
Overboeking van artikel 11: Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam (€ 15 miljoen)
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd. De middelen worden overboekt van artikelonderdeel 11.04.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 21,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 42,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Kasschuiven hoofdwegen (- € 29,9 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Dit betreft een kasschuif om de toegevoegde middelen vanuit het Coalitieakkoord in het juiste ritme te zetten.
Overboeking van HXII voor werving en selectie RWS (€ 8,3 miljoen)
Het budget wordt opgehoogd met € 8,3 miljoen als gevolg van de overheveling van budgetten vanuit HXII voor Rijkswaterstaat voor werving en selectie (€ 4,3 miljoen) en voor het invullen van arbeidsplaatsen van de banenafspraak (€ 4 miljoen).
Overboeking naar HXII voor project Vernieuwing SAP (- € 6,7 miljoen)
Dit betreft een overboeking van € 6,7 miljoen naar HXII om het aandeel van Rijkswaterstaat voor het project Vernieuwing SAP te verrekenen.
Overboeking van artikel 11: Capaciteit beheer en onderhoud (€ 5,6 miljoen)
In 2023 wordt er € 5,6 miljoen toegevoegd aan de apparaatkosten RWS om de capaciteit op gebied van beheer en onderhoud te verhogen. Dit budget wordt overgeboekt van artikelonderdeel 11.04.
Diverse kleinere aanpassingen (€ 2,2 miljoen).
In het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij 1e suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 9,3 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor instandhouding infrastructuur en schoon en emissieloos bouwen.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instandhouding infrastructuur | 708 | 699 | 699 | 614 | ||||
Schoon en emissieloos bouwen | 13 | 2 | ||||||
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | totaal | |
Instandhouding infrastructuur | 762 | 944 | 986 | 1.071 | 1.167 | 1.140 | 1.185 | 9.975 |
Schoon en emissieloos bouwen | 15 |
Instandhouding infrastructuur
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage voor het Mobiliteitsfonds stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2026-structureel zijn bij deze eerste suppletoire begroting voor RWS aan het Mobiliteitsfonds en Deltafonds toegevoegd om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen.
Schoon en emissieloos bouwen
In de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is €400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden.
Vanuit deze reservering van € 400 miljoen wordt in 2023 en 2024 cumulatief € 15 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 109 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 98,9 miljoen meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen van per saldo € 98,9 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 141,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij:
– Subsidieaanvraag van Prorail 2024: zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd bleek onvoldoende verplichtingen in 2023 te staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen het Rijk en Prorail. IenW is contractueel verplicht om de verplichting in 2023 vast te leggen. Het gaat om € 143 miljoen verplichtingenruimte die vanuit 2024 naar 2023 schuift;
– Het restant (€ 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd, is op het artikelonderdeel voor Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing per saldo € 57 miljoen hogere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt omdat bij de subsidieaanvraag EOV 2024 onvoldoende verplichtingen in 2023 stonden om de subsidie te kunnen vastleggen (€ 63 miljoen). Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel Ontwikkeling verlaagd met € 100 miljoen. Dit komt onder andere door de realisatie op programma Emplacement op orde (- € 25,3 miljoen), grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 12,4 miljoen), regionale knelpunten (- € 13,9 miljoen), Programma overwegen (- € 9,1 miljoen), geluidsanering spoorwegen (- € 9 miljoen), Amsterdam Zuid Derde perron (- € 7,8 miljoen) en diverse lagere realisaties bij verschillende projecten (- € 22,5 miljoen).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Op dit artikelonderdeel bestaat een overschot van € 81 miljoen aan kasbudget. Het overschot wordt veroorzaakt door een lagere gebruiksvergoeding en daardoor minder uitbetaalde BTW aan Prorail. Het overschot schuift door naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de kasuitgaven € 81 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2023.
13.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 26,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project:
– Knoop Groningen: omdat de desbetreffende uitgaven dit jaar niet plaats zullen vinden wordt € 9 miljoen naar 2024 doorgeschoven;
– Het restant (- € 17,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij het studie en innovatiebudget (- € 6,9 miljoen), Lelylijn-Deltaplan (- € 1,5 miljoen), kleine projecten personenvervoer (- € 1,2 miljoen) en maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 1,2 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 6,6 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de ontvangsten van ProRail aanleg (€ 7,7 miljoen) en voor de concessie HRN (€ 29 miljoen). Er is minder ontvangen bij de bijdragen overige aanleg (- € 6,2 miljoen) en HSL Zuid door uitloop van grote projecten (- € 38,5 miljoen). De uitloop grote projecten heeft betrekking op de nog verschuldigde coronapaden, waarvan het exacte bedrag nog geverifieerd moet worden voordat het in rekening kan worden gebracht.
13 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.935.937 | 333.171 | 3.269.108 |
Uitgaven | 2.810.931 | 8.703 | 2.819.634 |
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 131.590 | 2.103.621 |
13.03 Ontwikkeling | 635.035 | ‒ 133.113 | 501.922 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 439.950 | ‒ 122.412 | 317.538 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 84.818 | ‒ 6.624 | 78.194 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 2.705 | 2.500 | 5.205 |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 82.282 | ‒ 8.182 | 74.100 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 25.280 | 1.605 | 26.885 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 10.226 | 214.091 |
13.07 Rente en aflossing | |||
Ontvangsten | 276.437 | 4.026 | 280.463 |
13.09 Ontvangsten | 276.437 | 4.026 | 280.463 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel spoorwegen voor 2023 wordt met € 333,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Opgave herprioritering spoor (€ 40 miljoen)
Dit betreft de opgave vanuit spoor voor de herprioritering op artikel 13. Er wordt € 35 miljoen toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 om de lagere gebruiksvergoeding te compenseren. Daarnaast wordt € 5 miljoen aan artikelonderdeel 13.03 toegevoegd voor de IC naar Aken.
Verplichtingenschuiven Spoorwegen (€ 99,8 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. De grootste schuif vindt plaats op artikelonderdeel 13.04 om de excessieve prijsstijging op het infraspeed contract te kunnen verplichten (€ 102,2 miljoen).
Prijsbijstelling 2023 (€ 187,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen (€ 6,2 miljoen)
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 6,2 miljoen voor de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Overboeking van artikel 11: knooppuntontwikkeling OV (€ 5 miljoen)
Voor een incidentele specifieke uitkering voor de gemeente Nijmegen in het kader van knooppunontwikkeling OV is € 5 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 11.03 naar 13.03. Vanuit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de gemeente Nijmegen.
Overboeking naar artikel 17: Baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam (- € 3,6 miljoen)
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 3,6 miljoen. De middelen voor baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam wordt vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking overgeboekt op artikel 17.10.
Overige aanpassingen (€ 2,9 miljoen).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 131,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Opgave herprioritering spoor (€ 35 miljoen)
Dit betreft de opgave vanuit spoor voor de herprioritering op artikel 13. Er wordt € 35 miljoen toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 om de lagere gebruiksvergoeding te compenseren.
Prijsbijstelling 2023 (€ 96,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleine aanpassingen (€ 0,4 miljoen).
13.03 Ontwikkeling
De verlaging van de uitgaven van dit artikelonderdeel met € 133,1 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kaderruilen 2023 (- € 64,8 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Kasschuiven spoor (- € 82,2 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Op de projecten schuif in 2023 € 112 miljoen naar achteren. De grootste aanpassingen vinden plaats op:
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 57,2 miljoen): er schuift € 57,2 miljoen naar latere jaren naar aanleiding van actuele ramingen van ProRail;
– Grensoverschreidend Spoorvervoer (- € 12,8 miljoen): er schuift € 12,8 miljoen naar latere jaren naar aanleiding van actuele ramingen van ProRail;
– Programma overwegen (- € 11,4 miljoen): er schuift € 11,4 miljoen naar latere jaren naar aanleiding van actuele ramingen van ProRail;
– Diverse kleine verschuivingen op andere projecten.
Daarnaast wordt er op dit artikelonderdeel € 34,9 miljoen naar achteren geschoven als gevolg van kasschuiven op andere artikelonderdelen. Om deze kasschuiven budgetneutraal te verwerken, worden de kasschuiven verwerkt op de overprogrammering van artikelonderdeel 13.03.
Overboeking van artikel 11: knooppuntontwikkeling OV (€ 5 miljoen)
Voor een incidentele specifieke uitkering voor de gemeente Nijmegen in het kader van knooppunontwikkeling OV is € 5 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 11.03 naar 13.03. Vanuit artikelonderdeel wordt de specifieke uitkering overgeboekt naar de gemeente Nijmegen.
Overboeking naar artikel 17: Baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam (- € 3,6 miljoen)
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 3,6 miljoen. De middelen voor baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam wordt vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking overgeboekt op artikel 17.10.
Prijsbijstelling 2023 (€ 5,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen (€ 4 miljoen)
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het artikelonderdeel 13.03 ontwikkeling.
Opgave herprioritering spoor (€ 5 miljoen)
Er wordt € 5 miljoen aan artikelonderdeel 13.03 toegevoegd voor de IC naar Aken.
Diverse kleine aanpassingen (- € 1,4 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:
Kasschuiven spoor (€ 10,2 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Er is in 2023 € 10,2 miljoen minder nodig aan de hand van de actuele raming.
Ontvangsten
13.09 ontvangsten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo van mee- en tegenvallers.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 33,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 420,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 420,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De verplichtingen bij de specifieke uitkering korte termijn woningbouwmiddelen zijn in 2023 niet meer nodig (- € 426,2 miljoen), doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.
Uitgaven
14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s
Op dit artikelonderdeel is € 33,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle korte termijn woningbouwmiddelen te verplichten en uit te betalen aan de regio. Dit is grotendeels gelukt, echter is € 33,4 miljoen hiervan niet tot betaling gekomen doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.
Ontvangsten
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
14 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 16.269 | 1.495.910 | 1.512.179 |
Uitgaven | 10.436 | 596.722 | 607.158 |
14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 10.428 | |
14.01.02 Planning en studies prg reg/lok | 9.774 | 9.774 | |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 654 | 654 | |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | 596.722 | 596.730 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 2 | 2 | |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 596.722 | 596.722 | |
14.03.05 Mobiliteitspakketen | |||
Ontvangsten | 42 | 42 | |
14.09 Ontvangsten | 42 | 42 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's voor 2023 wordt met € 1.495,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Overboeking naar artikel 14: Woningbouwmiddelen (- € 1.481,2 miljoen)
Het budget wordt verhoogt op dit artikelonderdeel als gevolg van de overboeking van een deel van de Woningbouwmiddelen van artikel 12.03 naar artikel 14.03. Het gaat voornamelijk om de om de middelen voor de specifieke uitkering korte termijn maatregelen.
Verplichtingenschuif Woningbouwmiddelen (€ 36,6 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. In dit geval om de Woningbouwmiddelen in het juiste ritme te zetten.
Prijsbijstelling 2023 (€ 11,1 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Subsidiebeschikking HOV-net Zuid (- € 33 miljoen)
De subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord wordt verlaagd. Het beschikbaar gekomen bedrag van deze projecten wordt toegevoegd aan de investeringsruimte in 2026. De verplichtingen worden al in 2023 overgeboekt.
Uitgaven
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 596,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven Woningbouwmiddelen (€ 7,9 miljoen)
Dit betreft de kasschuiven op de toewijzing van de prijsindexatie 2022 (nacalculatie) van woningbouwmiddelen en de kas- en verplichtingschuif om de middelen voor de mobiliteitspakketten in 2024 in de juiste ritme te zetten.
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen (- € 350 miljoen)
De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
Overboeking Woningbouw middelen (€ 936,2 miljoen)
Dit betreft een overboeking van een deel van de Woningbouw middelen die worden overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14 in 2023. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenplanse infratstructuur en Risico beheersingskosten.
Prijsbijstelling 2023 (€ 2,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2023 € 19,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 211,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 8,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van per saldo € 211,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Krammersluizen (- € 140 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
– Diverse projecten in de aanlegfase (- € 27,5 miljoen): Nieuwe Sluis Terneuzen ( - € 7,4 miljoen), Lemmer-Delfzijl (-6,8 miljoen), Maasroute (- € 2,2 miljoen), toekomstvisie waal (- € 2,0 miljoen) en diverse kleine projecten (- € 9,1 miljoen)
– Renovatie Spooldersluis (- € 20,2 miljoen): de gunning schuift door naar 2024;
– Verkeerspost nijmegen (- € 13,4 miljoen): door vertraging in het gunningstraject wordt de gunning pas voorzien begin 2024
– Zandkreeksluis (- € 12,5 miljoen): de verplichting voor de tweede fase wordt pas vastgelegd zodra de aannemer aan de opschortende voorwaarden van de eerste fase heeft voldaan. dit is voorzien begin 2024.
– Prinses Marijkesluis (- € 10,5 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
– Diverse kleine mutaties van circa € 12,7 miljoen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.03 Ontwikkeling
De verlaging van € 18,8 miljoen bij de Slotwet 2023 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (- € 21,1 miljoen).
Saldo 2023
– Lemmer-Delfzijl (- € 8,2 miljoen): doordat de BTW claim nog niet volledig onderbouwd kon worden bij de belastinginspecteur heeft er in 2023 nog geen BTW afdracht plaatsgevonden)
– Walradarsystemen (- € 3,0 miljoen): door stikstofberekeningen heeft dit project vertraging opgelopen.
– Planning en studies (- € 3,0 miljoen): reservering veiligheid WOZ (- € 2,4 miljoen) en diverse kleine projecten.
– Twentekanalen fase 2 (- € 2,2 miljoen): vertraging ontstaan door vondst betonnen rijdek.
– Diverse kleine mutaties (- € 4,7 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
Er is € 8,1 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Lichteren-IJmuiden (€ 5,0 miljoen). In de ontmantelingsovereenkomst en het Convenant tussen Tata Steel B.V. en het Rijk is overeengekomen dat het Rijk de vervuilde baggerspecie uit de Averijhaven zal verwijderen en afvoeren. Inmiddels is de baggerspecie door het Rijk verwijderd en zijn de kosten hiervoor in rekening gebracht bij Tata Steel B.V.
15 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.266.743 | 76.375 | 1.343.118 |
Uitgaven | 1.373.527 | 1.041 | 1.374.568 |
15.01 Exploitatie | 10.233 | ‒ 377 | 9.856 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 10.233 | ‒ 377 | 9.856 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | ‒ 74.935 | 467.425 |
15.02.01 Onderhoud | 443.167 | ‒ 18.816 | 424.351 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 438.188 | ‒ 19.057 | 419.131 |
15.02.04 Vernieuwing | 99.193 | ‒ 56.119 | 43.074 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 1 | |
15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 51.999 | 323.227 |
15.03.01 Aanleg | 99.284 | 184.800 | 284.084 |
15.03.02 Planning en studies | 162.110 | ‒ 132.081 | 30.029 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.591 | 367 | 7.958 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 9.834 | ‒ 720 | 9.114 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 4.993 | 141.413 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 19.361 | 432.647 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS | 354.543 | 22.103 | 376.646 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 354.543 | 22.103 | 376.646 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 58.743 | ‒ 2.742 | 56.001 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 58.743 | ‒ 2.742 | 56.001 |
Ontvangsten | 48.417 | 40.173 | 88.590 |
15.09 Ontvangsten | 48.417 | 40.173 | 88.590 |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget van het artikel Hoofdvaarwegennet voor 2023 met € 76,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 99,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Bijdragen derden Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 43,3 miljoen)
Het budget wordt verhoogd met € 43,3 miljoen naar aanleiding van ontvangsten vanuit Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze ontvangsten worden onder 15.09 Ontvangsten nader toegelicht.
Technische correcties verplichtingenbudget (- € 43,2 miljoen)
Dit betreft eenzijdige verplichtingenverlaging die technisch van aard is.
Overboekingen naar Defensie (- € 17,8 miljoen)
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid, ETV Noorden ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
Opgave herprioritering vaarwegen (€ 18,4 miljoen)
Het budget voor het project Averijhaven IJmuiden wordt met € 10,1 miljoen opgehoogd in verband met de kosten voor het verwijderen van baggerspecie. Daarnaast is er € 8,3 miljoen toegevoegd aan de reservering Kustwacht ETV.
Verplichtingenschuiven vaarwegen (- € 26,8 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren.
Diverse kleine aanpassingen (€ 3 miljoen).
Uitgaven
15.02 Onderhoud en vernieuwing
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 74,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven vaarwegen (- € 95,6 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Het gaat om € 37,3 miljoen in 2023 voor beheer en onderhoud en € 58,3 miljoen voor vervanging en renovatie. De middelen worden naar achteren geschoven om te komen tot een budgettair kader dat aansluit bij de maakbare programmering in 2023.
Bij VenR is er sprake van vertraging bij de projecten Krammersluizen, Demkabocht, onderzoek VenR en verlaging van de kosten bij de projecten VTS (vessel traffic service) Waddenzee en Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ).
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 24,6 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Overboekingen naar Defensie (- € 4,1 miljoen)
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid, ETV Noorden ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,2 miljoen).
15.03 Ontwikkeling
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 52 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven vaarwegen (€ 122,3 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Op de projecten schuif in 2023 € 49.5 miljoen naar achteren. De grootste aanpassingen vinden plaats op:
– Reservering Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (- € 35,1 miljoen): Deze middelen zijn in 2023 niet benodigd en schuiven door naar 2024 vanwege vertraging in de opdrachtverlening aan RWS.
– Reservering Kornwerderzand (- € 4,5 miljoen): Deze middelen zijn in 2023 niet benodigd en schuiven door naar 2024 vanwege een overwachte vertraging van de uitbetaling van een specifieke uitkering.
Daarnaast wordt er op dit artikelonderdeel € 171,9 miljoen naar 2023 geschoven als gevolg van kasschuiven op andere artikelonderdelen. Om deze kasschuiven budgetneutraal te verwerken, worden de kasschuiven verwerkt op de overprogrammering van artikelonderdeel 15.03.
Kaderruilen 2023 (- € 131,3 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Bijdragen derden Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 43,3 miljoen)
Het budget wordt verhoogd met € 43,3 miljoen n.a.v. ontvangsten vanuit Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze ontvangsten worden onder 15.09 Ontvangsten nader toegelicht.
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 13,5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
Overboekingen naar Defensie (- € 13,6 miljoen)
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
Opgave herprioritering vaarwegen (€ 18,4 miljoen)
Het budget voor het project Averijhaven IJmuiden wordt met € 10,1 miljoen opgehoogd in verband met de kosten voor het verwijderen van baggerspecie. Daarnaast is er € 8,3 miljoen toegevoegd aan de reservering Kustwacht ETV.
Diverse kleinere aanpassingen (- € 0,6 miljoen).
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 23 miljoen). Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
15.09 Ontvangsten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 40,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de ontvangsten vanuit Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 43,3 miljoen). Vlaanderen maakt deze middelen over vanwege onder andere hogere kosten door prijsstijgingen, extra kosten voor de verwijdering van PFAS en extra projectkosten naar aanleiding van Corona-maatregelen.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 17,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 23,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.
Verplichtingen
De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 23,1 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 16,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:
– De SPUKs aan Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid-Holland (€ 15 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn.
– Daarnaast is de verplichting van de SPUKGroningen Friesland € 1,3 miljoen meer.
Op het artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok zijn € 6 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt doordat de toegepaste indexering lager uitvalt dan verwacht. Daarnaast is de een overenkomst voor 2024 met het ingenieursbureau niet meer in december 2023 ondertekend. De ondertekening vindt nu in januari 2024 plaats.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 17,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
Op dit artikelonderdeel is € 16 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De lagere uitgaven worden verklaard doordat de spuks Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid Holland (€ 3 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn. Daarnaast is de verplichting van de spuk Groningen Friesland € 1,3 miljoen meer.
17.08 Zuidasdok
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat geplande EU-subsidieontvangsten in het kader van ERTMS (€ 12,5 miljoen) nog niet zijn gerealiseerd.
17 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.172.306 | 356.362 | 1.528.668 |
Uitgaven | 349.833 | 200.595 | 550.428 |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | ‒ 476 | 1.211 |
17.07 ERTMS | 1.687 | 136.629 | 138.316 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 21.581 | 136.629 | 158.210 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 2.137 | 2.137 | |
17.08 Zuidasdok | 169.530 | 8.196 | 177.726 |
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 56.246 | 211.144 |
17.10.01 Aanleg PHS | 159.338 | 45.226 | 204.564 |
17.10.02 Planning en studies PHS | ‒ 4.440 | 11.020 | 6.580 |
Ontvangsten | 80.600 | 2.165 | 82.765 |
17.09 Ontvangsten | 80.600 | 2.165 | 82.765 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer voor 2023 wordt met € 356,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Verplichtingenschuif Zuidasdok OV-terminal (€ 218,5 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenschuif om de middelen voor de Zuidasdok OV-terminal in het juiste ritme te zetten.
Prijsbijstelling 2023 (€ 135,3 miljoen)
Dit betreft de toegekende en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie (€ 3,6 miljoen)
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 3,6 miljoen doordat de middelen t.b.v. baanstabiliteit vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking overgeheveld zijn zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.
Diverse kleine aanpassingen (- € 1 miljoen).
17.07 ERTMS
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 136,6 miljoen wordt veroorzaakt door de kaderruilen 2023. Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
17.08 Zuidasdok
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 8,2 miljoen wordt veroorzaakt door de toegekende prijsbijstelling van 2023.
17.10 Programma Hoofdfrequent Spoorvervoer
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 56,2 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kaderruilen 2023 (€ 52,5 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Overboeking van artikel 13: Baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam (€ 3,6 miljoen)
Het budget voor 2023 wordt verhoogd met € 3,6 miljoen. De middelen voor baanstabiliteit Delft Campus-Schiedam wordt vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking overgeboekt van artikel 13.03.
Prijsbijstelling 2023 (€ 1 miljoen)
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Diverse overige mutaties (€ -0,9 miljoen).
Ontvangsten
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door prijsbijstelling 2023.
Toelichting
Dit artikelonderdeel is met € 8.000 euro verhoogd doordat de realisatie op het aankooptraject basisnet 2015 in 2023 bij Slotwet hoger uitvalt dan initieel bij Najaarsnota 2023 was geraamd.
18 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 25.268 | ‒ 21.815 | 3.453 |
Uitgaven | 25.150 | ‒ 21.815 | 3.335 |
18.06 Externe veiligheid | 3.335 | 3.335 | |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | ‒ 21.815 | |
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | |||
Ontvangsten | 310.546 | 310.546 | |
18.09 Ontvangsten | 19.308 | 19.308 | |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | 291.238 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 18 overige ontvangsten en uitgaven wordt in 2023 verlaagd met € 21,8 miljoen. De toelichting is weergegeven onder het kopje uitgaven, omdat deze één op één aan elkaar gelijk is.
Uitgaven
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 21,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif Eigen Vermogen RWS
Bij eerste suppletoire begroting 2023 is het afgeroomde eigen vermogen 2021 doorgeschoven naar 2023 (€ 2,5 miljoen). Bovendien is het surplus eigen vermogen 2022 toegevoegd aan artikel 18.08 (€ 19,3 miljoen). Het totaal van € 21,8 miljoen zal in 2023 niet tot besteding komen. Derhalve worden de middelen doorgeschoven naar 2024.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door overboekingen van en naar de beleidsbegroting van IenW (XII) en overboekingen naar het BTW-compensatiefonds.
De wijzigingen bij Slotwet 2023 binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm in de leeswijzer en worden daarom niet gepresenteerd.
19 | (1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Ontvangsten | 8.297.781 | ‒ 489.697 | 7.808.084 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | ‒ 489.697 | 7.808.084 |
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten met € 489,7 miljoen is met name het gevolg van overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII, de kaderaanpassing op het MF en overboekingen naar andere ministeries. De overboekingen zijn bij de uitgavenartikelen al nader geduid. De belangrijkste mutaties zijn:
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023 (- € 4,1 miljoen)
De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023 (- € 13,6 miljoen)
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
Kaderaanpassing MF 2023 (- € 500 miljoen)
Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen (- € 350 miljoen)
De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 417 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking naar HXII (- € 38,3 miljoen)
Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).
Diverse overige mutaties (- € 0,7 miljoen).
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 49.207 | 303.903 | 568.275 | 894.736 | 814.517 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 448.862 | ‒ 619.211 | ‒ 44.926 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | ‒ 48.212 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 103.788 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.791 | 12.620 | 63.330 | 48.595 | 95.549 | 136.621 | 172.475 | ‒ 54.005 | ‒ 428.425 | ‒ 454.436 | ‒ 332.197 | ‒ 156.229 | ‒ 336.819 | ‒ 103.788 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 65.351 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 69.351 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Saldo 2023 Reserveringen | ‒ 69.351 | ‒ 69.351 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 69.351 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 672 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 538.371 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.456.314 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.013 | ‒ 25.615 | ‒ 253.152 | ‒ 957.677 | ‒ 939.836 | ‒ 908.111 | ‒ 883.804 | ‒ 1.074.291 | ‒ 187.453 | ‒ 549.553 | ‒ 7.198 | 82.240 | 70.355 | 108.059 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 142.183 | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 125.685 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 16.498 | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | |
Bijdragen derden HWN | 589 | 589 | |||||||||||||
Saldo 2023 Reserveringen | ‒ 14.998 | ‒ 15.587 | 589 | ||||||||||||
Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 16.498 | 589 | |||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 0 | 158.504 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 23.959 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 163.967 | ‒ 199.106 | ‒ 80.028 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 262.395 | ‒ 1.160.255 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 187.046 | 119.482 | 0 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 0 | 129.193 | 1.413 | 0 | 0 | 525.772 | 487.407 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 9.982 | 57.864 | 187.132 | 378.920 | 467.649 | 305.043 | 737.003 | 533.406 | 288.208 | 237.426 | ‒ 8.990 | 123.441 | 58.895 | ‒ 149.850 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 9.982 | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 7.612 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.370 | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | |
Saldo 2023 Generieke investeringsruimte | ‒ 2.370 | ‒ 2.370 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 2.370 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.060.225 | 1.201.590 | 1.530.612 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.137.633 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.626.469 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.197.919 | 1.932.090 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.165 | 426.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 88.219 | 426.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 427.008 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 | |||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.298 | 4.192 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 486 | ‒ 6 | 302 | 5.143 | 5.753 | 4.981 | 4.164 | 4.002 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.628 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.763 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.763 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 1.385.786 | 811.833 | 771.136 | 775.657 | 623.083 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 176.513 | ‒ 55.622 | ‒ 116.278 | 350.704 | 685.008 | 747.454 | 830.560 | 616.549 | ‒ 14.136 | 1.806 | 12.764 | 237.697 | 347.243 | 91.081 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 41.646 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.055.112 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | |
Saldo 2023 Hoofdwegennet Vernieuwing | ‒ 20.186 | ‒ 20.186 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 20.186 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.034.926 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 785.278 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.052.767 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.097.279 | ‒ 906.674 | 150.145 | ‒ 193.912 | ‒ 202.458 | ‒ 752.544 | ‒ 510.194 | ‒ 359.109 | 24.910 | 561.570 | 481.050 | ‒ 613.305 | ‒ 91.469 | 19.117 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 103.782 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 692.527 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | |
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 5.737 | ‒ 5.737 | |||||||||||||
Bijdragen derden HWN | 142 | 142 | |||||||||||||
Bijdragen derden NAM | 8.100 | 8.100 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaat | 2.647 | 2.647 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdwegennet Aanleg | ‒ 17.143 | ‒ 17.143 | |||||||||||||
Saldo 2023 Planning en Studies | ‒ 58.817 | ‒ 58.817 | |||||||||||||
Saldo 2023 Optimalisering Gebruik HWN | ‒ 40.453 | ‒ 40.453 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 111.261 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 581.266 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 109.429 | ‒ 168.237 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.029.397 | 1.007.397 | 995.572 | 805.229 | 783.030 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 501.092 | 206.128 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 57.788 | 54.900 | 47.887 | 45.502 | 70.159 | 27.368 | 22.995 | 21.170 | 18.357 | 82.049 | 25.682 | 33.912 | ‒ 22.894 | 155.135 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 8.251 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 782.113 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | |
Saldo 2023 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS | ‒ 3.441 | ‒ 3.441 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 3.441 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 778.672 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 676.727 | 601.960 | 590.577 | 597.294 | 592.643 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 21.737 | 49.101 | 67.491 | 273.051 | 283.758 | 256.010 | 237.772 | 233.803 | 117.881 | 117.555 | 117.555 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 3.142 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 810.306 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 810.306 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 4.053.389 | 3.455.897 | 3.319.676 | 3.535.828 | 2.708.734 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.755.013 | 2.657.005 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 3.345.821 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdwegennet | 3.210.932 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 332 | 6.643 | 77.603 | 61.231 | 52.489 | 45.247 | 108.534 | 107.582 | 106.510 | 82.197 | ‒ 85.063 | ‒ 25.048 | ‒ 4.224 | ‒ 44.222 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 12.288 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Bijdragen derden HWN | 731 | 731 | |||||||||||||
Bijdragen derden NAM | 8.100 | 8.100 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdwegennet Ontvangsten | ‒ 24.926 | ‒ 24.927 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 16.096 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 116.288 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdwegennet | 116.288 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 57.404 | 10.532 | 11.051 | 10.518 | 10.716 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 131.590 | 115.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 300 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.921 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | |
Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 81.034 | ‒ 81.034 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 81.034 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.022.887 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 644.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 222.320 | 311.579 | 454.399 | 527.668 | 71.500 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 133.113 | 137.308 | ‒ 63.313 | ‒ 30.768 | ‒ 238.955 | ‒ 403.799 | 296.225 | ‒ 30.365 | 143.403 | 423.567 | ‒ 123.356 | 442.341 | 41.533 | ‒ 132.284 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 49.516 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 452.406 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | |
BCF: LVO SPUK Oisterwijk | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | ‒ 26.275 | ‒ 26.275 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 26.574 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 425.832 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 15.503 | 8.120 | 9.645 | 31.799 | 11.580 | 10.620 | ‒ 109.359 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 10.226 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 106.280 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.148 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 215.239 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | ||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 1.347 | ‒ 1.347 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 1.347 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 213.892 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.298.000 | 8.845.000 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 10.897.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.771.566 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Spoorwegen | 2.662.611 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.026 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 95.063 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 6.626 | ‒ 6.626 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 6.626 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 368.900 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Spoorwegen | 368.900 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 1.462 | ‒ 27.940 | 2.630 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 10.420 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 8 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||
Saldo 2023 Regionale infrastructuur | ‒ 8 | ‒ 8 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 8 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 0 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 596.722 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.729 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 33.432 | ‒ 33.432 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 33.432 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 563.297 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | |||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 596.737 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | |||||
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 563.297 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 42 | ‒ 42 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 42 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 0 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 377 | 42 | 481 | 14.744 | 16.994 | 13.393 | 11.774 | 11.676 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 74.935 | ‒ 78.137 | ‒ 16.228 | 303.223 | 370.132 | 445.441 | 450.563 | 467.027 | 15.599 | 23.343 | 66 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 4.380 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 463.045 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | |
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud | ‒ 102 | ‒ 102 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie | ‒ 5.183 | ‒ 5.183 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 5.285 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 457.760 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 51.999 | ‒ 7.569 | 25.579 | ‒ 35.254 | ‒ 132.411 | ‒ 248.868 | ‒ 119.468 | ‒ 39.999 | 68.716 | 88.632 | 55.688 | ‒ 10.693 | 135.572 | 66.803 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 19.498 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 342.725 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | |
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 747 | 747 | |||||||||||||
Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug | 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Planning en Studies | ‒ 4.528 | ‒ 4.528 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Realisatie | ‒ 15.747 | ‒ 15.747 | |||||||||||||
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Optimalisering Gebruik | ‒ 795 | ‒ 795 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 18.823 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.902 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | 20.655 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 62.191 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.993 | 3.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 14.776 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 126.637 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | |
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen | 4.927 | 4.927 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 4.927 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 131.564 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 19.361 | 22.103 | 21.583 | 111.452 | 120.467 | 102.349 | 97.820 | 97.260 | 60.340 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 2.665 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.312 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.312 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 1.023.823 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.377.575 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.358.394 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 40.173 | 10.000 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.262 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten | 8.306 | 8.306 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 8.306 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 98.158 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet | 98.158 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 112 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 595 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 922 | 698 | 824 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 476 | 221 | 173 | 461 | 699 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 826 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 290 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 921 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | ||||
Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 284 | ‒ 284 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 284 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 637 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 18 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 5.322 | 12.790 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 136.629 | 111.603 | 98.440 | 0 | 0 | 52.502 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | 40.000 | ‒ 181.477 | ‒ 25.000 | 77.704 | |||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 45.447 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 205.794 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | |
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat | 44 | 44 | |||||||||||||
Saldo 2023 ERTMS | ‒ 16.040 | ‒ 16.040 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 15.996 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 189.798 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | 52.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | 0 | 0 | 52.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.196 | 11.751 | 24.267 | 33.907 | 34.819 | 15.801 | 12.107 | 10.078 | 14.139 | ‒ 13.124 | 15.703 | ‒ 49.486 | |||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 35.895 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 141.831 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | |
Saldo 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok | ‒ 1.092 | ‒ 1.092 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 1.092 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 140.739 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 56.246 | 42.984 | ‒ 6.681 | ‒ 19.825 | ‒ 20.067 | ‒ 161.642 | 21.161 | ‒ 6.951 | 75.473 | ‒ 60.826 | 8.264 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 29.833 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 240.977 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | |
Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 29 | ‒ 29 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 29 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 240.948 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 427.207 | 378.842 | 437.458 | 544.292 | 644.889 | 837.624 | 965.853 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.742 | 620.639 | 740.120 | 939.719 | 1.014.833 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 127.079 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 589.523 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 572.122 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 920 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 13.408 | ‒ 13.408 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 13.408 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 68.437 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | ||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | ||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 68.437 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 3.301 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 34 | ||||||||||||||
Saldo 2023. Externe Veiligheid | 8 | 8 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 8 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 42 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 21.815 | 21.491 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | |||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | |||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.335 | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 34 | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 34 | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Saldo 2023 18.09.01 Ontvangsten | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.309 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Saldo 2023 18.10 van de afgesloten rekeningen | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.239 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 489.697 | ‒ 7.642.138 | 9.516.519 | 470.593 | 691.332 | ‒ 314.404 | 1.374.346 | 455.596 | 430.596 | 450.596 | 450.596 | 500.596 | 500.596 | 500.596 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 26.803 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.834.887 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
BCF: LVO SPUK Oisterwijk | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
BCF: Afdracht A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 5.737 | ‒ 5.737 | |||||||||||||
BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling Apparaat | 44 | 44 | |||||||||||||
HXII: Saldo Topsector Logistiek | 747 | 747 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat | 2.647 | 2.647 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 2.598 | ||||||||||||||
Realisatie 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.832.289 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.808.084 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.834.887 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.832.289 | 9.808.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 |
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.085.825 | ‒ 36.601 | 1.049.224 | ‒ 942.375 | 106.849 | ‒ 759.317 | ‒ 579.609 | ‒ 174.215 | ‒ 149.991 | |
Uitgaven | 1.096.826 | ‒ 36.601 | 1.060.225 | ‒ 870.566 | 189.659 | ‒ 820.040 | ‒ 757.561 | ‒ 78.259 | ‒ 437.687 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
11.01 | Verkenningen | 2.750 | 2.750 | 3.041 | 5.791 | ‒ 6.126 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 448.862 | |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | 672 | |||||||
11.03 | Reserveringen | 1.088.035 | ‒ 6.601 | 1.081.434 | ‒ 898.238 | 183.196 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 |
11.03.01 | Gebiedsprogramma's | 3.501 | 3.501 | 3.500 | 7.001 | 15.788 | 26.788 | 182.788 | 104.387 | |
11.03.02 | Overige reserveringen | 169.692 | 169.692 | ‒ 25.383 | 144.309 | ‒ 40.456 | 24.231 | 53.700 | 42.845 | |
11,03.03 | Reserveringen Coalitieakkoord | 914.842 | ‒ 6.601 | 908.241 | ‒ 876.355 | 31.886 | ‒ 961.914 | ‒ 914.357 | ‒ 220 | 27.910 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 6.041 | ‒ 30.000 | ‒ 23.959 | 23.959 | 0 | 172.668 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 163.967 |
Ontvangsten | ‒ 47.500 | |||||||||
11.09 | Ontvangsten | ‒ 47.500 | ||||||||
Toelichting
Verplichtingen
Voor de verplichtingen sluiten de mutaties één-op-één aan bij de toelichtingen op de uitgaven op een paar verschillen na:
– Het saldo 2022 is op de verplichtingen € 46,5 miljoen hoger dan op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat er op artikel 11.03 minder verplichtingen in 2022 benodigd waren dan voorzien;
– De actualisering programmering van de verplichtingen op artikel 11.01 en 11.03 op de verplichtingen wijkt iets af van de actualisering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat er op een aantal verkenningen en reserveringen de verplichtingen in een ander ritme benodigd zijn dan geraamd.
Uitgaven
11.01 Verkenningen
Dit artikelonderdeel wordt met € 3 miljoen verhoogd in 2023. Dit komt met name door de technische verwerking van het saldo 2022 (€ 2 miljoen), bijdragen derden (€ 1,5 miljoen) actualisering van de programmering (- € 1,6 miljoen) en een overboeking van de woningbouwmiddelen (€ 1 miljoen).
Saldo 2022
Op het project A2 Den Bosch-Deil is € 2 miljoen minder uitgegeven dan verwacht in 2022. Dit schuift door naar 2023 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.
Bijdragen derden
Voor de verkenning OV en Wonen Utrecht is een bijdrage van ProRail verwerkt van € 1,5 miljoen in 2023. Het betreft de afrekening voorschotten 2022 voor de tweede helft van het jaar.
Actualisering programmering
Voor diverse verkenningen is de programmering aangepast. Dit resulteert een een kasschuif naar achteren op het artikelonderdeel 11.01. Het gaat om diverse projecten.
– OV en Wonen Utrecht: Op deze verkenning is € 1,5 miljoen van 2023 naar 2024 geschoven;
– OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: Op deze verkenning is € 45 miljoen naar de jaren 2025 en 2026 geschoven. Uit de jaren 2027 t/m 2029 is vervolgens € 380 miljoen naar latere jaren geschoven. Dit als gevolg van een actuele raming op dit project;
– Amsterdam Zuid derde perron: In de jaren 2026 t/m 2028 is € 169,5 miljoen verschoven naar latere jaren als gevolg van een actuele raming;
– Oeververbinding Rotterdam: Op deze verkenning zijn de middelen uit de jaren 2026 t/m 2029 naar latere jaren geschoven. Het gaat om totaal € 153,5 miljoen wat doorschuift naar 2030-2033;
– A2 Den Bosch-Deil: De middelen voor dit project worden voor een groot deel naar achteren geschoven. Het gaat om een schuif van € 403,3 miljoen uit de jaren 2026 t/m 2029 naar de jaren 2030 t/m 2033;
– A15 Papendrecht-Gorinchem: Op deze verkenning schuiven de middelen uit de jaren 2026 t/m 2031 naar latere jaren. Het gaat in totaal om een schuif van € 419,3 miljoen;
– A50 Bankhoef-Paalgraven: Op dit project vinden twee schuiven plaats. de middelen voor het jaar 2024 schuiven door naar 2025 (€ 13,8 miljoen). Daarnaast schuiven de middelen uit 2027 en 2028 door naar 2029 en 2030 (€ 27,6 miljoen);
– A58 Breda-Tilburg: De middelen die in 2026 t/m 2028 stonden geraamd schuiven door naar de jaren 2029 en 2030. In totaal gaat het om € 45,1 miljoen;
– N35 Wijthmen-Nijverdal: Er schuif € 25 miljoen uit 2027 en € 7,6 miljoen uit 2030 naar 2031.
Overboeking woningbouwmiddelen
Vanuit de reservering ontsluiting woninbouw op 11.03.03 worden middelen overgeboekt naar de verkenning OV en Wonen Utrecht (€ 600 miljoen) in het kader van schaalsprongen en bovenlokaal en naar het project verkenning Den Bosch (€ 60 miljoen) in het kader van de netwerkopgaven spoor.
11.03 Reserveringen
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met ruim € 898 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen woningbouwmiddelen (- € 925 miljoen), overige overboekingen uit 11.03 (- € 45,6 miljoen), de verwerking van het saldo 2022 (€ 44,5 miljoen), overboekingen naar Hoofdstuk XII (- € 19,6 miljoen), actualisering van de programmering (€ 25,4 miljoen), toevoeging prijsbijstelling Coalitieakkoordmiddelen 2022 vanuit de Aanvullende Post (€ 14 miljoen) en toevoeging van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 8 miljoen).
Overboeking woningbouwmiddelen
De middelen uit de reservering ontsluiting woningbouw op 11.03.03 worden verdeeld over desbetreffende reserveringen en projecten. In totaal gaat het om € 7,5 miljard aan middelen uit het Coalitieakkoord. Deze invulling is eerde gecommuniceerd in de kamerbrief voor het BO MIRT van het najaar 2022 (Kamerbrief BO MIRT (overheid.nl)). De middelen worden overgeboekt naar:
– de reservering voor versnellingsafspraken op 12.03.03 (€ 1.483 miljoen). Vanuit de reservering worden de specifieke uitkeringen gerealiseerd voor de versnellingsafspraken;
– de verkenning OV en Wonen Utrecht op artikel 11.01 (€ 600 miljoen), naar de reservering Stedelijk OV Den Haag en Rotterdam op artikel 11.03.01 (€ 213 miljoen), naar de reservering Hoogwaardig OV Rotterdam op 11.03.01 (€ 625 miljoen), naar de reservering voor Brainport Eindhoven op 11.03.01 (€ 469 miljoen) en naar artikel 12.03.03 (€ 561 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van schaalsprongen en bovenlokaal;
– het project Spoorcapaciteit 2030 op artikel 13.03 (€ 585 miljoen), naar het project Spoor Zuid-Nederland op artikel 13.03 (€ 75 miljoen) en het project verkenning Den Bosch op artikel 11.01 (€ 60 miljoen). Er worden ook middelen overgeboekt naar 11.03.01 voor het project RegioExpress (€ 80 miljoen), Groningen Suiker (€ 88,6 miljoen) en EurregioRail (€ 30 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van de netwerkopgaven spoor;
– het project Oeververbinding Rotterdam op 11.01 (€ 55 miljoen) en de reservering bereikbaarheid WOMO op art. 11.03.02 (€ 360 miljoen). Daarnaast worden middelen overgeboekt naar artikel 12.03 voor optimalisatie ring metropoolregio Amsterdam (€ 50 miljoen), optimalisatie ring A12-Utrecht (€ 50 milijoen), optmalisatie ring metropoolregio Utrecht-Uned (€ 50 miljoen), optimalisatie ring metropoolregio Den Haag (€ 50 miljoen), optimalisatie ring Eindhoven (€ 50 miljoen), het project InnovA58 Eindhoven Tilburg (€ 126 milijoen), de A7/A8 Coentunnel (€ 150 miljoen), de A6 Almere Oostvaarders-Lelystad (€ 30 miljoen) en de A4-N14 Burgerveen (€ 80 miljoen). Deze overboekingen zijn in het kader van de netwerkopgaven wegen;
– de reservering risicobeheersing (€ 50 miljoen) in het kader van risicobeheersing van de woningbouwmiddelen.
Overige overboekingen
Voor diverse projecten en programma's zijn middelen overgeboekt uit 11.03 reserveringen.
– Vanuit de reservering modaliteitspecifieke keuzes is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het project Toegankelijkheid stations (€10 miljoen), naar korte termijn maatregelen voor de N50 Kampen-Kampen Zuid (€ 4,3 miljoen), naar de specifieke uitkering voor VDL Nedcar (€ 5 miljoen), spoorviaduct A15 (€ 0,6 miljoen), verkenning brug Kootstertille (€ 1,1 miljoen) en verruiming Twentekanalen fas II (€ 1,8 miljoen);
– Vanuit de reservering stikstof is € 4,7 miljoen overgeboekt in 2023 voor Schoon en emmissieloos bouwen (€ 7,4 miljoen in totaal);
– Voor spoorgoederenvervoer is € 4,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikel 13 voor modal shift (€ 0,7 miljoen), naar artikel 15 voor modal shift (€ 0,8 miljoen voor 2023 en € 0,6 miljoen in 2024), overboeking naar het project Lage Zwaluwe (€ 1,2 miljoen in 2023 en € 7,3 miljoen in 2025) en € 0,5 miljoen voor het project Indigo;
– Vanuit de reservering Pakket Zeeland is in 2023 € 4,3 miljoen overgeboekt naar studie- en innovatiebudget (€ 2,3 miljoen) en naar art. 13 voor de planuitwerking (€ 2 miljoen in 2023 en € 4,1 miljoen in 2024).
Saldo 2022
Op diverse reserveringen zijn in 2022 middelen op dit artikelonderdeel niet tot besteding gekomen. Het gaat om € 44,5 miljoen in totaal. De middelen zijn in 2023 toegevoegd aan dezelfde reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten te behouden. Grootste overschotten zijn ontstaan op:
– Reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 21,2 miljoen);
– Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (€ 6,8 miljoen);
– Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 4,3 miljoen);
– Reservering Lelylijn (€ 4,1 miljoen);
– Reservering Schone Luchtakkoord (€ 3,7 miljoen);
– Reservering pakket Zeeland (€ 1 miljoen);
– Reservering goederenvervoer (€ 0,1 miljoen).
Overboeking Hoofdstuk XII
Voor diverse projecten en beleidsonderwerpen zijn middelen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
– overboeking naar de BDU vanuit het programma Stedelijk OV Den Haag en Rotterdam en de reservering Lelylaan (€ 6,6 miljoen);
– overboekingen uit de reserving slimme en duurzame mobiliteit (€ 7,2 miljoen uit 2023) voor de BDU, inhuur voor de uitvoeringskosten van het programma, opdrachten en diensten, serviceproviders en subsidie parkeren. In totaal gaat het om een overboeking van € 43,6 miljoen meerjarig;
– overboeking vanuit de reservering Schone Luchtakkoord van € 1,8 miljoen ten behoeve van de specifieke uitkering Schone Luchtakkoord;
– overboeking van € 1,8 miljoen in 2023 voor RWS vanuit de reservering woningbouwmiddelen (€ 5,1 miljoen in totaal);
– overboekingen uit de reservering BenO Caribisch Nederland van € 1,8 miljoen voor diverse opdrachten (totaal van € 7,5 miljoen meerjarig).
Actualisering programmering
Op artikelonderdeel 11.03 zijn verschillende kasschuiven doorgvoerd om aan te sluiten bij de actuele programmering. Er is € 25,4 miljoen naar 2023 toe geschoven. Dit komt met name door:
– Een kasschuif op de reservering Ontsluiting Woningbouw (€ 39,3 miljoen naar 2023): dit betreft de schuif om de overboekingen naar diverse projecten en programma's mogelijk te maken. Meerjarig is naast de schuif naar 2023 sprake van een schuif naar achteren. In de jaren 2024 t/m 2031 schuift € 1.250,7 miljoen naar de jaren 2032 t/m 2036;
– Een kasschuif op de reservering Goederenvervoer (- € 11,3 miljoen in 2023): in totaal schuift er € 12,8 miljoen uit de jaren 2023 en 2024 naar 2026 om aan te sluiten bij de actuele raming;
– Diverse kleine schuiven op de overige reserveringen.
Toevoeging prijsbijstelling AP-middelen
Vanuit de AP zijn Coalitieakkoordmiddelen voor instandhouding, woningbouw en het Nationaal Groeifonds vorig jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Vervolgens is in de begroting 2023 een minimale prijsbijstelling voor 2022 toegevoegd aan de Aanvullende Post. De prijsbijstelling 2022 voor deze Coalitieakkoordmiddelen worden met de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Voor de periode 2023 tot en met 2026 is het bedrag opeenvolgend: € 27,5 miljoen; € 23,1 miljoen; € 23,6 miljoen en € 7,9 miljoen.
Toevoeging prijsbijstelling 2022 nacalculatie
In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en is voor 2023 € 8 miljoen op dit artikelonderdeel.
Toevoeging CA-middelen instandhouding
Voor Instandhouding worden de middelen vanaf 2026 voor RWS structureel overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. Voor de periode 2026 tot en met 2036 gaat het om circa € 10 miljard.
Tolvrije Westerscheldetunnel
Naar aanleiding van de motie van der Staaij (Kamerstukken 2022-2023, 36 200, nr. 42.) is € 140 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds toegevoegd aan de reservering Westerscheldetunnel. Met deze middelen kan de Westerscheldetunnel eerder tolvrij worden gemaakt voor personenauto's en motoren. De middelen zijn toegevoegd in de jaren 2025 t/m 2029.
11.04 Generieke investeringsruimte
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 24 miljoen in 2023. Dit komt met name door de taakstelling die ligt op het Mobiliteitsfonds (- € 97 miljoen), de prijsbijstelling 2022 nacalculatie (€ 7 miljoen), verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 359,1), overboekingen naar andere artikelen (- € 233 miljoen), overboekingen naar Hoofdstuk XII (- € 77,3 miljoen) en verwerking van het saldo 2022 (€ 5 miljoen).
Taakstelling Mobiliteitsfonds
Bij deze eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Mobiliteitsfonds bedraagt t/m 2037 ruim € 2.137 miljoen.
Toevoeging prijsbijstelling 2022 nacalculatie
In de najaarsnota 2022 is aangekondigd dat er een nacalculatie zou komen op de prijsbijstelling. Deze middelen zijn toegevoegd bij eerste suppletoire begroting en is € 7 miljoen voor 2023.
Actualisering programmering
Er is in 2023 € 359,1 naar voren geschoven om verschillende budgetten in de juiste ritme te zetten. Dit komt met name door:
– Een kasschuif op de risicoreserveringen waarbij € 278,2 miljoen naar 2023 schuift;
– Een kasschuif voor de verwerking van de taakstelling op het MF waarbij er € 45,7 miljoen naar 2023 is geschoven;
– Een kasschuif van € 30 miljoen vanuit 2033 naar 2023 voor de verwerking van de amendementen;
– Overige schuiven (€ 5,3 miljoen).
Overboekingen over artikelen
Vanuit dit artikelonderdeel hebben er diverse overboekingen in 2023 plaatsgevonden: (- € 233 miljoen):
– Er is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor DBFM-projecten die kampen met prijsstijgingen (- € 177,2 miljoen);
– Ook is een deel gebruikt voor de prijsbijstelling 2022 nacalculatie (€ 55,8 miljoen).
Overboeking Hoofdstuk XII
In 2023 worden er middelen (€ 75 miljoen) voor het Transitievangnet OV (TVOV) en voor de Opdracht nieuwe concessies HSL (€ 25 miljoen) naar HXII overgemaakt.
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel kende in 2022 een saldo van € 5 miljoen, mede door de toevoeging van de prijsbijstelling. Dit bedrag schuift door naar 2023.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 238.397 | ‒ 150.178 | 88.219 |
Uitgaven | 156.165 | ‒ 67.946 | 88.219 |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | ||
11.01 Verkenningen | 4.000 | 65.351 | 69.351 |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||
11.03 Reserveringen | 142.183 | ‒ 125.685 | 16.498 |
11.03.01 Gebiedsprogramma's | 5.001 | ‒ 5.000 | 1 |
11.03.02 Overige reserveringen | 126.515 | ‒ 110.018 | 16.497 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 10.667 | ‒ 10.667 | |
11.04 Generieke Investeringsruimte | 9.982 | ‒ 7.612 | 2.370 |
Ontvangsten | |||
11.09 Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met circa € 150,2 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:
– De verwerking van het verplichtingensaldo 2023 (- € 192,4 miljoen). Op een aantal reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2023. Dit budget schuift door naar 2024 Deze verplichtingenmutaties hangen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. Daarnaast is er in begrotingsvoorbereiding 2024 voor een tweetal risicoreserveringen het verkeerde verplichtingenjaar gemuteerd, waardoor er voor circa € 84 miljoen minder aan verplichtingenbudget nodig is in 2023;
– Verhogingen van het verplichtingenbudget met € 69,4 miljoen vanwege een overboeking vanuit BZK. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht;
– Verhoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de verwerking meevallers A2 Deil Den Bosch Vught, Omlegging Badhoevedorp A4/A9 en A1 Apeldoorn Azelo;
– Verlaging van het verplichtingenbudget met € 40 miljoen door een overboeking van artikel 11 naar artikel 12. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht.
Uitgaven
De mutaties in de 2e suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 67,9 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.
11.01 Verkenningen
De verhoging van artikelonderdeel 11.01 bij de 2e suppletoire begroting met € 65,4 miljoen komt met name door een overboeking vanuit BZK. Deze wordt hieronder toegelicht.
Overboeking vanuit BZK
Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling. Dit bedrag wordt overgemaakt naar aanleiding van een eerdere afspraak, waarbij BZK een toezegging had gedaan om middelen over te maken naar IenW voor de MIRT-afspraken in Utrecht.
Saldo 2023
Er zijn lagere uitgaven geweest bij de Verkenningen van Den Bosch en Oudelijn (- € 4 miljoen) waarbij de betalingen pas volgen in 2024.
11.03 Reserveringen
Het budget is op artikelonderdeel 11.03 bij de 2e suppletoire begroting verlaagd met € 125,7 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (- € 82 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 42,3 miljoen).
Overboeking naar artikel 12
Dit betreft een overboeking voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur zoals afgesproken tijdens de BO-MIRT in 2022. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023. Hiervoor is een eerste tranche van € 40 miljoen nodig die van artikel 11 naar artikel 12 gaat.
Saldo 2023
Op diverse reserveringen is in 2023 minder budget nodig dan oorspronkelijk voorzien. Deze middelen worden niet in 2023 ingezet en schuiven via het saldo 2023 door naar 2024. Het gaat om de reserveringen voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 14,8 miljoen), reservering Stikstof (- € 8,1 miljoen), reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 2 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 4,4 miljoen), reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen), reserveringen voor Spoor (- € 23 miljoen), reservering modaliteit specifieke keuzes (- € 9,2 miljoen) en de reservering SPUK Schone Lucht Akkoord (- € 6,4 miljoen).
11.04 Generieke Investeringsruimte
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met circa € 7,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van de verwerking van meevallers op de aanlegprojecten bij RWS, de verwerking van het saldo 2023 en een onttrekking voor de vervanging walradarsystemen.
Meevallers Aanlegprojecten
Er zijn drie meevallers verwerkt in deze tweede suppletoire begroting. Het gaat om het project Omlegging Badhoevedorp A4/A9 van € 15,1 miljoen, omdat het project is afgerond en een deel van het projectbudget niet nodig is geweest. Op het project A2 Deil Den Bosch Vught wordt een aantal maatregelen niet uitgevoerd (carpoolplaats Boxtel en toeritdosering bij Waardenburg). Dit leidt tot een meevaller van € 2,3 miljoen. Op het project A1 Apeldoorn Azelo is een meevaller verwerkt van € 5,4 miljoen. Dit bedrag is in 2023 niet benodigd om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de investeringsruimte.
Saldo 2023
Als gevolg van de saldo mee- en tegenvallers bij RWS resteert er een overschot van € 27,3 miljoen bij op de investeringsruimte. Dit bedrag wordt in 2023 niet meer opgevraagd, schuift via het saldo 2023 naar 2024 en blijft op die manier behouden voor de generieke investeringsruimte.
Onttrekking walradarsystemen
Er is € 5,6 miljoen onttrokken uit de risicoreservering Walradarsystemen voor de vervanging van de radarpost Lange Jaap.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.950.327 | ‒ 1.064.025 | 4.886.302 |
Uitgaven | 3.203.874 | 141.947 | 3.345.821 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
12.01 Exploitatie | 4.135 | 1.628 | 5.763 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.135 | 1.628 | 5.763 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 41.646 | 1.055.112 |
12.02.01 Onderhoud | 774.855 | 774.855 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 774.855 | 774.855 | |
12.02.04 Vernieuwing | 238.611 | 41.646 | 280.257 |
12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 103.782 | 692.527 |
12.03.01 Aanleg | 410.353 | 49.643 | 459.996 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 22.591 | 22.591 | |
12.03.02 Planning en studies | 157.275 | 27.355 | 184.630 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 19.130 | 19.130 | |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 21.117 | 26.784 | 47.901 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | ‒ 8.251 | 782.113 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 3.142 | 810.306 |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 629.234 | 2.265 | 631.499 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 629.234 | 2.265 | 631.499 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 177.930 | 877 | 178.807 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 169.430 | 877 | 170.307 |
Ontvangsten | 144.672 | ‒ 12.288 | 132.384 |
12.09 Ontvangsten | 144.672 | ‒ 12.288 | 132.384 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.064 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing (- € 536,5 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk verschuivingen vanwege aangepaste planningen in de uitvoering van projecten.
– Saldo 2023 Ontwikkeling (- € 332,5 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 260,9 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 60,7 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de reservering A2 Vonderen Kerensheide (- € 100 miljoen). In 2023 wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor reservering prijsstijgingen bij het project A2 Vonderen – Kerensheide. Daarnaast is er een verplichtingenverschuiving voor het project Omlegging Badhoevedorp (- € 17,7 miljoen) en dit budget vloeit terug naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds.
– Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 225,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project ViA15 de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2024 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (- € 210,1 miljoen). Er was bij de indiening van de ontwerpbegroting 2024 rekening gehouden met onheroepelijk tracébesluit eind Q3 2023. Daarnaast een verplichtingenverlaging bij het project A24 Blankenburgverbinding (- € 97 miljoen). Het betreft hier een ophoging op het DBFM-deel om de verplichtingen op prijspeil 2023 vast te leggen en een verlaging middels een verplichtingenschuif op niet DBFM-deel. Verder een tekort van op het project A27 Houten-Hooipolder (€ 80,4 miljoen) als gevolg van een aanbestedingsresultaat van contract Zuid dat is gegund en contract Noord dat zal worden gegund.
Het saldo wordt in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 141,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
12.01 Exploitatie
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door een kleine mutatie (€ 1,6 miljoen).
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 41,6 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere uitgaven, circa € 41,6 miljoen, op dit artikelonderdeel. In de ontwerpbegroting 2024 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De meest actuele inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen teveel naar achter geschoven. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.
Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 103,8 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023, meevallers A4/9 Badhoevedorp en A2 Deil/Den Bosch Vught, mutaties in de planning- en studiefase en een overboeking vanuit MF 11.03 voor de SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur.
Saldo 2023
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 199,3 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 87,7 miljoen in 2023. De lagere realisatie van € 111,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:
– Programma Geluid-Weg (- € 42,9 miljoen): doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen;
– A12/A27 Ring Utrecht (- € 17,4 miljoen): dit betreft een vertraging van werkzaamheden Galecopperbrug, onder andere door stikstof.
– Kleine projecten (- € 15,5 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 8,4 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar 2024-2025 geschoven, omdat met de regio goed afgestemd moet worden voor de uitvoering van een aantal kleine projecten. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Klimaat Circulaire infrastructuur maatregelen (- € 3 miljoen), Heavy Duty Laadpalen (- € 0,8 miljoen), Renovatie Calandbrug (- € 0,5 miljoen) en korte termijn maatregelen Deil (- € 0,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
– A2 Vonderen-Kerensheide (- € 11,7 miljoen): door lagere afrekeningen kabels en leidingen en gewijzigde schadeloosstelling aan derden.
– A4/A44 RijnlandRoute (€ 35,2 miljoen): door een snellere uitvoering van de projecten knooppunt A10 Nieuwe Meer (€ 14,2 miljoen) en A1 Apeldoorn-Azelo (€ 13,1 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Meevallers Aanlegprojecten
1. A1 Apeldoorn-Azelo meevaller: Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;
2. A4/9 Badhoevedorp meevaller: Het project omlegging Badhoevedorp is afgerond en de verrekening met partijen die financieel hebben bijgedragen is gedaan. Het bedrag van € 15,1 miljoen wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte en een bedrag van € 2,7 miljoen wordt toegevoegd aan de scope van project A9 Badhoevedorp omdat de aansluiting tussen de projecten omlegging Badhoevedorp en Schiphol-Amsterdam-Almere A9 Badhoevedorp-Holendrecht over een lengte van 800 meter moet worden aangepast, zodat beide tracés goed op elkaar aansluiten. Afgesproken is deze aanpassing uit te voeren in het project A9 BaHo;
3. A2 Deil/Den Bosch Vught meevaller: Doordat een carpoolplaats bij Boxtel en toeritdosering A2 Waardenburg niet wordt uitgevoerd, vloeit er een bedrag van € 2,6 miljoen terug naar de generieke investeringsruimte.
Planning- en studiefase
In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om vertraging bij de volgende programma's waardoor het budget :
– Saldo 2023 Voertuigen en Digitale Infra (- € 13 miljoen): de vertraging wordt met name veroorzaakt door Business Case MITC, waarbij vertraging is opgelopen in de uitvoering vertraging door het besluitvormingsproces.
– Saldo 2023 Beveiliging Truckparkings (- € 2,8 miljoen): bij beveiliging Truckparking wordt de vertraging met name veroorzaakt doordat enkele noodzakelijke randvoorwaarden (zoals juridische en ruimtelijke voorwaarden) nader moesten worden onderzocht en uitgewerkt. Bij positief besluit over een eerste pilot ‘Dynamische Informatie Verzorgingsplaatsen’ start de uitvoering naar verwachting in Q2 2024.
SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur
Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar artikel 12 voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur van € 40 miljoen. Hiermee kunnen specifieke uitkeringen worden verstrekt aan decentrale overheden om maatregelen uit te voeren die kunnen bijdragen aan slimmer, veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van mobiliteitsinfrastructuur. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 8,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 8,3 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:
– A15 Maasvlakte - Vaanplein (- € 10,8 miljoen): dit wordt veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt. Hierdoor staan werkzaamheden Veiligheid Regio Rotterdam (VRR)-weg on-hold en het aanbrengen van aanvaarbescherming gaat mogelijk helemaal niet door;
– A24 Blankenburgverbinding (- € 8,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt door de betaling van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel;
– A16 Rotterdam (34,5 miljoen): dit komt omdat binnen dit project met de opdrachtnemer over een drie wijzigingen overeenstemming is bereikt. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarmee de opgelopen vertraging als gevolg van de coronamaatregelenen de daarmee samenhangende prijsstijgingen op te vangen.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 3,1 miljoen).
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.
Saldo 2023
De ontvangsten worden in 2023 verlaagd met € 12,3 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2023 naar 2024. Dit betekent dat in 2023 € 12,3 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut met de gemeente Vlaardingen bij het project A24 Blankenburgverbinding over de werkzaamheden aan het persriool Vlaardingen. Hierdoor wordt de gemeentebijdrage niet meer in 2023 verwacht (€ 13,1 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 390 | 390 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 878 | 878 | nnb | |
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 902 | 902 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1.789 | 1.789 | ||
A27 Zeewolde- Eemnes | 3 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 282 | 282 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 122 | 122 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 24 | 24 | 2021 | |
Verkenning HUB Den Bosch | 138 | 138 | ||
Verkenning Merwede Lingelijn | 1 | |||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 78 | 78 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.761 | 4.760 | ||
Begroting (MF 11.01) | 4.761 | 4.760 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noord-Nederland | ||||
Station Groningen Suiker | 94 | 94 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
RegioExpress | 85 | 85 | ||
EurregioRail | 32 | 32 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Oostflank Rotterdam | 672 | 672 | ||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | 336 | ||
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | ||
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | ||
Exploitatie en onderhoud infrastructuur Caribisch Nederland | 73 | 73 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | ||
ERTMS | 591 | 591 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 106 | 106 | ||
Schone Lucht Akkoord | 6 | 6 | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 121 | 121 | ||
Pakket Zeeland | 55 | 55 | ||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 174 | 174 | ||
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 376 | 376 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 44 | 44 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | 170 | 170 | ||
Goederenvervoercorridors | 42 | 42 | ||
Reservering Stikstof | 13 | 13 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 47 | 47 | ||
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | ||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 5 | 5 | ||
Ontsluiting woningbouw | 41 | 41 | ||
Reservering Instandhouding | 7.767 | 7.767 | ||
Totaal reserveringen | 11.992 | 11.992 | ||
Begroting (MF 11.03) | 11.992 | 11.992 | ||
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 13 | 12 | 96 | 96 | 1 | ||
Programma Snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 5 | 6 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | ||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 34 | 34 | 730 | 730 | 2032-2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 36 | 41 | 1.211 | 1.211 | 2027 | ||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 19 | 2015 | ||||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.209 | 1.209 | 2012 | ||||
A9 Badhoevedorp | 3 | ‒ 10 | 292 | 292 | 2017 | ||
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 1 | 22 | 22 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 39 | 45 | 553 | 559 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | ||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | ||||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 2 | 21 | 21 | 2024 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 2015 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 686 | 686 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | ||||
A76 Aansluiting Nuth | 61 | 61 | Regio | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 2029-2031 | ||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 15 | 13 | 348 | 348 | |||
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide | 46 | 46 | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 3 | 4 | 679 | 679 | ntb | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 88 | 80 | 489 | 489 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | ||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | ||||
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 4 | 24 | 24 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 1 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 124 | 120 | 907 | 899 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 1 | 222 | 222 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 2 | 2 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 20 | 20 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 388 | 380 | 11.922 | 11.920 | |||
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking | 80 | 80 | |||||
Programma Aanleg | 468 | 460 | 11.922 | 11.920 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma | 1.341 | 1.341 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 468 | 460 | 13.263 | 13.261 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.341 | ‒ 1.341 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 115 | 114 | nvt | nvt | 1 |
Exploitatie tol | 590 | 471 | |||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 190 | 425 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | nvt | nvt | |||
Voorbereiding vrachtheffing | 358 | 355 | nvt | nvt | 2 |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 300 | 300 | |||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 349 | 349 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 177 | 177 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 473 | 473 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 153 | 153 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | |||
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 33 | 33 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 183 | 183 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.466 | 6.578 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.466 | 6.578 | |||
Toelichting
1. Kosten voorbereiding tol: de voorbereidingen voor tolheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het tolsysteem door vnl. RDW, CJIB en KASEA.
2. Voorbereidingen Vrachtwagenheffing: de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het heffingssysteem door voornamelijk RDW, CJIB en KASEA.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | |||
Regionale regeling SEB | 180 | 180 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | |||
Ringen draaiende houden WoMo MRA | 106 | 106 | |||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal | 548 | 548 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 548 | 548 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Tweede Coentunnel | 60 | 59 | 2.249 | 2.249 | 2013 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 27 | 724 | 724 | 2012 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 30 | 31 | 1.350 | 1.350 | 2027 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 64 | 65 | 1.912 | 1.912 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 17 | 400 | 400 | 2019 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 50 | 1.205 | 1.205 | 2020 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 16 | 387 | 387 | 2019 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 27 | 29 | 976 | 976 | nvt | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 67 | 65 | 2.370 | 2.370 | 2015 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 171 | 175 | 2.021 | 2.021 | 2025 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 125 | 129 | 2.227 | 2.227 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2006 | 2006 | |||
A27 Houten-Hooipolder | 84 | 72 | 2.492 | 2.492 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 7 | 7 | 212 | 212 | nvt | nvt | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 10 | 188 | 188 | 2016 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 12 | 461 | 461 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 2 | 2 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | 2014 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | |||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | nvt | nvt | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
Totaal | 781 | 782 | 20.540 | 20.540 | |||
Begroting (MF 12.04) | 781 | 782 | 20.540 | 20.540 | |||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 16 | 18 | 173 | 173 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG) | 14 | 15 | 608 | 608 | divers | divers | |
Programma Behandelenen Opstellen | 6 | 6 | 171 | 171 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 29 | 29 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | ||
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 20 | 872 | 872 | divers | divers | |
InnovatieprogrammaSpoortrillingen | 2 | 2 | 22 | 22 | divers | divers | |
Stationsen stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 55 | 13 | divers | divers | ||
Toegankelijkheid stations | 24 | 24 | 522 | 522 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 1 | 1 | 79 | 79 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 18 | 18 | 493 | 493 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 11 | 12 | 324 | 228 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomenlijnen/halten | 0 | 87 | 32 | divers | divers | ||
Programma Overwegen | 77 | 78 | 935 | 935 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 11 | 11 | 396 | 396 | divers | divers | |
Maaslijn | 1 | 1 | 164 | 164 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 0 | 1 | 5 | 5 | divers | divers | |
Stationsen Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 5 | 28 | 28 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 1 | 9 | 9 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 17 | 17 | 77 | 77 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 0 | 222 | 222 | divers | divers | ||
Zwolle - Herfte | 0 | 255 | 255 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | ||
Regionale Lijnen Gelderland | 2 | 0 | 17 | 0 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | 2 | ||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 151 | 151 | divers | divers | ||
Afrondingen | 17 | ||||||
Totaal ProRail projecten | 0 | 258 | 5.727 | 5.518 | |||
Totaal overige (nietProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | |||||||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 173 | ‒ 173 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 248 | 248 | |||
Programma Aanleg | 27 | 285 | 5.802 | 5.593 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 26 | 26 | 89 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 53 | 311 | 5.891 | 5.682 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 61 | 61 | 253 | 253 | divers | divers | |
Kleineprojecten goederenvervoer | 2 | 2 | 33 | 23 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 18 | 186 | 186 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 22 | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 1 | 249 | 249 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 2 | 144 | 144 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorggereedgekomen projecten | 9 | 8 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 86 | 86 | 1.067 | 1.056 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 20 | ‒ 310 | ‒ 310 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 21 | 21 | |||
Programma Aanleg | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | |||||||
Budget Realisatie (MF 13.03.02) | 67 | 67 | 778 | 767 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Totaal | 8 | 8 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | 173 | 173 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 74 | 70 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | divers | divers | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 10 | 10 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Oude Lijn | 10 | 10 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 21 | 21 | 2024/2025 | 2024/2025 | |
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 142 | divers | divers | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 37 | 37 | divers | divers | |
HRMK Spoorbrug | 79 | 79 | divers | divers | |
Lelylijn | 4 | 4 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 62 | 35 | |||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.038 | 1.007 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 89 | ‒ 89 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 949 | 917 | |||
Toelichting
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 310 | 310 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 9 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 103 | 103 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 424 | 418 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 424 | 418 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | ||
Beschikbaarheidsvergoeding | 212 | 212 | 3.981 | 3.981 | 2006 | 2006 | 2031 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 2 | ‒ 141 | ‒ 141 | |||||
Totaal | 214 | 214 | 3.840 | 3.840 | |||||
Begroting (MF 13.04) | 214 | 214 | 3.840 | 3.840 | |||||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 32 | 32 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 112 | 112 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 112 | 112 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 2020/2022 | 2020/2022 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 180 | 180 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 263 | 263 | |||||
Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 592 | 592 | |||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 592 | 592 | |||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | |||
Begroting (MF 14.03.04) | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | |||
Toelichting
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 1.130 | 1.130 | |||||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.130 | 1.130 | |||||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |||
Regeling Kademuren | |||||||
Vaarwegen Walradarsystemen | 5 | 5 | 34 | 34 | Divers | Divers | |
Regeling kademuren | 10 | 10 | ‒ | ‒ | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 13 | 48 | 48 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 2 | 2 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 180 | 180 | 1.184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 24 | 24 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |||
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |||
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2025 | 2025 | |||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 41 | 41 | 148 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 43 | 43 | 244 | 244 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 8 | 8 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | |||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |||
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 194 | 194 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 317 | 317 | 3.752 | 3.752 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 7 | 7 | 58 | 58 | |||
Programma aanleg | 324 | 324 | 3.810 | 3.810 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 324 | 324 | 3.808 | 3.808 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 58 | ‒ 58 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 35 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 869 | 869 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | ntb | ntb | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 478 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 392 | 392 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 3 | 3 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.278 | 2.278 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.278 | 2.278 | |||
12 | Hoofdwegennet | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.405.345 | ‒ 90.500 | 3.314.845 | 3.971.941 | 7.286.786 | 1.543.139 | 192.276 | ‒ 920.325 | ‒ 203.863 | |
Uitgaven | 3.145.350 | ‒ 90.500 | 3.054.850 | 1.343.777 | 4.398.627 | 752.654 | 264.200 | 320.898 | 458.644 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
12.01 | Exploitatie | 4.478 | 4.478 | 143 | 4.621 | 141 | 139 | 33 | 33 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.478 | 4.478 | 143 | 4.621 | 141 | 139 | 33 | 33 | ||
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.135.979 | 54.000 | 1.189.979 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | |
12.02.01 | Onderhoud | 837.575 | 837.575 | 30.691 | 868.266 | 1.268 | ‒ 13.500 | ‒ 16.164 | ‒ 7.094 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 837.575 | 837.575 | 30.691 | 868.266 | 1.268 | ‒ 13.500 | ‒ 16.164 | ‒ 7.094 | ||
12.02.04 | Vernieuwing | 298.404 | 298.404 | 23.309 | 321.713 | 39.419 | 28.219 | 85.421 | 79.417 | |
12.03 | Ontwikkeling | 714.418 | ‒ 90.500 | 623.918 | 1.062.106 | 1.686.024 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 |
12.03.01 | Aanleg | 501.639 | 501.639 | 197.228 | 698.867 | ‒ 77.865 | ‒ 487.517 | ‒ 499.701 | ‒ 329.525 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.379 | 21.379 | 171 | 21.550 | 22 | 16 | 15 | |||
12.03.02 | Planning en studies | 212.779 | ‒ 90.500 | 122.279 | ‒ 57.169 | 65.110 | ‒ 276.683 | ‒ 66.600 | 144.017 | 246.154 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 14.322 | 14.322 | 20 | 14.342 | 115 | 112 | 112 | ‒ 3.842 | ||
12.03.03 | Optimalisering gebruik | 922.047 | 922.047 | 915.980 | 387.139 | 226.591 | 150.000 | |||
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 514.098 | 218.478 | 732.576 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 776.377 | 9.050 | 785.427 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | |
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 582.103 | 582.103 | 3.819 | 585.922 | 1.656 | 1.085 | 779 | 627 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 582.103 | 582.103 | 3.819 | 585.922 | 1.656 | 1.085 | 779 | 627 | ||
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 194.274 | 194.274 | 5.231 | 199.505 | 4.846 | 2.229 | 826 | 834 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 185.774 | 185.774 | 5.231 | 191.005 | 4.846 | 2.229 | 826 | 834 | ||
Ontvangsten | 8.307 | 8.307 | 136.033 | 144.340 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ||
12.09 | Ontvangsten | 8.307 | 8.307 | 136.033 | 144.340 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | |
12.09.01 | Ontvangsten | 8.307 | 8.307 | 136.033 | 144.340 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | |
12.09.02 | Tolopgave | |||||||||
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 3,9 miljard in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 2,3 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2022 naar 2023 is geschoven. Dit komt met name door in 2022 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
– Overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 12 (€ 924 miljoen in 2023 en € 4,2 miljard cumulatief over de periode 2023-2035). Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
– Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere de woningbouwmiddelen en realisatiebudgetten juist versnellen. In 2023 wordt het verplichtingenkader met € 463,4 miljoen verhoogd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 54 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 97,9 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 66 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 22,1 miljoen).
Saldo 2022
In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 97,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 97,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe inzichten in groot en variabel onderhoud (GVO) waarbij bijvoorbeeld nieuwe (concept) termijnstaten ontvangen zijn die leiden tot een nieuw kasritme. Dit is onder andere van toepassing voor de projecten A12 IJsselbruggen (€ 14,1 miljoen) en de Haringvlietbrug (€ 16,6 miljoen). Daarnaast resteerde er in 2022 € 30,8 miljoen op de reservering Vervanging en Renovatie als gevolg van het uitstellen van de realisatiefase voor de renovatie van de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galeceopperbrug.
Overboekingen artikel 12
In totaal is in 2023 per saldo € 22,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2023-2036 € 127,4 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging (€ 25 miljoen in 2023 en € 0,6 miljoen in 2024) van het gereserveerde planning- en studiebudget voor de verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen (onderdeel van de Coalitieakkoordmiddelen). Hiermee kan uitvoering gegeven worden aan het maatregelenpakket zoals in tranche 1 is opgenomen. In tranche 1 is een maatregelenpakket uitgewerkt waarbij snelle uitvoerbaarheid een belangrijk criterium is geweest. Het betreft maatregelen op de N9, N99, N33, N18 en N57-59. Daarnaast is in 2023 € 11 miljoen (meerjarig 2023-2026 € 83 miljoen) overgeboekt naar artikel 12.04 zodat de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam kan worden uitgevoerd. Uw Kamer is hierover in december 2022 geïnformeerd (Kamerstukken 36 200-A, nr. 61).
Actualisatie programma
Bij de 1e suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2034-2036 is € 664,5 miljoen naar voren geschoven naar de jaren 2024-2033. In 2023 is juist € 66 miljoen naar latere jaren geschoven als gevolg van vertraging. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:
– Actualisatie van het programma GVO (- € 59,8 miljoen in 2023): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een nieuwe inschatting van de geplande aanbesteding bij de van Brienenoordbrug. Zodra er een contract met de aannemer is en duidelijkheid is over de fasering van de werkzaamheden en bijbehorende termijnstaat kan een meer robuuste raming worden afgegeven;
– Actualisatie van de voorziening brandwerendheid tunnels (- € 13,2 miljoen in 2023): de verwachting is dat de herstelwerkzaamheden brandwerendheid 2e Coentunnel deels in 2024 zullen plaatsvinden (Oost-1 buis) en deels in 2025 of mogelijk 2026 (Oost-2 buis). In 2023 zal duidelijk zijn of de werkzaamheden in de Oost-2 buis in 2025 of 2026 zullen plaatsvinden;
– Actualisatie van de reservering Vervanging en Renovatie (€ 2,2 miljoen in 2023): om aan te sluiten met de programmering van RWS is de reservering geactualiseerd. Er is in totaal € 511,7 miljoen uit de jaren 2032-2036 naar 2024-2031 geschoven. Op de reservering brandwerendheid tunnels is € 132,1 miljoen uit de jaren 2030-2034 naar 2023-2028 geschoven. Daarnaast is € 150 miljoen uit de jaren 2034 en 2035 naar de periode 2029-2033 geschoven ten behoeve van renovatie van de Rozenoordbrug.
12.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 1 miljard verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 48,2 miljoen) en overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen (€ 924 miljoen) en investeringsruimte (€ 127,5 miljoen). Daarnaast zijn overboekingen doorgevoerd naar aanleiding van amendementen (- € 90,5 miljoen).
Saldo 2022
In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 48,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 48,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door programma Geluid-Weg (€ 43,9 miljoen), er is vertraging in de uitvoering van maatregelen met betrekking tot gevelisolatie en bronmaatregelen. Daarnaast is er vertraging op het project A12/A27 Ring Utrecht (€ 15,3 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek.
Overboekingen vanuit artikel 11 reserveringen inzake woningbouw
Om invulling te geven aan de Coalitieakkoord-middelen voor de ontsluiting van woningbouwlocaties is vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen in totaal € 4,2 miljard (over de periode 2023-2035) overgeboekt naar artikel 12. Hiervan heeft € 924 miljoen betrekking op het uitvoeringsjaar 2023. De overboekingen worden hieronder afzonderlijk toegelicht:
– Versnellingsafspraken (cumulatief € 1,4 miljard over de periode 2023-2026): dit bedrag is gereserveerd voor investeringen in ontsluiting en bereikbaarheid waardoor binnen 3 tot 5 jaar kan worden gestart met de woningbouw;
– Mobiliteitspakketten (cumulatief € 818 miljoen over de periode 2024-2032): er wordt € 818 miljoen gereserveerd voor mobiliteitspakketten ten behoeve van een goede bereikbaarheid en ontsluiting van 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Deze pakketten bestaan uit kleine bereikbaarheidsmaatregelen zoals aanpassingen van (regionale) wegen, mobiliteitshubs, fietspaden, rotondes en verkeersveiligheidsmaatregelen;
– Netwerkopgaven wegen (cumulatief € 1,1 miljard over de periode 2024-2035): voor het hoofdwegennet wordt € 300 miljoen gereserveerd voor mobiliteitsmaatregelen om het hoofdwegennet rond Amsterdam, Utrecht, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven in beweging te houden en € 801 miljoen voor uitbreiding van de wegcapaciteit op stedelijke corridors. Op deze wegen wordt de grootste toename van het autoverkeer vanuit de grootschalige woningbouwlocaties en daarbuiten verwacht;
– Schaalsprongen en bovenlokaal (cumulatief € 561 miljoen in 2024 en 2025): voor de ontsluiting van de nieuw te bouwen woningen zijn in sommige regio bovenlokale bereikbaarheidsinvesteringen en/of OV-schaalsprongen nodig. Voor Amsterdam IJburg/Zuidoost en Almere Pampus/Oosterwold en de HOV4 in Eindhoven is € 561 miljoen gereserveerd;
– Risicobeheersing en onverdeeld risicobeheersing (cumulatief € 61,8 miljoen over de periode 2023-2031): er wordt een programmaplan opgesteld voor de landelijke sturing en beheersing van het programma Woningbouw en Mobiliteit voor de programmabeheersing; de uitvoering van het plan.
Overboeking vanuit artikel 11 verkenningen inzake gunning knooppunten De Nieuwe Meer
In de MIRT-brief van november 2022 (Kamerstukken 36 200 A-9) is gemeld dat het project knooppunten De Nieuwe Meer voorlopig zou worden gegund en dat ten opzichte van de prognose in de Eerste Halfjaarraportage 2022 aanvullend circa € 100 miljoen benodigd is voor de gunning. Tevens is gemeld dat in de Voorjaarsnota 2023 de gevolgen worden afgewikkeld met inachtneming van de afspraken uit de afsprakenlijst. Met de regio Amsterdam worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage vanuit de regio Amsterdam. Met inachtneming van de bestuurlijke afspraken en vooruitlopend op de bijdrage van de regio, is in 2036 € 99 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer en toegevoegd aan artikel 12 (€ 47 miljoen inzake knooppunten) en artikel 17 (€ 52 miljoen inzake Zuidasdok). Bij de Ontwerpbegroting 2024 worden de kas- en verplichtingenreeks in het juiste ritme geplaatst. De bijdrage van de regio wordt later hiermee verrekend.
Overboekingen vanuit artikel 11 investeringsruimte inzake excessieve prijsstijgingen
– A2 Het Vonderen-Kerensheide (€ 109 miljoen): dit project is het laatste grote aanlegproject met een onherroepelijk Tracébesluit (TB) dat geen last ondervindt van de stikstofproblematiek. De gunning staat gepland in het derde kwartaal van 2023. Op basis van een geactualiseerde kostenraming wordt een tekort op het budget geprognosticeerd van € 109 miljoen. Om conform planning tot gunning over te kunnen gaan dient het volledige budget beschikbaar te zijn. Hiervoor is vanuit een risicoreservering op de investeringsruimte op artikel 11.04 voorlopig € 109 miljoen beschikbaar gesteld en overgeboekt naar artikel 12. Dit aanvullende budget is apart gereserveerd binnen het artikel en wordt pas vrijgegeven na besluitvorming over de voorlopige gunning. Gezien de zeer beperkte beschikbare investeringsruimte op het Mobiliteitsfonds zal definitieve dekking meelopen in de noodzakelijke herprioritering op het aanlegprogramma. De afweging en verwerking hiervan geschiedt via de Ontwerpbegroting 2024 en wordt op Prinsjesdag aan uw Kamer aangeboden. Over het gunningsbesluit wordt uw Kamer separaat geïnformeerd.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 18,5 miljoen): door excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne is € 18,5 miljoen vanuit de risicoreservering op artikel 11.04 toegevoegd aan het projectbudget. Met dit aanvullende budget kan middels een specifieke compensatieregeling de aannemerscombinatie gecompenseerd worden.
Overboeking vanuit artikel 11 (Subsidie DITM)
Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Afgelopen najaar is de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hierbij is aangegeven dat de meerjarige tranches bij de 1e suppletoire begroting van 2023 zouden worden overgeboekt. Middels deze overboeking wordt het restant (cumulatief € 27,3 miljoen over de periode 2023-2026) overgeboekt naar artikel 12.03.02 Optimalisering gebruik zodat de subsidie via het RVO beschikbaar kan worden gesteld.
Overboekingen binnen artikel 12
Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (- € 117,8 miljoen). Zo is er in 2023 in totaal € 83 miljoen overgeboekt vanuit het aanlegbudget van de A27 Houten-Hooipolder naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS in verband met het deels uitvoeren van het project in een DBM-contract (Design, Build, Maintain). Daarnaast wordt in 2023 en 2024 in totaal € 25,6 miljoen overgeboekt vanuit het gereserveerde planning- en studiebudget voor verkeersveiligheid Rijks-N-wegen (onderdeel van de Coalitieakkoordmiddelen) naar artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing om uitvoering te geven aan het maatregelenpakket zoals in tranche 1 is opgenomen. In tranche 1 is een maatregelenpakket uitgewerkt waarbij snelle uitvoerbaarheid een belangrijk criterium is geweest. Het betreft maatregelen op de N9, N99, N33, N18 en N57-59.
Actualisatie programma
De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2023 met € 91 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
– Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ 23,1 miljoen in 2023);
– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 122,1 miljoen in 2023);
– Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 68,2 miljoen in 2023);
– Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 23,9 miljoen in 2023);
– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ 79,4 miljoen in 2023);
– Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (- € 36,2 miljoen in 2023).
Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2023 diverse actualisaties (- € 349 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 130 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 479 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide: het benodigde kas- en verplichtingenbudget is vanuit artikel 11.04 in 2023 overgeboekt naar artikel 12. Het kasbudget (€ 100 miljoen) is grotendeels pas in latere jaren benodigd en is derhalve naar latere jaren geschoven (2026 tot en met 2028);
– A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15): er is aanhoudende onzekerheid in afwachting van de uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Tracébesluit (TB). Hierdoor schuift budget (- € 25,9 miljoen in 2023) door naar latere jaren. Pas na de volledige uitspraak van de RvS is meer zekerheid over dit project;
– Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd (€ 14,2 miljoen in 2023) doordat de risicoreservering die er is voor het deelprojecct A9 Badhoevedorp-Holendrecht in lijn is gebracht met de uitvoering van de A9;
– Programma Geluid-Weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 22,4 miljoen in 2023 door naar latere jaren) naar aanleiding van het opschuiven van de beroepstermijnen van diverse saneringsplannen;
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: om meerkosten te kunnen betalen als gevolg van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne en gestegen bouwkosten schuift budget naar voren (€ 12,3 miljoen in 2023 en € 11,9 miljoen in 2024);
– A12/A27 Ring Utrecht: als gevolg van onzekerheid vanwege de stikstofproblematiek schuift budget door naar latere jaren (€ 23,9 miljoen in 2023 en € 47,5 miljoen uit 2024 en 2025 naar latere jaren);
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: door vertraging van de realisatie van knooppunt Amstel schuift € 21 miljoen van 2023 naar 2025;
– A1 Apeldoorn-Azelo: in 2022 is fase 2 gegund waardoor meer inzicht is verkregen in de termijnstaat van de opdrachtnemer waardoor het kasritme is aangepast. Hierdoor schuift € 36,1 miljoen naar 2024 en 2025;
– A4-A44 Rijnlandroute: in 2022 heeft op het bouwterrein een brand plaatsgevonden. Hierbij zijn verschillende bouwmaterialen, machines en tunnelonderdelen verloren gegaan. Dit heeft tot vertraging geleid waarbij € 87,1 miljoen van 2023 naar 2024 en 2025 is geschoven.
Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2023 diverse actualisaties (- € 14,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van ‒ € 39,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 24,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste rimte plaatsen van de tolreservering om de amendementen naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van IenW (Kamerstukken 36 200-A, nr. 49-55) in 2023 over te kunnen boeken. Hierbij is € 107,5 miljoen uit de jaren 2026-2032 naar 2023 geschoven.
Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 1,8 miljard van 2023-2028 naar 2029-2036 geschoven. Gedurende 2022 is meer inzicht verkregen in de lijst met prioritaire projecten met de bijbehorende cohortenplanning voor de stikstofcapaciteit. Hieruit zijn op basis van onderstaande aannames de kasschuiven in beeld gebracht:
– Tracébesluit (TB) in jaar x, dan start realisatie in x + 2 jaar;
– Ontwerp Tracébesluit (OTB) in jaar x, dan start realisatie in x + 3 jaar;
– Uit cohortenplanning volgt een verwacht jaar voor (O)TB.
Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A12/A27 Ring Utrecht (cumulatief € 459,4 miljoen uit 2023-2027 naar latere jaren);
– A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn (cumulatief € 337,8 miljoen uit 2025-2030 naar latere jaren);
– InnovA58 (cumulatief € 303,5 miljoen uit 2024-2028 naar latere jaren);
– A28 Knooppunt Hoevelaken (cumulatief € 287,8 miljoen uit 2023-2028 naar latere jaren);
– A4 Burgerveen-N14 (cumulatief € 179,8 miljoen uit 2026-2030 naar latere jaren);
– A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda (cumulatief € 123,4 miljoen uit 2025-2028 naar latere jaren);
– A4 Haaglanden-N14 (cumulatief € 102 miljoen uit 2025-2027 naar latere jaren);
– N35 Nijverdal-Wierden (cumulatief € 95,1 miljoen uit 2024-2027 naar latere jaren);
– A67 Leenderheide-Geldrop (cumulatief € 93,2 miljoen uit 2023-2030 naar latere jaren);
– N33 Zuidbroek-Appingedam (cumulatief € 68 miljoen uit 2027-2030 naar latere jaren);
– A1-A30 Barneveld (cumulatief € 35,4 miljoen uit 2024-2026 naar latere jaren);
– Regionale impuls Strategisch plan verkeersveiligheid (€ 25,1 miljoen van 2023 naar 2024);
– Geluidsaneringsprogramma (€ 24,9 miljoen uit 2023 naar latere jaren);
– N35 Knooppunt Raalte (€ 14,2 miljoen van 2024 naar 2025).
Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn geen actualisaties doorgevoerd.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2023 met per saldo € 218,5 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 74,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 104 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (€ 58,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 23,9 miljoen in 2023).
Saldo 2022
In 2023 is het positief saldo uit 2021 (€ 74,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 74,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de A16 Rotterdam (€ 36,2 miljoen) als gevolg van het niet volledig betalen van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer. Daarnaast is er op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 13,2 miljoen) minder uitgegeven in 2022 als gevolg van diverse vertragingen op kleinere deelprojecten. De grootste betreft een vertraging van € 4,2 miljoen op de realisatie afbouw spoor. Tot slot was er op het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (€ 9,8 miljoen) sprake van lagere uitgaven in 2022 door het niet uitblijven van de betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer.
Overboekingen binnen artikel 12
In totaal is in 2023 € 103,9 miljoen overgeboekt vanuit artikel 12.02 en 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 85,4 miljoen betrekking op de A27 Houten-Hooipolder (totaal meerjarige overboekingen 2023-2036: € 2 miljard). Het project wordt uitgevoerd in een DBM (Design, Build, Maintain) contract. Daarin wordt ook voor het bestaande areaal onderhoud uitgevoerd op de korte termijn. Daarnaast wordt na oplevering van het project voor 15 jaar onderhoud opgedragen aan de aannemer. Van de € 103,9 miljoen heeft in 2023 € 11 miljoen betrekking op de A16 Rotterdam (totaal meerjarig 2023-2026: € 83 miljoen). Hierbij wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld vanuit de reservering Vervanging en Renovatie op artikel 12.02 ten behoeve van de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam. Uw Kamer is hierover in december 2022 geïnformeerd (Kamerstukken 36 200-A, nr. 61).
Overboekingen vanuit artikel 11 investeringsruimte inzake excessieve prijsstijgingen
Vanuit de risicoreservering op de investeringsruimte artikel 11.04 is cumulatief € 85 miljoen overgeboekt naar dit artikelonderdeel zodat meerkosten op de A16 Rotterdam (€ 45 miljoen) en A24 Blankenburgverbinding (€ 40 miljoen) vanwege excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne kunnen worden afgedekt. Met dit aanvullende budget kan middels een specifieke compensatieregeling de aannemerscombinatie gecompenseerd worden.
Actualisatie programma
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 23,9 miljoen in 2023 en met € 142,8 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 166,7 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A24 Blankenburgverbinding (in 2035 en 2036 schuift € 52,7 miljoen naar eerdere jaren waarbij het kasbudget in 2023 en 2024 met € 48,7 miljoen wordt opgehoogd): in verband met compensatie van kostenstijgingen en verlegging van het basisjaar van de GWW-index is budget naar voren gehaald;
– A16 Rotterdam (in 2035 en 2036 schuift € 21,9 miljoen naar eerdere jaren waarbij kasbudget ter hoogte van € 69,8 miljoen in de periode 2023-2025 juist naar latere jaren schuift): in verband met onder andere het verschuiven van de vaststellingsovereenkomst en beschikbaarheidsvergoeding is de raming geactualiseerd;
– A9 Badhoevedorp-Holendrecht (in de periode 2023-2026 schuift per saldo € 20 miljoen naar 2027 en 2028): dit betreft de risicoreservering;
– A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2032-2036 schuift € 308,9 miljoen naar de jaren 2025-2031 waarbij het kasbudget van € 135 miljoen uit 2023 en 2024 naar dezelfde periode 2025-2031 wordt geschoven): met deze actualisatie van de raming wordt rekening gehouden met de meest actuele termijnstaat van de aannemer. Daarnaast wordt dit project (deels) uitgevoerd als een geïntegreerd contract (DBM) waarin ook beheer en onderhoud is opgenomen. Het toegevoegde beheer- en onderhoudbudget is eveneens in het juiste ritme geplaatst.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 per saldo met € 9 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 136 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 146,5 miljoen). Dit betekent dat in 2022 € 146,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
– A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 23,3 miljoen);
– A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 87,6 miljoen);
– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,6 miljoen);
– Programma aansluitingen (€ 8 miljoen).
Het saldo is in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.269.108 | 54.081 | 3.323.189 |
Uitgaven | 2.819.634 | ‒ 48.068 | 2.771.566 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 300 | 2.103.921 |
13.03 Ontwikkeling | 501.922 | ‒ 49.516 | 452.406 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 317.538 | ‒ 5.143 | 312.395 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 78.194 | ‒ 10.715 | 67.479 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 5.205 | ‒ 1.250 | 3.955 |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 74.100 | ‒ 27.057 | 47.043 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 26.885 | ‒ 5.351 | 21.534 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 1.148 | 215.239 |
13.07 Rente en aflossing | |||
Ontvangsten | 280.463 | 95.063 | 375.526 |
13.09 Ontvangsten | 280.463 | 95.063 | 375.526 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 54,1 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2023 (- € 1,8 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 22,2 miljoen voor emplacementen op orde, een verlaging van € 15,4 miljoen voor de budgetbijstelling geluidsanering spoor, een verlaging van € 25,4 overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO's), een verlaging van € 10,4 miljoen voor Automatische Knipperlichtinstallatie/Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen (AKI/PVVO) veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 10,2 miljoen voor kleine projecten personenvervoer en een verhoging van € 109 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030;
– Maaslijn (€ 56 miljoen): in verband met hoge prijsstijgingen. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024;
– Overboeking naar Hoofdstuk HXII (- € 31,2 miljoen): er wordt € 31,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en via een Specifieke Uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe beschikbaar gesteld.
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 48,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De schuld van € 145 miljoen (incl. btw) die ProRail aan het Rijk terugstort, komt terecht op artikelonderdeel 13.02 en 13.09. Deze ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 schuift via het saldo 2023 door naar 2024. Hierdoor is deze mutatie per saldo nul;
– Daarnaast heeft er een kleine mutatie plaatsgevonden waardoor het uitgavenbudget met € 0,3 miljoen is toegenomen.
13.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 49,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2023 (- € 18,3 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 31,2 miljoen).
Saldo 2023
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 114,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 88,2 miljoen in 2023. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 26,4 miljoen. De lagere realisatie van € 114,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 11,6 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2023 wordt € 11,6 miljoen naar 2024 geschoven, omdat voor deelproject VATSUN de geplande maatregelen vervallen of worden later uitgevoerd. Voor deelproject MLT TEV is de keus gemaakt om de aanbestedingsstrategie van het programma te wijzigen van aanbesteding middels één grote raamovereenkomst naar een nieuwe tranche aanpak. En voor deelproject MLT is sprake van een mislukte aanbesteding en is daarnaast sprake van geactualiseerde planningen en scopewijzigingen die van invloed zijn op de eerder geplande kasuitgaven.
– Geluidsanering spoor (- € 11,3 miljoen): van het totale budget in 2023 wordt € 11,3 miljoen naar 2024 geschoven, door het positieve aanbestedingsresultaat van de geluidsschermen Meteren-Boxtel en vertraging in de planstudiefase van diverse deelprojecten.
– Kleine projecten personenvervoer (- € 11,5 miljoen): dit betreft een herberekening van de prognose voor de SPUK aan de provincies.
– Kleine projecten goederenvervoer (- € 10,5 miljoen): voor het project Minder Hinder is € 10 miljoen beschikbaar gekomen in 2023 vanuit de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer naar aanleiding van het eerder stopzetten van de regeling.
– Grensoverschrijdend spoor (- € 8,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door positieve aanbestedingsresultaten en minder benodigd onvoorzien dan waarmee voor 2023 rekening was gehouden bij de deelprojecten IC Berlijn 1e fase en Versnelling IC Berlijn monitoringssysteem.
– Kleine Functiewijzigingen (- € 5,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de geplande uitgaven voor Utrecht transferknelpunt perron 3 verschuiven wegens een uitgestelde treinvrije periode. Daarnaast is bij een aantal deelprojecten sprake van meevallende kosten.
– Nazorg gereedgekomen lijnen en halten (- € 6 miljoen): de lagere realisatie is voornamelijk het gevolg van een in 2023 via de gemeente Amsterdam ontvangen grondopbrengst (€ 4,4 miljoen) inzake het deelproject Amsterdam-Abcoude. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden voor het jaar 2023. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de prognoses en de kasstromen met betrekking tot de diverse deelprojecten waarop de totale uitgavenplanning is aangepast.
– Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 10,8 miljoen): naar verwachting zijn in 2024 alle verantwoordingen van het programma Beter Benutten Decentraal Spoor binnen en beoordeeld waarna het programma inhoudelijk en financieel worden afgesloten.
– Sporendriehoek Noord Nederland (- € 7 miljoen): de voor bodemsanering toegevoegde middelen zijn niet in 2023 beschikt en zijn verschoven naar 2024.
– Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, zoals Studie- en innovatieve ontwikkelingen (- € 5 miljoen), Schoon en Emissieloos bouwen (- € 2,3 miljoen), Traject Oost (- € 2 miljoen), opstellen reizigerstreinen (- € 2 miljoen), HRMK Spoorbrug (- € 2 miljoen) en Programma suïcidepreventie (- € 1 miljoen) waardoor het saldo is afgenomen.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking naar Hoofdstuk HXII
De verlaging van het uitgavenbudget met € 31,2 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 1,1 miljoen).
13.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 95,1 miljoen verhoogd. Dit betekent dat in 2023 € 95,1 miljoen meer wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Afrekening EOV 2022 ProRail (€ 145 miljoen): dit betreft een terugstorting van ProRail aan IenW door minder gereden treinritten is minder aan gebruiksvergoeding ontvangen en anderzijds is een aantal onderhouds- en vervangingsprojecten verschoven in de tijd. Dit leidt tot een schuld aan het Rijk van € 145 miljoen (incl. btw) die nu wordt teruggestort;
– Lagere bijdrage NS (- € 60 miljoen): dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS;
– Bijdrage VVRA (€ 6,6 miljoen): dit betreft een voorschot bijdrage VVRA (Vervoersregio Amsterdam) voor het project Multimodale Knoop Schiphol ten behoeve van de realisatie van drie trappen tussen het nieuwe busstation en de treinperrons van station Schiphol Airport.
13 | Spoorwegen | Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.520.017 | 163.000 | 2.683.017 | 252.920 | 2.935.937 | 72.459 | 411.207 | 192.804 | 281.914 | |
Uitgaven | 2.699.747 | 138.000 | 2.837.747 | ‒ 26.816 | 2.810.931 | ‒ 463 | 295.227 | 330.231 | 475.095 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.990.766 | ‒ 18.735 | 1.972.031 | 53.043 | 57.404 | 10.532 | 11.051 | |
13.03 | Ontwikkeling | 506.053 | 138.000 | 644.053 | ‒ 9.018 | 635.035 | ‒ 77.499 | 222.320 | 311.579 | 454.399 |
13.03.01 | Aanleg personenvervoer | 286.268 | 286.268 | 153.682 | 439.950 | 107.354 | 146.755 | 100.200 | 127.381 | |
13.03.02 | Aanleg goederenvervoer | 112.785 | 112.785 | ‒ 27.967 | 84.818 | ‒ 40.366 | ‒ 26.393 | 56.946 | 19.802 | |
13.03.03 | Optimalisering gebruik | 2.000 | 2.000 | 705 | 2.705 | 666 | 1.173 | |||
13.03.04 | Planning en studies personenvervoer | 98.745 | 138.000 | 236.745 | ‒ 154.463 | 82.282 | ‒ 153.524 | 82.075 | 122.268 | 271.366 |
13.03.05 | Planning en studies goederenvervoer | 6.255 | 6.255 | 19.025 | 25.280 | 8.371 | 18.710 | 32.165 | 35.850 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 202.928 | 937 | 203.865 | 23.993 | 15.503 | 8.120 | 9.645 | |
13.07 | Rente en aflossing | |||||||||
Ontvangsten | 209.263 | 209.263 | 67.174 | 276.437 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||
13.09 | Ontvangsten | 209.263 | 209.263 | 67.174 | 276.437 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 252,9 miljoen in 2023 is voornamelijk het gevolg van:
– de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 475,7 miljoen);
– de actualisatie van de programmering (- € 353,7 miljoen);
– de afrekening voorschotten ProRail over het tweede deel van 2022 (€ 41,2 miljoen);
– overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 13 (€ 21 miljoen in 2023 en € 660 miljoen cumulatief over de periode 2023-2033). Deze overboekingen zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
– een overboeking vanuit artikel 17 (programma ERTMS) naar artikel 13 (€ 11,8 miljoen). Deze overboeking wordt nader toegelicht onder de uitgaven;
– een overboeking van het beleidshoofdstuk XII naar het MF voor het programma Minder Hinder (€ 10 miljoen);
– over de periode van 2023 tot en met 2028 neemt het verplichtingenbudget jaarlijks met € 6,2 miljoen toe als gevolg van een overboeking uit het Provinciefonds. Deze overboeking is verwerkt als gevolg van ontvangen prijsbijstelling door BZK over de reeds teruggeboekte decentralisatie-uitkering naar IenW. Deze reeks wordt met terugwerkende kracht overgeboekt naar IenW;
– een prijsbijstelling op basis van nacalculatie over 2022 (€ 30,7 miljoen).
In 2025 neemt het verplichtingenbudget met € 16,4 miljoen toe n.a.v. een overboekingen vanuit artikel 11 naar artikel 13 voor de verkenning Oude Lijn (€ 9,2 miljoen) en n.a.v. een BO MIRT 2022 besluit voor de verlening twee sporen op Lage Zwaluwe waardoor de sporen geschikt worden gemaakt voor 740 meter treinen (€ 7,2 miljoen).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel is in 2023 verlaagd met € 18,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 42,4 miljoen), een kasschuif van 2023 naar 2024 en 2025 (- € 76,6 miljoen), een overboeking naar hoofdstuk XII (- € 8 miljoen), een overboeking vanuit artikel 17.07 ERTMS (€ 6,5 miljoen) en de verwerking van de nacalculatie prijsstijging van 2022 (€ 15,9 miljoen).
Saldo 2022
In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 42,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2022 € 42,4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een lagere realisatie voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte en een betaling van de BTW gebruiksvergoeding die niet eind 2022 betaald is maar begin 2023. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Naar aanleiding van het doorschuiven van productie door ProRail van 2023 naar 2024 en 2025 wordt € 76,6 miljoen vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024 (€ 33,4 miljoen) en 2025 (€ 43,2 miljoen).
Overboeking naar HXII
De middelen voor de Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025 worden overgeboekt naar HXII. Het gaat om € 8 miljoen. De middelen worden gerealiseerd op HXII.
Overboeking artikel 17.07 ERTMS
Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerst komende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het programma EOV overgeheveld. Het gaat hierbij om € 11,8 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen in 2023 en € 5,3 miljoen in 2024.
Prijsbijstelling 2022
Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 15,9 miljoen).
13.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2023 met € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2022 (€ 142,2 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 115 miljoen), actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (- 138 miljoen), afrekening voorschotten ProRail (€ 41,2 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 44,6 miljoen), een overboeking uit beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ 9,6 miljoen) en een overboeking vanuit het Provinciefonds (€ 6,2 miljoen).
Saldo 2022
In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 142,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 142,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2022 naar 2023 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:
• Programma Overwegen (€ 46,5 miljoen);
• Spoorcapaciteit 2030 (€ 42,5 miljoen);
• Project Callandbrug (€ 17,5 miljoen);
• Behandelen en opstellen (€ 16,2 miljoen);
• Programma Fietsparkeren (€ 12,1 miljoen);
• Maaslijn (€ 11,7 miljoen).
Het saldo wordt in 2023 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma ontwikkeling
De actualisatie van de programmering op artikel 13 leidt tot een afname van € 115 miljoen in 2023 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat met name het om de volgende schuiven:
– De schuiven op artikel 11 (- € 194,3 miljoen in 2023) in het kader van de actualisering van de budgetten voor de woningbouwopgave, voor verschillende reserveringen (prijsstijgingen, compensatie Zeeland, schuif voor TVOV en de UK terminal) en de verkenning OV verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer. Meerjarig neemt het budget over de jaren 2024 tot en met 2027 toe met € 454 miljoen. Dit hangt samen met de hiervoor genoemde schuiven op artikel 11 in 2023.
– Schuiven op artikel 13.02 (€ 76,6 miljoen in 2023) in het kader van de actualisering van het productie programma van ProRail. Als gevolg hiervan nemen de budgetten in 2024 (- € 33,4 miljoen) en 2025 (- € 43,2 miljoen) op 13.03 af.
– Schuif op artikel 14 (€ 0,2 miljoen in 2023) op HOV net Zuid Holland Noord.
– Schuif op artikel 13.04 (€ 2,9 miljoen in 2023) op de programmering PPS. Deze wordt in het juiste ritme gezet.
Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:
– Maaslijn (- € 66,1 miljoen in 2023);
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 55,9 miljoen in 2023);
– Behandelen en opstellen (- € 31,7 miljoen in 2023);
– Fietsparkeren (- € 22,2 miljoen in 2023);
– Grensoverschrijdende spoorvervoer (€ 20,4 miljoen in 2023).
Binnen aanleg goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:
– Emplacement op orde (- € 10,6 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
– Kleine projecten goederenvervoer (- € 4,5 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Binnen planning en studie personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:
– Programma Overwegen (- € 38,8 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. In de jaren 2024 tot en met 2027 neemt het budget met per saldo € 32 miljoen toe.
– Kleine projecten personenvervoer (- € 7,6 miljoen in 2023): De uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Binnen planning en studie goederenvervoer (13.03.05) gaat het met name om de volgende schuiven:
– 2de fase Maasvlakte (- € 8,4 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
– Calandbrug (- € 3 miljoen in 2023): de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds
Het betreft een technische kasschuif (- € 138 miljoen in 2023) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 138 miljoen is verschoven naar 2026 t/m 2033.
Afrekening voorschotten ProRail
Dit betreft een terugbetaling van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022. Hierdoor wordt dit artikelonderdeel met € 41,2 miljoen verhoogd.
Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen
Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2023 met € 44,6 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:
– overboekingen vanuit de reservering Woningbouwmiddelen op artikel 11.03 Reserveringen naar artikel 13 (€ 21 miljoen in 2023 en € 660 miljoen cumulatief over de periode 2023-2033). Deze middelen zijn bedoeld voor verkenningen op HU Den Bosch en OV en Wonen Utrecht. De middelen zijn onderdeel van de BO MIRT afspraken 2022;
– een overboeking van de modaliteitspecifieke reservering op artikel 11.03 naar artikel 13 (€ 10 miljoen). Het bedrag wordt naar aanleiding van een bestuursakkoord toegevoegd aan het budget voor toegankelijkheid stations;
– een overboeking van artikel 11 naar artikel 13 (€ 4,3 miljoen) in verband met een aanvraag van Prorail voor Schoon en Emissieloos Bouwen;
– een overboeking vanuit de reservering Lelylijn op artikel 11.03 naar projectbudet Lelylijn op artikel 13 (€ 3 miljoen).
Overboeking HXII
Er vindt een overboeking plaats tussen HXII artikel 16 en het Mobiliteitsfonds voor het programma Minder Hinder van € 10 miljoen in 2023. Dat pakket is bedoeld om de toenemende overlast door omgeleide goederentreinendoor Zuid- en Oost-Nederland te beperken.
Overboeking Provinciefonds
Over de periode van 2023 tot en met 2028 is er € 6,2 miljoen per jaar overgeboekt vanuit het Provinciefonds. Deze overboeking is verwerkt als gevolg van ontvangen prijsbijstelling door BZK over de reeds teruggeboekte decentralisatie-uitkering naar IenW. Deze reeks wordt met terugwerkende kracht overgeboekt naar IenW.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
In de jaren 2024 t/m 2027 neemt dit artikelonderdeel toe met € 57,3 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar voren gehaald als gevolg van de actuele programmering op het contract Infraspeed. De middelen stonden in zijn geheel in het kasjaar 2031. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2024 t/m 2031 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.
13.09 Ontvangsten
Het artikelonderdeel is in 2023 met € 67,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de afrekening voorschotten ProRail (€ 42,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 25,5 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.512.179 | ‒ 41.476 | 1.470.703 |
Uitgaven | 607.158 | ‒ 10.421 | 596.737 |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | ||
14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | ‒ 10.420 | 8 |
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 9.774 | ‒ 9.774 | 0 |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 654 | ‒ 646 | 8 |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | ‒ 1 | 596.729 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 2 | ‒ 1 | 1 |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 596.722 | 596.722 | |
14.03.05 Mobiliteitspakketten | |||
Ontvangsten | 42 | 42 | |
14.09 Ontvangsten | 42 | 42 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Een verplichtingenverlaging van € 31,7 miljoen voor de budgetbijstelling van de OV verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn).
– Een verplichtingenverlaging van € 7,1 miljoen voor de budgetbijstelling op het aanlegprogramma projecten HOV-netwerk Zuid-Holland Noord;
– Een verplichtingenverlaging van € 2,7 miljoen voor de budgetbijstelling van EOV-kosten HOV-net.
De verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 10,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.01 Regionale infrastructuur
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 9,8 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Een verlaging van het budget voor de verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn) van € 6,6 miljoen. De kosten voor de verkenning worden gedeeld door Rijk en regionale partijen. De tot op heden gemaakte kosten voor de verkenning zijn voorgeschoten door de Vervoerregio Amsterdam. Momenteel zijn partijen in gesprek om te komen tot een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over verdeling van de kosten, risicoverdeling en aansturing van de verkenning;
– Een budgetbijstelling van € 2,7 miljoen voor EOV-kosten HOV-net want er is nog geen aanvraag ontvangen om de toekomstige EOV-kosten over te boeken;
– Een kleinere mutatie van € 0,5 miljoen die lager is dan de gehanteerde norm.
Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,6 miljoen is afgenomen.
Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.677 | 12.500 | 15.177 | 1.092 | 16.269 | |||||
Uitgaven | 3.290 | ‒ 10.899 | ‒ 7.609 | 18.045 | 10.436 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | ||
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 3.290 | ‒ 10.899 | ‒ 7.609 | 18.037 | 10.428 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | |
14.01.02 | Planning en studies prg reg/lok | 2.677 | 6.601 | 9.278 | 496 | 9.774 | 0 | 241 | ||
14.01.03 | Aanleg reg/lok | 613 | ‒ 17.500 | ‒ 16.887 | 17.541 | 654 | 1.992 | 3.106 | ‒ 21.971 | |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | 8 | |||||||
14.03.01 | Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |||||||
14.03.02 | Regionaal Mobiliteitsprojecten | 2 | 2 | |||||||
14.03.03 | Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |||||||
Ontvangsten | 42 | 42 | ||||||||
14.09 | Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||
Toelichting
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt in 2023 met € 18 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (€ 17,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 0,3 miljoen) en actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (€ 0,2 miljoen).
Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds
Het betreft een technische kasschuif (€ 17,5 miljoen) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 17,5 miljoen is uit 2026 naar 2023 geschoven.
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
Actualisatie programma
Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen naar voren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk Zuid-Holland Noord waarbij € 5,3 miljoen uit het jaar 2026 naar 2023 (€ 0,2 miljoen), 2024 (€ 2 miljoen) en 2025 (€ 3,1 miljoen) verschoven wordt.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.343.118 | 48.935 | 1.392.053 |
Uitgaven | 1.374.568 | 3.007 | 1.377.575 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | ||
15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.856 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 9.856 | 9.856 | |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | ‒ 4.380 | 463.045 |
15.02.01 Onderhoud | 424.351 | ‒ 2.538 | 421.813 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 419.131 | 1.680 | 420.811 |
15.02.04 Vernieuwing | 43.074 | ‒ 1.842 | 41.232 |
15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 19.498 | 342.725 |
15.03.01 Aanleg | 284.084 | 39.823 | 323.907 |
15.03.02 Planning en studies | 30.029 | ‒ 16.575 | 13.454 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 7.958 | 7.958 | |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 9.114 | ‒ 3.750 | 5.364 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | ‒ 14.776 | 126.637 |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 432.647 | 2.665 | 435.312 |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 376.646 | 2.665 | 379.311 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 376.646 | 2.665 | 379.311 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 56.001 | 56.001 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 56.001 | 56.001 | |
Ontvangsten | 88.590 | 1.262 | 89.852 |
15.09 Ontvangsten | 88.590 | 1.262 | 89.852 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting 2023 per saldo met € 48,9 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Verhoging van het verplichtingingbudget Vervanging en Renovatie (€ 87,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de volgende projecten: Renovatie Krammersluizen € 139,8 miljoen; verwacht wordt dat het project dit jaar wordt gegund. Om de eerste betalingen in 2024 te kunnen doen is het vastleggen van een deel van de verplichtingen in 2023 noodzakelijk. VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 20,7 miljoen), Koninginnensluis (€ 9,3 miljoen), VTS Waddenzee (- € 8,4 miljoen), sluis Weurt (- € 4,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
– Verlaging van het verplichtingenbudget Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door planning en studies (- € 22,8 miljoen) en projecten in de de aanlegfase (- € 8,6 miljoen): Twentekanalen fase 2 (- € 12,1 miljoen), saldo 2023 planning en studies(- € 11,0 miljoen), defensie overboeking voor meerkosten van de huisvesting voor het Maritiem Operations Center (MOC) kustwacht (- € 8,3 miljoen). Het restant bedraagt kleine afwijkingen.
Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met 6,4 miljoen is verlaagd.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt een verhoging van per saldo € 3,0 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Onderhoud en vernieuwing
De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.03 ontwikkeling
Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verhoogd met € 19,5 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (€ 23,6 miljoen).
Saldo 2023
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 41,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 65 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 23,6 miljoen. De lagere realisatie van € 41,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 15,9 miljoen): bij het aanvragen van het extra budget in 2022 werd rekening gehouden met een hoge CROW index en een aantal contractwijzigingen. Deze zijn uiteindelijk lager uitgevallen waardoor het budget dat hiervoor bestemd was (15,9 miljoen) van het project afgehaald;
– Diverse kleine projecten in de aanlegfase (- € 10,9 miljoen): vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 (- € 3,5 miljoen), toekomstvisie Waal (€ 2,7 miljoen), vaarwegen Walradersysteem (- € 2,5 miljoen) vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (- € 2,4 miljoen), nieuwe sluis Terneuzen (- € 2,0 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen;
– Planning en studies (- € 10,8 miljoen): diverse kleine reserveringen waaronder de Waddenzeeverkeersbegeleiding (- € 3,0 miljoen), reservering Doorvaart Nacht (- € 3,0 miljoen) en de reservering kustwacht overig (- € 2,9 miljoen), deze reservering betreft een bijdrage van defensie voor luchtverkenniscapaciteit. Het restant betreft kleine afwijkingen;
– Optimalisering gebruik (- € 3,8 miljoen): de lagere realisatie vind plaats bij Modal Shift van weg naar water door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking andere ministeries
Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt vanuit IenW naar Defensie ten behoeve van de huisvesting MOC kustwacht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gerapporteerd dat er een afwijking is bij de kosten. De investeringskosten van het project nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.
Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 4,2 miljoen verhoogd.
15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS
Het budget is op artikelonderdeel 15.04 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verlaagd met € 14,8 miljoen.
Saldo 2023
Het saldo wordt met name veroorzaakt door mutaties op het project Zeetoegang IJmond (ZTIJ). Ten eerste omdat de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim lager uitpakken dan aanvankelijk werd aangenomen (- € 8,1 miljoen). Verder stond eerder in het boekjaar 2023 een post 'zaken over te dragen van ZTIJ naar Selectieve Onttrekkingen (SO)', echter bleek SO het budget al te hebben ontvangen (- € 3,8 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.06 Netwerkgebonden kosten
De mutaties op netwerkgebonden kosten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.09 Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.286.102 | 1.286.102 | ‒ 19.359 | 1.266.743 | 62.275 | ‒ 26.331 | ‒ 63.807 | ‒ 69.789 | ||
Uitgaven | 1.351.229 | 1.351.229 | 22.298 | 1.373.527 | ‒ 4.624 | ‒ 23.188 | 2.783 | 10.620 | ||
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
15.01 | Exploitatie | 10.152 | 10.152 | 81 | 10.233 | 79 | 77 | 77 | 77 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 10.152 | 10.152 | 81 | 10.233 | 79 | 77 | 77 | 77 | ||
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 591.958 | ‒ 49.598 | 542.360 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | |
15.02.01 | Onderhoud | 455.603 | 455.603 | ‒ 12.436 | 443.167 | 4.083 | 3.909 | 1.290 | 1.266 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 454.710 | 454.710 | ‒ 16.522 | 438.188 | 4.083 | 3.909 | 1.290 | 1.266 | ||
15.02.04 | Vernieuwing | 136.355 | 136.355 | ‒ 37.162 | 99.193 | ‒ 16.621 | 30.050 | 38.685 | 27.337 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 1 | 1 | |||||||
15.03 | Ontwikkeling | 219.577 | 219.577 | 51.651 | 271.228 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | |
15.03.01 | Aanleg | 139.535 | 139.535 | ‒ 40.251 | 99.284 | 18.963 | 6.058 | ‒ 7.766 | ‒ 5.414 | |
15.03.02 | Planning en studies | 70.642 | 70.642 | 91.468 | 162.110 | ‒ 12.092 | ‒ 67.956 | ‒ 42.164 | ‒ 18.672 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.019 | 8.019 | ‒ 428 | 7.591 | 14 | 15 | 10 | 9 | ||
15.03.03 | Optimalisering gebruik | 9.400 | 9.400 | 434 | 9.834 | ‒ 1.486 | 3.597 | 3.349 | 2.876 | |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 117.961 | 18.459 | 136.420 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 411.581 | 1.705 | 413.286 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | |
15.06.01 | Apparaatskosten RWS | 353.302 | 353.302 | 1.241 | 354.543 | 790 | 766 | 682 | 685 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 353.302 | 353.302 | 1.241 | 354.543 | 790 | 766 | 682 | 685 | ||
15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 58.279 | 58.279 | 464 | 58.743 | 260 | 261 | 264 | 269 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 58.279 | 58.279 | 464 | 58.743 | 260 | 261 | 264 | 269 | ||
Ontvangsten | 5.587 | 5.587 | 42.830 | 48.417 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | ||
15.09 | Ontvangsten | 5.587 | 5.587 | 42.830 | 48.417 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget in 2023 met € 19,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo 2022 (€ 107,8 miljoen);
– De actualisatie van de programmering (- € 143,6 miljoen): Door de schuiven op VenR (- € 77,3 miljoen) en PUV-schuiven (- € 66,3 miljoen). Restant betreffen separate kleine verschuivingen;
– Aanvullend budget project Nieuwe Sluis Terneuzen ( € 19,1 miljoen) vanwege extra kosten in het kader van PFAS en bodemsanering.
– Diverse overboekingen van en naar ministeries (- € 16,6 miljoen): Waarvan een betaling van € 20,2 miljoen aan het Ministerie van Financiën voor de verrekening van de herstelmaatregelen hoogwater Lumburg en een betaling van € 3,3 miljoen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Daarnaast draagt het ministerie van IenW € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.;
– Diverse overboekingen over artikelen (€ 3,3 miljoen): Waaronder een overboeking voor aanvulling van de opdracht Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen);
– Diverse overboekingen tussen het MF en de beleidsbegroting HXII (- € 2,6 miljoen): Dit betreft extra middelen voor de Kustwacht (€ 2,7 miljoen), de bekostiging van het project Digitale Transport Strategie (- € 1,7 miljoen), de bekostiging van de doorlopende betaalverplichting voor Topsector Logistiek (- € 2,2 miljoen) en de bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies RWS (- € 1,1 miljoen).
– Nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 7,9 miljoen). Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 49,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 39,6 miljoen), actualisatie van de programmering (- € 73 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Financiën (- € 20,2 miljoen), de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen), een overboeking naar EZK (- € 0,9 miljoen), en een overboeking naar artikel 12 (- € 0,3 miljoen).
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 39,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 39,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Om de budgetten voor het programma vervanging en renovatie aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 73 miljoen vanuit 2023, € 18,2 miljoen vanuit 2024 en € 7 miljoen vanuit 2032 naar de jaren 2023 tot en met 2027 geschoven. Dit is het resultaat van de volgende schuiven:
– De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 73,4 miljoen van 2023 en € 18,5 miljoen van 2024 naar de jaren 2025-2027 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 30 miljoen, € 38 miljoen en € 24 miljoen;
– Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het realisatieprogramma RWS. Dit heeft geleid tot vertraagde planning in verschillende projecten, met name het project Krammersluizen. Dit heeft ertoe geleid dat er middelen (€ 7 miljoen) uit 2032 naar de jaren 2023-2027 worden geschoven.
Nacalculatie prijsbijstelling 2022
Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.02 betreft dit een ophoging van € 4,2 miljoen in 2023 en € 21,4 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027.
Overboeking naar artikel 12
Dit is een opdracht om de realisatiefase (beslismoment 2) van het VenR-project A7-draaibruggen Den Oever te starten en daarmee de te realiseren definitieve voorkeursvariant (VKA). Zodoende gaat er € 0,3 miljoen budget van VenR vaarwegen naar VenR wegen op artikel 12.
Overboeking ministeries
– Er wordt € 20,2 miljoen overgeboekt naar de generale middelen bij het Ministerie van Financiën. Het gaat om de verrekening van de middelen voor de herstelmaatregelen n.a.v. de schade door het hoogwater van juli 2021 in Limburg. De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater te herstellen zijn uitgevoerd. Het bedrag wat resteert wordt teruggeboekt naar de generale middelen.
– Het ministerie van IenW draagt € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.
15.03 Ontwikkeling
Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 51,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: verwerking van het saldo 2022 (€ -10,9 miljoen), extra ontvangsten bijdragen derden (€ 14,5 miljoen), actualisering van de programmering (€ 42,5 miljoen), overboekingen naar EZK (€ 3,5 miljoen), overboeking over artikelen (€ 3,2 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (- € 2,6 miljoen) en de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 1,5 miljoen)
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 van dit artikelonderdeel afgetrokken, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk de oorzaak van:
– Nieuw Sluis Terneuzen: Er zijn extra ontvangsten vanuit Vlaanderen binnengekomen in de vorm van incidentele bijdrage ten behoeve van prijsherzieningen (€ 10 miljoen);
– Totaal Waal/Toekomstvisie (€ 4,2 miljoen):Dit komt omdat de EU-subsidie voor overnachtingshaven Spijk hoger is dan gepland.
Actualisatie programma
De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 42,5 miljoen in 2023 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– De bovengenoemde schuif op vervanging en renovatie (€ 73 miljoen in 2023);
– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 2,7 miljoen in 2023;
– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (- € 31,2 miljoen in 2023);
– De schuif naar artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2023);
– De schuif op de ontvangsten 15.09 (- € 2,4 miljoen in 2023).
Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
– Toekomst Visie Waal (€ 17,6 miljoen in 2023): door de sterk gestegen staalprijzen zijn er bepaalde wijzigingen in het contract waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden. Budget uit de jaren 2024 (€ 6,6 miljoen), 2026 (€ 0,5 miljoen) en 2028 (€ 10,5 miljoen) worden naar 2023 geschoven;
– Twentekanalen fase 2 (€ 46 miljoen in 2023): door de stijging van de huidige staalprijzen krijgt het staal-intensieveproject Verruiming Twentekanalen fase 2 te kampen met een forse exogene tegenvaller, hierdoor schuift er budget naar 2023;
– Regeling Kademuren (- € 4,7 miljoen in 2023): Betreft actualisatie van de kasreeks op basis van de eerste beschikkingen en verwachting. Budget uit 2022 en 2023 wordt naar de jaren 2024-2027 geschoven.
– Nieuw Sluis Terneuzen (€ 17,3 miljoen in 2023): In 2023 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden i.v.m. opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2024 (€ 12,9 miljoen) en 2025 (€ 4,3 miljoen) wordt naar 2023 geschoven.;
– Lemmer-Delfzijl 2: De prognose is gebaseerd op de huidige voorkeursvariant waarvan de kosten fors hoger liggen dan het beschikbaar budget. Er moet nog ingestemd worden met de nieuwe voorkeursvariant. Hierdoor vertraagd het project en daarmee de kasreeks. Er is budget van het jaar 2023 (€ 13,3 miljoen) en het jaar 2025 (€ 4,5 miljoen) naar de jaren 2024 (€ 10,2 miljoen) en 2026 (€ 7 miljoen) geschoven.
Binnen planning en studies 15.03.02 gaat het om de volgende schuiven:
– Vaarweg IJsselmeer (- € 17 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 17 miljoen) en 2024 (- € 12,6 miljoen) geschoven naar respectievelijk 2029 en 2030;
– Reservering Kornwerderzand (- € 20 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 20 miljoen) en 2024 (- € 50 miljoen) geschoven naar de jaren 2025 (€ 12,2 miljoen, 2026 (€ 30 miljoen) en 2027 (€ 27,8 miljoen);
– Reservering Areaalgroei (- € 20,7 miljoen in 2023): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2036;
– Reservering Wilhelminakanaal (- € 11,5 miljoen in 2023): Dit betreft de actualisatie van de kasreeks. Er worden middelen van 2023 (- € 11,5 miljoen), 2024 (- € 18 miljoen) en 2025 (- € 7,8 miljoen) geschoven naar de jaren 2026 (€ 14,4 miljoen) en 2027 (€ 22,9 miljoen).
Overboeking EZK
Er vinden twee overboekingen plaats vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het MF (€ 3,5 miljoen), waarvan € 3,3 miljoen ten grondslag ligt aan het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Het gaat om opdrachtgeverschap en beleidsformulering vanuit DGLM en coördinerende en uitvoerende taken door RWS (uitrol maatregelenpakket inclusief beheertaken), die voortvloeien uit de realisatie van windenergie op zee voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart.
Overboeking over artikelen
Er vinden drie overboekingen plaats naar dit artikelonderdeel van in totaal (€ 3,2 miljoen). Deze bestaan uit:
– Een overboeking voor de opdracht aanvullende Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen) afkomstig van DGLM;
– Een overboeking van artikel 11 (€ 0,8 miljoen) ten aanzien van een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV;
– Een overboeking in het kader van de opdracht aan RWS voor het uitvoeren van de MIRT-project Verkenning brug Kootstertille (€ 0,6 miljoen).
Overboekingen HXII
In 2023 gaat er ‒ € 5,3 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe en wordt er € 2,7 miljoen vanuit HXII naar het MF overgeboekt. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:
– Voor de bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten wordt vanuit het IenW brede beeld € 2,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor de Kustwacht op artikel 15. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening.
– Voor bekostiging van het project Digitale Transport Strategie gaat er budget naar artikel 18 van HXII toe (- € 1,7 miljoen);
– Voor bekostiging van de doorlopende betaalverplichting van Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 2,2 miljoen);
– Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 1,1 miljoen).
Nacalculatie prijsbijstelling 2022
Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.03 betreft dit een ophoging van € 1,5 miljoen in 2023 en € 11,5 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027.
Nieuwe Sluis Terneuzen
In 2024 wordt het budget op dit artikelonderdeel met € 14,4 miljoen verhoogd met aanvullend budget voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen i.v.m. extra kosten PFAS. Er is PFAS aangetroffen in het werkgebied van project Nieuwe Sluis Terneuzen. Specifieke partijen grond en baggerspecie zijn i.v.m. PFAS apart afgevoerd. Dit leidt tot hogere kosten waardoor aanvullend budget benodigd is.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 18,5 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 20,2 miljoen) en de actualisatie van de programmering (€ -2,7 miljoen).
Saldo 2022
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 20,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 20,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Actualisatie programma
Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 2,7 miljoen van 2023 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:
– Zeetoegang IJmond (€ -25,9 miljoen) en Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ 24,5 miljoen): Betreft een tegenvaller en overheveling tussen Zeetoegang Ijmond en Selectie Onttrekking doordat de realisatiefase van Zeesluis IJmuiden zijn einde nadert. Hier vloeien een aantal zaken uit voort waarvan het logischer is dat de beheersing de komende jaren bij het team van Selectieve Onttrekking komt te liggen. Dit zijn verplichtingen die nog voortvloeien uit de realisatie van Zeesluis IJmuiden, maar niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan tijdens of na de realisatie van het project Selectieve Onttrekking.
– Overige schuiven (€ 1,3 miljoen).
15.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden in 2023 per saldo met € 42,8 miljoen verhoogd. Dit heeft drie oorzaken. Ten eerste zijn er via de bijdragen derden meer ontvangsten binnengekomen (€ 19,1 miljoen). Dit komt voornamelijk door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding VBS tarief (€ 4,6 miljoen), de bijdrage vanuit Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en een EU-subsidie bij het project Twentekanalen voor de overnachtingshaven Spijk (€ 4,2 miljoen). Ten tweede hebben er budgettair neutrale ontvangstenschuifen plaatsgevonden van in totaal ‒ € 2,4 miljoen.
Tot slot is er op het Hoofdvaarwegennet in 2023 een hogere ontvangst door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 26,1 miljoen). Dit komt met name door:
– Een lagere ontvangst in 2022 op het project Ontvangsten Zeetoegang IJmond (42,2 miljoen);
– Een hogere ontvangst in 2022 ten behoeve van het VBS-tarief (€ 4,6 miljoen;
– Een hogere ontvangst in 2022 ten aanzien van het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen);
– Overige ontvangsten (€ 1,8 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.528.668 | ‒ 896.421 | 632.247 |
Uitgaven | 550.428 | 39.095 | 589.523 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | ‒ 290 | 921 |
17.07 ERTMS | 160.347 | 45.447 | 205.794 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 158.210 | 47.066 | 205.276 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 2.137 | ‒ 1.619 | 518 |
17.08 ZuidasDok | 177.726 | ‒ 35.895 | 141.831 |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 29.833 | 240.977 |
17.10.01 Aanleg PHS | 204.564 | 26.195 | 230.759 |
17.10.02 Planning en studies PHS | 6.580 | 3.638 | 10.218 |
Ontvangsten | 82.765 | ‒ 920 | 81.845 |
17.09 Ontvangsten | 82.765 | ‒ 920 | 81.845 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 896,4 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2023 ERTMS (- € 70,4 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage aan de NS ten behoeve van ombouw treinen (€ 60 miljoen) en de budgetbijstelling van het realisatiebudget van ERTMS (€ 10,6 miljoen).
– Saldo 2023 Zuidasdok (- € 586,2 miljoen ): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt doordat het tunnelcontract van de Tunnel A10 later op de markt wordt gezet dan eerder voorzien (€ 586,9 miljoen);
– Saldo 2023 PHS (- € 325,8 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door een bijstelling van PHS Planuitwerking (€ 326,8 miljoen). Dit betreft voornamelijk de verplichting voor PHS Alkmaar – Amsterdam van € 240,6 miljoen die doorschuift naar 2024, omdat uitvoeringsbesluit pas volgend jaar wordt verwacht.
– Saldo 2023 PHS (€ 86 miljoen): dit betreft een verplichtingenverhoging voor de prijsstijgingen bij vier PHS-projecten (Ede, Tilburg, Vught en Amsterdam). Door actualisatie van kostenramingen in het afgelopen halfjaar heeft dit er acuut tot geleid dat de bestaande beschikking aan ProRail moet worden aangepast. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024.
De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 39,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
17.07 ERTMS
De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 45,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 105,5 miljoen) en een bijdrage aan NS ten behoeve van ombouw treinen ERTMS (- € 60 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt met € 105,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat er een hogere realisatie heeft plaatsgevonden bij het programma ERTMS en een bijstelling op de planstudiekosten van € 1,6 miljoen. De hogere realisatie bij het programma ERTMS wordt veroorzaakt door de SPUKs Limburg/Greenbox € 2,9 miljoen, Groningen/Friesland € 29,6 miljoen en Zuid-Holland € 3 miljoen en ten behoeve van de ombouw treinen van € 60 miljoen.
Bijdrage NS
Dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. Deze vergoeding wordt vanuit het programma ERTMS verwerkt door een lagere concessievergoeding van NS aan IenW (MF artikel 13.09) en verlaging van het programmabudget op MF artikel 17.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 35,9 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 35,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene kosten op budgetplaats van OV-terminal omdat een deel van de werkzaamheden aan de OV-Terminal-1 wordt doorgeschoven naar 2024 en verder (€ 13,5 miljoen). Daarnaast is bij de projectorganisatiede de prognose capaciteitsinzet bijgesteld met € 13,3 miljoen door minder inzet van ingenieursdiensten, niet gemaakte kosten door niet ingevulde vacatures en deels inzet van het GVB.
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.10 PHS
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget naar 2023 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 31,4 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2023 zijn Rijswijk -Rotterdam (€ 11,4 miljoen), PHS Planuitwerking (€ 2,5 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals Meteren-Boxtel (€ 7,5 miljoen) en PHS overig (€ 10,4 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 857.315 | 27.545 | 884.860 | 287.446 | 1.172.306 | 898.342 | ‒ 244.146 | 121.485 | 145.890 | |
Uitgaven | 399.662 | 27.545 | 427.207 | ‒ 77.374 | 349.833 | ‒ 7.105 | 165.284 | 76.347 | 95.231 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 799 | 888 | 1.687 | 201 | 112 | 8 | 14 | |
17.07 | ERTMS | 46.074 | 46.074 | ‒ 22.356 | 23.718 | ‒ 3.849 | 18 | |||
17.07.01 | Aanleg ERTMS | 44.864 | 44.864 | ‒ 23.283 | 21.581 | ‒ 4.690 | 18 | |||
17.07.02 | Planning en studies ERTMS | 1.210 | 1.210 | 927 | 2.137 | 841 | ||||
17.08 | Zuidasdok | 183.980 | 27.545 | 211.525 | ‒ 41.995 | 169.530 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 168.809 | ‒ 13.911 | 154.898 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | |
17.10.01 | Aanleg PHS | 162.118 | 162.118 | ‒ 2.780 | 159.338 | 56.921 | 54.355 | 37.029 | 26.842 | |
17.10.02 | Planning en studies PHS | 6.691 | 6.691 | ‒ 11.131 | ‒ 4.440 | ‒ 55.790 | ‒ 53.994 | ‒ 37.000 | ‒ 26.000 | |
Ontvangsten | 56.232 | 27.545 | 83.777 | ‒ 3.177 | 80.600 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | |
17.09 | Ontvangsten | 56.232 | 27.545 | 83.777 | ‒ 3.177 | 80.600 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 287,4 miljoen in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Het ophogen van het verplichtingenkader in 2023 met € 236,4 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven;
– De technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 10,1 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2022 naar 2023 is geschoven. Dit komt met name door overschotten. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
Uitgaven
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2023 van € 22,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022 (- € 20,5 miljoen), een overboeking tussen artikelen (- € 6,5 miljoen) en de afrekening voorschotten ProRail (€ 3,2 miljoen).
Saldo 2022
In 2023 is het saldo uit 2022 technisch verwerkt (- € 20,5 miljoen). Dit betekent dat in 2022 € 20,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland.
Overboeking tussen artikelen
Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerst komende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het programma EOV overgeheveld. Het gaat hierbij om in totaal € 11,9 miljoen, waarvan € 6,5 miljoen in 2023 en € 5,3 miljoen in 2024.
Afrekening voorschotten ProRail
Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar in 2022. Dit wordt in 2023 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven met € 3,2 miljoen opgehoogd.
17.08 Zuidasdok
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2023 met € 42 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 36,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 79,4 miljoen in 2023).
Saldo 2022
In 2023 is het voordelig saldo uit 2022 (€ 36,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 36,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van verschuiven van gunning van deelproject Openbaar Vervoer Terminal 2 naar 2023.
Overboeking vanuit artikel 11 verkenningen inzake gunning knooppunten De Nieuwe Meer
In de MIRT-brief van november 2022 (Kamerstukken 36 200 A-9) is gemeld dat het project knooppunten De Nieuwe Meer voorlopig zou worden gegund en dat ten opzichte van de prognose in de Eerste Halfjaarraportage 2022 aanvullend circa € 100 miljoen benodigd is voor de gunning. Tevens is gemeld dat in de Voorjaarsnota 2023 de gevolgen worden afgewikkeld met inachtneming van de afspraken uit de afsprakenlijst. Met de regio Amsterdam worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage vanuit de regio Amsterdam. Met inachtneming van de bestuurlijke afspraken en vooruitlopend op de bijdrage van de regio, is in 2036 € 99 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer en toegevoegd aan artikel 12 (€ 47 miljoen inzake knooppunten) en artikel 17 (€ 52 miljoen inzake Zuidasdok). Bij de Ontwerpbegroting 2024 worden de kas- en verplichtingenreeks in het juiste ritme geplaatst. De bijdrage van de regio wordt later hiermee verrekend.
Actualisatie programma
De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 79,4 miljoen in 2023 en met € 6 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 85,3 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2030-2035 per saldo juist € 390,3 miljoen naar de periode 2025-2029 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1,2 en 3 en vanwege de aanbestedingen Knooppunt De Nieuwe Meer en voorbereidingen op de start aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De verlaging van het artikelonderdeel in 2023 van € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2022 (- € 34,2 miljoen) en de afrekening voorschotten ProRail (€ 19,8 miljoen).
Saldo 2022
In 2023 is het nadelig saldo uit 2022 (- € 34,9 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 34,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 2,2 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 32,7 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 34,9 miljoen is uitgekomen.
Afrekening voorschotten ProRail
Het betreft de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail over de tweede helft van 2022. In lijn met comptabele wetgeving wordt dit in 2023 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijkertijd de uitgaven opgehoogd.
In de jaren 2023 tot en met 2027 vinden er overboekingen plaats van het planstudiebudget naar het aanlegbudget. Dit heeft te maken een faseovergang van planuitwerking naar realisatie van de deelprojecten Nijmegen en West-entree. In 2023 gaat het om een bedrag van € 10 miljoen, in 2024 om € 49 miljoen, in 2025 om € 54,1 miljoen, in 2026 om € 37 miljoen en in 2027 om € 26 miljoen.
17.09 Ontvangsten
De lagere ontvangsten van € 3,2 miljoen in 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door actualisatie van de ontvangsten (- € 36 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 9,7 miljoen) en terugbetalingen van ProRail (€ 23,4 miljoen).
Saldo 2022
In 2023 is het saldo uit 2022 (€ 9,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2022 € 9,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een bijdrage van de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten neerwaars bijgesteld met € 5 miljoen en doorgeschoven naar 2023 en verder. Daarnaast wordt het ontvangstenbudget opgehoogd met € 4,8 miljoen naar aanleiding van EU subsidies die in 2022 werden verwacht, maar niet in 2022 zijn ontvangen. De verwachte ontvangsten schuiven daardoor door naar 2023.
Actualisatie ontvangsten
Bij de 1e suppletoire begroting is de raming van de ontvangsten Zuidasdok geactualiseerd. Het gaat hierbij om een correctieverdeling van de ontvangsten tussen Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam. De cijfers zijn geactualiseerd op basis van de meest recente overeenkomsten met de gemeente en stadsregio. Er schuift in de jaren 2023-2027 per saldo € 142,2 miljoen naar latere jaren.
Afrekening voorschotten ProRail
Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e haljaar 2022 (€ 23,4 miljoen). In lijn met CW2001 wordt dit in 2023 als ontvangst verantwoord.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.453 | ‒ 3.427 | 26 |
Uitgaven | 3.335 | ‒ 3.301 | 34 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ‒ 3.301 | 34 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | |||
Ontvangsten | 310.546 | 310.546 | |
18.09 Ontvangsten | 19.308 | 19.308 | |
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | 291.238 | 291.238 |
Toelichting
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,3 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid. Deze middelen schuiven via het saldo 2023 door naar 2024.
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 25.268 | 25.268 | ||||||||
Uitgaven | 25.150 | 25.150 | ||||||||
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 3.335 | 3.335 | |||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | 21.815 | |||||||
18.08.01 | Apparaatskosten RWS | |||||||||
18.08.02 | Overige netwerkoverstijgende kosten | |||||||||
18.08.03 | Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat | 21.815 | 21.815 | |||||||
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||
18.12.01 | Beheer en onderhoud | |||||||||
18.12.02 | Vervanging | |||||||||
Ontvangsten | 310.546 | 310.546 | ||||||||
18.09 | Ontvangsten | 19.308 | 19.308 | |||||||
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | 291.238 | |||||||
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2023 verhoogd met € 25,3 miljoen als gevolg van de toevoeging van het surplus Eigen vermogen RWS 2023 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast is het saldo 2022 technisch verwerkt (€ 5,8 miljoen). In 2022 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Daarnaast is het surplus van het eigen vermogen van RWS over 2022 afgeroomd met € 2,5 miljoen.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is in 2023 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022. In 2022 waren er lagere uitgaven ten behoeve van externe veiligheid, waardoor er € 3,3 miljoen is doorgeschoven naar 2023. Dit saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 21,8 miljoen. Dit betreft de afroming van het surplus van het eigen vermogen RWS over 2022 (€ 19,3 miljoen). Daarnaast zijn de afgeroomde middelen over 2021 niet tot besteding gekomen in 2022 (€ 2,5 miljoen). Deze middelen schuiven met de technische verwerking door naar 2023, zodat de meerjarige budgetten gelijk blijven.
18.09 Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2023 bedraagt € 291,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2022 en wordt toegevoegd aan de begroting 2023, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2022 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e supple-toire begroting (4) | Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 8.416.715 | 8.416.715 | ‒ 118.934 | 8.297.781 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | ||
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 8.416.715 | ‒ 118.934 | 8.297.781 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | |
Toelichting
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Ontvangsten | 7.808.084 | 26.803 | 7.834.887 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 26.803 | 7.834.887 |
Toelichting
De mutaties in de vastgestelde begroting zijn toegelicht in de Prinsjesdag ISB.
De ontvangsten op dit artikel nemen bij de 2e suppletoire begroting met € 26,8 miljoen toe. Dit is met name het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 0 | 0 | 45.096 | 80.000 | 200.000 | 250.000 | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | |
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 2.750 | 17.100 | 49.207 | 303.903 | 568.275 | 894.736 | 814.517 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 1.544 | 1.544 | |||||||||||||
Bijdrage derden 2023 Verkenningen | 38.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.300 | ||||||||
Kasschuiven 2023 Verkenningen | 0 | ‒ 1.579 | ‒ 12.256 | 48.704 | ‒ 179.614 | ‒ 463.602 | ‒ 637.657 | ‒ 178.514 | 98.961 | 322.911 | 462.655 | ‒ 43.587 | 412.000 | 141.578 | 30.000 |
Netwerkopgaven Wegen | 55.000 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | 13.750 | ||||||||||
Overboeking planuitwerking naar verkenningen | 35 | 35 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 42.996 | 22 | 130 | 26 | 1.545 | 2.740 | 3.446 | 4.838 | 3.119 | 2.585 | 798 | 0 | 0 | 2.959 | 20.788 |
Saldo 2022 Verkenningen | 2.019 | 2.019 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | ‒ 90.000 | ‒ 45.000 | ‒ 45.000 | ||||||||||||
Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor | 60.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 3.000 | ||||
Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal | 600.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 35.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 448.862 | ‒ 619.211 | ‒ 44.926 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | 50.788 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 202.788 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||
Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | 672 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 6.601 | ‒ 8.495 | ‒ 60.000 | ‒ 80.000 | ‒ 200.000 | ‒ 250.000 | ‒ 301.700 | ‒ 348.250 | ‒ 361.265 | ‒ 300.000 | ‒ 554.904 | ||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Alternatieve tank- en laadinfra | ‒ 19.250 | ‒ 19.250 | |||||||||||||
CA-middelen - Instandhouding | 9.973.426 | 707.563 | 699.083 | 699.094 | 614.460 | 761.956 | 943.542 | 985.704 | 1.070.545 | 1.166.817 | 1.140.025 | 1.184.637 | |||
Deel uitname BO MIRT GVV | ‒ 1.350 | ‒ 750 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RWS | ‒ 4.791 | ‒ 1.446 | ‒ 1.490 | ‒ 1.855 | |||||||||||
HXII: BDU 2023 | ‒ 9.388 | ‒ 9.388 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Bonaire | ‒ 5.694 | ‒ 5.694 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Opdrachten CN | ‒ 1.830 | ‒ 1.830 | |||||||||||||
HXII: Container Achterland Verbinding | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Inhuur VSD | ‒ 2.750 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 750 | |||||||||||
HXII: Opdracht Data en Diensten | ‒ 22.000 | ‒ 2.500 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.500 | ||||||||||
HXII: Personele uitgaven MenG | ‒ 5.000 | ‒ 500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
HXII: RWS - Programmering Rijkswegen | ‒ 350 | ‒ 350 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | |||||||||||||
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 1.680 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ||||||
HXII: Serviceproviders | ‒ 10.500 | ‒ 3.700 | ‒ 3.500 | ‒ 3.300 | |||||||||||
HXII: Subsidie parkeren | ‒ 546 | ‒ 164 | ‒ 182 | ‒ 182 | ‒ 18 | ||||||||||
HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel | 140.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |||||||||
Kasschuiven 2023 Reseveringen | 0 | 25.383 | ‒ 21.006 | ‒ 396.505 | ‒ 155.006 | ‒ 264.665 | ‒ 191.266 | 41.708 | ‒ 121.717 | ‒ 80.685 | 485.800 | 342.050 | 215.909 | 100.000 | 20.000 |
Meekoppelkans ProRail | ‒ 30 | ‒ 30 | |||||||||||||
Netwerkopgaven Wegen | ‒ 741.000 | ‒ 96.250 | ‒ 53.750 | ‒ 50.000 | ‒ 60.000 | ‒ 91.500 | ‒ 55.250 | ‒ 45.250 | ‒ 65.250 | ‒ 33.750 | ‒ 70.000 | ‒ 70.000 | ‒ 50.000 | ||
Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 3.100 | ‒ 450 | ‒ 450 | ‒ 450 | ‒ 450 | ‒ 325 | ‒ 325 | ‒ 325 | ‒ 325 | ||||||
Opdracht Tijdelijke Maatregel N50 | ‒ 4.300 | ‒ 4.300 | |||||||||||||
Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | |||||||||||||
Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor | ‒ 1.400 | ‒ 1.000 | ‒ 400 | ||||||||||||
Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo | ‒ 8.960 | ‒ 1.700 | ‒ 7.260 | ||||||||||||
Overboeking Lelylijn | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
Overboeking Studie- en Innovatie | ‒ 3.006 | ‒ 3.006 | |||||||||||||
Overboeking Verkenning Oude Lijn | ‒ 9.213 | ‒ 9.213 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 84.555 | 8.169 | 9.272 | 10.999 | 8.579 | 8.509 | 8.344 | 7.931 | 9.386 | 7.514 | 4.154 | 619 | 995 | 42 | 42 |
Prijsbijstelling AP middelen 2022 | 67.141 | 14.019 | 21.578 | 23.643 | 7.901 | ||||||||||
Programma Wind in de Zeilen | ‒ 6.145 | ‒ 2.000 | ‒ 4.145 | ||||||||||||
Reservering Modaliteitspecifieke Keuzes | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Saldo 2022 Reserveringen | 44.469 | 44.469 | |||||||||||||
Schoon Emissieloos Bouwen ProRail | ‒ 4.275 | ‒ 4.275 | |||||||||||||
Specifieke uitkering VDL Nedcar | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Spoorviaduct A15 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
Subsidie DITM | ‒ 27.272 | ‒ 6.671 | ‒ 7.505 | ‒ 7.505 | ‒ 5.591 | ||||||||||
Verkenning brug Kootstertille | ‒ 1.058 | ‒ 1.058 | |||||||||||||
Woningbouwmiddelen - Mobiliteitspakketten | ‒ 818.000 | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ‒ 118.000 | |||||
Woningbouwmiddelen - Netwerkopgaven Spoor | ‒ 720.000 | ‒ 22.000 | ‒ 52.000 | ‒ 82.000 | ‒ 114.000 | ‒ 114.000 | ‒ 120.000 | ‒ 105.000 | ‒ 60.000 | ‒ 25.000 | ‒ 18.000 | ‒ 8.000 | |||
Woningbouwmiddelen - Risicobeheersing | ‒ 50.000 | ‒ 10.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||
Woningbouwmiddelen - Schaalsprongen en Bovenlokaal | ‒ 1.161.000 | 0 | ‒ 405.000 | ‒ 166.000 | ‒ 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 100.000 | ‒ 125.000 | ‒ 125.000 | ‒ 100.000 | ‒ 80.000 | ‒ 35.000 | ||
Woningbouwmiddelen - Versnellingsafspraken | ‒ 1.438.000 | ‒ 893.000 | ‒ 360.000 | ‒ 114.000 | ‒ 71.000 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 550.121 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.468.064 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 30.000 | ‒ 107.460 | ‒ 107.460 | ‒ 107.460 | ‒ 289.460 | ‒ 108.160 | ‒ 604.000 | ‒ 152.000 | |||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 23.959 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | |
Aanvullend budget voor Beneden-Lek | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022 | ‒ 212.500 | ‒ 177.200 | ‒ 17.700 | ‒ 17.600 | |||||||||||
Aanvullend budget NST kosten PFAS | ‒ 14.400 | ‒ 14.400 | |||||||||||||
Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond | ‒ 25.261 | ‒ 25.261 | |||||||||||||
Bijdragen derden Generieke investeringsruimte | 4.619 | 4.619 | |||||||||||||
HXII: Opdracht nieuwe concessies | ‒ 2.610 | ‒ 2.250 | ‒ 360 | ||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Generieke Investeringsruimte | 0 | 359.116 | 335.052 | 199.906 | ‒ 6.668 | ‒ 29.177 | ‒ 54.463 | 57.000 | 58.268 | 0 | ‒ 28.500 | 16.930 | ‒ 52.773 | ‒ 75.000 | ‒ 779.691 |
Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II | ‒ 46.000 | ‒ 46.000 | |||||||||||||
Overboeking Eurostar UK-terminal | ‒ 20.000 | ||||||||||||||
Overboeking Programma 740 meter | ‒ 90.000 | ‒ 90.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 6.959 | 5.003 | 3.819 | 1.097 | 2.272 | 4.817 | 12.432 | 9.861 | 8.739 | 16.915 | 20.348 | 30.767 | 27.623 | ‒ 3.688 | |
Reservering pontje Ter Aa | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||||||||||||
Saldo 2022 Generieke investeringsruimte | 4.999 | 4.999 | |||||||||||||
Taakstelling MF | ‒ 1.987.378 | ‒ 97.284 | ‒ 134.927 | ‒ 135.078 | ‒ 137.887 | ‒ 137.062 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 |
Tegenvallers HWN A24 | ‒ 91.113 | ‒ 45.558 | ‒ 45.555 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 163.967 | ‒ 199.106 | ‒ 80.028 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 242.395 | ‒ 1.160.255 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 187.046 | 119.482 | 0 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 0 | 129.193 | 1.413 | 0 | 0 | 545.772 | 487.407 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte na verwerking nota van wijziging en amendementen | 1.060.225 | 1.201.590 | 1.530.612 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.137.633 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.638.219 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.217.919 | 2.031.090 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontvangsten | ‒ 47.500 | 47.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.168 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
HXII: Feedbackloop NTM | 320 | 107 | 107 | 106 | |||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 466 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.298 | 4.201 | 4.192 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 698.813 | 498.495 | 1.371.067 | 742.576 | 590.563 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 60.000 | ||||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 1.135.979 | 1.228.776 | 698.813 | 498.495 | 1.371.067 | 742.576 | 590.563 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 944.842 | 863.689 | |
Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 25.579 | 25.000 | 579 | ||||||||||||
Aanvullend budget A16 Rotterdam | ‒ 83.000 | ‒ 10.982 | ‒ 18.281 | ‒ 46.000 | ‒ 7.737 | ||||||||||
Kasschuiven 2022 Onderhoud en Vernieuwing | 0 | ‒ 65.996 | 55.043 | 66.774 | 87.502 | 75.932 | 189.855 | 124.522 | 92.746 | 27.046 | 10.349 | 692 | ‒ 231.791 | ‒ 380.595 | ‒ 52.079 |
Overboeking VenR project A7-draaibruggen Den Oever | 7.452 | 277 | 213 | 3.361 | 2.255 | 1.346 | |||||||||
Overboekingen BenO 2023 | ‒ 69.967 | ‒ 2.470 | ‒ 6.540 | ‒ 20.636 | ‒ 19.150 | ‒ 10.084 | ‒ 9.882 | ‒ 4.068 | ‒ 434 | 4.273 | 5.371 | 5.210 | 5.210 | ‒ 5.073 | ‒ 11.694 |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 94.866 | 8.856 | 9.673 | 11.220 | 6.387 | 5.129 | 5.121 | 4.134 | 4.551 | 6.244 | 6.244 | 6.535 | 6.784 | 7.079 | 6.909 |
Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing | 97.854 | 97.854 | |||||||||||||
Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF | 1.461 | 1.461 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | 90.000 | 45.000 | 45.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 713.532 | 567.752 | 1.443.390 | 927.670 | 715.151 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 90.500 | 257.000 | |||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | |
Aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen naar Onderhoud en vernieuwing | ‒ 25.579 | ‒ 25.000 | ‒ 579 | ||||||||||||
Aanvullend budget Projecten voor prijsstijgingen 2022 | 127.500 | 118.500 | 9.000 | ||||||||||||
Alternatieve tank- en laadinfra | 19.250 | 19.250 | |||||||||||||
Beheer Talking Traffic 2023 | ‒ 1.348 | ‒ 1.348 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2023 Ontwikkeling | ‒ 1.943 | ‒ 5.177 | 2.000 | 1.035 | 199 | ||||||||||
BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes | 1.243 | 1.243 | |||||||||||||
CA middelen - Ontsluiting Woningbouw | 2.878.750 | 903.000 | 815.000 | 330.000 | 176.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 116.750 | 118.000 | ||||
CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen | 15.000 | 13.442 | 1.558 | ||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontwikkeling | 0 | 90.978 | ‒ 130.716 | ‒ 324.424 | ‒ 107.770 | 115.119 | 130.917 | ‒ 131.406 | ‒ 123.065 | ‒ 145.774 | ‒ 389.413 | ‒ 271.256 | 125.877 | 412.260 | 748.673 |
Saldo 2022 Ontwikkeling | 48.167 | 48.167 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 71.320 | 4.878 | 8.991 | 7.871 | 9.921 | 9.041 | 9.195 | 6.146 | 5.217 | 2.704 | 1.553 | 1.526 | 1.124 | 2.578 | 575 |
HXII: Agentschapsbijdrage RVO | ‒ 977 | ‒ 977 | |||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RWS | ‒ 98 | ‒ 98 | |||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 5.267 | ‒ 2.513 | ‒ 2.754 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | |||||||||||||
HXII: Apparaat WOMO | ‒ 17.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||
HXII: BDU 2023 | ‒ 3.963 | ‒ 3.963 | |||||||||||||
HXII: Inhuur A50 | ‒ 544 | ‒ 544 | |||||||||||||
HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen | 6.650 | 2.000 | 4.500 | 150 | |||||||||||
HXII: Opdrachten MenG | ‒ 4.100 | ‒ 600 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ||||||||
HXII: Opdrachten RVO | ‒ 236 | ‒ 236 | |||||||||||||
HXII: Subidies Fiets | ‒ 2.044 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ||||||||||
Implementatie Hinderaanpak | ‒ 250 | ‒ 250 | |||||||||||||
Netwerkopgaven Wegen | 686.000 | 96.250 | 53.750 | 50.000 | 60.000 | 91.500 | 41.500 | 31.500 | 51.500 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | ||
Subsidie DITM | 27.272 | 6.671 | 7.505 | 7.505 | 5.591 | ||||||||||
Opdracht Tijdelijke Maatregel N50 | 4.300 | 4.300 | |||||||||||||
Overboeking A27 Houten Hooipolder | ‒ 1.822.768 | ‒ 82.956 | ‒ 246.856 | ‒ 259.582 | ‒ 260.276 | ‒ 214.794 | ‒ 196.548 | ‒ 116.414 | ‒ 114.206 | ‒ 58.470 | ‒ 58.049 | ‒ 26.147 | ‒ 15.631 | ‒ 172.839 | |
Overboeking BenO 2023 | ‒ 90.764 | 1.340 | 1.277 | 1.277 | ‒ 4.236 | ‒ 8.422 | ‒ 8.422 | ‒ 8.425 | ‒ 10.303 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | ‒ 10.970 | |
Overboeking VSO ViA15 | ‒ 7.572 | ‒ 7.572 | |||||||||||||
Prijsbijstelling AP-middelen 2022 | 1.540 | 360 | 404 | 401 | 375 | ||||||||||
Specifieke uitkering VDL Nedcar | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Tijdelijke Tolheffing 2022 en 2023 | ‒ 906 | ‒ 906 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 738.278 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.005.767 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 677.374 | 537.679 | 616.391 | 628.301 | 543.998 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Aanvullend Budget A16 Rotterdam | 83.000 | 10.982 | 18.281 | 46.000 | 7.737 | ||||||||||
Aanvullend budget projecten voor prijsstijgingen 2022 | 85.000 | 58.700 | 8.700 | 17.600 | |||||||||||
Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 192 | ‒ 58 | ‒ 53 | ‒ 35 | ‒ 37 | ‒ 9 | |||||||||
Overboeking A27 Houten Hooipolder | 1.822.768 | 82.956 | 246.856 | 259.582 | 260.276 | 214.794 | 196.548 | 116.414 | 114.206 | 58.470 | 58.049 | 26.147 | 15.631 | 172.839 | |
Overboeking BenO 2023 | 160.731 | 2.470 | 5.200 | 19.359 | 17.873 | 14.320 | 18.304 | 12.490 | 8.859 | 6.030 | 5.599 | 5.760 | 5.760 | 16.043 | 22.664 |
Overboeking ViA15 | 7.572 | 7.572 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 23.895 | ‒ 142.760 | 63.095 | 85.861 | 81.721 | 40.471 | 110.711 | 83.362 | 40.891 | ‒ 42.021 | 35.690 | 33.337 | ‒ 127.642 | ‒ 238.821 |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 72.326 | 5.064 | 7.668 | 7.405 | 7.386 | 7.363 | 5.908 | 5.745 | 5.454 | 4.617 | 3.724 | 3.922 | 3.074 | 2.631 | 2.365 |
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 74.687 | 74.687 | |||||||||||||
Tegenvallers HWN A24 | 91.113 | 45.558 | 45.555 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 63.871 | ‒ 213.792 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.090.380 | 916.775 | 934.589 | 889.532 | 789.349 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 455.534 | 160.573 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 589.116 | 591.394 | 673.413 | 600.355 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Beheer Talking Traffic 2023 | 1.348 | 1.348 | |||||||||||||
Implementatie Hinderaanpak | 250 | 250 | |||||||||||||
HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal | 2.800 | 342 | 1.250 | 1.208 | |||||||||||
HXII: MONO zakelijk 2023 | 600 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen | 700 | 280 | 280 | 140 | |||||||||||
HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie | 267 | 267 | |||||||||||||
HXII: RWS Bijdrage ICT | ‒ 13.930 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 |
HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied | 1.055 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||||||||
HXII: Vervolg Klimaatenveloppe tranche 2022-2024 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023 | 906 | 906 | |||||||||||||
Opdracht RWS Schoon Emissieloos Bouwen | 3.100 | 450 | 450 | 450 | 450 | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 28.076 | 2.791 | 2.106 | 2.100 | 1.939 | 1.920 | 1.930 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 1.906 | 1.906 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 592.430 | 592.999 | 674.874 | 601.615 | 597.283 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.093.621 | 2.791.344 | 3.556.600 | 3.200.896 | 2.544.136 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.440.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet na verwerking nota van wijziging en amendementen | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.093.621 | 2.791.344 | 3.556.600 | 3.200.896 | 2.544.136 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.757.199 | 2.095.883 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 3.357.821 | 3.112.242 | 4.015.244 | 3.776.456 | 2.811.761 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.709.455 | 2.564.450 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 70.975 | 134.384 | 49.951 | 59.676 | 81.082 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | ‒ 2.135 | ‒ 5.235 | 1.947 | 1.000 | ‒ 37 | 199 | ‒ 9 | ||||||||
Kasschuiven 2022 Ontvangsten | 0 | ‒ 5.211 | ‒ 502 | ‒ 9.153 | 931 | ‒ 509 | ‒ 15.082 | ‒ 16.961 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | |||
Saldo 2022 Ontvangsten | 146.479 | 146.479 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.340 | 46.242 | 62.822 | 135.278 | 49.641 | 44.594 | 64.112 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam | ‒ 14.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 |
Overboeking EOV-kosten | 13.491 | 8.148 | 5.343 | ||||||||||||
HXII: Spoorgoederenvervoer | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | |||||||||||||
Kasschuif 2023 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 76.645 | 33.446 | 43.199 | |||||||||||
Overboeking apparaatskosten ProRail | 1.452 | 484 | 484 | 484 | |||||||||||
Overboeking HSL Zuid | ‒ 4.116 | ‒ 1.029 | ‒ 1.029 | ‒ 1.029 | ‒ 1.029 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 195.137 | 15.926 | 15.799 | 15.750 | 12.561 | 13.080 | 11.518 | 11.716 | 12.884 | 13.040 | 13.377 | 14.090 | 14.886 | 14.672 | 15.838 |
Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 42.352 | 42.352 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 57.404 | 10.532 | 11.051 | 10.518 | 10.716 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 138.000 | ‒ 123800 | |||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 644.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 41.165 | 41.165 | |||||||||||||
BZK: indexering terugstorting DU Provincies | 86.604 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 |
HXII: BDU 2023 | ‒ 197 | ‒ 197 | |||||||||||||
HXII: Lelylijn | ‒ 169 | ‒ 169 | |||||||||||||
HXII: Programma Minder Hinder | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontwikkeling | 0 | ‒ 253.024 | ‒ 140.337 | 116.512 | 190.402 | 333.019 | 400.108 | ‒ 25.643 | ‒ 6.451 | 16.386 | ‒ 465.425 | 87.143 | ‒ 451.399 | ‒ 32.816 | 231.525 |
Meekoppelkans ProRail | 30 | 30 | |||||||||||||
Schoon Emissieloos Bouwen ProRail | 4.275 | 4.275 | |||||||||||||
Overboeking Beter Benutten Last Mile Spoor | 1.400 | 1.000 | 400 | ||||||||||||
Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
Overboeking BOV | ‒ 1.416 | ‒ 1.416 | |||||||||||||
Overboeking EOV-kosten | ‒ 45 | ‒ 45 | |||||||||||||
Overboeking Eurostar UK-terminal | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
Overboeking HSL Zuid | 4.116 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | ||||||||||
Overboeking Lage Zwaluwe en Indigo | 8.960 | 1.700 | 7.260 | ||||||||||||
Overboeking Lelylijn | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||
Overboeking naar PHS Planuitwerking | ‒ 1.640 | ‒ 551 | ‒ 1.089 | ||||||||||||
Overboeking planuitwerking naar verkenning | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||||
Overboeking Programma 740 meter | 90.000 | 90.000 | |||||||||||||
Overboeking Spijkerpot | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
Overboeking Studie- en Innovatie | 3.006 | 3.006 | |||||||||||||
Overboeking Verkenning Oude Lijn | 9.213 | 9.213 | |||||||||||||
Prijsbijstelling AP middelen 2022 | 382 | 180 | 202 | ||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | 142.247 | 142.247 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 27.507 | 725 | 965 | 1.120 | 1.962 | 2.165 | 6.374 | 957 | 4.421 | 4.824 | 1.942 | 2.052 | |||
Programma Wind in de Zeilen | 6.145 | 2.000 | 4.145 | ||||||||||||
Woningbouwmiddelen - BO MIRT 2022 Netwerkopgaven spoor | 660.000 | 21.000 | 51.000 | 81.000 | 112.000 | 112.000 | 115.000 | 90.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 8.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 222.320 | 311.579 | 454.399 | 527.668 | 71.500 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 2.869 | 24.477 | 15.987 | 8.120 | 9.645 | 31.799 | 11.580 | 10.620 | ‒ 109.359 | |||||
Overboeking apparaatskosten ProRail | ‒ 1.452 | ‒ 484 | ‒ 484 | ‒ 484 | |||||||||||
Overboeking Beschikbaarheidsvergoeding | 95 | 95 | |||||||||||||
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 4.195 | 4.195 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 15.503 | 8.120 | 9.645 | 31.799 | 11.580 | 10.620 | ‒ 109.359 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen na verwerking nota van wijziging en amendementen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 10.897.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 42.709 | 42.709 | |||||||||||||
Afkoopsom Havenbedrijf Rotterdam | ‒ 14.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 |
Bijdragen derden 2022 | 38.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.300 | 0 | |||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | 25.465 | 25.465 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 10.899 | 8.495 | 14.904 | ||||||||||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Kasschuiven 2023 Regionale infrastructuur | 0 | 17.706 | 1.992 | 3.106 | ‒ 22.804 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 1.507 | 241 | 833 | 433 | |||||||||||
Saldo 2022 Regionale infrastructuur | 331 | 331 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | 8 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur na verwerking nota van wijziging en amendementen | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 1.084 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Kasschuiven 2023 Onderhoud en Vernieuwing | 0 | ‒ 72.951 | ‒ 18.248 | 31.405 | 39.144 | 27.642 | ‒ 6.992 | ||||||||
Overboeking voor VenR project A7-draaibruggen Den Oever | ‒ 7.452 | ‒ 277 | ‒ 213 | ‒ 3.361 | ‒ 2.255 | ‒ 1.346 | |||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 44.121 | 4.168 | 5.923 | 5.915 | 3.086 | 2.307 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | 2.660 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 |
Saldo 2022 Onderhoud en Vernieuwing | 39.622 | 39.622 | |||||||||||||
Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF | ‒ 20.160 | ‒ 20.160 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Aanvullend budget NST kosten PFAS | 14.400 | 14.400 | |||||||||||||
Aanvullend budget Beneden-Lek | 600 | 600 | |||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 15.083 | 14.505 | 578 | ||||||||||||
Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer | 1.350 | 750 | 600 | ||||||||||||
EZK: Projectleider Buisleidingen | 167 | 167 | |||||||||||||
EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart | 18.124 | 3.346 | 3.499 | 3.746 | 3.796 | 3.737 | |||||||||
HXII: BOA-budget en capaciteit RWS | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | |||||||||||||
HXII: Detacheringskosten DTS | ‒ 312 | ‒ 117 | ‒ 117 | ‒ 78 | |||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | |||||||||||||
HXII: Inhuur projectleider buisleidingen | ‒ 290 | ‒ 290 | |||||||||||||
HXII: Kustwacht | 37.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
HXII: Topsectoren Logistiek | ‒ 2.216 | ‒ 2.216 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontwikkeling | 0 | 42.485 | ‒ 16.684 | ‒ 66.253 | ‒ 59.039 | ‒ 29.662 | 17.891 | 410 | 366 | 297 | 6.843 | 112 | 56.237 | 1.665 | 45.332 |
Opdracht Verruiming Twentekanalen fase II | 47.800 | 1.800 | 46.000 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 22.229 | 1.490 | 987 | 1.006 | 5.962 | 2.015 | 979 | 3.572 | 1.545 | 1.471 | 1.480 | 580 | 352 | 395 | 395 |
Reservering pontje Ter Aa | 20.000 | 20.000 | |||||||||||||
Saldo 2022 Ontwikkeling | ‒ 10.877 | ‒ 10.877 | |||||||||||||
Verkenning brug Kootstertille | 608 | 608 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Aanvullend budget Zeetoegang Ijmond | 25.261 | 25.261 | |||||||||||||
Kasschuiven 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 2.677 | 672 | ‒ 473 | 7.928 | 1.758 | ‒ 351 | ‒ 292 | ‒ 368 | ‒ 304 | 142 | ‒ 195 | 763 | ‒ 1.665 | ‒ 4.939 |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 6.827 | 944 | 728 | 523 | 438 | 438 | 437 | 436 | 429 | 429 | 423 | 432 | 417 | 420 | 333 |
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 20.192 | 20.192 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | ‒ 4.606 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 36.930 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Verkenning brug Kootstertille | 450 | 450 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 13.732 | 1.255 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 998.562 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden ontvangsten | 19.702 | 19.124 | 578 | ||||||||||||
Kasschuiven 2023 Ontvangsten | 0 | ‒ 2.384 | 1.636 | 737 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | ||||||
Saldo 2022 Ontvangsten | 26.090 | 26.090 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | |||
Kasschuiven 2023 artikel 1706 PMR | 0 | ‒ 455 | 200 | 111 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 83 | |||
Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.342 | 1.342 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 112 | 8 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 595 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 922 | 698 | 824 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 3.551 | 3.551 | |||||||||||||
HXII: Apparaat ERTMS | 2.607 | 1.113 | 1.494 | ||||||||||||
HXII: RVO | ‒ 53 | ‒ 53 | |||||||||||||
Overboeking EOV-kosten | ‒ 11.843 | ‒ 6.500 | ‒ 5.343 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 18.543 | 18 | 413 | 5.322 | 12.790 | ||||||||||
Saldo 2022 ERTMS | ‒ 20.467 | ‒ 20.467 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 18 | 413 | 5.322 | 12.790 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 69.245 | 183.255 | 196.270 | 135.005 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | ||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok na verwerking nota van wijziging en amendementen OB 2023 | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | ||
Bijdragen derden Zuidasdok | 1.565 | 1 | 1 | 1.560 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kasschuiven Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 0 | ‒ 79.356 | ‒ 5.950 | 162.745 | 74.570 | 92.198 | 99.073 | 46.996 | ‒ 116.758 | ‒ 12.735 | 23.013 | ‒ 137.851 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | |
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 18.685 | 1.195 | 1.362 | 2.048 | 1.740 | 2.176 | 2.207 | 1.783 | 1.431 | 1.827 | 1.461 | 1.455 | |||
Saldo 2022 Zuidasdok | 36.166 | 36.166 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Afrekening H2 2022 ProRail | 19.801 | 19.801 | |||||||||||||
Overboeking EOV-kosten | ‒ 187 | ‒ 187 | |||||||||||||
Overboeking naar PHS Planuitwerking | 1.640 | 551 | 1.089 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 18.945 | 175 | 42 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | |||
Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 34.851 | ‒ 34.851 | |||||||||||||
Spoorviaduct A15 | 600 | 600 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging en amendementen | 427.207 | 378.842 | 437.458 | 544.292 | 644.889 | 837.624 | 965.853 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.742 | 620.639 | 740.120 | 939.719 | 1.014.833 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 75.079 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Verwerking nota van wijziging OB 2023 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Stand Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten na verwerking nota van wijziging | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Afrekening H2 2022 ProRail | 23.352 | 23.352 | |||||||||||||
Bijdragen derden Zuidasdok | 1.565 | 1 | 1 | 1.560 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kasschuiven 2023 Ontvangsten | 0 | ‒ 36.183 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.801 | 41.382 | 26.415 | ‒ 2.507 | 30.599 | 22.451 | 23.886 | |||
Saldo 2022 Ontvangsten | 9.654 | 9.654 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | ||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer na verwerking nota van wijziging | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | ||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Saldo 2022 Externe veiligheid | 3.335 | 3.335 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Afroming surplus eigen vermogen RWS | 19.309 | 19.309 | |||||||||||||
Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | 2.506 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Afroming surplus eigen vermogen RWS | 19.309 | 19.309 | |||||||||||||
Saldo 2022 afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Voordelig saldo 2022 | 291.238 | 291.238 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
BTW-Compensatiefonds: Terugbetalingsverzoek A58 Goes | 1.243 | 1.243 | |||||||||||||
BZK: indexering terugstorting DU Provincies | 86.604 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 | 6.186 |
CA-middelen - Instandhouding | 9.973.426 | 707.563 | 699.083 | 699.094 | 614.460 | 761.956 | 943.542 | 985.704 | 1.070.545 | 1.166.817 | 1.140.025 | 1.184.637 | |||
CA-middelen - Schoon Emissieloos Bouwen | 15.000 | 13.442 | 1.558 | ||||||||||||
EZK: Programma Noordzee Veiligheid Zeescheepvaart | 18.124 | 3.346 | 3.499 | 3.746 | 3.796 | 3.737 | |||||||||
EZK: Projectleider Buisleidingen | 167 | 167 | |||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RVO | ‒ 977 | ‒ 977 | |||||||||||||
HXII: Agentschapsbijdrage RWS | ‒ 4.889 | ‒ 1.544 | ‒ 1.490 | ‒ 1.855 | |||||||||||
HXII: Apparaat ERTMS | 2.607 | 1.113 | 1.494 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.782 | ‒ 1.782 | |||||||||||||
HXII: Apparaat WOMO | ‒ 17.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 5.267 | ‒ 2.513 | ‒ 2.754 | ||||||||||||
HXII: BDU 2023 | ‒ 13.548 | ‒ 13.548 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage CN | ‒ 7.524 | ‒ 1.830 | ‒ 5.694 | ||||||||||||
HXII: BOA-budget en capaciteit RWS | ‒ 1.100 | ‒ 1.100 | |||||||||||||
HXII: Container Achterland Verbinding | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||||
HXII: Detacheringskosten DTS | ‒ 312 | ‒ 117 | ‒ 117 | ‒ 78 | |||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.600 | ‒ 1.600 | |||||||||||||
HXII: Feedbackloop NTM | 320 | 107 | 107 | 106 | |||||||||||
HXII: Hergebruik en recyclaat Bouwmateriaal | 2.800 | 342 | 1.250 | 1.208 | |||||||||||
HXII: Inhuur | ‒ 3.584 | ‒ 834 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 750 | ||||||||||
HXII: Klimaatenveloppe tranche 2022-2024 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||
HXII: Kustwacht | 37.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
HXII: Lelylijn | ‒ 169 | ‒ 169 | |||||||||||||
HXII: MONO zakelijk 2023 | 600 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
HXII: Nationaal Programma Landelijk Gebied | 1.055 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |||||||||
HXII: Opdracht Data en Diensten | ‒ 22.000 | ‒ 2.500 | ‒ 7.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.500 | ||||||||||
HXII: Opdracht Heavy Duty Laadpleinen | 7.350 | 2.280 | 4.780 | 290 | |||||||||||
HXII: Opdracht NDW netwerkregistratie | 267 | 267 | |||||||||||||
HXII: Opdracht nieuwe concessies | ‒ 2.610 | ‒ 2.250 | ‒ 360 | ||||||||||||
HXII: RWS bijdrage aan aandeel GDI | ‒ 13.930 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 | ‒ 995 |
HXII: Programma Minder Hinder | 10.000 | 10.000 | |||||||||||||
HXII: Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 1.680 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ||||||
HXII: Serviceproviders | ‒ 10.500 | ‒ 3.700 | ‒ 3.500 | ‒ 3.300 | |||||||||||
HXII: Opdrachten RVO | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
HXII Opdrachten MenG | ‒ 4.100 | ‒ 600 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ||||||||
HXII: Personele uitgaven MenG | ‒ 5.000 | ‒ 500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||
HXII: RWS - Programmering Rijkswegen | ‒ 350 | ‒ 350 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.750 | ‒ 1.750 | |||||||||||||
HXII: Spoorgoederenvervoer | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | |||||||||||||
HXII: Subidies Fiets | ‒ 2.044 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ‒ 511 | ||||||||||
HXII: Subsidie Parkeren | ‒ 546 | ‒ 164 | ‒ 182 | ‒ 182 | ‒ 18 | ||||||||||
HXII: Tolvrije Westerscheldetunnel | 140.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |||||||||
HXII: Topsectoren Logistiek | ‒ 2.216 | ‒ 2.216 | |||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 75.000 | ‒ 75.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie | 910.408 | 62.735 | 69.813 | 71.560 | 64.522 | 61.062 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 | 64.524 |
Prijsbijstelling AP-middelen 2022 | 69.063 | 14.559 | 22.184 | 24.044 | 8.276 | ||||||||||
Taakstelling MF | ‒ 1.987.378 | ‒ 97.284 | ‒ 134.927 | ‒ 135.078 | ‒ 137.887 | ‒ 137.062 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 | ‒ 149.460 |
Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg MF | ‒ 18.699 | ‒ 18.699 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 |
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2023 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 568.275 | 814.517 | 49.207 | 303.903 | 894.736 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | ‒ 448.862 | ‒ 44.926 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 619.211 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | ‒ 48.212 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 202.788 | ||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.791 | 12.620 | 63.330 | 48.595 | 95.549 | 136.621 | 172.475 | ‒ 54.005 | ‒ 428.425 | ‒ 454.436 | ‒ 332.197 | ‒ 156.229 | ‒ 336.819 | ‒ 103.788 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 99.000 | ||
BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht | 69.351 | 69.351 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Verkenningen | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 65.351 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 69.351 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 99.000 | ||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 672 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | 112.896 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 550.121 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | 1.189.164 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.468.064 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | 1.302.060 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.013 | ‒ 10.615 | ‒ 253.152 | ‒ 957.677 | ‒ 939.836 | ‒ 908.111 | ‒ 883.804 | ‒ 1.074.291 | ‒ 187.453 | ‒ 549.553 | ‒ 7.198 | 82.240 | 70.355 | 108.059 | 257.604 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 142.183 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.280.611 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.974 | 1.974 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland | ‒ 4.249 | ‒ 4.249 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie opstellen en rangeren | 813 | 813 | ||||||||||||||
Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen | ‒ 103 | ‒ 103 | ||||||||||||||
Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen | ‒ 2.168 | ‒ 2.168 | ||||||||||||||
Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Reserveringen | ‒ 81.952 | ‒ 81.952 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 125.685 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 16.498 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.280.611 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 23.959 | 14.378 | 185.781 | 363.458 | 68.435 | 143.458 | 230.940 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | 1.825.935 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | ‒ 163.967 | ‒ 80.028 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 199.106 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 262.395 | ‒ 1.160.255 | ‒ 122.299 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 187.046 | 119.482 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 129.193 | 1.413 | 545.772 | 487.407 | 1.703.636 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 9.982 | 117.864 | 187.132 | 378.920 | 467.649 | 305.043 | 737.003 | 533.406 | 288.208 | 237.426 | ‒ 8.990 | 123.441 | 58.895 | ‒ 149.850 | ‒ 680.579 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 604.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 3.412 | 3.412 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Generieke Investeringsruimte | ‒ 27.274 | ‒ 27.274 | ||||||||||||||
Saldo Mee-en Tegenvallers 2023 | 22.800 | 22.800 | ||||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | ‒ 900 | ‒ 900 | ||||||||||||||
Vervanging radarpost Lange Jaap | ‒ 5.585 | ‒ 5.585 | ||||||||||||||
VTS Noordzee integratie | ‒ 65 | ‒ 65 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 7.612 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.370 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 604.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.060.225 | 1.201.590 | 2.167.026 | 2.290.222 | 1.205.744 | 1.519.921 | 2.085.334 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | 1.938.831 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.638.219 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.217.919 | 2.031.090 | 3.005.696 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.165 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.310.549 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 2.010.350 | 1.885.511 | 2.582.721 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 88.219 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.310.549 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 2.010.350 | 1.885.511 | 2.582.721 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.168 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 33 | 33 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.298 | 4.192 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 486 | ‒ 6 | 302 | 5.143 | 5.753 | 4.981 | 4.164 | 4.002 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer | 418 | 418 | ||||||||||||||
Sectorregistratie Wegendata | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.628 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.763 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | 863.689 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | 11.634 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 1.385.786 | 811.833 | 771.136 | 775.657 | 623.083 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | 875.323 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 176.513 | ‒ 55.622 | ‒ 116.278 | 350.704 | 685.008 | 747.454 | 830.560 | 616.549 | ‒ 14.136 | 1.806 | 12.764 | 237.697 | 347.243 | 91.081 | 42.314 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing | 41.646 | 41.646 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 41.646 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.055.112 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | 70.446 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 785.278 | ‒ 10.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.052.767 | 60.040 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.097.279 | ‒ 906.674 | 150.145 | ‒ 193.912 | ‒ 202.458 | ‒ 752.544 | ‒ 510.194 | ‒ 359.109 | 24.910 | 561.570 | 481.050 | ‒ 613.305 | ‒ 91.469 | 19.117 | 353.606 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden | 1.504 | 1.504 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties | ‒ 1.952 | ‒ 1.952 | ||||||||||||||
HXII: Afrekening 2022-2023 ILT | 384 | 384 | ||||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing | 340 | 340 | ||||||||||||||
HXII: Detacheringen Truckparkings | ‒ 139 | ‒ 139 | ||||||||||||||
Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 87.655 | 87.655 | ||||||||||||||
Saldo Mee-en Tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 22.800 | ‒ 22.800 | ||||||||||||||
Sectorregistratie Wegendata | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 103.782 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 692.527 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | 371.230 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 109.429 | ‒ 168.237 | 8.994 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.029.397 | 1.007.397 | 995.572 | 805.229 | 783.030 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 501.092 | 206.128 | 380.224 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 57.788 | 54.900 | 47.887 | 45.502 | 70.159 | 27.368 | 22.995 | 21.170 | 18.357 | 82.049 | 25.682 | 33.912 | ‒ 22.894 | 155.135 | 53.491 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 8.251 | ‒ 8.251 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 8.251 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 782.113 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 676.727 | 601.960 | 590.577 | 597.294 | 592.643 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 21.737 | 49.101 | 67.491 | 273.051 | 283.758 | 256.010 | 237.772 | 233.803 | 117.881 | 117.555 | 117.555 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
HXII: Bijdrage Banenafspraak | 1.258 | 1.258 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS-Kompas | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie | 70 | 70 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat | 858 | 858 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer | 320 | 320 | ||||||||||||||
HXII: Vernieuwing SAP | 617 | 617 | ||||||||||||||
OCW: Matching Horizon Europe | 80 | 80 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 3.142 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 810.306 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.135.008 | 2.861.032 | 2.960.259 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | 1.895.705 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 4.053.389 | 3.455.897 | 3.319.676 | 3.535.828 | 2.708.734 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.755.013 | 2.657.005 | 1.906.872 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 3.345.821 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 332 | 6.643 | 77.603 | 61.231 | 52.489 | 45.247 | 108.534 | 107.582 | 106.510 | 82.197 | ‒ 85.063 | ‒ 25.048 | ‒ 4.224 | 30.533 | 30.533 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 | |
Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden | 1.504 | 1.504 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.974 | 1.974 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 15.766 | ‒ 15.766 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 12.288 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 132.384 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.635.044 | 1.464.555 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.439.812 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | 1.977.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 11.051 | 10.716 | 57.404 | 10.532 | 10.518 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | 14.304 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | 1.991.304 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 131.590 | 115.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | 95.496 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022 | 145.000 | 145.000 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat | 300 | 300 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 145.000 | ‒ 145.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 300 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.921 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 644.053 | 444.210 | 278.638 | 170.206 | 349.614 | 322.018 | 251.042 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 454.399 | 71.500 | 222.320 | 311.579 | 527.668 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | 4.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 133.113 | 137.308 | ‒ 63.313 | ‒ 30.768 | ‒ 238.955 | ‒ 403.799 | 296.225 | ‒ 30.365 | 143.403 | 423.567 | ‒ 123.356 | 442.341 | 41.533 | ‒ 132.284 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 2.992 | 2.992 | ||||||||||||||
BCF: LVO Elspeterweg | ‒ 2.069 | ‒ 2.069 | ||||||||||||||
BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen | ‒ 179 | ‒ 179 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 7.071 | 7.071 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies | ‒ 31.217 | ‒ 31.217 | ||||||||||||||
Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen | 103 | 103 | ||||||||||||||
Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen | 2.168 | 2.168 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | ‒ 26.407 | ‒ 26.407 | ||||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | 900 | 900 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 49.516 | ‒ 49.516 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 452.406 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 174.656 | 85.815 | 175.979 | 176.889 | 131.495 | 86.053 | 46.989 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 9.645 | 11.580 | 15.503 | 8.120 | 31.799 | 10.620 | ‒ 109.359 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 10.226 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 106.280 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.148 | 1.148 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.148 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 215.239 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.298.000 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.088.338 | 1.720.576 | 2.494.283 | 2.069.092 | 1.822.349 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | 1.981.000 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 10.897.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | 1.995.304 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.771.566 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 204.284 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.026 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022 | 145.000 | 145.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 2.992 | 2.992 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 7.071 | 7.071 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NS 2023 | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 95.063 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 204.284 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 375.526 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 209.784 | 210.084 | 202.784 | 202.784 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 1.462 | ‒ 27.940 | 2.630 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Saldo 2023 Regionale infrastructuur | ‒ 10.421 | ‒ 10.421 | ||||||||||||||
Overboeking Regionale Infrastructuur | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 10.420 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 8 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 596.722 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Overboeking Regionale Infrastructuur | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.729 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 10.408 | 17.392 | |||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 10.408 | 17.825 | |||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 596.737 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 377 | 42 | 481 | 14.744 | 16.994 | 13.393 | 11.774 | 11.676 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | 395.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | 398.807 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 74.935 | ‒ 78.137 | ‒ 16.228 | 303.223 | 370.132 | 445.441 | 450.563 | 467.027 | 15.599 | 23.343 | 66 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | 19.279 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 1.680 | 1.680 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 6.060 | ‒ 6.060 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 4.380 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 463.045 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | 44.710 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | 3.057 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | 47.767 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 51.999 | ‒ 7.569 | 25.579 | ‒ 35.254 | ‒ 132.411 | ‒ 248.868 | ‒ 119.468 | ‒ 39.999 | 68.716 | 88.632 | 55.688 | ‒ 10.693 | 135.572 | 66.803 | 63.313 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid | 50 | 50 | ||||||||||||||
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht | ‒ 8.340 | ‒ 8.340 | ||||||||||||||
Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren | ‒ 1.561 | ‒ 1.561 | ||||||||||||||
Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid | ‒ 6 | ‒ 6 | ||||||||||||||
VTS integratie Noordzee | 65 | 65 | ||||||||||||||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | 1.404 | 1.404 | ||||||||||||||
Vervanging radarpost Lange Jaap | 5.585 | 5.585 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 23.612 | 23.612 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 19.498 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 342.725 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | 41.032 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | ‒ 4.606 | 328 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 36.930 | 41.360 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.993 | 3.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | 7.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 38.154 | 48.634 | |
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 14.776 | ‒ 14.776 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 14.776 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 126.637 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 38.154 | 48.634 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 19.361 | 22.103 | 21.583 | 111.452 | 120.467 | 102.349 | 97.820 | 97.260 | 60.340 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 2.665 | 2.665 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 2.665 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.312 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | 830.149 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 998.562 | 837.719 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.146.639 | 988.356 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.377.575 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.146.639 | 988.356 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 40.173 | 10.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid | 50 | 50 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 2.194 | ‒ 2.194 | ||||||||||||||
Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid | ‒ 6 | ‒ 6 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 3.412 | 3.412 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 1.262 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 89.852 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 690 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 14 | 8 | 112 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 595 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 922 | 698 | 824 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 476 | 221 | 173 | 461 | 699 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 826 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 290 | ‒ 290 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 290 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 921 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 18 | 413 | 5.322 | 12.790 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | ||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 136.629 | 111.603 | 98.440 | 52.502 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | 40.000 | ‒ 181.477 | ‒ 25.000 | 77.704 | 10.933 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
HXII: Apparaat ERTMS | 201 | 201 | ||||||||||||||
Saldo 2023 ERTMS | 105.246 | 105.246 | ||||||||||||||
Voorlopige verrekening NS 2023 | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 45.447 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 205.794 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | 52.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | 52.000 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.196 | 11.751 | 24.267 | 33.907 | 34.819 | 15.801 | 12.107 | 10.078 | 14.139 | ‒ 13.124 | 15.703 | ‒ 49.486 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 2.514 | ||||
Saldo 2023 Megaprojecten ZuidasDok | ‒ 35.895 | ‒ 35.895 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 35.895 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 141.831 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 2.514 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 56.246 | 42.984 | ‒ 6.681 | ‒ 19.825 | ‒ 20.067 | ‒ 161.642 | 21.161 | ‒ 6.951 | 75.473 | ‒ 60.826 | 8.264 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | 58.062 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 171 | 171 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 29.662 | 29.662 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 29.833 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 240.977 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 427.207 | 378.842 | 437.458 | 544.292 | 644.889 | 836.504 | 966.973 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.742 | 620.639 | 740.120 | 939.719 | 1.014.833 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 127.079 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 589.523 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Afrekening voorschotten ProRail 2022 | 171 | 171 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten Megaprojecten ZuidasDok | ‒ 1.286 | ‒ 1.286 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 195 | 195 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 920 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 81.845 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Saldo 2023 Externe Veiligheid | ‒ 3.301 | ‒ 3.301 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 3.301 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 34 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 21.815 | 21.491 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.335 | 21.491 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 34 | 21.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | 1.101.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 489.697 | ‒ 7.567.138 | 9.516.519 | 470.593 | 691.332 | ‒ 314.404 | 1.374.346 | 455.596 | 430.596 | 450.596 | 450.596 | 500.596 | 500.596 | 500.596 | 430.596 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
BCF: LVO Elspeterweg | ‒ 2.069 | ‒ 2.069 | ||||||||||||||
BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat | ‒ 178 | ‒ 178 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen | ‒ 179 | ‒ 179 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht | 69.351 | 69.351 | ||||||||||||||
Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren | ‒ 1.561 | ‒ 1.561 | ||||||||||||||
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht | ‒ 8.340 | ‒ 8.340 | ||||||||||||||
Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap | ‒ 1.250 | ‒ 1.250 | ||||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 4.345 | 4.345 | ||||||||||||||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | 1.404 | 1.404 | ||||||||||||||
HXII: Afrekening 2022-2023 ILT | 384 | 384 | ||||||||||||||
HXII: Apparaat ERTMS | 201 | 201 | ||||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing | 340 | 340 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Banenafspraak | 1.258 | 1.258 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS-Kompas | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer | ‒ 61 | ‒ 61 | ||||||||||||||
HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie | 70 | 70 | ||||||||||||||
HXII: Detacheringen Truckparkings | ‒ 139 | ‒ 139 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat | 300 | 300 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat | 858 | 858 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer | 738 | 738 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies | ‒ 31.217 | ‒ 31.217 | ||||||||||||||
HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties | ‒ 1.952 | ‒ 1.952 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland | ‒ 4.249 | ‒ 4.249 | ||||||||||||||
HXII: Subsidie opstellen en rangeren | 813 | 813 | ||||||||||||||
HXII: Vernieuwing SAP | 617 | 617 | ||||||||||||||
OCW: Matching Horizon Europe | 80 | 80 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 26.803 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.834.887 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.834.887 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2022. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Projectbudget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A9 Rottepolderplein | 34 | 35 | 2021 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 372 | 181 | nnb | nnb | 1 |
OV Wonen Utrecht | 765 | 162 | nnb | nnb | 2 |
OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | 2.439 | 3 | |||
A27 Zeewolde-Eemnes | 23 | 23 | nnb | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 778 | 772 | 2021 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 268 | 211 | Regio | Regio | 4 |
A16 Van Brienenoordcorridor | 55 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 Den Bosch-Deil | 891 | 984 | 2021 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 59 | 59 | 2021 | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 130 | 69 | nnb | nnb | 5 |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A50 Bankhoeven-Paalgraven | 75 | 74 | nnb | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 109 | 108 | nnb | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 5.998 | 2.678 | |||
Begroting (MF 11.01) | 5.998 | 2.678 | |||
1. Amsterdam Zuid 3e perron: In de BO MIRT brief (TK 36 200, nr. 9) is aan de Kamer gemeld dat € 148,8 miljoen van Multimodale Knoop Schiphol (MKS) over wordt geheveld naar het project derde perron Amsterdam Zuid. Tevens is de bijdrage van de regio ad € 55,3 miljoen toegevoegd alsmede € 9,2 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte. Ten behoeve van de planuitwerkingskosten is € 25 miljoen overgeboekt naar het planuitwerkingsprogramma (MF 13.03.04).
2. OV Wonen Utrecht: Op basis van de BO MIRT afspraken 2022 is uit de reservering woningbouwmiddelen ten behoeve van de ontsluiting Groot Merwede € 600 miljoen toegevoegd. De regio reserveert aanvullend een taakstellend budget van € 245 miljoen. Het totaal te reserveren bedrag komt dan uit op € 1,2 miljard.
3. OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer: In de Kamerbrief BO MIRT november 2022 en moties en toezeggingen MIRT (Kamerstuk 36200-A, nr. 9) is gemeld dat er afspraken zijn gemaakt over onder andere de OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer en de Metroringlijn Amsterdam tot de Hemknoop. Dit betreft een dekking uit het Nationaal Groeifonds ad € 2,3 miljard en de vrije investeringsruimte van € 392 miljoen. Er is € 90 miljoen aan deze reservering onttrokken. Daarnaast is bestuurlijk de afspraak gemaakt dat de kosten voor vervanging van de huidige Rozenoordbrug (€ 90 miljoen) wordt gedekt uit de reservering voor de Verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer. Ook wordt er (tijdelijk) € 99 miljoen onttrokken voor het oplossen van de spanning op de aanbesteding Knooppunt Nieuwe Meer (KNM). Daarnaast wordt voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV) € 75 miljoen onttrokken. Dit wordt tijdelijk voorgefinancierd uit de beschikbare middelen voor de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer.
4. Oeververbinding Rotterdam: conform BO MIRT afspraken is er € 55 miljoen toegekend.
5. Spoorhub Den Bosch: Op basis van de BO MIRT afspraken 2022 is uit de reservering woningbouwmiddelen € 60 miljoen toegevoegd aan de verkenning Den Bosch. Voor ’s-Hertogenbosch is inmiddels de verkenning gestart voor aanpassing en uitbreiding van het station, de spoorcapaciteit, een nieuwe fietsenstalling en aansluitend busvervoer.
Korte termijn maatregelen (11.02) | Budget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Korte termijn aanpak files | 1 | 1 | |||
Totaal korte termijn maatregelen | 1 | 1 | |||
Begroting (MF 11.02) | 1 | 1 | |||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Projectbudget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Gebiedsprogramma's | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 0 | 153 | nnb | nnb | 1 |
Programma SBaB | 7 | 7 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 313 | 104 | nnb | nvt | 2 |
Reserveringen | |||||
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 64 | 77 | nvt | nvt | 3 |
Spoorgoederenvervoer | 6 | 6 | nvt | nvt | |
ERTMS | 695 | 583 | nvt | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 140 | 187 | nvt | nvt | 4 |
Schone Lucht Akkoord | 6 | 8 | nvt | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 196 | 194 | nvt | nvt | |
Maatregelenpakket Zeeland | 59 | 66 | nvt | nvt | 5 |
Knooppuntontwikkeling Lelylaan | 47 | 48 | nvt | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | 162 | 161 | nvt | ||
Goederenvervoercorridors | 40 | 71 | nvt | ||
Internationaal spoorvervoer | nvt | ||||
Reservering Stikstof | 134 | 150 | nvt | 6 | |
Modaliteitspecifieke keuzes | 22 | 45 | nvt | ||
Strategisch Capaciteitsmanagement | nvt | ||||
Reserveringen Coalitieakkoord | |||||
Lelylijn | 6 | 9 | nvt | 7 | |
Peiler Infrastructuur (voormalig NGF) | 1.699 | 3.350 | nvt | ||
Ontsluiting woningbouw | 88 | 7.485 | nvt | ||
Oude lijn | 680 | 8 | |||
RegioExpres | 80 | 9 | |||
EurregioRail | 30 | 10 | |||
Rotterdam HOV verbinding | 625 | 11 | |||
Station Groningen Suiker | 89 | 12 | |||
Brainport Eindhoven | 469 | 13 | |||
Bereikbaarheid WOMO HWN | 355 | ||||
Instandhouding | 988 | 961 | nvt | 14 | |
Afrondingen | |||||
Totaal reserveringen | 7.000 | 13.665 | |||
Begroting (MF 11.03) | 7.000 | 13.665 | |||
1. Gebiedsprogramma Amsterdam: er is € 153 miljoen conform afspraken Nota van wijziging (Kamerstukken, 36200-A-13) overgeheveld naar het project Zuidasdok.
2. Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam: Er is € 213 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen toegevoegd aan de verkenning stedelijk OV Den Haag Rotterdam. Daarnaast is er € 5,4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van de bijdrage BDU aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
3. Beheer en onderhoud Caribisch Nederland: Er is € 11 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor beheer en onderhoud op Bonaire (€ 7 miljoen) en Saba (€ 4 miljoen).
4. Slimme en duurzame mobiliteit: er is € 47 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van opdrachten, specifieke uitkeringen en BDU-bijdragen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit.
5. Maatregelenpakket Zeeland: Er is € 2,3 miljoen uit de reservering Maatregelenpakket Zeeland overgeboekt naar het studie- en innovatiebudget ter dekking van een aanvullende subsidieaanvraag voor de startkosten van het project Rail Gent Terneuzen. Daarnaast is er voor het programma Wind in de Zeilen € 6,8 miljoen, overgeboekt vanuit de reservering naar planuitwerking in verband met een ingediende subsidieaanvraag.
6. Reservering Stikstof: er is € 16 miljoen overgeheveld worden naar een nieuwe budgetplaats om de reserveringen van het Stikstof budget overzichtelijk te houden.
7. Lelylijn: Ten behoeve van de voorbereidingskosten is € 3 miljoen overgeboekt naar het planuitwerkingsprogramma (MF 13.03.04).
8. Oude lijn: In het BO-MIRT van 10 november 2022 hebben Rijk en regio afgesproken dat de MIRT-Verkenning Oude Lijn wordt gestart (€ 680 miljoen).
9. RegioExpres: Dit betreft de toevoeging van € 80 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio naar aanleiding het vastgestelde voorkeursalternatief (december 2021) afspraken gemaakt over realisatie van de RegioExpres per 2027.
10. EurregioRail: Dit betreft de toevoeging van € 30 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio afspraken gemaakt voor de opdrachtverlening aan ProRail voor de uitvoering van een verkenning naar de benodigde (infrastructurele) aanpassingen voor verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster.
11. Rotterdam HOV verbinding: Dit betreft de toevoeging van € 625 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio het Voorkeursalternatief vastgesteld bestaande uit een multimodale brugverbinding met een nieuwe HOV-verbinding met tramkwaliteit van Kralingse Zoom naar Zuidplein; Station Stadionpark; een hoogwaardige busverbinding van Centraal Station naar Zuidplein via de Maastunnel.
12. Station Groningen Suiker: Dit betreft de toevoeging van € 88,6 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. In het BO MIRT van november 2022 hebben Rijk en regio in het kader van de woningbouwgelden afspraken gemaakt over de ontsluiting van de woningbouwrealisatie in Groningen bij De Suikerzijde.
13. Brainport Eindhoven: Dit betreft de toevoeging van € 469 miljoen uit de reservering woningbouwmiddelen. Rijk en regio zijn inmiddels voor de OV-knoop brainportregio Eindhoven een integrale MIRT-verkenning gestart voor de aanpak van het spoorknooppunt en de daar direct aan grenzende multimodale knoop.
14. Instandhouding: dit betreft de reservering instandhouding voor het restdeel BenO 2025 en VenR voor de jaren 2026 t/m 2030. De middelen zijn overgeboekt vanuit de Aanvullende Post.
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 27 | 10 | 78 | 65 | 1 | ||
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 1 | 55 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 5 | 0 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.477 | 1.477 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 18 | 30 | 652 | 590 | 2032-2036 | 2032-2036 | 2 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 34 | 23 | 1.199 | 1.197 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 21 | 21 | 306 | 305 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 2 | 0 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 9 | 96 | 550 | 549 | Regio | Regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 12 | 9 | 18 | 18 | n.t.b. | 2024 | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 685 | 685 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 61 | 61 | Regio | Regio | |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 79 | 0 | 1.932 | 2029-2031 | 2029-2031 | 3 |
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 23 | 13 | 341 | 337 | 2025-2027 | ||
Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide | 0 | 0 | 109 | 0 | 4 | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 8 | 51 | 656 | 658 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 64 | 86 | 478 | 479 | 2023- 2025 | 2023- 2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 4 | 4 | 23 | 23 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 1 | 1 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 117 | 92 | 868 | 855 | 2025 | 2025 | 5 |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 0 | 221 | 221 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 2 | 1 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 18 | 18 | 114 | 115 | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 2 | ||||
Totaal aanlegprogramma | 371 | 540 | 11.801 | 13.534 | |||
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma | 150 | 124 | |||||
Totaal aanlegprogramma | 521 | 664 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 699 | 502 | |||||
Overprogrammering | 178 | ‒ 162 | |||||
Toelichting
1. Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het toevoegen van twee nieuwe opdrachten. Het betreft een opdracht voor onderzoek en aanleg van Heavy Duty Laadpleinen (€ 6,7 miljoen) en een opdracht toegevoegd voor tijdelijke maatregelen op de N50 (€ 4,3 miljoen). Het restant zijn overige kleine opdrachten.
2. Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het gunnen van het project knooppunten De Nieuwe Meer. Hiervoor is aanvullend € 99 miljoen beschikbaar gesteld vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer. Van de € 99 miljoen heeft € 47 miljoen betrekking op artikel 12 (inzake knooppunten). Daarnaast is € 10 miljoen toegevoegd omdat ook beheer- en onderhoudsmaatregelen in de uitvoering worden meegenomen.
3. Het volledige projectbudget wordt opgenomen onder artikel 12.04. De reden hiervoor is dat het een DBM-contract betreft (Design, Build, Maintain), waarin ook onderhoud is opgenomen.
4. Er is een aanvullende reservering van € 109 miljoen getroffen binnen artikel 12.03.01 vanwege de geplande gunning van de A2 Het Vonderen-Kerensheide en het door RWS geprognosticeerde tekort ten opzichte van het beschikbare projectbudget.
5. Er is € 18,5 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 vanwege een overboeking inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daartegenover staat een verlaging van het projectbudget met € 6 miljoen als gevolg van een niet ontvangen ontvangst vanwege een Btw-dispuut.
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies | ‒ 1.336 | ‒ 1.264 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 95 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 531 | 528 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 109 | 112 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 361 | 458 | nvt | nvt | 1 |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 13 | 121 | nvt | nvt | 2 |
Voorbereiding vrachtheffing | 361 | 367 | nvt | nvt | |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | 267 | 266 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 185 | 207 | nvt | nvt | 3 |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 321 | 197 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 1.145 | 1.137 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.651 | 1.640 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 505 | 353 | ntb | 2030-2032 | 4 |
A6 Almere Oostvaarders - Lelystad | 137 | 107 | * | * | 5 |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 198 | 196 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 30 | 30 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 146 | 145 | ntb | 2028-2030 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 330 | 248 | ntb | 2029-2031 | 6 |
A4 Haaglanden - N14 | 732 | 726 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 5 | |||
N65 Vught - Haaren | 88 | 88 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 211 | 210 | ntb | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 585 | 459 | nvt | 2028-2030 | 7 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 0 | nvt | nvt | 8 |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 90 | 89 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal - Wierden | 120 | 119 | * | * | |
N35 Raalte | 14 | 14 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 16 | 16 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 36 | 32 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 32 | 32 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 110 | 110 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 308 | 173 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 7.417 | 7.035 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | |||||
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van de gereserveerde onderhoudsbudgetten voor areaalgroei ten behoeve van projecten die in realisatie zijn gegaan. Het gaat hierbij om de A27 Houten-Hooipolder, A2 Het Vonderen-Kerensheide, A1 Apeldoorn -Azelo (Fase 2) en A15 Papendrecht-Sliedrecht.
2. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn meerdere amendementen ingediend met als dekkingsbron de tolreservering op artikel 12.03.02 (Kamerstukken 36 200-A, nr. 49-55). Als gevolg hiervan is de reservering afgenomen tot € 13 miljoen.
3. Dit betreft de overboeking naar artikel 12.02 ten behoeve van de eerste tranche in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen (Coalitieakkoordmiddelen).
4. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
5. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
6. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
7. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
8. Dit betreft een overboeking vanuit de gereserveerde middelen voor een aanvulling van de programmakosten Programma SmartWayz.
Voor de volgende projecten zijn de mijlpalen - die in de Ontwerpbegroting 2023 nog een concrete planning kenden - niet geconcretiseerd vanwege vertragingen veroorzaakt door de stikstofproblematiek. Het gaat hierbij om de volgende projecten:
– A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn;
– A20 Nieuwerkerk a/d IJssel Gouda;
– Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide- Geldrop;
– A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14.
Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Ontsluiting Woningbouwmiddelen | 3.125 | 0 | nvt | nvt | |
Regeling Schoon en emmisieloos bouwen | 15 | 0 | nvt | nvt | |
Versnellingsafspraken | 1.438 | 1 | |||
Mobiliteitspakketten | 818 | 1 | |||
Schaalsprongen en bovenlokaal M&G | 561 | 1 | |||
Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven | 50 | 1 | |||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA | 50 | 1 | |||
Infra-Optimalisatie Ringen MRA | 50 | 1 | |||
Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht | 50 | 1 | |||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED | 50 | 1 | |||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH | 50 | 1 | |||
Risicobeheersing | 41 | 1 | |||
Totaal programma optimalisering gebruik | 6.328 | 30 | nvt | nvt | |
Begroting (MF 12.03.03) | 6.328 | 30 | nvt | nvt | |
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 57 | 57 | 2.215 | 2.209 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 29 | 26 | 710 | 705 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 29 | 28 | 1.320 | 1.296 | 2027 | 2027 | 2040 | 1 |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 63 | 1.875 | 1.867 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 18 | 18 | 388 | 384 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 54 | 50 | 1.192 | 1.196 | 2020 | 2020 | 2038 | 2 |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 18 | 15 | 378 | 371 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 31 | 29 | 969 | 968 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 74 | 59 | 2.313 | 2.307 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 112 | 67 | 1.907 | 1.748 | 2025 | 2025 | 2043 | 3 |
A24 Blankenburgverbinding | 123 | 65 | 2.121 | 2.017 | 2024 | 2024 | 2043 | 4 |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | 2020 | |
A27 Houten-Hooipolder | 72 | 0 | 2.239 | 2 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | 5 |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 10 | 0 | 211 | 204 | n.t.b. | n.t.b. | ||
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 10 | 185 | 184 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 14 | 11 | 455 | 450 | 2018 | 2018 | 2043 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 3 | 2 | 169 | 169 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 14 | 353 | 350 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 532 | 532 | ||||
Afrondingen | ‒ 1 | 0 | ‒ 2 | ‒ 3 | ||||
Totaal | 733 | 514 | 19.802 | 17.228 | ||||
Begroting (MF 12.04) | 733 | 514 | ||||||
Toelichting
1. Er heeft een vrijval van de risicoreservering op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg plaatsgevonden, welke is toegevoegd aan dit deeltraject. Dit betreft € 11,3 miljoen. Daarnaast heeft een vrijval van restbudget (€ 2,2 miljoen) plaatsgevonden op het deeltaject A1-A6. Dit is eveneens toegevoegd aan dit project.
2. Er heeft een vrijval van de risicoreservering op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg plaatsgevonden, welke is toegevoegd aan deeltraject Badhoevedorp-Holendrecht.
3. Er is in totaal € 64,6 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 als gevolg van het verleggen van het basisjaar in de GWW-index (€ 19,6 miljoen) en vanwege een overboeking inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (€ 45 miljoen). Daarnaast is € 83 miljoen overgeboekt vanuit het Vervanging en Renovatie-budget (VenR) op artikel 12.02. Dit betreft aanvullend budget voor de vervanging van Kunstwerk 58 binnen het project A16 Rotterdam.
4. Er is in totaal € 90,6 miljoen overgeboekt vanuit de investeringsruimte op artikel 11.04 als gevolg van het verleggen van het basisjaar in de GWW-index (€ 30,6 miljoen) en vanwege twee overboekingen inzake excessieve prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (€ 60 miljoen). Het restant wordt verklaard vanwege prijsbijstelling over 2022.
5. Het volledige projectbudget wordt opgenomen onder artikel 12.04. De reden hiervoor is dat het een DBM-contract betreft (Design, Build, Maintain), waarin ook onderhoud is opgenomen.
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 20 | 21 | 172 | 168 | divers | divers | |
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen | 29 | 22 | 586 | 582 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 12 | 27 | 164 | 163 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 2 | 3 | 28 | 28 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 1 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 90 | 85 | 830 | 250 | divers | divers | 1 |
Innovatieprogramma spoortrillingen | 5 | 6 | 21 | 21 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 28 | 22 | 515 | 514 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 5 | 76 | 75 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 25 | 35 | 481 | 478 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 56 | 30 | 253 | 137 | divers | divers | 2 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 6 | 5 | 39 | 28 | divers | divers | 3 |
Overwegenaanpak | 90 | 91 | 913 | 908 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 3 | 2 | 21 | 21 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 15 | 15 | 390 | 389 | divers | divers | |
Maaslijn | 3 | 57 | 157 | 156 | |||
Schoon en emissieloos bouwen | 2 | 4 | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 0 | 5 | 257 | 266 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | 4 |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 6 | 4 | 27 | 27 | 2022 | 2022 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Wind in de Zeilen | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | ||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Den Haag emplacement | 15 | 10 | 75 | 74 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 3 | 2 | 221 | 220 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 20 | 144 | 144 | divers | divers | |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 440 | 468 | 5.404 | 4.672 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | ‒ 46 | ‒ 37 | ‒ 214 | ‒ 207 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 248 | 205 | ||||
Programma Aanleg | 424 | 431 | 5.438 | 4.670 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 34 | 10 | 60 | 36 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 463 | 285 | 5.498 | 4.706 | |||
Overprogrammering (-) | 5 | ‒ 156 | |||||
1. Spoorcapaciteit 2030: In het BO MIRT van november 2022 heeft het kabinet besloten € 585 mln. te investeren in het spoornetwerk onder de noemer ‘Spoorcapaciteit 2030’. Dit investeren we in een verschillende soorten infrastructuurmaatregelen waaronder baanstabiliteit, uitbreiding van de tractie-energievoorziening en geluidsmaatregelen voor omwonenden. Hiermee verandert het programma deels van karakter, waardoor ook opgave, planning en politiek/bestuurlijke context zijn gewijzigd;
2. Kleine projecten personenvervoer: Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de indexering 2021 t/m 2028 ad € 37,1 miljoen toegevoegd aan het projectbudget van Reservering Terugstorting DU-Provincies. Daarnaast is middels Amendement 36200-A-50 € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap;
3. Nazorg gereedgekomen lijnen/halten: Conform het MIRT spelregelkader is één jaar na de indienstelling de subsidie van de projecten Maastricht Visé, Verbeteraanpak Stations, Zwolle Herfte, AKI Programma en veiligheidsknelpunten vastgesteld. In totaal is € 11 miljoen toegevoegd aan de post Nazorg voor de resterende nazorgwerkzaamheden van de genoemde projecten;
4. Wind in de Zeilen: In verband met de subsidieaanvraag door ProRail ten behoeve van het Programma Wind in de Zeilen is € 6,7 miljoen overgeboekt van de reservering Compenserende maatregelen Zeeland (MF 11.03.02) naar MF 13.03;
5. Zwolle - Herfte: Conform het MIRT spelregelkader is één jaar na de indienstelling de subsidie van dit project vastgesteld. Er is € 8,5 miljoen toegevoegd aan de post nazorg voor de resterende nazorgwerkzaamheden van dit project.
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 12 | 5 | 22 | 10 | divers | divers | 1 |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 170 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 66 | 97 | 199 | 198 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 19 | 0 | 183 | 182 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 2 | 4 | 240 | 239 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 4 | 7 | 143 | 143 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 1 | 8 | 7 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 105 | 116 | 988 | 973 | |||
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05 | ‒ 21 | ‒ 3 | ‒ 303 | ‒ 299 | |||
Afrekening voorschotten | 1 | 21 | 20 | ||||
Programma Aanleg | 85 | 113 | 706 | 694 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | |||||||
1. Kleine projecten goederenvervoer: In BO MIRT 2022 is besloten € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Beter benutten Last mile spoor. Daarnaast is van de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling maatregelenpakket spoorgoederenvervoer, door het eerder stopzetten van de regeling, € 10 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.02 voor het programma Minder Hinder.
Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van Weg naar Spoor | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Totaal programma optimalisering gebruik | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 214 | 207 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 113 | 115 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 48 | 42 | divers | divers | 1 |
Regionale Knelpunten | 16 | 15 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
HRMK Spoorbrug | 76 | 0 | 2 | ||
Knooppunt Den Bosch | 1 | 1 | divers | divers | |
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 185 | 107 | divers | divers | 3 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Amsterdam Zuid Derde Perron | 25 | 0 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Spoor perron Meppel | 35 | 0 | 4 | ||
Lelylijn-Deltaplan | 3 | 1 | 5 | ||
Oude Lijn | 9 | 6 | |||
Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS | 20 | 2024/2025 | 7 | ||
Multimodale knoop Schiphol | 130 | 276 | divers | divers | 8 |
Overige projecten en reserveringen | 900 | 789 | |||
Studie en innovatiebudget | 60 | 53 | nvt | nvt | 9 |
Afrekening voorschotten | 20 | 11 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 980 | 853 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 60 | ‒ 36 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 920 | 817 | |||
1. Kleine projecten personenvervoer: ProRail heeft in juli 2022 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie spoor aan Stas IenW aangeboden. Om vervolg te geven aan de huidige werkzaamheden op dit vlak (monitoring van impact en onderzoek mitigatie klimaateffecten) ligt een subsidieaanvraag voor met een omvang van (maximaal) € 10 miljoen.;
2. HRMK-spoorbrug: Middels Amendement 36200-A-53 is € 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van de HRMK-spoorbrug voor een spooraquaduct. Dekking voor dit amendement wordt gevonden door € 30 miljoen in mindering te brengen op MF 11.04 en € 45 miljoen op MF 12.03 (reservering Blankenburgverbinding en VIA15);
3. Toekomstvast Spoor Zuid NL: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 omvat de spoorknoop en vormt met de MMK één verkenning. De tekst hiervoor staat onder de toelichting van art. 11 onder Eindhoven.
4. Spoor perron Meppel: Middels Amendement 36200-A-49 is € 35 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de spoor- en perroncapaciteit van Meppel. Dekking voor dit amendement is gevonden door € 35 miljoen euro in mindering te brengen op MF 12.03 Hoofdwegennet (reservering Blankenburgverbinding en VIA15);
5. Lelylijn-Deltaplan: In verband met de geschatte voorbereidingskosten voor dit project is € 3,4 miljoen overgeboekt vanuit de reservering op MF11.03.03 naar MF13.03.04. De bijdrage vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken ad € 0,2 miljoen is hieraan toegevoegd. Vanuit het beschikbare budget is daarna € 0,2 miljoen overgeboekt naar de Beleidsbegroting HXII ten behoeve van de participatiedrachten Lelylijn;
6. Oude Lijn: Het voor de Oude Lijn gereserveerde budget op MF 11.03.03 bedroeg € 1 miljard (stand begroting 2023). Naar aanleiding van de gemaakt afspraken in het BO MIRT 2022 is hieraan € 680 miljoen toegevoegd waardoor het beschikbaar budget € 1,7 miljard bedraagt. Hiervan is € 9,2 miljoen overgeboekt naar MF 13.03.04 ten behoeve van de kosten van de verkenning;
7. Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam: Vanwege de verbouwing van Amsterdam Centraal wordt in 2023 de huidige terminal voor de Eurostar-aanlanding verwijderd. De nieuwe terminal is pas rond 2038 gereed klaar. Om die reden is € 20 miljoen vrijgemaakt vanuit de generieke investeringsruimte om een tijdelijke oplossing te realiseren voor de Eurostar-aanlanding;
8. Multimodale knoop Schiphol: Het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS) heeft als doel om maatregelen te nemen om de verwachte reizigersgroei voor de middellange termijn op te vangen. In de BO MIRT brief (TK 36 200, nr. 9) is aan de Kamer gemeld dat een budget ad € 148,8 miljoen van MKS over wordt geheveld naar het project derde perron Amsterdam Zuid (MF 11.01.01);
9. Studie en innovatiebudget: Er is € 2 miljoen beschikbaar gesteld om pilots op te starten voor het vervoerssysteem Bus Rapid Transit (BRT). Er is € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor een pilot in het kader van de toegankelijkheid van deelmobiliteit. Daarnaast zijn de middelen uit de reservering Pakket Zeeland overgeboekt naar studie- en innovatie ter dekking van een aanvullende subsidieaanvraag voor de startkosten van het project Rail Ghent Terneuzen (€ 2 miljoen).
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 303 | 299 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten goederenvervoer | 4 | 2 | divers | divers | 1 |
Overige projecten en reserveringen | |||||
740 meter treinen | 98 | 2 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 405 | 301 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 222 | 123 | |||
1. Kleine projecten goederenvervoer: Van het programma Goederenvervoercorridors (GVC) is € 1,2 miljoen toegevoegd ten behoeve van de bekostiging, uitvoering van de planstudie en realisatie van het verlengen van twee sporen op het emplacement Lage Zwaluwe (Noord-Brabant). Dit in het kader van het aanpassen van de sporen op de goederencorridor voor (verlengde) 740 meter goederentreinen;
2. 740 meter treinen: Er is besloten om € 90 miljoen uit het IR ter beschikking te stellen voor het programma 740 meter treinen (planuitwerking). Daarnaast is in het BO MIRT 2022 besloten om € 7,3 miljoen realisatiebudget beschikbaar te stellen waarmee in 2027 de twee sporen op Lage Zwaluwe worden verlengd om deze geschikt te maken voor 740 meter lange treinen.
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 202 | 201 | 3.778 | 3.779 | 2007 | 2007 | 2031 | |
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 2 | ‒ 138 | ‒ 138 | ||||
Totaal | 204 | 203 | 3.640 | 3.641 | ||||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | 19 | 18 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 36 | 36 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 54 | 54 | |||
Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01 | 30 | ||||
Begroting (IF 14.01.02) | 84 | 54 | |||
1. OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer: In 2023 wordt voorzien dat een deel van de verplichtingen op dit project vastgelegd moeten worden. Middels een nota van wijziging is de financiële uitwerking van het totaalpakket verwerkt en wordt er budget overgeboekt uit verkenningen naar planuitwerking.
Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 2020/ 2022 | 2020/ 2022 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 1 | 1 | 208 | 225 | divers | divers | 1 |
Afrondingen | |||||||
Totaal | 1 | 1 | 291 | 308 | |||
Begroting (MF 14.01.03) | |||||||
1. HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn): De dekking ad € 17,5 mln voor de amendementen spoorwegemplacement Leeuwarden, vervoerssysteem Bus Rapid Transit (BRT) ov/handicap en pilot toegankelijkheid van deelmobiliteit (nr 36200-47,-48,-50 en ‒ 51) is gevonden in het aanlegprogramma Regionaal/Lokaal budget voor HOV-NET ZH-Noord.
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 51 | 592 | 592 | ||||
Afronding | 0 | 0 | |||||
Begroting (MF 14.03) | 0 | 51 | 592 | 592 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | |||||||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |
Regeling Kademuren | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Walradarsystemen | 2 | 0 | 29 | 29 | 1 | ||
Walstroom | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 14 | 13 | 2020 | 2020 | |
Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven | 3 | 1 | 38 | 38 | 2023 | 2023 | 2 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 4 | 0 | 15 | 14 | 2023 | 2023 | 3 |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 132 | 104 | 1089 | 1.064 | 2023 | 2023 | 4 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 18 | 16 | 685 | 684 | 2023 | 2023 | 5 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 0 | 0 | 98 | 98 | 2019 | 2019 | |
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 4 | 1 | 7 | 7 | 2025 | 2025 | 6 |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 36 | 29 | 146 | 142 | 2024 | 2024 | 7 |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 0 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 56 | 10 | 241 | 188 | 2023 | 2023 | 8 |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 11 | 0 | 293 | 293 | 2019 | 2019 | 9 |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 191 | 191 | |||
Afrondingen | 1 | 0 | 2 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 270 | 163 | 3.514 | 3.427 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 6 | 8 | |||||
Programma Aanleg | 276 | 171 | |||||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | |||||||
Budget Realisatie (MF 15.03.01) | 98 | 139 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 178 | ‒ 32 | |||||
1. Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget. | |||||||
1. Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.
2. Het effect van een kasschuif n.a.v. de aangekondigde tegenvaller Averijhaven. Doordat er veel grotere hoeveelheden staalslakken en vervuild slib zijn aangetroffen dan vooraf verwacht, zijn de kosten hoger uitgevallen en is het kasbudget voor 2023 verhoogd.
3. Dit is het effect van een kasschuif van 2027 naar 2023 i.v.m. extra uitgaven door extra baggerwerkzaamheden en sterk gestegen staalprijzen.
4. Het kasbuget in 2023 neemt toe door de extra ontvangsten vanuit Vlaanderen (€ 10 miljoen). Daarnaast zal er in 2023 meer werk plaatsvinden waardoor er hogere uitgaven (€ 17 miljoen) zullen zijn. Er zijn extra kosten i.v.m. het opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden, ondergrondse onverwachte obstakels en de sanering van de onderlaag Schependijk. Het budget voor deze uitgaven wordt gehaald uit de risicoreservering van het project en die staan in 2024 en 2025. Daarnaast is de nacalculatie IBOI 2022 toegevoegd.
5. Kasbudget 2023 stijgt met € 2 miljoen door een saldomutatie uit 2022 en projectbudget stijgt door toevoeging nacalculatie IBOI 2022.
6. Kasbudget 2023 stijgt met € 3 miljoen door saldomutaties uit 2022 (€ 1,8 miljoen) en een budgettair neutrale kasschuif van € 1,4 miljoen omdat in 2023 meer werkt wordt uitgevoerd dan verwacht.
7. De EU subsidie voor overnachtinghaven Spijk is hoger dan gepland (€ 4,2 miljoen) en er is een (kasschuif) versnelling in de uitgaven. Door de sterk gestegen staalprijzen zijn er bepaalde wijzigingen in het contract waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden.
8. Het kas- en projectbudget is verhoogd i.v.m. opvangen van hogere kosten voor staal. De staalprijs heeft een effect op het staal-intensieveproject Verruiming Twentekanalen fase 2 met een vervangingsopgave van o.a. 35 km aan stalen damwanden.
9. Kasbudget 2023 stijgt door een saldomutatie uit 2022.
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 47 | ‒ 41 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 15 | 15 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 29 | 37 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 349 | 346 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 30 | 30 | ntb | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 167 | 165 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 39 | 39 | 2026 ‒ 2028 | 2026 ‒ 2028 | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 30 | 30 | 2023 ‒ 2024 | 2023 ‒ 2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 299 | 231 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | 2 |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 103 | 102 | 2025 ‒ 2028 | 2025 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 1496 | 1483 | 3 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 0 | ‒ 1 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.527 | 2.453 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.527 | 2.453 | |||
1. Door het verminderen met de realisatie 2022 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen.
2. De reservering voor de drie Friese bruggen Oude Schouw, Schuilenburg en Uitwellingerga is toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2.
3. Op grond van het begin 2022 vastgestelde Programma Noordzee stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023-2027 € 20 miljoen beschikbaar aan IenW en Rijkswaterstaat (RWS), ten behoeve van de financiering van de structurele kosten voor IenW, RWS en het ministerie van Defensie-Kustwacht (via IenW). Het gaat om opdrachtgeverschap en beleidsformulering vanuit IenW en coördinerende en uitvoerende taken door RWS (uitrol maatregelenpakket inclusief beheertaken), die voortvloeien uit de realisatie van 21 gigawatt aan windenergie op zee voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart. Hiervan is € 1,9 miljoen overgeboekt naar het IenW salarisbudget op HXII.
Vanuit artikel 11 is € 20 miljoen overgeboekt om een reservering aan te maken voor pontje Ter Aa.
Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 1,9 miljoen overgeboekt naar HXII.
De reservering voor de drie Friese bruggen Oude Schouw, Schuilenburg en Uitwellingerga (€ 66 miljoen) is toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2.
Uit het IenW brede beeld is vanuit HXII € 38 miljoen overgeboekt naar het MF budget voor de Kustwacht op artikel 15 voor een bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening.
N.B. De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van een nacalculatie prijsbijstelling
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 36 | 36 | nvt | nvt | |
Totaal programma optimalisering gebruik | 36 | 36 | nvt | nvt | |
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 36 | nvt | nvt | |
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 15 | 409 | 406 | 2019 | 2046 | 1 | |
Zeetoegang IJmond | 45 | 93 | 1.061 | 1.182 | 2022 | 2045 | 2 | |
Selectieve Onttrekking | 65 | 0 | 153 | 0 | 3 | |||
Projecten Oost Nederland | ||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 158 | 157 | 2020 | 2047 | 4 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
Keersluis Limmel | 4 | 3 | 93 | 92 | 2018 | 2048 | 5 | |
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | 1 | |||||
1. Het kasbudget 2023 neemt toe met € 1 miljoen door lagere uitgaven in 2022 dan eerder verwacht.
2. Kasbudget en projectbudget dalen door overheveling naar nieuw project Selectieve Onttrekking.
3. Nieuw project Selectieve Onttrekking. Budget is opgebouwd uit overheveling budget van Zeetoegang Ijmond en tegenvaller (€ 25,3 miljoen) door sterk gestegen prijzen van staal en overige bouwstoffen.
4. Het effect van de toevoeging nacalculatie IBOI 2022 aan projectbudget.
5. Het kasbudget 2023 neemt toe met € 1 miljoen door lagere uitgaven in 2022 dan eerder verwacht.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 20 | 20 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 1 | 0 | 103 | 103 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | |||||||
Programma | 2 | 1 | 1.168 | 1.168 | |||
Begroting (MF 17.06) | 2 | 1 | 1.168 | 1.168 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 188 | 109 | 2.590 | 2.577 | divers | divers | 1 |
Planuitwerkingsfase | 2 | 1 | 92 | 96 | divers | divers | |
Afrondingsverschillen | 1 | ||||||
Programma | 190 | 110 | 2.683 | 2.673 | |||
Afrekening voorschotten | 4 | 27 | 24 | ||||
Begroting (MF 17.07) | 24 | 46 | 2.710 | 2.697 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 170 | ‒ 64 | |||||
1. Realisatiefase: Er is € 3,6 miljoen toegevoegd vanuit ERTMS Planstudiekosten. De scope van de planuitwerkingsfase ERTMS EoG pilot en rangeren is nagenoeg afgerond, het restant valt vrij en is overgeboekt naar de realisatiefase ERTMS. Daarnaast is er € 2,7 miljoen toegevoegd vanuit de beleidsbegroting HXII in verband met niet benodigd apparaatsbudget. Verder is € 11,8 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) voor in beheer genomen systemen.
Zuidasdok (17.08) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 8 | 0 | 73 | 86 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 44 | 38 | 538 | 559 | |||
Tunnel en A10 | 14 | 48 | 1.450 | 1.449 | |||
OVT incl. keerspoor | 104 | 98 | 990 | 921 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 170 | 184 | 3.051 | 3.014 | 2032- 2036 | 2032- 2036 | 1 |
Begroting (MF 17.08) | 170 | 184 | 3.051 | 3.014 | |||
1. Het projectbudget is verhoogd als gevolg van het gunnen van het project knooppunten De Nieuwe Meer. Hiervoor is aanvullend € 99 miljoen beschikbaar gesteld vanuit artikel 11.01 Verkenningen OV Amsterdam-Haarlemmermeer. Van de € 99 miljoen heeft € 52 miljoen betrekking op artikel 17. Het resterende verschil wordt verklaard door de toevoeging van prijsbijstelling over 2022.
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 3.598 | 3.392 | |||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 253 | 259 | 2017 | 2017 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 4 | 1 | 150 | 141 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 41 | 28 | 686 | 681 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 53 | 49 | 377 | 375 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS: Amsterdam | 58 | 43 | 876 | 870 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Ede | 12 | 14 | 61 | 61 | 2021 | 2021 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 9 | 16 | 27 | 27 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS: Maatregelen TEV | 15 | 26 | 103 | 77 | divers | divers | 1 |
PHS: Nijmegen West-entree | 4 | 4 | 172 | 10 | 2027 | 2027 | 2 |
OV-SAAL korte termijn | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 1 | 99 | 98 | 2026-2028 | 2026-2028 | ||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 37 | 39 | 164 | 164 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Planuitwerkingsfase | 733 | 923 | 3 | ||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrekening voorschotten | |||||||
Programma | 232 | 220 | 4.331 | 4.315 | |||
Afrekening voorschotten | 19 | 82 | 73 | ||||
Begroting (MF 17.10.01) | 146 | 162 | 4.413 | 4.388 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 105 | ‒ 58 | |||||
1. PHS: Maatregelen TEV: In verband met fase overgang PHS TEV is € 25,1 miljoen overgeboekt naar het realisatie-programma.
2. PHS: Nijmegen West-entree: In verband met de afgifte van de realisatiebeschikking is € 160,8 miljoen toegevoegd vanuit het PHS budget planuitwerking waarbinnen ook de nog te beschikken realisatie-uitgaven zijn geraamd.
3. Planuitwerkingsfase: In verband met fase overgang PHS TEV is € 25,1 miljoen overgeboekt naar het realisatie-programma. Daarnaast is € 160,8 miljoen overgeboekt in verband met de faseovergang PHS Nijmegen en West entree en € 9,3 miljoen ter dekking van de kostenstijging bij PHS Spooromgeving Geldermalsen. Er is € 0,2 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) voor in beheer genomen aangelegde infrastructuur. Tenslotte is € 1,1 miljoen toegevoegd vanuit het programma Spoorcapaciteit 2030 ter dekking van de hogere realisatiekosten van de werkzaamheden voor Spoor 12 te Rotterdam en de € 0,5 miljoen zijnde de vrijval van PHS Overweg Klompersteeg.
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2024.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 390 | 390 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 878 | 809 | nnb | 1 |
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 902 | 902 | ||
A27 Zeewolde- Eemnes | 3 | 3 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 282 | 282 | Regio | |
Verkenning Oude Lijn | 1.789 | 1.789 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 122 | 122 | 2021 | |
A58 Breda-Tilburg | 24 | 24 | 2021 | |
Verkenning HUB Den Bosch | 138 | 138 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 78 | 78 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.760 | 4.691 | ||
Begroting (MF 11.01) | 4.760 | 4.691 | ||
Toelichting
1. Er is € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsindexering. Het budget is daarom veranderd;
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | 336 | ||
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | ||
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | ||
Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland | 73 | 73 | ||
Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | ||
ERTMS | 591 | 591 | ||
Slimme en duurzame mobiliteit | 106 | 146 | ||
Schone Lucht Akkoord | 6 | 6 | 1 | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 121 | 119 | ||
Klimaatneutrale netwerken | ||||
Pakket Zeeland | 55 | 55 | ||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 174 | 174 | ||
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 376 | 376 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 44 | 44 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | 170 | 170 | 2 | |
Goederenvervoercorridors | 42 | 42 | 3 | |
Reservering Stikstof | 13 | 13 | ||
Modaiteitspecifieke reservering | 47 | 47 | ||
Reservering Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | ||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 5 | 5 | ||
RegioExpress | 85 | 85 | ||
EurregioRail | 32 | 32 | ||
Oostflank Rotterdam | 672 | 672 | ||
Station Groningen Suiker | 94 | 94 | ||
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | ||
Projecten Nationaal Groeifonds | ||||
Toelichting
1. Abusievelijk was het budget voor Schone Lucht Akkoord weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
2. Abusievelijk was het budget voor de reservering Robuuste Vaarwegen weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
3. Abusievelijk washet budget voor de reservering Goederenvervoercorridors weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast.
Aanleg hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 12 | 29 | 96 | 96 | |||
Programma Snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 6 | 5 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | ||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 34 | 19 | 730 | 730 | 2032-2036 | ||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 41 | 36 | 1.211 | 1.211 | 2027 | ||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 19 | 2015 | ||||
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1.209 | 1.209 | 2012 | ||||
A9 Badhoevedorp | ‒ 10 | 22 | 292 | 307 | 2017 | 1 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 2 | 22 | 22 | 2021 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 45 | 9 | 559 | 559 | Regio | ||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | ||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 2015 | ||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 2020 | ||||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 2 | 12 | 21 | 21 | 2024 | ||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 2015 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 1 | 1 | 686 | 686 | 2016 | ||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | ||||
A76 Aansluiting Nuth | 61 | 61 | Regio | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 2029-2031 | ||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 13 | 25 | 348 | 348 | |||
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide | 46 | 46 | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 9 | 679 | 679 | ntb | ||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 80 | 67 | 489 | 489 | 2023- 2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | ||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | ||||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 4 | 4 | 24 | 24 | 2018 | ||
N35 Zwolle - Wijthmen | 1 | 1 | 50 | 50 | 2018 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 120 | 122 | 899 | 899 | 2025 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 222 | 222 | 2014 | ||
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 2 | 2 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 157 | 157 | |||
Meer veilig | 20 | 20 | 115 | 115 | |||
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 380 | 391 | 11.920 | 11.935 | |||
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking | 80 | 161 | |||||
Programma Aanleg | 460 | 552 | 11.920 | 11.935 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma | 1.341 | 1.219 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 460 | 410 | 13.261 | 13.154 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 142 | ||||||
Toelichting
1. De projectkosten zijn met € 15 miljoen gedaald. Het project is afgesloten en kent een restbudget van € 15 miljoen. Deze meevaller wordt overgeboekt naar de generieke investeringsruimte.
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | ‒ 1.341 | ‒ 1.219 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 114 | 114 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 471 | 471 | |||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 425 | 425 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | nvt | nvt | |||
Voorbereiding vrachtheffing | 355 | 355 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 300 | 300 | |||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 349 | 349 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 177 | 177 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 473 | 473 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 153 | 153 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | |||
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 37 | nvt | nvt | 1 |
Verkeersmaatregelen A28 | 33 | 33 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 183 | 134 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.578 | 6.656 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.578 | 6.656 | |||
Toelichting
1. Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | ||
Regionale regeling SEB | 180 | 180 | ||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | ||
Ringen draaiende houden WoMo MRA | 106 | 106 | ||
Reservering VDL | 5 | 5 | ||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | ||
Totaal | 548 | 548 | ||
Begroting (MF 12.03.03) | 548 | 548 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 58 | 2.249 | 2.249 | 2013 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 29 | 724 | 724 | 2012 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 31 | 30 | 1.350 | 1.350 | 2027 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 66 | 1.912 | 1.912 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 18 | 400 | 400 | 2019 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 50 | 55 | 1.205 | 1.205 | 2020 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 18 | 387 | 387 | 2019 | |
Aflossing tunnels | 29 | 32 | 976 | 976 | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 65 | 76 | 2.370 | 2.370 | 2015 | |
A16 Rotterdam | 175 | 141 | 2.021 | 2.021 | 2025 | |
A24 Blankenburgverbinding | 129 | 137 | 2.227 | 2.227 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 272 | 272 | 2006 | |||
A27 Houten-Hooipolder | 72 | 76 | 2.492 | 2.492 | 2029-2031 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 7 | 11 | 212 | 212 | nvt | |
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 10 | 188 | 188 | 2016 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 12 | 15 | 461 | 461 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 2 | 3 | 170 | 170 | 2007 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | 2014 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | nvt | |||
Afrondingen | 1 | 3 | 3 | |||
Totaal | 782 | 790 | 20.540 | 20.540 | ||
Begroting (MF 12.04) | 782 | 790 | 20.540 | 20.540 | ||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 18 | 20 | 173 | 173 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
GeluidsaneringSpoorwegen (MJPG) | 15 | 26 | 608 | 608 | divers | divers | |
Programma Behandelenen Opstellen | 6 | 9 | 171 | 171 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 1 | 29 | 29 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |||
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 31 | 872 | 871 | divers | divers | |
InnovatieprogrammaSpoortrillingen | 2 | 2 | 22 | 22 | divers | divers | |
Stationsen stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 13 | 13 | divers | divers | |||
Toegankelijkheid stations | 24 | 24 | 522 | 522 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 1 | 1 | 79 | 79 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 18 | 19 | 493 | 493 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 12 | 55 | 228 | 260 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomenlijnen/halten | 6 | 32 | 32 | divers | divers | ||
Programma Overwegen | 78 | 77 | 935 | 938 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 2 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 11 | 17 | 396 | 396 | divers | divers | |
Maaslijn | 1 | 164 | 164 | divers | divers | ||
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 2 | 5 | 5 | divers | divers | |
Stationsen Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 6 | 28 | 28 | 2022 | 2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 3 | 9 | 8 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 17 | 16 | 77 | 77 | 2023‒ 2025 | 2023‒ 2025 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 2 | 222 | 222 | divers | divers | ||
Zwolle - Herfte | 255 | 255 | 2017/ 2021 | 2017/ 2021 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 26 | 32 | 151 | 151 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | 258 | 351 | 5.518 | 5.552 | |||
Totaal overige (nietProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | |||||||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 3 | ‒ 34 | ‒ 173 | ‒ 199 | |||
Afrekening voorschotten | 30 | 30 | 248 | 90 | 1 | ||
Programma Aanleg | 285 | 347 | 5.593 | 5.443 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 26 | 34 | 89 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 311 | 381 | 5.682 | 5.532 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 2 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 61 | 60 | 253 | 253 | divers | divers | |
Kleineprojecten goederenvervoer | 2 | 12 | 23 | 23 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 18 | 20 | 186 | 186 | 2020/ 2025 | 2020/ 2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 22 | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 1 | 2 | 249 | 249 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progrGoederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 3 | 144 | 144 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorggereedgekomen projecten | 8 | 8 | divers | divers | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 86 | 99 | 1.056 | 1.056 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 20 | ‒ 23 | ‒ 310 | ‒ 307 | 1 | ||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | ||
Programma Aanleg | 67 | 78 | 767 | 753 | |||
Budget aanleg (MF 13.03.02) | 67 | 78 | 767 | 753 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift OVS | 8 | 8 | nvt | nvt |
Totaal | 8 | 8 | ||
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | ||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | 173 | 199 | ||
Projecten Nationaal | ||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | divers | divers |
Kleine projecten personenvervoer | 70 | 70 | divers | divers |
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | divers | divers |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | divers | divers |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 10 | 10 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Oude Lijn | 10 | 10 | divers | divers |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 21 | 21 | 2024/2025 | 2024/2025 |
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 136 | divers | divers |
Amsterdam Zuid 3e perron | 26 | 26 | divers | divers |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 37 | 37 | divers | divers |
HRMK Spoorbrug | 79 | 79 | divers | divers |
Lelylijn | 4 | 4 | divers | divers |
Overige projecten en reserveringen | ||||
Studie en innovatiebudget | 35 | 35 | ||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | ||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.007 | 1.026 | ||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 89 | ‒ 89 | ||
Begroting (IF 13.03.04) | 917 | 937 | ||
Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 310 | 307 | 1 | ||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 3 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 103 | 103 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 418 | 415 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 418 | 415 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract |
Beschikbaarheidsvergoeding | 212 | 214 | 3.981 | 3.981 | 2006 | 2006 | 2031 |
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 2 | ‒ 141 | ‒ 138 | |||
Totaal | 214 | 216 | 3.840 | 3.843 | |||
Begroting (MF 13.04) | 214 | 216 | 3.840 | 3.843 | |||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 32 | 32 | ||
Overige projecten en reserveringen | ||||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | ||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | ||
Gesignaleerde risico's | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 112 | 112 | ||
Begroting (MF 14.01.02) | 112 | 112 | ||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 2020/2022 | 2020/2022 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 1 | 180 | 180 | divers | divers | |
Afrondingen | ||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 1 | 263 | 263 | |||
Bereikbaarheidsprogramma's (14.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 592 | 592 | ||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | ||||||
Afrekening voorschotten | ||||||
Begroting (MF 14.03) | 592 | 592 | ||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 597 | 597 | 1.523 | 1.523 | ||
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Mobiliteitspakketten | 1.130 | 1.130 | ||||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.130 | 1.130 | ||||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | ‒ | ‒ | |||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 101 | 101 | 2018 | 2018 | |||
Regeling Kademuren | |||||||
Vaarwegen Walradarsystemen | 5 | 2 | 34 | 29 | Divers | Divers | 1 |
Regeling kademuren | 10 | 10 | ‒ | ‒ | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 13 | 13 | 48 | 48 | 2023 | 2023 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 2 | 4 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 180 | 182 | 1.184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 24 | 24 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |||
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |||
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal | 2025 | 2025 | |||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 41 | 38 | 148 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 43 | 59 | 244 | 244 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 8 | 12 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | |||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |||
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 194 | 194 | ||||
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal aanlegprogramma | 317 | 336 | 3.752 | 3.746 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 7 | 7 | 58 | 59 | 2 | ||
Programma aanleg | 324 | 343 | 3.810 | 3.805 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 2 | ‒ 2 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 324 | 284 | 3.808 | 3.803 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 59 | ||||||
Toelichting
1. Toename van het projectbudget met € 5 miljoen ten behoeve van de vervanging van de radarpost Lange Jaap;
2. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 58 | ‒ 56 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 35 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 869 | 868 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | ntb | ntb | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 478 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 392 | 404 | 1 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 3 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.278 | 2.290 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.278 | 2.290 | |||
Toelichting
1. Naar het ministerie van Defensie zijn IenW-bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 8,3 miljoen voor het project MOC Kustwacht, € 1,6 miljoen voor de bouw van een nieuw VHF-station Randmeren en € 1,3 miljoen voor de verhuizing van het bestaand VHF-station in de vuurtoren Lange Jaap;
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 5 | 9 | 37 | 37 | nvt | nvt |
Totaal | 5 | 9 | 37 | 37 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 5 | 9 | 37 | 37 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 416 | 416 | |||
Zeetoegang IJmond | 103 | 115 | 1.237 | 1.237 | |||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 161 | 161 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Keersluis Limmel | 3 | 4 | 94 | 94 | |||
Afrondingen | 1 | 1 | |||||
Totaal | 127 | 141 | 1.909 | 1.909 | |||
Begroting (MF 15.04) | 127 | 141 | 1.909 | 1.909 | |||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Oplevering | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | nnb | nnb | ||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | ||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | ||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | ||||
Landaanwinning | ||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | ||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 1 | 104 | 104 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | ||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | ||
Onvoorzien | 1 | 1 | 106 | 106 | nnb | nnb |
Afrondingsverschillen | ‒ 1 | |||||
Programma | 1 | 1 | 1.171 | 1.171 | ||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.171 | 1.171 | ||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ERTMS | ||||||
Aanleg | 202 | 182 | 2.774 | 2.834 | divers | divers |
Planning en Studies | 2 | 93 | 93 | divers | divers | |
afrondingen | ‒ 1 | |||||
Programma | 202 | 184 | 2.866 | 2.926 | ||
Afrekening voorschotten | 4 | 4 | 27 | 28 | ||
Begroting (MF 17.07) | 206 | 160 | 2.894 | 2.953 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 27 | |||||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
ZuidasDok | ||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 8 | 74 | 74 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 33 | 46 | 553 | 553 | ||
Tunnel en A10 | 14 | 15 | 1.515 | 1.515 | ||
OVT incl. keerspoor | 95 | 109 | 1.027 | 1.027 | ||
Afrondingen | ||||||
Programma | 142 | 178 | 3.169 | 3.169 | 2032- 2036 | 2032- 2036 |
Begroting (MF 17.08) | 142 | 178 | ||||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2023 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211 | 215 | 3.694 | 3.695 | |||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 253 | 253 | 2017 | 2017 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 2 | 2 | 150 | 150 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 22 | 30 | 716 | 716 | 2028- 2029 | 2028- 2029 | |
PHS: Nijmegen West-Entree | 5 | 5 | 181 | 181 | 2027 | 2027 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 57 | 46 | 385 | 385 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
PHS Ede | 23 | 22 | 62 | 62 | 2021 | 2021 | |
PHS Amsterdam | 59 | 57 | 911 | 911 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 6 | 6 | 28 | 28 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
PHS maatregeken TEV | 8 | 8 | 107 | 108 | divers | divers | 1 |
OV-SAAL korte termijn | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 1 | 99 | 100 | 2026-2028 | 2026-2028 | 1 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 28 | 39 | 172 | 172 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | 756 | 756 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Afrekening voorschotten | 19 | 19 | 82 | 82 | |||
Begroting (MF 17.10) | 230 | 204 | 4.532 | 4.533 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 31 | ||||||
Toelichting
1. Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.
Structuur
De opzet en de structuur van de begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2023 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2023 begint.
3. Het laatste onderdeel van de agenda, Begroting op hoofdlijnen, verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
4. In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT-tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand vorig betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2022.
Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2023. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht.
5. In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand, voor de volledige looptijd van het fonds.
6. De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
1. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
2. In bijlage 1 wordt de voeding van het Mobiliteitsfonds weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
3. Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2036.
4. Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2036 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
5. Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Specifiek voor Spoorwegen (artikelonderdeel 13.02) geldt dat een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, conform de specificatie zoals opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
In het Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek van 12 oktober 2016 is uitgebreid met de Kamer gesproken over kasschuiven op de fondsbegrotingen. In het kader van de informatievoorziening wordt hieronder aangegeven waarom deze kasschuiven worden doorgevoerd op de fondsbegrotingen en op welke plek de in de begroting 2023 doorgevoerde kasschuiven worden toegelicht.
Op de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2023 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u aan in Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
De apparaatsuitgaven en apparaatsontvangsten van het kerndepartement worden geraamd op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement van de begroting Hoofdstuk XII.
Groeiparagraaf
Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) 2022 zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de begroting van vorig jaar doorgevoerd:
• Geschatte budgetflexibiliteit: de geschatte budgetflexibiliteit wordt vanaf deze begroting verfijnder gepresenteerd waardoor het inzicht in de budgetflexibiliteit wordt vergroot.
Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt, welke projecten in 2023 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2023 start.
Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
In 2023 gaat IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van exploitatie, onderhoud en vernieuwing uitvoeren.
Mijlpaal | Project | |
Hoofdwegen | ‒ | Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility. |
‒ | Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen. | |
‒ | Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen. | |
Spoorwegen | ‒ | Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations. |
‒ | Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen. | |
‒ | Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing. | |
Hoofdvaarwegen | ‒ | Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering. |
‒ | Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma. | |
‒ | Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te kunnen laten functioneren. |
Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2023.
Ontwikkeling
Hieronder zijn de mijlpalen voor 2023 per modaliteit opgenomen.
Mijlpaal | ||
Openstelling | ‒ | A27 Houten-Hooipolder |
Start aanleg | ‒ | A2 Vonderen-Kerensheide |
Mijlpaal | ||
Indienststelling | ‒ | Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor) |
‒ | Programma suïcide preventie | |
‒ | ERTMS: diverse deelprojecten | |
‒ | PHS Sloterdijk be – en bijsturing Haarlemcorridor | |
Start aanleg | ‒ | Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor) |
‒ | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, diverse deelprojecten | |
‒ | PHS Nijmegen | |
‒ | ERTMS, diverse deelprojecten |
Mijlpaal | ||
Openstelling | ‒ | Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden Lek |
‒ | Zeetoegang IJmond | |
Start aanleg | ‒ |
Onzekerheid MIRT-programma i.v.m. stikstofproblematiek
Het MIRT-programma ondervindt gevolgen van de stikstofproblematiek. Met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is de basis gelegd voor het op termijn oplossen van de stikstofproblematiek, waarna het Coalitieakkoord de doelen naar voren heeft gehaald. De komende jaren zal dit echter nog geen ruimte bieden voor nieuwe aanlegprojecten. In de tussentijd wordt beleid en regelgeving getoetst in gerechtelijke procedures. Dit leidt voor het MIRT-programma tot onzekerheid en extra vertraging. Afgegeven planningen zijn daarom ook met meer onzekerheden omgeven.
Voor MIRT-projecten is het nodig om stikstofberekeningen op te stellen en de mogelijke effecten hiervan op de natuur te beoordelen. Daarbij moet worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om negatieve effecten op de natuur te voorkomen. Omdat niet alle projecten tegelijk van de beschikbare deskundigen gebruik kunnen maken, moeten keuzes worden gemaakt in welke volgorde de projecten worden voorbereid. Eind juni 2022 is met de Tweede Kamer een lijst gedeeld van 11 projecten die de komende jaren als eerste worden voorbereid (Kamerstukken 35 925-A, nr.76). In het najaar kan hiervoor een indicatieve planning worden gegeven. Als alles volgens planning loopt, zijn voor deze projecten begin 2025 de projectbesluiten genomen. Omdat de overige projecten pas daarna kunnen worden opgepakt, betekent dit dat deze projecten minimaal twee jaar zullen vertragen. Op dit moment kan nog geen concrete planning voor deze projecten worden gemaakt. Rapportage over de planning per project vindt plaats via de reguliere voortgangsrapportages.
Voor een nadere toelichting op de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2023.
Belangrijkste wijzigingen
De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en ontvangsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022. Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in verdiepingsbijlage.
art. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2035 | 2036 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 7.201.305 | 15.123.084 | 6.809.859 | 7.146.423 | 7.111.228 | 6.441.048 | 45.579.975 | |||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 | 699.139 | 1.869.584 | 2.666.209 | 2.991.699 | 1.627.758 | 1.283.836 | 3.855.879 | |||
Stand na 1e suppletoire begroting 2022 | 7.900.444 | 16.992.668 | 9.476.068 | 10.138.122 | 8.738.986 | 7.724.884 | 49.435.854 | |||
Belangrijkste mutaties Mobiliteitsfonds | 387.137 | ‒ 8.296.564 | 8.367.646 | ‒ 384.980 | 57.994 | 630.242 | 4.784.599 | 6.655.461 | ||
Kaderrelevante mutaties hoofdstuk MF | ||||||||||
1 | Bijdragen derden | 60.318 | ‒ 281 | 7.825 | 11.647 | 15.526 | 12.571 | 76.442 | 2.649 | |
- Hoofdwegennet | 12 | 57 | ‒ 2.665 | 4.861 | 8.586 | 12.192 | 10.320 | 72.706 | 2.649 | |
- Spoorwegen | 13/11 | 39.747 | ||||||||
- Megaprojecten | 17 | 20.514 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | ||
2 | Extrapolatie | 6.324.109 | ||||||||
- Bijdrage aan MF | 6.068.846 | |||||||||
- Ontvangsten derden | 255.263 | |||||||||
3 | Loon- en prijsbijstelling | 344.005 | 362.413 | 325.533 | 342.982 | 343.033 | 308.370 | 2.466.960 | 308.370 | |
4 | Kaderaanpassing MF | ‒ 1.167.098 | ‒ 355.416 | ‒ 809.738 | ‒ 376.758 | 285.498 | 2.052.933 | |||
- CA-middelen | 11/12/19 | ‒ 761.125 | ‒ 770.570 | ‒ 636.305 | ‒ 105.000 | ‒ 20.000 | 2.293.000 | |||
- Wegenprojecten | 12/19 | ‒ 503.600 | 483.700 | 19.900 | ||||||
- beheersbare programmering | divers | 97.627 | ‒ 68.546 | ‒ 193.333 | ‒ 271.758 | 305.498 | ‒ 240.067 | 370.579 | ||
5 | Omvorming ProRail | 13/19 | ‒ 7.557.000 | 8.318.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 160.000 | 20.000 | |
6 | Overboekingen HXII | divers | ‒ 12.202 | ‒ 14.759 | ‒ 7.157 | ‒ 3.732 | 1.632 | ‒ 658 | 848 | 106 |
7 | Werken aan uitvoering | divers | 3.000 | 7.100 | 5.800 | 5.800 | 6.500 | 6.400 | 25.600 | |
8 | Overboekingen andere begrotingen | divers | ‒ 12.290 | ‒ 1.939 | ‒ 1.939 | ‒ 1.939 | ‒ 1.939 | ‒ 1.939 | 1.816 | 227 |
9 | CA-middelen verkeersveiligheid N-wegen | 12/19 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
10 | CA-middelen fietsinfrastructuur | 13/19 | 25.000 | 25.000 | ||||||
11 | Afroming eigen vermogen RWS | 18 | 4.306 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 8.287.581 | 8.696.104 | 17.843.714 | 9.753.142 | 8.796.980 | 8.355.126 | 54.220.453 | 6.655.461 | ||
Toelichting
1. Dit betreft de wijziging van diverse bijdragen van derden op het Mobiliteitsfonds. De voornaamste bijdragen zijn het gevolg van de afrekening voorschotten ProRail over de laatste helft 2021 (€ 52,4 miljoen in 2022);
2. Bij de begroting 2023 wordt de looptijd van het Mobiliteitsfonds met een jaar verlengd tot en met 2036. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2035 in de begroting 2021 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2036 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 6,3 miljard beschikbaar op het Mobiliteitsfonds. Deze ruimte wordt met voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die benodigd zijn voor de instandhouding van het huidige areaal. Hiervoor is in 2036 circa € 4,8 miljard benodigd. De ruimte die in 2036 resteert na aftrek van de doorlopende verplichtingen bedraagt circa € 1,5 miljard en wordt toegevoegd aan de generieke investeringsruimte;
3. Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2022. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2022 voor de loon- en prijsbijstelling aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op de begroting Hoofdstuk XII en de investeringsfondsen;
4. Om de kaders aan te laten sluiten op de geactualiseerde programmering is er een kaderaanpassing doorgevoerd onder het investeringsplafond. De raming van de CA-middelen voor de NGF-projecten en instandhouding is geactualiseerd. Hierdoor schuift vanuit 2023 € 761 miljoen naar latere jaren. Daarnaast is voor een aantal wegenprojecten de raming aangepast. Het gaat om de ViA15 (€ 340 miljoen), de A16 Rotterdam (€ 143,7 miljoen) en Ring Utrecht (€ 19,9 miljoen). Bovendien is het kader aangepast om een beheersbaar kader ten opzichte van de programmering neer te zetten. Zie onderdeel 2.3 van deze begroting voor een nadere toelichting;
5. De begroting 2022 was gebaseerd op het voornemen om ProRail met ingang van 1 januari 2022 om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Middels een nota van wijziging is dat voornemen aangepast en zijn de middelen doorgeschoven naar 2023. Op dit moment wordt uitgegaan van een omvorming per 1 janurai 2024. De begroting 2023 is hierop aangepast, maar blijft uiteraard mede afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Deze effecten worden budgettair neutraal in de Rijksbegroting opgenomen. In de Rijksbegroting worden de inkomsten- en uitgavenramingen opgehoogd: eenmalig hogere belastinginkomsten en eenmalig hogere uitgaven op de begroting van het Ministerie van IenW. Deze bedragen zijn gelijk aan elkaar, waardoor deze correctie budgettair neutraal uitpakt voor de Rijksbegroting;
6. Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 32,1 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. In de verdiepingsbijlage zijn de mutaties nader inzichtelijk gemaakt;
7. Voor het programma Werk aan Uitvoering is in totaal € 85,8 miljoen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Dit wordt voornamelijk ingezet bij RWS;
8. Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (- € 9 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 11,7 miljoen);
9. Vanuit het Coalitieakkoord is in totaal € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de verkeersveiligheid van N-wegen. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 12. Zie onderdeel 2.4 van deze begroting voor een nadere toelichting;
10. Vanuit het Coalitieakkoord is in totaal € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor fietsinfrastructuur. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 13. Zie onderdeel 2.4 van deze begroting voor een nadere toelichting;
11. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden (€ 4,3 miljoen). Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het Mobiliteitsfonds.
In het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij 1e suppletoire begroting 2022 is er in totaal € 14,1 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Met dit wetsvoorstel wordt aanvullend € 250 miljoen toevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor verkeersveiligheid Rijks N-wegen en fietsinfrastructuur.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
Fietsinfrastructuur | 25.000 | 25.000 | ||||||
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | totaal | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200.000 | |||||||
Fietsinfrastructuur | 50.000 |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
De afgelopen jaren is vanuit het programma Meer Veilig gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet, op zowel autosnelwegen als N-wegen in beheer van het Rijk. Door het nieuwe Kabinet is € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Dit betreft een forse intensivering ten opzichte van het huidige budget. Deze middelen komen vanaf 2023 beschikbaar op het Mobiliteitsfonds en in dat jaar zullen ook de eerste maatregelen worden getroffen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 12 Hoofdwegennet.
Fietsinfrastructuur (Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV)
In het Coalitieakkoord is aangegeven dat geïnvesteerd wordt in fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Voor fietsknooppunten OV en fietsenstallingen is € 50 miljoen euro gereserveerd in het Coalitieakkoord. Deze middelen zijn toegevoegd aan het programma Fietsparkeren. De maatregelen beogen een bijdrage te leveren aan het verminderen van de congestie op het (hoofd)wegennet en een modal shift naar duurzame vormen van personenvervoer, waarmee een reductie van de CO2-uitstoot bereikt wordt. Bovendien bevordert fietsen de gezondheid. Om een goede ketenreis met het OV te kunnen bieden is voldoende fietsparkeercapaciteit bij OV-knopen een belangrijke voorwaarde. De huidige capaciteit aan fietsparkeerplaatsen bij OV-knooppunten is onvoldoende om te voorzien in de groeiende behoefte. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 13 Spoorwegen.
Instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar gereserveerd (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).
Het kabinet Rutte IV heeft een nieuw investeringsplafond geïntroduceerd voor investeringsmiddelen. O.a. het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds vallen onder dit plafond. Beheersing van het totaalbedrag en het behalen van concrete resultaten staat hierin centraal. De kasuitputting per jaar is minder relevant. Onder het investeringsplafond kan eenvoudig budget naar achteren in de tijd worden geschoven als er vertragingen optreden in de programmering/uitvoering, om budget en programmering weer in balans te brengen. Doordat vertragingen eenvoudig verwerkt kunnen worden, wordt de kans op niet-bestede middelen in enig jaar kleiner. Komend jaar wordt verder uitgewerkt hoe het investeringsplafond optimaal benut kan worden.
De programmering van projecten wordt doorlopend geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. De kasramingen van de projecten in de begroting worden hier op de reguliere begrotingsmomenten op aangepast. De afgelopen jaren heeft bijvoorbeeld de stikstofproblematiek bij meerdere projecten geleid tot (kas)vertraging. De kasramingen in de begroting zijn hier vervolgens op aangepast.
Onderuitputting ontstaat als in enig jaar alsnog (kas)vertraging in de programmering optreedt. Het instrument overprogrammering wordt ingezet om te voorkomen dat dergelijke vertragingen direct tot onderuitputting leiden en de beschikbare budgetten voor het investeringsprogramma zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt geanticipeerd op een voorspelbare mate van vertraging, die zich altijd voordoet. Overprogrammering houdt in dat de programmering in de eerste jaren hoger is dan het beschikbaar budget. Over de planperiode zijn beiden in evenwicht. Ook zal de komende tijd – zoals het IBO Publieke investeringen aanbeveelt –worden onderzocht hoe het gebruik van de instrumenten overprogrammering en het nieuwe investeringsplafond in de praktijk nog meer bij dragen aan realistische planningen, effectief doelbereik en transparante en heldere communicatie aan het parlement.
Overprogrammering kan alleen worden ingezet voor beheersing van reguliere ramingsonzekerheden. Onzekerheden van exogene aard, bijv. juridische ontwikkelingen of krapte op de arbeidsmarkt, kunnen hiermee niet (volledig) opgevangen worden. De hoogte van de overprogrammering wisselt van jaar op jaar binnen een bepaalde marge en hangt af van bijv. het risicobeeld van de onderliggende programmering. Over de maximale hoogte hebben IenW en het Ministerie van Financiën afspraken.
Artikel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021-2026 | 2027-2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Hoofdwegennet | ‒ 193 | ‒ 266 | ‒ 252 | ‒ 258 | ‒ 369 | ‒ 415 | ‒ 1.752 | 1.752 |
- Aanleg | ‒ 139 | ‒ 162 | ‒ 208 | 136 | 216 | 157 | 0 | 0 |
- Planning en studies | ‒ 54 | ‒ 104 | ‒ 44 | ‒ 394 | ‒ 585 | ‒ 572 | ‒ 1.752 | 1.752 |
13 Spoorwegen | ‒ 93 | ‒ 128 | ‒ 144 | ‒ 164 | ‒ 76 | 9 | ‒ 595 | 595 |
- Aanleg | ‒ 62 | ‒ 156 | ‒ 158 | ‒ 67 | ‒ 40 | ‒ 26 | ‒ 508 | 0 |
- Planning en studies | ‒ 31 | 27 | 15 | ‒ 97 | ‒ 36 | 35 | ‒ 87 | 87 |
15 Hoofvaarwegennet | ‒ 44 | ‒ 102 | ‒ 144 | ‒ 84 | ‒ 81 | ‒ 4 | ‒ 458 | 458 |
- Aanleg | ‒ 64 | ‒ 32 | ‒ 24 | 64 | 32 | 24 | 0 | 0 |
- Planning en studies | 20 | ‒ 70 | ‒ 120 | ‒ 148 | ‒ 113 | ‒ 28 | ‒ 458 | 458 |
17 Megaprojecten | ‒ 48 | ‒ 134 | ‒ 200 | ‒ 50 | ‒ 59 | ‒ 69 | ‒ 561 | 561 |
- Aanleg | ‒ 48 | ‒ 134 | ‒ 200 | ‒ 50 | ‒ 59 | ‒ 69 | ‒ 561 | 561 |
Totale overprogrammering | ‒ 379 | ‒ 630 | ‒ 739 | ‒ 555 | ‒ 584 | ‒ 479 | ‒ 3.366 | 3.366 |
Fonds | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021-2026 | 2027-2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsfonds | ‒ 379 | ‒ 630 | ‒ 739 | ‒ 555 | ‒ 584 | ‒ 479 | ‒ 3.366 | 3.366 |
Deltafonds | ‒ 46 | ‒ 46 | ‒ 46 | ‒ 178 | ‒ 148 | ‒ 95 | ‒ 559 | 559 |
Totale overprogrammering | ‒ 425 | ‒ 676 | ‒ 785 | ‒ 733 | ‒ 732 | ‒ 574 | ‒ 3.925 | 3.925 |
De voorliggende begroting 2023 voor het Mobiliteitsfonds laat het volgende beeld zien:
• In de eerste jaren van deze begroting is sprake van een sterke toename van de budgetten, als gevolg van de intensiveringen uit het coalitieakkoord Rutte IV. Er wordt hard gewerkt aan de onderliggende programmering;
• In de jaren 2020-2022 zijn kasvertragingen opgetreden, o.a. door corona en door stikstof. De vertraagde programmering is doorgeschoven naar de jaren 2023-2026. Het budgettair kader is hiervoor eerder niet volledig gecorrigeerd. Dat is nu alsnog gebeurd;
• Voor sommige onderwerpen is de programmering nog niet (volledig) rond, of is bekend dat uitgaven in latere jaren plaatsvinden. Het budgettair kader is hier naar de meest recente inzichten op aangepast. De volgende aanpassingen zijn verwerkt:
• De uitgavenraming van de NGF-projecten is aangepast. De grote uitgaven verschuiven naar latere jaren, omdat eerst verkenningen en planuitwerking plaatsvinden, waar kleine uitgaven mee gemoeid zijn;
• De uitgavenramingen van de projecten ViA15, A16 Rotterdam en Ring Utrecht zijn aangepast, omdat diverse mijlpaalbetalingen vanwege corona vertraagd zijn;
• De instandhoudingsbudgetten vanuit het coalitieakkoord Rutte IV zijn in de juiste jaren gezet;
• Aangezien het realiseren van de nieuwe ambities uit het coalitieakkoord bovenop het lopende programma een forse uitdaging is die planningsonzekerheden met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor de middelen voor ontsluiting woningbouw van in totaal € 7,5 miljard, wordt in de jaren 2022-2027 gewerkt met een overprogrammering:
• De programmering in 2023 en 2024 ligt hoger dan in voorgaande jaren. Om de onzekerheden in die jaren te beheersen wordt een overprogrammering van 15% (ca. € 700 mln. per jaar) gehanteerd;
• Voor de programmering in de jaren 2025-2027 is er meer voorbereidingstijd. Daarom is de mogelijkheid voor beheersing van onzekerheden in die jaren nu nog groter en wordt een overprogrammering van 10% (ca. € 530 mln. per jaar) gehanteerd.
Figuur 4 Investeringsprogramma en -budget (bedragen x € 1.000)
In de bovenstaande grafiek wordt het investeringsprogramma over 15 jaar weergegeven, onderverdeeld naar de MIRT-categorieën. De categorieën geïntegreerd (DBFM-contracten), planning en studies en aanleg vallen onder de budgetten voor ontwikkeling. De categorie vernieuwing valt onder de budgetten voor exploitaite, onderhoud en vernieuwing. Deze categorieën vormen het investeringsprogramma binnen het Mobiliteitsfonds. De onderliggende projecten komen middels het kas-verplichtingenstelsel tot betaling. Het instrument overprogrammering wordt toegepast op het investeringsprogramma, omdat er sprake kan zijn van kasversnellingen en kasvertragingen als gevolg van geactualiseerde projectramingen. Op het onderhoudsprogramma vindt geen overprogrammering plaats, omdat kasversnellingen en –vertragingen hierop worden opgevangen binnen de begroting van de uitvoeringsorganisaties.
De zwarte lijn geeft het totale beschikbare budget weer en geldt als het vastgestelde budgettaire uitgavenkader onder het investeringsplafond. De grafiek laat zien dat het investeringsprogramma in de eerste jaren hoger ligt dan het beschikbare budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2030 is sprake van de omgekeerde situatie en ligt het beschikbare budget hoger dan het investeringsprogramma; er is sprake van onderprogrammering. Het totale programma en budget over de looptijd van het fonds zijn hiermee aan elkaar gelijk, zodat het investeringsprogramma volledig budgettair gedekt is.
In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2023 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken.
Artikel onderdeel | Omschrijving | Budgetten t/m 2036 (x € 1 miljoen) |
|---|---|---|
11.01 | Verkenningen | 2.587 |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 1 |
11.03 | Reserveringen | 13.724 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 5.724 |
Totaal | 22.035 | |
Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte) | 17,4% | |
Met het artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit in infrastructurele planning (Kamerstukken II 2016-2017, 34 550 A, nr. 5).
Het artikel bevat alle (plan)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoel stellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII, de Schets Mobiliteit naar 2040 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De planflexibele budgetten zijn de budgetten die naar mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om budgetten voor projecten in de verkenningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke afspraken gemaakt en ze zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten te plaatsen op één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk gepresenteerd. Na besluitvorming, zoals een voorkeursbeslissing, wordt budget overgeheveld naar het desbetreffende productartikel. Het gaat om algemene reserveringen, de investeringsruimte, verkenningen naar bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. De budgetten op artikel 11 zijn de basis voor het berekenen van de flexnorm in de uitvoeringsagenda mobiliteit.
In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking, maar dat een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is vastgelegd in de MIRT- werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 128.443 | 1.085.825 | 1.193.685 | 1.567.000 | 1.518.368 | 1.849.848 | |
Uitgaven | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | |
11.01 Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | ||||||
11.03 Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | |
11.03.01 Programma's | 8.300 | 3.501 | 5.000 | 14.000 | 15.000 | 14.000 | |
11.03.02 Overige reserveringen | 53.181 | 169.692 | 160.537 | 175.500 | 100.177 | 87.032 | |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 7.228 | 914.842 | 1.013.070 | 1.283.470 | 1.077.070 | 1.187.070 | |
11.04 Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | |
Ontvangsten | 47.500 | ||||||
11.09 Ontvangsten | 47.500 |
Geschatte budgetflexibiliteit
De budgetten zijn in 2023 niet juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De verkenningen zijn bestuurlijk gebonden, de reserveringen en de risicoreserveringen binnen de generieke investeringsruimte zijn in 2023 beleidsmatig gereserveerd.
2023 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | |
Bestuurlijk gebonden | 0% |
Beleidsmatig gereserveerd | 100% |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
11.01 Verkenningen
Motivering
In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze - indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de Schets Mobiliteit naar 2040 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
De aanlegprojecten in de verkenningenfase zijn geïndexeerd naar prijspeil 2022.
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 35 | 32 | 2021 | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 181 | 172 | nnb | |
OV en Wonen Utrecht | 164 | 154 | nnb | |
A27 Zeewolde-Eemnes | 23 | 22 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 772 | 734 | 2021 | |
Oeververbinding Rotterdam | 211 | 205 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 894 | 850 | 2022 | |
A58 Breda-Tilburg | 59 | 56 | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 70 | 66 | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 74 | 71 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 108 | 102 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 2.591 | 2.464 | ||
Begroting (MF 11.01) | 2.591 | 2.464 | ||
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. Met het programma Beter Benutten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door met kleine en/of slimme maatregelen mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. De gereserveerde middelen op dit artikel zijn nog niet specifiek toegewezen aan decentrale overheden of specifieke uitvoeringsmaatregelen. Daarmee zijn deze budgetten planflexibel.
Producten
Er zijn nog geen middelen gereserveerd voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen na het programma Beter Benutten. Om de toekomstige bereikbaarheidsopgaven aan te pakken is naast aanleg van infrastructuur ook noodzakelijk om in te zetten op innovatie en benutting. Op dit artikelonderdeel kunnen specifiek voor deze onderdelen middelen worden gereserveerd.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Kortetermijnaanpak files
Er hebben in deze begroting geen wijzigingen plaatsgevonden.
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing |
Projecten Nationaal | |||
Kortetermijnaanpak files | 1 | 1 | nvt |
Totaal kortetermijnmaatregelen | 1 | 1 | |
Begroting (MF 11.02) | 1 | 1 | |
11.03 Reserveringen
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en integraal opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met de verschillende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of ander soortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 11.
De middelen die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV aan het Mobiliteitsfonds zijn toegevoegd zijn gereserveerd op artikel 11.03. Zodra tot het aangaan van verplichtingen of uitgaven wordt overgegaan, worden de middelen naar het betreffende productartikel overgeheveld. De stand van zaken rond de CA-middelen is toegelicht in onderdeel 2.3 van deze begroting.
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• BenO infrastructuur Caribisch Nederland: het extrapolatiejaar 2036 is toegevoegd aan de reservering;
• ERTMS: voor de Noordelijke Lijnen is € 60 miljoen toegevoegd aan programma ERTMS;
• Strategisch Plan Verkeersveiligheid: ten behoeve van de tweede tranche van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt € 98 miljoen beschikbaar gesteld;
• Modaliteitspecifieke Reservering: om specifieke afwegingen binnen modaliteiten te kunnen maken is € 45 miljoen beschikbaar, evenredig verdeeld over de modaliteiten;
• Reservering instandhouding: de middelen die in het Coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen om de tekorten op het gebied van instandhouding in te lopen zijn gedeeltelijk toegekend aan de modaliteiten en overgeboekt naar de betreffende productartikelen (€ 157,4 miljoen naar artikel 12, € 840 miljoen naar artikel 13 en € 22,9 miljoen naar artikel 15). Daarnaast zijn middelen onttrokken ten behoeve van de afrekening SLA RWS 2018-2021 (€ 173 miljoen).
Voorzover hierboven niet toegelicht zijn de getroffen reserveringen geïndexeerd naar prijspeil 2022
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 153 | 152 | nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 105 | 99 | nvt | |
Reserveringen | ||||
BenO infrastructuur Caribisch Nederland | 77 | 66 | nvt | |
Spoorgoederenvervoer | 8 | 8 | nvt | |
ERTMS | 583 | 716 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 187 | 180 | nvt | |
Schone Lucht Akkoord | 8 | 8 | nvt | |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 194 | 291 | nvt | |
Klimaatneutrale netwerken | 0 | 0 | nvt | |
Pakket Zeeland | 67 | 64 | nvt | |
Knooppuntontwikkeling OV | 48 | 45 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 161 | 153 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 71 | 81 | nvt | |
Reservering Stikstof | 150 | 150 | nvt | |
Modaliteitspecifieke reservering | 45 | |||
Reservering SCM | 56 | |||
Overige reserveringen | 7 | 25 | ||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 9 | 9 | ||
Projecten Nationaal Groeifonds | 3.350 | 3.350 | ||
Ontstluiting woningbouw | 7.485 | 7.500 | ||
Reservering Instandhouding | 961 | 961 | ||
Totaal reserveringen | 13.724 | 13.858 | ||
Begroting (MF 11.03) | 13.724 | 13.858 | ||
11.04 Generieke investeringsruimte
Motivering
Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2036 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
Deze generieke investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor het kunnen opvangen van (toekomstige) risico’s en nieuwe beleidswensen onder andere op basis van de NOVI, toekomstbeelden en de IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse). Deze investeringsruimte wordt jaarlijks gevoed door de verlenging van het fonds. Na bestuurlijke overleggen MIRT informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voorstellen om de voor het huidig kabinet beschikbare investeringsruimte in te zetten.
De beschikbare investeringsruimte in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 5,1 miljard. Door de aanpassingen doorgevoerd bij de 1e suppletoire begroting 2022 en de aanpassingen zoals hieronder vermeld bedraagt de omvang van de investeringsruimte in de begroting 2023 € 5,7 miljard tot en met 2036. Binnen de investeringsruimte van € 5,7 miljard zijn risicoreserveringen opgenomen van in totaal circa € 3,5 miljard. Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer zijn de risicoreserveringen nader gespecificeerd in onderstaand meerjarig beeld. Hierbij is rekening gehouden met het financieel risico behorende bij het transitievangnet op Hoofdstuk XII, artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor. Een nadere uitsplitsing is vanwege marktgevoeligheid niet gemaakt in deze begroting.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrije investeringsruimte | ||||||||
Risicoreserveringen | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 |
Voorfinanciering vrachtwagenheffing | ||||||||
Totaal | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 |
2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrije investeringsruimte | 1.112.475 | 1.543.970 | 2.656.445 | |||||
Risicoreserveringen | 348.791 | 457.374 | 349.918 | 481.642 | 279.626 | 279.692 | 255.692 | 3.467.268 |
Voorfinanciering vrachtwagenheffing | ‒ 160.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | 0 | 0 | 0 | ‒ 400.000 |
Totaal | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | 5.723.713 |
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Mee- en tegenvallers Hoofdwegennet (€ 2,4 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (- € 39,2 miljoen): dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet;
• Mee- en tegenvallers Spoorwegen: per saldo is er € 9,1 miljoen aan de investeringsruimte onttrokken als gevolg van het saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen;
• Innovatieagenda: ten behoeve van de innovatieagenda is € 18,5 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII;
• SCM Cybersecurity: om capaciteit voor cybersecurity te realiseren bij RWS is € 9,7 miljoen overgeboekt naar artikel 12.06;
• Smart Mobility: om invulling te geven aan de ambities op het gebied van Smart Mobility is € 32,2 miljoen onttrokken en overgeboekt naar artikel 12.03;
• Implementatie RISM Richtlijn: voor implementatie van de RISM (Road Infrastructure Safety Management) richtlijn is € 9,8 miljoen onttrokken en overgeboekt naar artikel 12.03;
• COVID-19: voor noodzakelijke maatregelen vanwege COVID-19 voor de realisatieprojecten op het Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet is € 34,9 miljoen onttrokken en overgeboekt naar de artikelen 12.03 en 15.03;
• Reservering SCM: er is een reservering gemaakt op artikelonderdeel 11.03 ten behoeve van het Strategisch Capaciteitsmanagement (SCM) van RWS in de jaren 2023-2025 met een omvang van € 55,8 miljoen;
• Maatregelenpakket HSL-Zuid: er is € 37,5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.03 ten behoeve van het maatregelenpakket HSL-Zuid;
• Brandwerenheid Tunnels: de gereserveerde middelen voor het programma Brandwerendheid Tunnels (€ 125,6 miljoen) zijn vrijgegeven en overgeboekt naar artikel 12.04;
• A2 Het Vonderen-Kerensheide: ten behoeve van het uitvoeringsbesluit voor het project A2 Het Vonderen-Kerensheide wordt het realisatiebudget en de getroffen reservering voor areaalgroei opgehoogd met € 42,2 miljoen en overgeboekt naar artikel 12.03;
• A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: het realisatiebudget voor het project A1/A28 Knooppunt Hoevelaken is opgehoogd met € 275 miljoen en overgeboekt naar artikel 12.03;
• Vertragingskosten ViA15: ter compensatie van de kosten van de vertraging als gevolg van stikstofproblematiek van de realisatie van de A12/A15 Ressen (ViA15) is € 42 miljoen overgeboekt naar artikel 12.03;
• Exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoor: er is in totaal € 165 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02 om tegenvallers op exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoor te dekken. De tegenvallers hebben voornamelijk plaatsgevonden op havenproblematiek, incidentenbestrijding, beheer en vervanging ICT en indexeringsproblematiek;
• Brandblusvoorziening Rotterdamse haven: er is in totaal € 100 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 ten behoeve van de brandblusvoorziening Rotterdamse haven;
• Modaliteitspecifieke reservering: om specifieke afwegingen binnen modaliteiten te kunnen maken is € 45 miljoen gereserveerd op artikel 11.03, evenredig verdeeld over de modaliteiten;
• Realisatiefase Vrachtwagenheffing: na afronding van de voorbereidingfase (inclusief het wetgevingstraject) wordt ten behoeve van de realisatiefase van de Vrachtwagenheffing € 320,3 miljoen aan het programmabudget toegevoegd op artikel 12.03. Dit betreft een voorfinanciering uit de toekomstige ontvangsten uit de Vrachtwagenheffing. De voorfinanciering komt hiermee over de totale looptijd van het fonds niet ten laste van de vrije investeringsruimte;
• PHS Meteren Boxtel: er is € 7,5 miljoen onttrokken aan de investeringsruimte voor stikstofkosten bij het PHS-project Meteren Boxtel;
• Actieve verkeersbegeleiding Waddenzee: voor het project actieve verkeersbegeleiding Waddenzee is € 10 miljoen onttrokken aan de investeringsruimte;
• Programma suïcidepreventie: voor het progamma suïcidepreventie is € 10 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 13.03;
• Loon- en prijsbijstelling: er is in totaal € 4,8 miljard toegevoegd aan de investeringsruimte. Hiermee zijn de budgetten op het Mobiliteitsfonds naar het prijspeil 2022 gebracht;
• Aanvullend is een aantal kleinere uitnames gedaan met diverse doeleinden, optellend tot € 24,8 miljoen, zoals voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA), het op diepte en breedte houden van vaargeul de Boontjes, het programma Onderweg in Nederland en een bijdrage aan het Aerius-model.
Op dit artikel worden de producten op het gebied van het hoofdwegennet verantwoord. Dit betreft de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleids doelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.467.048 | 5.666.069 | 3.405.345 | 2.985.934 | 2.811.894 | 2.683.601 | 2.128.926 |
Uitgaven | 2.952.254 | 3.393.892 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 |
12.01 Exploitatie | 4.589 | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.589 | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 844.645 | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 |
12.02.01 Onderhoud | 693.767 | 1.014.725 | 837.575 | 903.683 | 892.027 | 373.275 | 373.852 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 693.767 | 1.014.725 | 837.575 | 903.683 | 892.027 | 373.275 | 373.852 |
12.02.04 Vernieuwing | 150.878 | 264.624 | 298.404 | 325.093 | 479.040 | 369.301 | 324.961 |
12.03 Ontwikkeling | 634.468 | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 |
12.03.01 Aanleg | 517.371 | 453.167 | 501.639 | 842.293 | 865.475 | 741.963 | 584.420 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 58.841 | 25.075 | 21.379 | 2.724 | 2.036 | 1.934 | |
12.03.02 Planning en studies | 117.097 | 209.845 | 212.779 | 270.893 | 258.684 | 417.645 | 307.150 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 25.738 | 45.699 | 14.322 | 14.322 | 13.954 | 13.954 | 13.954 |
12.03.03 Optimalisering gebruik | |||||||
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 733.664 | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 734.888 | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS | 560.583 | 582.422 | 582.103 | 568.417 | 570.839 | 497.254 | 484.923 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 560.583 | 582.422 | 582.103 | 568.417 | 570.839 | 497.254 | 484.923 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 174.305 | 258.492 | 194.274 | 103.814 | 102.574 | 103.101 | 104.193 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 165.705 | 249.992 | 185.774 | 103.814 | 102.574 | 103.101 | 104.193 |
Ontvangsten | 130.876 | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 |
12.09 Ontvangsten | 130.876 | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 |
12.09.01 Ontvangsten | 155.503 | 8.307 | 9.859 | 15.016 | 3.917 | 15.216 | |
12.09.02 Tolopgave | 0 | 0 | 34.938 | 34.935 | 55.759 | 55.759 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2023 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2023 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 93% |
Bestuurlijk gebonden | 7% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
12.01 Exploitatie
Motivering
Met exploitatie streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.
Producten
De uitgaven voor de exploitatie hebben betrekking op het verzamelen en verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat (RWS) resulteert dit in:
– Verkeersbegeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;
– Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);
– Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vlucht-strookparkeren;
– Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking.
De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden bekostigd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer exploitatie, onderhoud en vernieuwing is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 'Instandhouding' bij deze begroting.
Meetbare gegevens
Areaalomschrijving | Eenheid | Realisatie 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 |
|---|---|---|---|---|
Verkeerssignalering | km op rijbaan | 2.914 | 2.914 | 2.914 |
Verkeerscentrales | aantal | 6 | 6 | 6 |
Spitsstroken | km | 308 | 308 | 293 |
Toelichting
Voor de verkeerssignalering (de matrixborden) is in 2023 geen wijziging voorzien.
De lengte spitsstroken zal in 2023 afnemen doordat in het project A1 Apeldoorn-Azelo de spitsstroken tussen knooppunt Beekbergen en Twello vervallen om te worden vervangen door volwaardige rijstroken.
Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders | ||||
1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meetlocaties dat goed functioneert | 93% | 94% | 90% | 90% |
2. actualiteit data voor derden: % van de gegevens van een meetminuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW | 100% | 96% | 95% | 95% |
Toelichting
Deze indicator geeft aan in welke mate RWS intensiteit- en snelheidsgegevens van de meetlocaties beschikbaar heeft en ze tijdig doorgeeft aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).
De indicator kent twee aspecten, namelijk:
– De mate van beschikbaarheid van de RWS-meetlocaties (aantal x tijd);
– De mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de NDW.
De percentages worden berekend ten opzichte van de totalen.
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Motivering
Door middel van onderhoud en vernieuwing worden het hoofdwegennet en de direct omgeving op orde gehouden, zodat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en comfortabel vervoer van personen en goederen met aandacht voor de kwaliteit van het milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud enerzijds en vernieuwingen anderzijds.
Producten
Het regulier onderhoud van hoofdwegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).
In bijlage 4 Instandhouding van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van IenW vallen.
Maatregelen
Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar gereserveerd (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).
Programma brandwerendheid tunnels
In deze begroting is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aanbrengen van hittewerende bekleding in tunnels ten behoeve van brandwerendheid. RWS voert dit programma uit en verstrekt de opdracht zoveel mogelijk binnen bestaande werkzaamheden (zoals aanleg en onderhoud). Om de wegtunnels aantoonbaar te laten voldoen aan de wettelijke normen voor brandwerendheid is in 2018 besloten om hittewerende bekleding aan te brengen (Kamerstukken 29 296, nr. 34). Het gaat daarbij om de wegtunnels opgeleverd in de periode 2000 ‒ 2017. Op 24 december 2022 is de Kamer geïnformeerd (Kamerstukken 29296, nr. 41) dat uit nader onderzoek is gebleken dat het op grote schaal aanbrengen van hittewerende bekleding in landtunnels mogelijk achterwege kan worden gelaten of slechts in beperkte mate hoeft te worden aangebracht. Dit vereist wel dat voor de verschillende landstunnels gezamenlijk met de gemeente (bevoegd gezag) tunnelspecifiek onderzoek wordt uitgevoerd. Samen met de desbetreffende gemeenten wordt momenteel door RWS gekeken naar de aanpak en planning van het vervolgtraject en de prioritering welke tunnels als eerste onderzocht worden.
Tunnels onder water zijn niet meegenomen in het onderzoek. Bij tunnels onder water kan de mogelijke gevolgschade van een brand namelijk zeer omvangrijk zijn en wordt om deze reden vastgehouden aan herstel met hittewerende bekleding. Dit vanwege de bereikbaarheid van een regio en de hoge kosten bij herstel van de tunnel. De eerste tunnel die wordt opgepakt is de 2e Coentunnel, de eerste werkzaamheden zijn voorzien in 2023.
12.02.01 Onderhoud
IenW zet IenW in op een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het hoofdwegennet over de hele levenscyclus van de infrstructuur. Die omhels wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrix borden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Onderhoud betreft zowel het preventief als het correctief onderhoud.
De uitgaven voor het onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
– Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronderhet herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan;
– Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;
– Uitgaven voor onderhoud aan (Dynamisch Verkeersmanagement) DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;
– Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;
– Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
Meetbare gegevens
Figuur 5
Eenheid | Realisatie 2021 | Prognose 2022 | Prognose 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rijbaanlengte | Hoofdrijbaan | km | 5.842 | 5.839 | 5.839 |
Rijbaanlengte | Verbindingswegen en op- en afritten | km | 1.794 | 1.795 | 1.795 |
Areaal asfalt | Hoofdrijbaan | km2 | 77,2 | 77,3 | 77,3 |
Areaal asfalt | Verbindingswegen en op- en afritten | km2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
Groen areaal | km2 | 184 | 184 | 184 |
Toelichting
In 2023 zijn op dit moment geen wijzigingen voorzien
Areaal | Eenheid | Omvang 2023 | Budget x € 1.000 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Wegen | Oppervlakte wegdek (Exclusief verzorgingsbanen) | km2 | 92,6 | 745.605 |
Toelichting
In deze tabel wordt het totale areaal exclusief verzorgingsbanen weergegeven. In 2023 betreft dit in totaal 92,6 km2.
Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): | 5,8% | 6,5% | 10,0% | 10,0% |
Technische Beschikbaarheid: deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden | 98,5% | 98,5% | 90,0% | 97,0% |
Veiligheid (2): | ||||
a. voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) | 99,70% | 99,80% | 99,70% | 99,70% |
b. voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien). | ‒ | 99% | 95% | 95% |
Toelichting
1. Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): Deze indicator betreft de verhouding ‘Files door aanleg, beheer en onderhoud’ ten opzichte van ‘Alle files’. Hierbij worden alleen files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minstens 2 km. De overige vertragingen, namelijk die met een snelheid tussen 50 en 100 km/uur en/of over korte lengte, worden niet benoemd als files, maar als congestie
2. Veiligheid (2): Deze indicator kent twee aspecten, namelijk: (a) het voldoen aan de veiligheidsnormen: dit wordt gemonitord aan de hand van de schadekenmerken stroefheid en spoorvorming en (b) het tijdig bestrijden van wintergladheid: dit wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid.
12.02.04 Vernieuwing
Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor vervanging en renovatie van het hoofdwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Op basis van onderzoek wordt jaarlijks een analyse gemaakt voor welke kunstwerken vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma op een later moment concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.
12.03 Ontwikkeling
Motivering
Om een betrouwbaar netwerk te realiseren en de verwachte verkeersgroei te faciliteren, worden infrastructuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt bereikt dat de noodzakelijke wegcapaciteit beschikbaar is en komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
Onzekerheid MIRT-programma in relatie tot stikstofproblematiek
Het MIRT-programma ondervindt gevolgen van de stikstofproblematiek. Dit is toegelicht in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
Maatregelen
Verkeersveiligheid hoofdwegennet
Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet. De infrastructuur wordt veiliger gemaakt door bijvoorbeeld het verwijderen van obstakels uit de berm of het aanpassen van kruispunten. Dit betreffen maatregelen op zowel A- als N-wegen in beheer van het Rijk. Hieronder wordt voor de verschillende onderdelen een stand van zaken gegeven.
1.Toevoeging Coalitieakkoord middelen Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
Er is vanuit het Coalitieakkoord voor de jaren 2023-2026 in totaal € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Op 28 juni 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak die hiervoor is uitgewerkt (Kamerstukken 29398, nr. 1014). De middelen zijn verdeeld in twee tranches. In tranche 1 is geprioriteerd op een snelle uitvoerbaarheid en gebruik gemaakt van inzichten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) (Kamerstukken 31305, nr. 328). Binnen deze tranche wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de bermveiligheid en worden specifieke knelpunten aangepakt, zoals gevaarlijke kruispunten. Hiervoor is € 24,2 miljoen beschikbaar. Met de uitvoering van de eerste maatregelen in tranche 1 wordt gestart in de loop van 2023. In tranche 2 is gekozen voor een grootschalige en integrale aanpak van een beperkt aantal trajecten. Daarbij is gebruik gemaakt van inzichten uit de IMA en onderzoek van Arcadis (Kamerstukken 29398, nr. 970). Het zwaartepunt in tranche 2 ligt op het aanbrengen van fysieke rijbaanscheiding op de N36 en de N50 tussen Kampen en Ramspol. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan naar maatregelen op de N44, N14, N59, en N915. Voor de maatregelen in tranche 2 is € 170,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is € 5,3 miljoen gereserveerd voor programmamiddelen. De Tweede Kamer wordt voor de zomer van 2023 geïnformeerd over de nadere uitwerking en de planning van de maatregelen in tranche 2.
2. Programma Veilige Bermen
Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Voor de uitvoering van het programma is € 40 miljoen gereserveerd. Het programma is in uitvoering. Daarnaast is € 25 miljoen beschikbaar voor het veilger maken van de bermen van N-wegen in beheer van het Rijk. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (Kamerstukken 34775-A nr. 64). Deze middelen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. Het budget wordt ingezet voor maatregelen op de N7, N14, N31, N33, N35, N36 en N48. Ook dit programma is inmiddels in uitvoering.
3. Programma Meer Veilig
In het kader van Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en aanpak veiligheid N-wegen in beheer van het Rijk. In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Van de derde tranche van het servicepakket Meer Veilig zijn van de 62 maatregelen 54 maatregelen gerealiseerd. Er worden nog 8 maatregelen uitgevoerd, waarvan er 2 in uitvoering en 6 in voorbereiding zijn.
12.03.01 Aanleg
Mijlpalen Aanlegprojecten
In 2023 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
Mijlpaal | Project |
|---|---|
Openstelling | |
Start Aanleg | A27 Houten-Hooipolder |
A2 Vonderen-Kerensheide |
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Kleine projecten / Afronding projecten: de stijging van het budget wordt voornamelijk veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022 (€ 3 miljoen) en een nadeel (€ 3 miljoen) door het herzien van overeenkomsten met grondeigenaren ten behoeve van de veiligheid van het Dampoortacquaduct over de N57 Middelburg-Veersedam;
• A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: dit project (inclusief budget) is teruggegaan van de realisatiefase naar de planuitwerkingsfase in verband met verbreken van het contract en uitvoeringstoetsen;
• A12-A15 Ressen – Oudenbroeken (ViA15): naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling 2022 (€ 23 miljoen), zijn er vertragingskosten gemaakt in verband met de stikstofproblematiek (€ 42 miljoen);
• Meer kwaliteit leefomgeving: voor de aanleg van het Ecoduct Notterveld over het traject N35 Nijverdal-Wieren wordt het projectbudget met € 7 miljoen verhoogd;
• Meer veilig: naast een verhoging van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling 2022 (€ 2 miljoen), is het budget verhoogd met € 1 miljoen als gevolg van een compensatie vanuit de Provincie Zeeland voor het BTW component op de Zanddijk.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 22 | 22 | 15 | 7 | 2021 | 2021 | |||||||
A4/A44 Rijnlandroute | 561 | 547 | 285 | 97 | 96 | 56 | 27 | Regio | Regio | ||||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | ||||||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | ||||||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | ||||||||
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 2024 | 2023 | ||||||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 110 | 1 | 2015 | 2015 | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 62 | 56 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||
Programma 130 km | 55 | 55 | 51 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Programma aansluitingen | 129 | 129 | 121 | 8 | |||||||||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1.477 | 1.477 | 1.476 | ‒ | 1 | 2016 | 2016 | ||||||
Projecten Noord-Nederland | |||||||||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 855 | 836 | 503 | 135 | 92 | 61 | 38 | 15 | 11 | ‒ | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 220 | 220 | 219 | 1 | 2014 | 2014 | |||||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 38 | 3 | 2018 | 2018 | |||||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 333 | 320 | 55 | 17 | 30 | 35 | 32 | 32 | 32 | 100 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 1.196 | 1.183 | 917 | 25 | 23 | 33 | 161 | 37 | 2027 | 2027 | |||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 20 | 19 | 2015 | 2015 | ||||||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | ‒ | 814 | n.t.b. | n.t.b. | |||||||||
A2 Holendrecht-Oudenrijn | 1.210 | 1.210 | 1.210 | ‒ | ‒ | 2012 | 2012 | ||||||
A9 Badhoevedorp | 306 | 304 | 284 | 1 | 21 | 2017 | 2017 | ||||||
N50 Ens-Emmeloord | 19 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | ||||||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 665 | 598 | 162 | 5 | 51 | 385 | 32 | 21 | 6 | 3 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2a | 479 | 467 | 243 | 30 | 86 | 83 | 32 | 5 | ‒ | 2023-2025 | 2023-2025 | ||
A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen | 29 | 29 | 29 | ‒ | 2017 | 2017 | |||||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | ||||||||
N35 Combiplan Nijverdal | 319 | 319 | 317 | ‒ | 1 | 1 | 2015 | 2015 | |||||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 23 | 22 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2018 | 2018 | ||||
N35 Zwolle - Wijthmen | 50 | 50 | 49 | ‒ | 1 | 2018 | 2018 | ||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||||||||
A27 Houten-Hooipolder | 1.932 | 1.841 | 77 | 36 | 79 | 247 | 260 | 260 | 214 | 759 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A2 Passage Maastricht | 685 | 685 | 678 | 1 | 1 | 6 | 2016 | 2016 | |||||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 259 | 1 | 2014 | 2014 | |||||||
A76 Aansluiting Nuth | 60 | 60 | 45 | 15 | Regio | Regio | |||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 337 | 41 | 18 | 16 | 13 | 17 | 32 | 76 | 112 | 53 | |||
Projecten Overig | |||||||||||||
Fileaanpak | 61 | 61 | 52 | 7 | 1 | 1 | |||||||
Meer kwaliteit leefomgeving | 157 | 150 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Meer veilig | 115 | 112 | 78 | 18 | 18 | 1 | |||||||
Afrondingen | 3 | ‒ | ‒ | 1 | 1 | ‒ 1 | 1 | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 13.289 | 13.556 | 8.966 | 446 | 540 | 926 | 595 | 490 | 377 | 950 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 1.319 | 914 | 509 | 146 | 124 | 124 | 134 | 36 | 50 | 172 | |||
Programma Aanleg | 14.608 | 14.470 | 9.475 | 592 | 664 | 1.050 | 729 | 526 | 427 | 1.122 | |||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 453 | 502 | 842 | 865 | 742 | 584 | |||||||
Overprogrammering (-) | ‒ 139 | ‒ 162 | ‒ 208 | 136 | 216 | 157 | |||||||
12.03.02 Planning en studies
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Geluidsanering Hoofdwegennet: dit gecombineerde spoor- en wegenprogramma loopt vanaf 2012. Op basis van de initiële ramingen was het grootste deel van het budget opgenomen binnen het programma Hoofdwegennet. Op basis van verschuivingen, in de toenmalige globale MJPG-ramingen, is bij de Begroting van 2013 € 129 miljoen overgeboekt van MJPG-Wegen naar MJPG-Spoor. Inmiddels is het programma in uitvoering, zijn de ramingen verder gehard en is gebleken dat er een groter deel van het budget benodigd is voor het Hoofdwegenprogramma. Om die reden is € 151,1 miljoen overgeboekt van MJPG-Spoor naar MJPG-Wegen;
• Toevoeging Coalitieakkoord middelen verkeersveiligheid Rijks-N-wegen: vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën zijn de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 12.03.02. De middelen zijn overgeheveld in het ritme zoals opgenomen in het Coalitieakkoord: viermaal € 50 miljoen. Middels een generale kasschuif zijn deze middelen in een realistischer ritme geplaatst: in 2023 en 2024 tweemaal € 25 miljoen en in 2025 en 2026 tweemaal € 75 miljoen;
• Reservering Life Cycle Costs (LCC): de toename van het bedrag wordt verklaard door een toevoeging ten behoeve van het project A2 Het Vonderen-Kerensheide en het toepassen van de jaarlijkse extrapolatie en prijsindexering;
• Kosten voorbereiding tol: ophoging van € 72 miljoen ten behoeve van werkzaamheden voor de uitvoeringsfase van het project Tijdelijke Tolheffing. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 115 miljoen. Dit is in lijn met de actuele ramingen en zoals vermeld aan de Kamer (Kamerstukken 35925-A, nr. 37);
• Kosten voorbereiding Vrachtwagenheffing: met de goedkeuring van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing door de Tweede- en Eerste Kamer wordt het budget opgehoogd met € 320 miljoen voor de realisatiefase. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 400 miljoen. Dit is in lijn met de actuele ramingen en zoals vermeld aan de Kamer (Kamerstukken 31305, nr. 333). De raming kan bij de 1e suppletoire begroting van 2023 worden bijgesteld als de second opinion naar de kostenraming daar aanleiding toe geeft;
• Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV): dit betreft een ophoging van € 98 miljoen ten behoeve van de tweede tranche van de Impuls vanuit de reservering SPV op artikel 11.03;
• A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: dit project is van de realisatiefase teruggezet naar planning en studies (€ 811 miljoen) vanwege de toegenomen onderzoekslast in verband met stikstofdepositie. Het tekort op dit project wordt aangevuld uit de getroffen risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04; € 275 miljoen). Het tekort is ontstaan bij herijking van de raming na ontbinding van het contract met de aannemerscombinatie (Kamerstukken II, 2018–2019, 29 385, nr. 99). Ook is nu rekening gehouden met renovatie van de Arkervaartbrug;
• A27/A12 Ring Utrecht: het vervangen van de tuien Galecopperbrug, onderdeel van het VenR-programma, wordt niet meer gelijktijdig met het MIRT-project uitgevoerd in verband met de stikstofproblematiek. De hiervoor aanvullend benodigde middelen (€ 23 miljoen) zijn toegevoegd aan het projectbudget uit artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing. Het overige verschil wordt verklaard door het toepassen van de prijsindexatie;
• A2 Het Vonderen-Kerensheide: het projectbudget is met € 35 miljoen opgehoogd ten laste van de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) vanwege diverse hogere kostenposten zoals kabels en leidingen, hogere organisatiekosten, extra benodigd zand en minder hinder maatregelen;
• N50 Kampen - Kampen Zuid: om de kostenstijging door prijsstijgingen, aangescherpte verkeersveiligheidsnormen en gewijzigde uitgangspunten voor de kostenraming op dit project te dekken heeft een ophoging van het projectbudget plaatsgevonden ten laste van de generieke investeringsruimte (artikel 11.04; € 3,2 miljoen).
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.
Projectbudget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1.263 | ‒ 1.674 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 95 | 95 | nvt | ||
Geluidsaneringprogramma – weg | 528 | 356 | nvt | ||
Kosten voorbereiding tol | 113 | 39 | nvt | ||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | ||
Reservering voor LCC | 416 | 378 | nvt | ||
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | ||
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 121 | 115 | nvt | ||
Voorbereiding vrachtheffing | 368 | 48 | nvt | ||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 279 | 174 | nvt | ||
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200 | ||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 197 | 188 | nvt | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 1.137 | 814 | |||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.640 | 1.541 | 2020 | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 353 | 335 | 2025 | 2030-2032 | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 107 | 101 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 196 | 187 | nvt | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 30 | 28 | nvt | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | 0 | ||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 145 | 138 | 2024 | 2028- 2030 | |
A4 Burgerveen – N14 | 248 | 236 | 2023 | 2029-2031 | |
A4 Haaglanden – N14 | 726 | 691 | * | * | |
Projecten Zuid-Nederland | 0 | ||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 4 | * | * | |
N65 Vught – Haaren | 88 | 84 | nvt | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 210 | 200 | 2024 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 459 | 436 | 2023 | 2028-2030 | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 9 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 0 | 0 | nvt | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 89 | 84 | 2023-2026 | * | |
N35 Nijverdal – Wierden | 119 | 121 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 14 | 13 | nvt | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 8 | 5 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 32 | 31 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 32 | 30 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 5 | 5 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 110 | 104 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 173 | 146 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.996 | 5.070 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.996 | 5.070 | |||
12.03.03 Optimalisering gebruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van infrastructuur op de weg bevorderen. Voorbeelden zijn intelligent verkeersmanagement, informatie over werk in uitvoering en beperkte infrastructurele aanpassing van weginfrastructuur.
Producten
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |
Totaal Optimalisering gebruik | |||
Begroting (MF 12.03.03) | |||
12.04 Geïntegreerdecontractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financierders op de opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zeker stellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbtreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
De verplichting aan de DBFM-opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten geraamd worden op het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing).
Producten
Bij de projecten N18 Varsseveld-Enschede, N31 Leeuwarden-Drachten, N33 Assen-Zuidbroek, 2e Coentunnel, A12 Lunetten-Veenendaal, A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord, A15 Maasvlakte-Vaanplein, A1/A6 Diemen- Almere-Havendreef, A27/A1 Utrecht Noord-Eemnes-Bunschoten, A6 Almere en A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) is sprake van volledige beschikbaarheidsvergoedingen. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
De projecten A16 Rotterdam, A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoevedorp-Holendrecht en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht): naast een verhoging van € 23 miljoen van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling 2022 is het budgetverhoogd met € 8 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19;
• A16 Rotterdam: naast een verhoging van € 30 miljoen van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling 2022 is het budget verhoogd met € 5 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19;
• A24 Blankenburgtunnelverbinding: naast een verhoging van € 37 miljoen van het projectbudget met toegekende prijsbijstelling 2022 is het budget verhoogd met € 6 miljoen ter dekking van gemaakte meerkosten bij RWS door COVID-19.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | Eind contract | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Later | Huidg | Vorig | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 197 | 196 | 177 | 20 | 2022-2024 | |||||||||
A12 Ede-Grijsoord | 184 | 182 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld-Enschede | 450 | 447 | 255 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 124 | 2018 | 2018 | 2043 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||||
N31 Leeuwarden-Drachten | 169 | 168 | 155 | 8 | 2 | 4 | ‒ | 2007 | 2007 | 2022 | ||||
N33 Assen-Zuidbroek | 350 | 348 | 158 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 107 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 2.209 | 2.190 | 1.338 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 529 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten-Veenendaal | 705 | 698 | 422 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 125 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht) | 1.296 | 1.265 | 37 | 30 | 28 | 27 | 27 | 60 | 190 | 897 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) | 1.867 | 1.846 | 743 | 63 | 63 | 62 | 65 | 62 | 62 | 747 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A6 Almere) | 384 | 379 | 100 | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 16 | 178 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 1.196 | 1.181 | 451 | 56 | 50 | 50 | 51 | 66 | 50 | 422 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 371 | 365 | 84 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 194 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 968 | 959 | 794 | 38 | 29 | 29 | 30 | 28 | 20 | |||||
Projecten Tolgefinancierd | ||||||||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) | 531 | 505 | ‒ | ‒ | 0 | 26 | 26 | 26 | 453 | |||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ||||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||||
A59 Rosmalen-Geffen | 272 | 272 | 271 | 1 | 2005 | 2005 | 2020 | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||||
A15 Maasvlakte-Vaanplein | 2.307 | 2.289 | 1.573 | 82 | 59 | 59 | 65 | 56 | 57 | 356 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 1.746 | 1.711 | 300 | 78 | 67 | 269 | 90 | 68 | 55 | 819 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgtunnelverbinding | 2.017 | 1.974 | 321 | 69 | 65 | 241 | 116 | 105 | 70 | 1.030 | 2024 | 2024 | 2043 | |
Afrondingen | ‒ 6 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 2 | 1 | ‒ 3 | ||||||||
Totaal | 17.213 | 16.974 | 7.264 | 606 | 514 | 887 | 616 | 628 | 677 | 6.021 | ||||
Budget (MF 12.04) | 606 | 514 | 887 | 616 | 628 | 677 | ||||||||
12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, vernieuwing, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
12.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
Producten
Totaal geraamde inkomsten tol
Met de Wet Tijdelijke Tolheffing (TTH) Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing is tot voor kort uitgegaan van een periode van 25 jaar. Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de tolheffing voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave wordt per 2030 gedekt uit de opbrengsten BNG. Voor een overzicht van de totaal geraamde inkomsten tol wordt verwezen naar bijlage 7 Tol.
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.
In 2023 wordt een bijdrage van € 8,3 miljoen verwacht. Dit komt met name ten bate van de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 2,6 miljoen) en A27 Houten-Hooipolder (€ 3,1 miljoen). Het restant is een optelsom van kleinere bijdragen ten bate van diverse andere projecten.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden | 156 | 8 | 10 | 15 | 4 |
geraamde inkomsten tol | 0 | 0 | 35 | 35 | 56 |
Totaal | 156 | 8 | 45 | 50 | 60 |
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2023 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.441.760 | 3.353.472 | 2.520.017 | 10.568.893 | 1.750.199 | 1.694.915 | 1.487.802 |
Uitgaven | 2.156.463 | 2.717.192 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 |
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.595.770 | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 |
13.03 Ontwikkeling | 370.295 | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 331.281 | 348.020 | 286.268 | 267.671 | 264.194 | 245.305 | 170.263 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 12.499 | 78.203 | 112.785 | 61.124 | 49.692 | 18.276 | 3.901 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | |||
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 24.273 | 95.684 | 98.745 | 109.100 | 25.824 | 27.437 | 64.474 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 2.242 | 29.026 | 6.255 | 4.315 | 8.404 | 31.000 | 40.000 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 190.398 | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 |
13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | ||||||
Ontvangsten | 187.656 | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 |
13.09 Ontvangsten | 187.656 | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2023 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2023 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 96% |
Bestuurlijk gebonden | 4% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Motivering
Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds.
De beheerconcessie bevat instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.
Nadat de Minister van IenW heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van de Wet Mobiliteitsfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
Het voornemen is om ProRail om te vormen tot zbo. Dit heeft onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief. De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt met een jaar doorgeschoven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, waarbij met het oog op een zorgvuldige en beheerste start van het zbo voldoende implementatietijd in acht zal worden genomen.
Producten
De exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten. Nadere informatie over areaal, prestaties en budgetten is opgenomen in bijlage 4 Instandhouding en bijlage 5 ProRail.
Maatregelen
Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar gereserveerd (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).
13.03 Ontwikkeling Spoor
IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
– door ProRail uit te voeren planningen en studies;
– door IenW uit te voeren planningen en studies;
– voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
– uitvoering van deze projecten.
13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer spoor
Maatregelen
Toevoeging Coalitieakkoord middelen fietsinfrastructuur (Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV)
Voor fietsenstallingen bij fietsknooppunten OV is € 50 miljoen gereserveerd in het Coalitieakkoord. Deze middelen zijn toegevoegd aan het programma Fietsparkeren. De maatregelen beogen een bijdrage te leveren aan het verminderen van de congestie op het (hoofd)wegennet en een modal shift naar duurzame vormen van personenvervoer, waarmee een reductie van de CO2-uitstoot bereikt wordt. Bovendien bevordert fietsen de gezondheid. Om een goede ketenreis met het OV te kunnen bieden is voldoende fietsparkeercapaciteit bij OV knopen een belangrijke voorwaarde. De huidige capaciteit aan fietsparkeerplaatsen bij OV-knooppunten is onvoldoende om te voorzien in de groeiende behoefte de komende jaren. De middelen zullen voornamelijk worden ingezet voor: medebekostiging van aanleg, betere en veilige bereikbaarheid van fietsenstallingen door middel van kleinschalige maatregelen bij de toegangswegen van fietsparkeerplekken, programmakosten ProRail (personeel ProRail en inhuur van extern advies voor projectvoorbereiding en engineering), bijdragen aan innovatieve benuttingsmaatregelen, pilots en innovaties om benutting te bevorderen en beleidsonderzoek (monitor klimaateffecten). Net als bij de fietsparkeerprojecten geldt ook voor deze maatregelen de co-financieringsregel.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Geluidsanering Spoorwegen: dit gecombineerde spoor- en wegenprogramma loopt vanaf 2012. Op basis van de initiële ramingen was het grootste deel van het budget opgenomen binnen het programma Hoofdwegennet. Op basis van verschuivingen, in de toenmalige globale MJPG-ramingen, is bij Begroting 2013 € 129 miljoen overgeboekt van MJPG-Wegen naar MJPG-Spoor. Inmiddels is het programma in uitvoering, zijn de ramingen verder gehard en is gebleken dat er een groter deel van het budget benodigd is voor het Hoofdwegenprogramma. Om die reden is € 151,1 miljoen overgeboekt van MJPG-Spoor naar MJPG-Wegen.
• Maatregelenpakket HSL-zuid: eind 2020 is gestart met het eerste deel van de realisatie van de geluidschermen van de HSL. Met de aanbieding van het tweede deel van de realisatie bleek het oorspronkelijke budget van € 70 miljoen niet meer toereikend. Het budget is aangepast voor inflatie, maar niet voor de veel hogere prijsstijgingen in de bouwsector. Daarnaast bleken de constructies complexer dan gedacht. Er is daarom bij de Begroting van 2022 een risicoreservering getroffen om alle beoogde maatregelen uit te kunnen voeren. Hiervan is in de begroting 2023 € 38 miljoen overgeheveld naar het budget. Daarnaast is er € 3 miljoen van het budget overgeboekt naar artikel 13.04 in verband met het in beheer nemen van de wind- en geluidschermen en de schakelaars in de spanningssluizen.
• Nazorg gereed gekomen lijnen en halten: de scope «trillingsmaatregelen deelproject Sporen in Den Bosch» is ondergebracht bij het project Nazorg PHS waardoor deze werkzaamheden binnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer uitgevoerd kunnen worden. Het hiervoor binnen het projectbudget Nazorg gereedgekomen lijnen en halten gereserveerde budget ad € 3,2 miljoen is overgeboekt naar het PHS project Nazorg (artikel 17.10).
• Ontsnippering meerjarenprogramma tranche 2: de scope Notterveld wordt uitgevoerd door RWS en de hiervoor benodigde middelen ad € 6,7 miljoen zijn overgeboekt (artikel 12.03). Op basis van de door ProRail uitgevoerde inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten, de nog te verwachten kosten en het risico-dossier bleek het verantwoord om de resterende middelen ad € 3,5 miljoen van het projectbudget onvoorzien vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (artikel 11.04).
• Programma Suïcide: het projectbudget is met € 10 miljoen verhoogd vanuit de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) waardoor het programma verlengd kan worden tot en met 2026. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie uit de Beleidsagenda Spoorveiligheid om het aantal suïcides op het spoor te verminderen en wordt aangesloten bij de ambities vanuit de landelijke agenda suïcidepreventie.
• Maaslijn: In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie is het project overgeboekt van het planuitwerkingsprogramma naar het realisatieprogramma.
• Traject Oost: het deelproject Driebergen-Zeist is in dienstgesteld. Op basis van de door ProRail uitgevoerde inventarisatie van de nog uit te voeren activiteiten, de nog te verwachten kosten en het risico-dossier bleek het verantwoord om € 16,8 miljoen van het projectbudget onvoorzien vrij te laten vallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (artikel 11.04).
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig |
Projecten Nationaal | ||||||||||||
Geluidsanering Spoorwegen | 582 | 710 | 98 | 18 | 22 | 42 | 62 | 77 | 78 | 185 | divers | divers |
Programma Behandelen en Opstellen | 161 | 155 | 20 | 19 | 27 | 27 | 22 | 21 | 10 | 15 | divers | divers |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 28 | 27 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2023 | 2021 |
Spoorcapaciteit 2030 | 250 | 240 | 35 | 64 | 85 | 58 | 5 | 0 | 0 | 3 | divers | divers |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 21 | 20 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | divers | ||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 167 | 128 | 94 | 40 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | ||||||||||||
Kleine stations | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | divers | divers | ||||
Toegankelijkheid stations | 514 | 505 | 339 | 34 | 22 | 28 | 16 | 18 | 16 | 41 | divers | divers |
Overige projecten/lijndelen etc. | ||||||||||||
Aanleg ATBvv | 75 | 72 | 8 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 8 | divers | divers |
Fietsparkeren bij stations | 478 | 417 | 206 | 29 | 35 | 47 | 51 | 30 | 23 | 57 | divers | divers |
Kleine projecten personenvervoer | 140 | 133 | 33 | 30 | 23 | 23 | 30 | 0 | 0 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 27 | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | divers | divers | |
Programma Overwegen | 911 | 889 | 474 | 107 | 91 | 62 | 48 | 71 | 29 | 29 | divers | divers |
Ontsnippering | 69 | 79 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | divers | divers | ||
Programma aanpak suïcidepreventie | 21 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 389 | 382 | 257 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 13 | 40 | divers | divers |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 27 | 27 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2022 | 2022 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
Emplacement Den Haag centraal | 74 | 71 | 15 | 2 | 10 | 20 | 19 | 4 | 5 | 2023‒ 2026 | 2023‒ 2026 | |
Maaslijn | 156 | 148 | 0 | 22 | 57 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
Traject Oost | 220 | 236 | 189 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | divers | divers |
Projecten Noord Nederland | ||||||||||||
Zwolle - Herfte | 266 | 264 | 236 | 19 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2017- 2022 | 2021 |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 144 | 142 | 94 | 26 | 20 | 3 | 2 | divers | divers | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Totaal ProRail projecten | 4.744 | 4.709 | 2.179 | 455 | 469 | 432 | 339 | 296 | 197 | 383 | ||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | ||||||||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 4.744 | 4.709 | 2.179 | 455 | 469 | 432 | 339 | 296 | 197 | 383 | ||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 218 | ‒ 354 | ‒ 61 | ‒ 83 | ‒ 37 | ‒ 15 | ‒ 13 | ‒ 10 | 0 | |||
Afrekening voorschotten | 218 | 187 | 187 | 30 | ||||||||
Programma Aanleg | 4.744 | 4.542 | 2.305 | 402 | 432 | 417 | 326 | 286 | 197 | 383 | ||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 36 | 29 | 1 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 348 | 286 | 268 | 264 | 245 | 170 | 0 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 62 | ‒ 156 | ‒ 159 | ‒ 67 | ‒ 40 | ‒ 26 | 508 | |||||
13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer spoor
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Programma emplacementen op orde: om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 100 miljoen vanuit de generieke investeringsruimte (artikel 11.04).
• Kleine projecten: in Moerdijk worden twee sporen aangelegd om de overbelastverklaring (capaciteitsknelpunt) en het opstelknelpunt op te lossen. In het MIRT 2018 was hiervoor € 7 miljoen gereserveerd. Uit de nadere uitwerking bleek echter sprake van hogere bouwkosten dan geraamd, voornamelijk veroorzaakt door het moeten dempen van een kanaal en het moeten verleggen van kabels en leidingen. Om die reden is € 3,2 miljoen toegevoegd vanuit de generieke investeringsruimte (artikel 11.04).
• Geluidmaatregelen Zeeuwselijn: op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden, de nog te verwachte kosten en het risico-dossier bleek het verantwoord het projectbudget onvoorzien te verlagen met € 0,9 mln. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte (artikel 11.04).
• Goederenroute Elst – Deventer – Twente (NaNOV): het deelproject Rheden is geconfronteerd met een kostenstijging veroorzaakt door de plaatselijk complexe treinbeveiliging waar in het verleden te weinig rekening mee is gehouden. Hiervoor is extra engineering nodig en is een extra treinvrije periode van 7 dagen nodig gedurende de bouw. Daarnaast is er sprake van duurdere grondstoffen en onverwachte prijsstijgingen op de aannemersmarkt. Tot slot moet de onderdoorgang robuuster worden uitgevoerd dan ingeschat als gevolg van de hoge grondwaterstand in het aangrenzende natuurgebied. Vanuit de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is € 3,75 miljoen toegevoegd ter dekking van de kostenstijging.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig |
ProRail Projecten | ||||||||||||
Projecten Nationaal | ||||||||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 170 | 170 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | divers | divers |
Programma Emplacementen op orde | 198 | 94 | 19 | 67 | 97 | 15 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | divers | divers |
Kleine projecten goederenvervoer | 10 | ‒ | ‒ | 5 | 4 | 1 | ||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 23 | 20 | 1 | 1 | ‒ | ‒ | divers | divers | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 239 | 231 | 73 | 7 | 4 | 30 | 46 | 25 | 25 | 30 | divers | divers |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||
Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 143 | 138 | 111 | 6 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | divers | divers |
Overige projecten | ||||||||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 7 | 7 | ‒ | 1 | 2 | 2 | 2 | divers | divers | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | ‒ 1 | ||||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 789 | 663 | 382 | 83 | 116 | 64 | 55 | 33 | 29 | 30 | ||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 116 | ‒ 112 | ‒ 29 | ‒ 7 | ‒ 3 | ‒ 3 | ‒ 5 | ‒ 15 | ‒ 25 | ‒ 30 | ||
Afrekening voorschotten | 20 | 18 | 18 | 2 | ||||||||
Programma Aanleg | 693 | 569 | 371 | 78 | 113 | 61 | 50 | 18 | 4 | 0 | ||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ||||||||||||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 693 | 569 | 371 | 78 | 113 | 61 | 50 | 18 | 4 | 0 | ||
Overprogrammering (-) | ||||||||||||
13.03.03 Optimalisering gebruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur. Dit zijn maatregelen die door ProRail worden uitgevoerd.
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 8 | 8 | |
Totaal Optimalisering gebruik | 8 | 8 | |
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Grensoverschrijdend Spoorvervoer: vanuit de generieke investeringsruimte is € 1,4 miljoen toegevoegd ter dekking van de kostenstijging.De hogere projectkosten worden enerzijds veroorzaakt doot de toevoeging van het deelproject Opheffen ATBNG & NABO’s Landgraaf-Grens en anderzijds door de toevoeging van de prijsbijstelling 2022.
• Studie- en innovatie: het budget voor Studie en Innovatie is verhoogd met € 4,675 miljoen vanuit de beschikbare € 500 miljoen ter uitwerking van het stikstofreductiepakket in de bouw. Dit wordt uitgewerkt binnen het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). ProRail heeft voor 2022 een bestedingsplan (projectniveau) opgesteld ter grootte van € 4,675 miljoen.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.
Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01 | 218 | 354 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 10 | 10 | divers | ||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 115 | 108 | divers | ||
Kleine projecten Personenvervoer | 43 | 31 | divers | ||
Reizigersfonds | 3 | 3 | divers | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 107 | 101 | divers | ||
Knooppunt Den Bosch | 1 | 1 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 278 | 264 | divers | ||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 31 | 25 | |||
afrekening voorschotten | 11 | 9 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 829 | 918 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies personenvervoer | ‒ 36 | ‒ 29 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 793 | 889 | |||
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Calandbrug: in de overeenkomst Theemswegtracé van 2016 tussen HBR en IenW is opgenomen dat IenW, naast de reeds beschikbaar gestelde € 112 miljoen, maximaal € 16,7 miljoen aanvullend bijdraagt indien de totale projectkosten meer dan € 262 miljoen zouden bedragen. Aangezien dit het geval is, is € 16,7 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de generieke investeringsruimte (artikel 11.04).
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties voor verwerking van de prijsbijstelling 2022.
Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 116 | 112 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 9 | nvt | divers | |
Calandbrug | 182 | 163 | 2020/ 2025 | ||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | |||||
Begroting (MF 13.03.05) | 301 | 285 | |||
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer, inclusief het verrichten van betalingen, wordt uitgevoerd door ProRail, met uitzondering van de rente- en belastingaanpassingen. ProRail ontvangt hiervoor een bijdrage van IenW.
Producten
Projectbudget | Kasbudget | Contractduur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | start | einde |
Beschikbaarheidsvergoeding | 3.778 | 3.778 | 2.322 | 212 | 201 | 178 | 174 | 175 | 173 | 343 | 2006 | 2031 |
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 138 | ‒ 138 | ‒ 142 | ‒ 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
Totaal | 3.640 | 3.640 | 2.180 | 199 | 203 | 180 | 176 | 177 | 175 | 350 | ||
Begroting (MF 13.04) | 3.640 | 3.640 | 2.180 | 199 | 203 | 180 | 176 | 177 | 175 | 350 | ||
13.07 Rente en aflossing
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en herzienings-btw tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo per 1 januari 2024. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13). De begrote transitie-bedragen zijn gebaseerd op transitie per 1 januari 2024. Bij vaststelling van de transitiedatum worden deze bedragen herbezien door middel van een vaststellingsbijeenkomst met de Belastingdienst.
Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 'exploitatie, onderhoud en vernieuwing'.
13.09 Ontvangsten
Motivering
Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.
Producten
Concessievergoeding NS
Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009-2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011) en de boetes die NS moet betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald.
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Concessievergoedingen | 201 | 207 | 228 | 358 | 203 | 203 |
Terugbetaling voorschotten | 42 | |||||
Bijdragen van derden | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 247 | 209 | 230 | 359 | 204 | 204 |
Begroting (MF 13.09) | 247 | 209 | 230 | 359 | 204 | 204 |
Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstru menten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.939 | 60.451 | 2.677 | 2.677 | 10.407 | 10.407 | 10.408 |
Uitgaven | 77.533 | 87.177 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 |
14.01 Regionale infrastructuur | 77.533 | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 |
14.01.02 Planning en studies prg reg/lok | 496 | 2.677 | 2.677 | 10.407 | 10.406 | 10.407 | |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 77.533 | 35.572 | 613 | 35.063 | 60.162 | 58.664 | 1 |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | ||||||
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | ||||||
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 51.103 | ||||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | ||||||
Ontvangsten | 1.004 | 42 | |||||
14.09 Ontvangsten | 1.004 | 42 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2023 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2023 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 19% |
Bestuurlijk gebonden | 81% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
14.01 Regionale infrastructuur
Motivering
Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam of de gemeente ‘s-Gravenhage is gelegen, of € 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting Hoofdstuk XII beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en het Toekomstbeeld OV.
Producten
Algemeen
Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage aan de aanleg kosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
Planning en studies
Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart planning-en studieprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De planningen en studies worden onder verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planning- en studieprogramma.
14.01.02 Planning en studies Regionaal/lokaal
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling |
Overige projecten en reserveringen | nvt | |||
Projecten in voorbereiding | 18 | 18 | ||
Overige projecten in voorbereiding | 36 | 34 | ||
Gesignaleerde risico's | ||||
Totaal planning en studies | 54 | 52 | ||
Begroting (MF 14.01.02) | 54 | 52 | ||
Legenda PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit
14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal
Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||
Amstelveenlijn | 83 | 81 | 54 | 29 | 2020/ 2024 | 2020/ 2024 | ||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 225 | 217 | 63 | 7 | 1 | 35 | 60 | 59 | 0 | divers | divers | |
Afrondingen | ||||||||||||
Totaal | 308 | 298 | 117 | 36 | 1 | 35 | 60 | 59 | 0 | 0 | ||
Begroting (MF 14.01.03) | 308 | 298 | 117 | 36 | 1 | 35 | 60 | 59 | 0 | 0 | ||
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de bereikbaarheids programma's.
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten
Motivering
In 2009 is het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMf) RSP opgericht voor Noord Nederland (zie Regionale Mobiliteit in tabel). Het totale budget RMf RSP is € 970 miljoen. Dit bestaat uit € 500 miljoen bijdrage van het Rijk en € 470 miljoen bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten; zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt als na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is en blijft beschikbaar voor het RMf RSP. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die kunnen worden gerealiseerd vóór 2020. Enkele projecten lopen langer door dan 2020, zoals ook eerder is gemeld in de voortgangsrapportages van het Regio specifiek pakket Zuiderzeelijn.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig |
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 592 | 589 | 541 | 51 | ||||||||
Begroting (MF 14.03) | 0 | 592 | 589 | 541 | 51 | |||||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 592 | 589 | 541 | 51 | ||||||||
Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkge bonden kosten en de investeringsruimte. De doelstellingen van het onder liggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de NOVI. Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Mobiliteitsfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.035.582 | 1.293.451 | 1.286.102 | 1.441.264 | 1.365.530 | 1.422.971 | 859.115 |
Uitgaven | 1.385.294 | 1.530.325 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 |
15.01 Exploitatie | 11.158 | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 11.158 | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 463.177 | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 |
15.02.01 Onderhoud | 414.571 | 468.168 | 455.603 | 511.220 | 489.630 | 161.838 | 158.685 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 364.617 | 452.426 | 454.710 | 510.522 | 488.693 | 161.354 | 158.309 |
15.02.04 Vernieuwing | 48.606 | 73.696 | 136.355 | 233.307 | 214.425 | 190.300 | 111.666 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15.03 Ontwikkeling | 277.290 | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 |
15.03.01 Aanleg | 271.446 | 324.134 | 139.535 | 69.335 | 105.193 | 40.093 | 33.156 |
15.03.02 Planning en studies | 5.844 | 45.514 | 70.642 | 131.767 | 177.841 | 653.043 | 228.912 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.255 | 8.018 | 8.019 | 1.709 | 1.907 | 1.239 | 1.078 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 9.380 | 9.400 | 9.430 | 7.110 | 200 | ||
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 250.652 | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 383.017 | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS | 338.582 | 353.663 | 353.302 | 352.554 | 341.761 | 304.635 | 305.414 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 338.582 | 353.663 | 353.302 | 352.554 | 341.761 | 304.635 | 305.414 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 44.435 | 58.964 | 58.279 | 32.670 | 32.767 | 33.061 | 33.716 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 44.435 | 58.964 | 58.279 | 32.670 | 32.767 | 33.061 | 33.716 |
Ontvangsten | 97.621 | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1741 | 489 |
15.09 Ontvangsten | 97.621 | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1741 | 489 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2023 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2023 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 95% |
Bestuurlijk gebonden | 5% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
15.01 Exploitatie
Motivering
De activiteiten binnen exploitatie worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.
Producten
Bij exploitatie gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:
– Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
– Monitoring en informatieverstrekking;
– Vergunningverlening en handhaving;
– Crisisbeheersing en preventie.
In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (NMCA goederenvervoer integraal 2017), diedeels met exploitatie wordt gefaciliteerd. Daarnaast dient de betrouwbaarheid en reistijd op orde te worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van exploitatie zijn:
– Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
– Het afstemmen van de bedieningvan bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
Vanaf 2014 wordt in overleg met de sectorgewerkt aan het zo goed mogelijk vormgeven van de bediening van sluizen en beweegbare bruggen. De Kamer is geïnformeerd over de wijze waarop RWS en haar collega vaarweg beheerders dit vormgeven, via het stuk «vergezicht bediening sluizen en bruggen»(Kamerstukken II 2015-2016, 34 300 A, nr. 56). In 2019 is de Kamer geïnformeerd welke maatregelen Rijkswaterstaat samen met de sector heeft geselecteerd om de betrouwbaarheid van reistijden te verbeteren in het kader van Beter Bediend(Kamerstukken, 2018–2019,31 409, nr. 219).
Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerking treding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
Areaalomschrijving | Eenheid | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Begeleide vaarweg | km | 592 | 592 | 592 |
Bediende objecten | stuks | 243 | 242 | 243 |
Toelichting
In bovenstaande tabel staat de lengte, in kilometer, van vaarwegen waarop de scheepvaart wordt begeleid vanuit vaste verkeersposten. De vaarwegen die worden begeleid door middel van patrouillevaartuigen zijn hierin niet meegerekend. Daarnaast staat in de tabel het aantal bediende objecten dat RWS beheert. Dit zijn beweegbare bruggen en schutsluizen die op afstand worden bediend door Rijkswaterstaat. In 2023 neemt het aantal bediende objecten toe door de ingebruikname van de nieuwe sluis bij Terneuzen.
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Motivering
Onderhoud en vernieuwing wordtuitgevoerd om het Hoofdvaarwegennet in een staat te houden die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoervan goederen.
Producten
Het regulier onderhoud en vernieuwing van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor exploitatie, zoals verkeerscentrales. In bijlage 4 Instandhouding van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.
Maatregelen
Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar gereserveerd (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).
15.02.01 Onderhoud
Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.
De activiteiten zijn erop gericht,om de scheepvaart (beroeps- en recreatie vaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizenen bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimumte beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het ontwikkelingprogramma goed afgestemd. Binnen onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud.
Kustwacht
De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillance vliegtuigen en helikopters.
De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 'Overzichts constructie Kustwacht' aan deze begroting toegevoegd.
Overdracht Brokx-Nat
De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voorhet onderhoud aan kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord. Er is met de provincies Groningen en Drenthe overeenstemming bereikt over de hoogte van de afkoop van het onderhoud, waarmee de overdracht aan de provincies Groningen en Drenthe in 2023 definitief kunnen worden afgerond.
Meetbare gegevens
In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
Figuur 6
Eenheid | Omvang 2023 | Budget x € 1.000 2023 | |
|---|---|---|---|
Vaarwegen | km | 7.071 | 455.603 |
Toelichting
In bovenstaande tabel staat de totale omvang van het areaal aan vaarwegen. Dit betreft hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen, zeecorridors, zeetoegangsgeulen, en overige vaarwegen. In totaal afgerond 3.426 kilometer en zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer. Tezamen is dit afgerond 7.071 kilometer. Er worden in 2023 geen veranderingen voorzien.
Indicator | 2020 | 2021 | Streefwaarde 2022 | Streefwaarde 2023 |
|---|---|---|---|---|
Geplande stremmingen (gehele areaal) | 0,3% | 2,0% | 0,8% | 0,8% |
- Hoofdtransportas | 0,1% | 1,7% | 0,8% | 0,8% |
- Hoofdvaarweg | 0,2% | 1,1% | 0,8% | 0,8% |
- Overige Vaarweg | 0,5% | 3,2% | 0,8% | 0,8% |
Ongeplande stremmingen (gehele areaal) | 0,4% | 1,0% | 0,2% | 0,2% |
- Hoofdtransportas | 0,1% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
- Hoofdvaarweg | 0,4% | 1,3% | 0,2% | 0,2% |
- Overige Vaarweg | 0,4% | 0,8% | 0,2% | 0,2% |
Toelichting
De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe.
De indicator Passeertijd sluizen is opgenomen bij beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII.
15.02.04 Vernieuwing
Op dit artikelstaan de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdvaarwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. De verwachting is dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.
Vernieuwingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Hoofdvaarwe gennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
15.03 Ontwikkeling
Motivering
Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie- en studie activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.
15.03.01 Aanleg
Producten
In 2023 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:
Mijlpaal | Project |
|---|---|
Openstelling | Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden Lek |
Zeetoegang IJmond |
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Walradarsystemen: naar aanleiding van het convenanten overleg tussen I&W en de Koninkijke Marine over de invulling van de nautische veiligheid nabij de haven van Den Helder is de programming voor de VTS Den Helder voor 2022 opgesteld. Hieruit blijkt een tegenvaller van € 3 miljoen, hetgeen aan het projectbudget is toegevoegd;
• Nieuwe Sluis Terneuzen: de stijging van het budget wordt voornamelijk veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022 (€ 12,7 miljoen) en toekennen claim voor extra kosten Covid-19 (€ 7,7 miljoen);
• Maasroute, modernisering fase 2: de stijging van het budget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022 (€ 3 miljoen) enextra budget ( € 24 miljoen) doordat de waterdichte bodem van het Julianakanaal in het proefvak niet deugdelijk is hersteld;
• Toekomstvisie Waal: de stijging van het budget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022;
• Verruiming Twentekanalen fase 2: de stijging van het budget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022 (€ 5,8 miljoen) en door hogere kosten als gevolg van scheefstand van de damwanden, waarvoor het budget is opgehoogd (€ 12 miljoen).
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Impuls Dynamisch Verkeermanagement | 101 | 101 | 100 | 1 | 2018 | 2018 | |||||||
Walradarsystemen | 29 | 26 | 25 | 4 | |||||||||
Regeling Kademuren | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Subsidie Walstroom | 0 | 0 | |||||||||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 10 | 3 | 2020 | 2020 | |||||||
Lichteren buitenhaven Ijmuiden | 39 | 37 | 14 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2023 | 2023 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 14 | 14 | 5 | 7 | 2 | 2023 | 2023 | ||||||
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 10 | 10 | 7 | 3 | 2021 | 2021 | |||||||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 1.058 | 1.038 | 723 | 168 | 104 | 50 | 12 | 2023 | 2023 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 684 | 657 | 604 | 18 | 16 | 18 | 4 | 4 | 4 | 16 | 2023 | 2023 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 95 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 2019 | |||||
Wilhelmina kanaal Sluis II | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2025 | 2025 | ||||||
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 424 | 1 | 6 | 2015 | 2015 | ||||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||||||||
Toekomstvisie Waal | 142 | 138 | 63 | 26 | 29 | 13 | 11 | 2024 | 2024 | ||||
Verruiming Twenthekanalen fase 2 | 194 | 175 | 64 | 120 | 10 | 2023 | 2023 | ||||||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 59 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | ||||||||
Projecten Noord-Nederland | |||||||||||||
Vaarwewg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va | 293 | 293 | 282 | 11 | 2019 | 2019 | |||||||
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | 37 | 2 | 2017 | 2017 | |||||||
Overige Projecten | |||||||||||||
Kleine projecten / afronding projecten | 191 | 191 | 190 | 1 | |||||||||
Afrondingen | ‒ 2 | 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 3.428 | 3.351 | 2.722 | 378 | 163 | 93 | 19 | 7 | 9 | 34 | |||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 10 | 8 | 0 | 22 | 1 | ||||||||
Programma Aanleg | 388 | 171 | 93 | 41 | 8 | 9 | 34 | ||||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 324 | 139 | 69 | 105 | 40 | 33 | 34 | ||||||
Overprogrammering (-) | ‒ 64 | ‒ 32 | ‒ 24 | 64 | 32 | 24 | |||||||
15.03.02 Planning en studies
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Bijdrage aan agentschap RWS: door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling over 2022 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 6 miljoen toegenomen;
• Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling over 2022 is de reservering voor LCC met € 40 miljoen toegenomen;
• Door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling over 2022 zijn de overige projecten en reserveringen met € 94 miljoen toegenomen.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2022.
Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 41 | ‒ 43 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op IF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 15 | 14 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 37 | 31 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 346 | 306 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 6 | 2025- 2027 | ||
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 30 | 28 | nvt | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 165 | 157 | 2025- 2027 | ||
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2016 | 2025- 2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 39 | 38 | 2026- 2028 | ||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 30 | 29 | 2019 | 2023- 2024 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 102 | 97 | 2025- 2028 | ||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 233 | 222 | 2017 | 2024- 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 1491 | 1397 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | ‒ 1 | 1 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.463 | 2.293 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.463 | 2.293 | |||
15.03.03 Optimalisering gebruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de vaarwegen bevorderen. Dit zijn maatregelen die door RWS worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de optimalisatie van logistieke routes om modal shift te bevorderen.
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 36 | 36 | nvt |
Totaal Optimalisering gebruik | 36 | 36 | |
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 36 | |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels eenPubliek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM- contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build,Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienstuitgevraagd, te wetende beschikbaarheid van de infra structuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project;tijdens de bouwdient de DBFM-Opdrachtnemer daaromzelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door bankenen/of institutionele beleggers, is sprake van eensterke druk vanuitde financiers op de privateopdracht nemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lagerprestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In debouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), alssprake is vande uitbreiding van eenbestaande sluis die ook tijdensde verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluiswordt overgegaan naar eenvolledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbe steding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanlegals ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op ditbegrotingsar tikel bestaatdaarmee geen enkelebudgetflexibiliteit. Slechts bij onderpres teren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervaltaan het eindevan de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallenonder het reguliere onderhoudsartikel (artikelon derdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing).
Producten
De projecten Zeetoegang IJmond, Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis en sluis Eefde zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneerde contracten eindigen.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis: de verhoging van het projectbudget wordt verklaard door mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2022;
• Zeetoegang IJmond: de verhoging van het projectbudget wordt verklaard door de mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2022.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | Eind contract | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 406 | 400 | 80 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 235 | 2019 | 2019 | 2046 | |
Zeetoegang IJmond | 1.182 | 1.159 | 298 | 160 | 93 | 68 | 40 | 31 | 31 | 461 | 2022 | 2022 | 2045 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 157 | 155 | 37 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 83 | 2020 | 2020 | 2047 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||||
Keersluis Limmel | 92 | 91 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 2018 | 2018 | 2048 | |
afrondingen | 1 | 1 | ||||||||||||
Totaal | 1.838 | 1.805 | 443 | 186 | 118 | 91 | 65 | 55 | 55 | 825 | ||||
15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel wordende aan het netwerk te relateren apparaats kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overigenetwerkge bonden kosten geraamd.De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, ontwikkeling en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS wordenopgepakt. Het gaatbij deze zogeheten landelijke taken onder meerom het verzamelen van basisinfor matie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaalen de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
Rijksrederij
De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZK, Financiën (Douane), IenW en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
• Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
• Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
• Het leverenvan kennisintensief adviesop het gebiedvan eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
15.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
Producten
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden | 67 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 |
Ontvangsten Vaarwegen | 67 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 |
Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister ten minste halfjaarlijks de Tweede Kamer informeert over de voortgang en verantwoording aflegt via een Voortgangsrapportage.
Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
– Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
– Programma ERTMS;
– Zuidasdok;
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Openbaar Vervoer en Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.268.857 | 1.025.455 | 857.315 | 137.447 | 606.440 | 61.617 | 21.923 |
Uitgaven | 351.089 | 479.702 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.700 | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 |
17.07 ERTMS | 84.040 | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 82.517 | 106.479 | 44.864 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 1.523 | 1.233 | 1.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.08 Zuidasdok | 60.312 | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 |
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 204.858 | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 |
17.10.01 Aanleg PHS | 192.580 | 225.523 | 162.118 | 131.231 | 113.829 | 182.400 | 193.880 |
17.10.02 Planning en studies PHS | 12.278 | 7.382 | 6.691 | 7.928 | 94.655 | 88.082 | 108.520 |
Ontvangsten | 51.675 | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 |
17.09 Ontvangsten | 51.675 | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2023 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2023 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 98% |
Bestuurlijk gebonden | 2% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Motivering
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:
– het versterken van de positie van de mainport Rotterdam, en;
– het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn: Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), 750 hectare natuur- en recreatiegebied (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en Landaanwinning (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
IenW beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarmee RWS is belast met de uitvoering. LNV is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare, IenW voor de landaanwinning en BZK voor BRG.
IenW is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II 2006–2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenW verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op voorstel van de minister (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd met een eenvoudiger governance structuur en ermee ingestemd dat de voortgangsrapportage voortaan bestaat uit toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van Borging (de zogenoemde Integrale rapportage Visie en Vertrouwen). De laatste reguliere Voortgangsrapportage betreft de veertiende Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 123/124).
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op 25 september 2018 in een brief aan de minister van IenW aangegeven de procedure te zijn gestart die zal leiden tot de beëindiging van de grootprojectstatus. De commissie heeft daarin de minister van IenW verzocht een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten. Deze eindevaluatie is Q2 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft vervolgens in Q3 2021 ingestemd met het beëindigen van de grootprojectstatus, waarop de Commissie IenW tegelijkertijd heeft verzocht om jaarlijks geïnformeerd te worden over de resterende aandachtspunten van PMR.
Producten
In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De eerste fase van het deelproject landaanwinning is gereed, de tweede fase is gestart, de natuurcompensatie is aangelegd en wordt gemonitord en van het BRG-programma is meer dan de helft van de projecten uitgevoerd. Van het deelproject 750 hectare zijn onderdelen Schiezone en Vlinderstreek vrijwel gereed, het onderdeel Buytenland van Rhoon is in uitvoering nadat het nieuwe streefbeeld in 2018 is vastgesteld.
De volgende producten worden onderscheiden:
– Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
– 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenW is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
– Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenW-bijdrage;
– BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
– Natuurcompensatie: betreft de aanleg van de Duincompensatie Delfland (Spanjaards Duin), welke nog de nodige tijd nodig heeft om te ontwikkeling, en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Betreft tevens de natuurcompensatie in de Voordelta, waarover momenteel een dialoog plaatsvindt tussen de PMR-partijen en de meest betrokken omgevingspartijen (natuur- en milieuorganisaties en visserij) om tot adequate natuurcompensatiemaatregelen te komen. Voorts zijn uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en wordt de planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
– Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
– Btw Buitencontour: betreft de niet-compensabele btw over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
– Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR. Als gevolg van de verbreding van het Breeddiep is een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam afgesloten. Dit was reeds als scopewijziging aangekondigd in de 13e Voortgangsrapportage PMR (Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 121 en Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 122). De dekking van de bijdrage van IenW wordt gevonden in de Post Onvoorzien;
– Voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg als concurrentieversterkende maatregel voor de mainport Rotterdam heeft IenW € 35 miljoen beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2015–2016, 34 003, nr. 25). De dekking van de bijdrage van IenW is gevonden in de post onvoorzien. Wegens opgetreden projectrisico’s (zoals aangetroffen kabels en leidingen en extra baggerinspanningen) is de post onvoorzien verder aangesproken, zodat de verdieping in totaal € 44 miljoen heeft gekost. Met het Havenbedrijf Rotterdam is een addendum op de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Landaanwinning PMR overeengekomen.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
– 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
– 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
– 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
– 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
– 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
– 2013 Landaanwinning eerste fase gereed;
– 2014 Groene Verbinding opgeleverd en in gebruik genomen;
– 2014 Laatste infrastructurele projecten voor aansluiting Maasvlakte II op Maasvlakte I gereed;
– 2015 Officiële opening eerste terminal Maasvlakte II;
– 2016 De verbreding van het Breeddiep is toegevoegd aan het project en gerealiseerd;
– 2018 De verdieping van de Nieuwe Waterweg is toegevoegd aan het project;
– 2018 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein: nieuw streefbeeld onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) gereed;
– 2019 Verdieping van de Nieuwe Waterweg gereed;
– 2020 Eindevaluatie PMR volgens Regeling Grote Projecten naar Tweede Kamer;
– 2022 Deelprojecten BRG en 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdelen Vlinderstrik en Schiezone afgerond;
– 2026 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) afgerond;
– Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | later | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ||||||||||||
Uitvoeringsorganisatie | 20 | 20 | 18 | 1 | nnb | nnb | ||||||
750 ha | 30 | 30 | 30 | nnb | nnb | |||||||
Groene verbinding | 31 | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||||||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | ||||||||||
Landaanwinning | ||||||||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | ||||||||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 104 | 103 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | nnb | nnb |
Landaanwinning | 742 | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||||||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||||||
Onvoorzien | 101 | 100 | 46 | 1 | 52 | nnb | nnb | |||||
Afrondingsverschillen | 2 | 1 | ||||||||||
Programma | 1.168 | 1.165 | 1.100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||
Begroting (MF 17.06) | 1.168 | 1.165 | 1.100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||
17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
Motivering
De Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (Kamerstukken II 202/21, 23645, nr. 746) zet erop in lange termijn keuzes voor het OV met bijdragen aan wonen, werken en recreëren in een duurzaam en welvarend Nederland te realiseren. Het digitaliseren van het treinbeveiligingssysteem is een van de bouwstenen om de doelen van Toekomstbeeld OV te bereiken. Het vervangen van het analoge huidige systeem, dat stamt uit de jaren ’50-60, door de digitale Europese standaard wordt vormgegeven binnen het groot project ERTMS. Deze vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de instandhouding van het bestaande netwerk. Met deze beslissing wordt ook invulling gegeven aan Europese afspraken over de aanleg van ERTMS op de belangrijkste nationale en internationale verbindingen (TEN-T kernnetwerk). Daarnaast biedt ERTMS meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals meer veiligheid, de mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn automatisch rijden.
Producten
Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamer stukken II 2018/19, 33652, n2. 65) genomen en besloten het huidige treinbe veiligingssysteem landelijk te vervangen door ERTMS. Tot en met 2030 worden door ProRail en vervoerders tientallen werkprocessen aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven omgebouwd of opgewaardeerd naar ERTMS en tenminste 15.000 gebruikers opgeleid. Ook zal het systeem en de operatie worden beproefd en uiteindelijk 345 km spoor op zeven baanvakken van ERTMS voorzien. Het Kabinet heeft in 2019 tevens besloten structureel middelen te reserveren voor de uitrol van ERTMS in de rest van Nederland in de periode 2030-2050. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op artikelonderdeel 11.03.
Het programma ERTMS is in volle uitvoering en steeds wordt duidelijker wat nodig is om de opgave te realiseren. In het voorjaar van 2022 is de aanbesteding voor het ERTMS-systeem voor de infrastructuur volgens planning gegund. Met de marktpartijen wordt getoetst of de in de studiefase bedachte plannen haalbaar zijn, zodat er meer zekerheid komt voor wat betreft het tijdpad richting de uitrol van ERTMS op de eerste baanvakken en het benodigde budget. In het najaar van 2022 worden de planning en het budget van het programma herijkt op basis van de uitkomsten van enkele grote aanbestedingen. Ook komt de landelijke uitrol van ERTMS steeds dichterbij en hiervoor worden de nodige voorbereidingen getroffen. In 2023 verschijnt het eindrapport van de studie naar de landelijke uitrolvolgorde van ERTMS na 2030, zodat het meegenomen kan worden in de evaluatie van de Europese uitrolstrategie van ERTMS in 2023. Daarnaast blijkt dat de aangebrachte scheiding tussen nu en 2030 en daarna minder hard is dan gedacht; er wordt bekeken hoe de opgave (ook budgettair) meer integraal bekeken kan worden.
Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. De Kamer wordt daarom twee keer per jaar door middel van een voort gangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris van IenW betreft de zestiende voortgangsrapportage (Kamerstukken II 20/21, 33562, nr. 84).
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Naar aanleiding van het besluit om de uitrol van ERTMS op de Noordelijke Lijnen toe te voegen aan de scope van het programma ERTMS is € 60 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de hiervoor op MF 11.03 gereserveerde middelen. Dit bedrag zal, conform de afgesloten bestuursovereenkomst, via een Specifieke Uitkering (SPUK) als eenmalige lumpsumbijdrage aan de regio worden overgemaakt (zie TK 2020-2021, 33652, nr. 80 en VGR15 ERTMS, bijlage bij TK 2020-2021, 33652, nr. 82).
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig |
ERTMS | ||||||||||||
Aanleg | 2.591 | 2.418 | 240 | 121 | 109 | 143 | 142 | 145 | 183 | 1.509 | divers | divers |
Planning en studies | 96 | 96 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | divers | divers |
Programma | 2.687 | 2.514 | 329 | 122 | 110 | 143 | 142 | 145 | 183 | 1.514 | ||
Afrekening voorschotten | 24 | 22 | 22 | 2 | ||||||||
Begroting (MF 17.07.01) | 2.711 | 2.536 | 351 | 108 | 46 | 54 | 123 | 126 | 159 | 1.744 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 16 | ‒ 64 | ‒ 89 | ‒ 19 | ‒ 19 | ‒ 24 | 230 | |||||
17.08 Zuidasdok
Motivering
De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam-Zuid toe. De vergroting van de stations capaciteit ben kwalitatieve opwaardering van station Amsterdam Zuid is nodig om de groeiende reizigersstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSP-kwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie. In de Kamerbrief van 17 mei 2022 is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van Zuidasdok (Kamerstukken 32668, nr. 20).
Producten
– Programmaorganisatie en voorbereiding (inclusief A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, artikel 12.03.01 op het Mobiliteitsfonds);
– Uitbreiding van de ov-terminal (regionaal ov en ketenmobiliteit);
– Tunnel en uitbreiding van de wegcapaciteit A10-zuid;
– Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• Het projectbudget is verhoogd door het toerekenen van de prijsbijstelling 2022.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig |
Zuidasdok | ||||||||||||
Generieke en ruimtelijke inrichting | 87 | 87 | 79 | 8 | ||||||||
Projectorganisatie en voorbereiding | 292 | 285 | 202 | 52 | 38 | |||||||
Tunnel en A10 | 901 | 945 | 103 | 6 | 48 | 58 | 18 | 83 | 155 | 430 | ||
OVT incl. keerspoor | 522 | 420 | 157 | 72 | 98 | 99 | 59 | 37 | ||||
Afrondingen | ||||||||||||
Programma | 1.802 | 1.737 | 541 | 138 | 184 | 157 | 77 | 120 | 155 | 430 | 2032- 2036 | 2032- 2036 |
Begroting (MF 17.08) | 1.802 | 1.737 | 541 | 138 | 184 | 157 | 77 | 120 | 155 | 430 | ||
Overzicht van de bijdragen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het programma. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
Tabel 50 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Totaal | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later |
Bijdragen Rijk | 1.165 | 335 | 67 | 135 | 97 | 15 | 53 | 109 | 354 |
Bijdrage gemeente Amsterdam | 240 | 65 | 21 | 27 | 33 | 34 | 37 | 23 | |
Bijdrage Vervoersregio Amsterdam | 198 | 49 | 20 | 22 | 27 | 28 | 30 | 22 | |
Bijdrage Provincie Noord Holland | 87 | 57 | 30 | ||||||
EU-ontvangsten | 3 | 3 | |||||||
Bijdrage derden | 109 | 32 | 1 | 76 | |||||
Totaal programma | 1.802 | 541 | 138 | 184 | 157 | 77 | 120 | 155 | 430 |
Begroting (IF 17.08) | 1.802 | 541 | 138 | 184 | 157 | 77 | 120 | 155 | 430 |
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Motivering
Vanaf 2018 heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de status van groot project. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van PHS verantwoord. De basisrapportage, die voortvloeit uit de status van groot project, is in april 2019 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2018-2019, 32 404, nr. 92). Sindsdien zijn er halfjaarrapportages naar de Kamer gestuurd, de laatste betreft de eerste helft van 2022 (VGR 2021-2). Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook het spoorgoederenvervoer neemt toe. Dat vraagt om een aanpak om meer capaciteit te bieden en een hoogwaardig spoorvervoer mogelijk te maken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rijden in de drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te stimuleren. Het gaat om de volgende corridors en frequenties:
– Alkmaar-Amsterdam (6 intercity’s en 6 sprinters);
– Amsterdam-Utrecht-Eindhoven (6 intercity’s op de corridor en 6 sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen);
– Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen (6 intercity’s op de corridor en 4 sprinters tussen Breukelen en Driebergen-Zeist);
– Den Haag-Rotterdam-Breda (8 intercity’s en 6 sprinters tussen Den Haag en Rotterdam en 4 intercity’s tussen Rotterdam en Breda);
– Breda-Eindhoven (4 intercity’s en 4 sprinters Breda-Tilburg);
– Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Schiphol-Amsterdam Zuid-Almere-Lelystad (4 intercity’s en 4 sneltreinen tussen Flevoland, via Amsterdam Zuid, en Schiphol, 4 intercity’s tussen Schiphol, via Amsterdam Zuid, en Hilversum, 6 sprinters tussen Almere en Amsterdam Centraal, 4 sprinters tussen Hilversum/Gooi en Amsterdam Centraal);
– Goederenroutering Zuid-Nederland.
Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit maken moeten de gewenste treinaantallen mogelijk maken in combinatie met een zo goed mogelijke dienstregeling (goede verdeling van de treinen over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer e.d.). Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de PHS-corridors onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstregeling, waarbij er vele afhankelijkheden bestaan en er in de loop der tijd rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De uiteindelijke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de daadwerkelijk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelijk marktvraag per traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. De scope, planning en financiële stand van zaken (peildatum eind 2018) zijn opgenomen in de basisrapportage PHS; deze dient als referentie voor de opeenvolgende voortgangsrapportages over PHS die elk half jaar verschijnen. Producten Op 4 juni 2010 (Kamerstukken II 2009-2010, 32 404, nr. 1) heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS. Sinds begin 2011 loopt de planuitwerking. PHS is een samenhangend en langlopend programma en wordt stap voor stap gerealiseerd. Fasegewijs zullen de frequenties worden verhoogd, als de benodigde infrastructuur dat mogelijk maakt. Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd en gaat PHS steeds verder in realisatie en worden onderdelen vastgelegd in subsidiebeschikkingen. In het MIRT overzicht is per onderdeel in realisatie een MIRT-blad opgenomen en is de voortgang van de diverse PHS onderdelen aangegeven. Elk halfjaar wordt in de opeenvolgende voortgangsrapportages PHS de inhoudelijke en financiële voortgang van PHS en de diverse corridors aangegeven. In de laatste VGR2021-2 is aangegeven dat het PHS-programma in volle uitvoering is en tot circa 80% van het budget in 2021 is verplicht. Ook is duidelijk geworden dat een aantal belangrijke onderdelen eerst rond 2029-2030 gereed zullen zijn. Zoals aangegeven in de VGR 2021-2 en het beleidsprogramma IenW ter uitwerking van het coalitieakkoord zijn de eerstvolgende verbeteringen in de treindienst eind 2024 gepland.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
• PHS projecten < € 50 miljoen: ten behoeve van de scope trillingsmaatregelen deelproject Sporen in Den Bosch is € 3,2 miljoen toegevoegd vanuit het MIRT project Nazorg Personenvervoer waardoor deze werkzaamheden binnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is het projectbudget verhoogd met € 7,7 miljoen in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Geluidschermen Bloemendalerpolder;
• PHS Planuitwerking: de scope seinoptimalisatie Gouda-Woerden wordt gelet op de efficiency uitgevoerd binnen het project ‘Saneren Oudewater’ (onderdeel van het EOV). Om die reden is deze scope en het bijbehorende budget ad € 4,2 miljoen overgeboekt naar dit programma. Daarnaast was binnen het budget Spoorcapaciteit 2030 rekening gehouden met uitgaven voor het onderzoek naar een ingroeimodel Alkmaar – Amsterdam. Omdat deze studie wordt uitgevoerd binnen PHS is het hiervoor gereserveerde budget ad € 0,9 miljoen overgeboekt van Spoorcapaciteit 2030 naar PHS. Tot slot is vanuit de voor de stikstofproblematiek gereserveerde middelen is € 7,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van de stikstofproblematiek bij de deelprojecten PHS Meteren-Boxtel en PHS Boxtel.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | later | huidig | vorig |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ||||||||||||
Aanleg | 3.386 | 3.287 | 1.457 | 242 | 220 | 178 | 130 | 209 | 223 | 724 | ||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 253 | 253 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | ||||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 141 | 141 | 134 | 6 | 1 | 0 | 2021 | 2021 | ||||
PHS: Meteren - Boxtel | 681 | 649 | 41 | 22 | 28 | 36 | 50 | 91 | 93 | 320 | 2028- 2029 | 2028- 2029 |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 375 | 364 | 146 | 80 | 49 | 26 | 18 | 18 | 12 | 26 | 2023- 2026 | 2023- 2025 |
PHS Ede | 61 | 58 | 8 | 17 | 14 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2024 | 2024 | |
PHS Amsterdam | 870 | 832 | 82 | 67 | 43 | 64 | 45 | 90 | 101 | 378 | 2030- 2032 | 2030-2032 |
OV-SAAL korte termijn | 630 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |||||||
OV-SAAL middellange termijn | 99 | 103 | 96 | 3 | 2026- 2028 | 2026-2028 | ||||||
PHS maatregelen TEV | 77 | 74 | 8 | 15 | 26 | 29 | divers | divers | ||||
PHS Alkmaar-Amsterdam | 27 | 26 | 6 | 5 | 16 | 2027/ 2028 | 2027/2028 | |||||
PHS Nijmegen en West-entree | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2027 | 2027 | ||||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 162 | 147 | 53 | 22 | 39 | 14 | 15 | 10 | 9 | 0 | divers | divers |
Afrondingen | ||||||||||||
Planning en studies | 923 | 888 | ||||||||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | ||||||||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | ||||||||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | ||||||||||||
Corridor Breda-Eindhoven | ||||||||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | ||||||||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | ||||||||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | ||||||||||||
Overige (planstudiekosten) | ||||||||||||
Afrondingen | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Programma | 4.309 | 4.175 | 1.457 | 243 | 220 | 180 | 131 | 209 | 223 | 724 | ||
Afrekening voorschotten | 63 | 48 | 48 | 15 | ||||||||
Begroting (MF 17.10.01) | 4.372 | 4.223 | 1.505 | 226 | 162 | 131 | 114 | 182 | 194 | 936 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 32 | ‒ 58 | ‒ 49 | ‒ 17 | ‒ 27 | ‒ 29 | 212 | |||||
17.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord en de afrekeningen van voorschotten op de subsidies aan ProRail.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden | 33 | 13 | 22 | 8 | 7 | |
Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de begroting Hoofdstuk XII.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.583 | 5.993 | |||||
Uitgaven | 1.619 | 5.851 | |||||
18.06 Externe veiligheid | 1.619 | 3.345 | |||||
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | ||||||
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 2.506 | ||||||
18.12 Nader toe te wijzen Onderhoud en vernieuwing | |||||||
18.12.01 Onderhoud | |||||||
18.12.02 Vernieuwing | |||||||
Ontvangsten | ‒ 279.865 | 245.270 | |||||
18.09 Ontvangsten | 4.310 | ||||||
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ‒ 279.865 | 240.960 |
Budgetflexibiliteit
De budgetten voor externe veiligheid zijn 2023 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De middelen afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat zijn beleidsmatig gereserveerd.
2023 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 57% |
Bestuurlijk gebonden | |
Beleidsmatig gereserveerd | 43% |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
18.06 Externe Veiligheid
Motivering
Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS) (Kamerstukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet.
18.08 Netwerkgebonden kosten
Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2021 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. De middelen worden in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
Belangrijkste budgettaire aanpassing
Van het surplus aan eigen vermogen dat de dit jaar is afgeroomd (totaal € 4,3 miljoen euro) is € 1,8 miljoen overgeboekt naar de netwerkgebonden kosten RWS (artikel 12.06) en wordt ingezet voor de verbetering van generieke processen.
18.09 Ontvangsten
Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2021 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. De middelen zijn in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.
Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 6.976.246 | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.976.246 | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 |
Motivering
Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
11.01 | Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | 2.586.921 | |||||
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | 672 | |||||||||||||||
11.03 | Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | 13.723.626 | |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | 5.723.713 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
11.09 | Ontvangsten | 47.500 | 47.500 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.794.658 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | 21.987.432 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
12 | Hoofdwegennet | |||||||||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
12.01 | Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 63.212 | |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | 13.078.439 | |
12.03 | Ontwikkeling | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | 11.941.860 | |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | 8.161.090 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | 9.452.472 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
12.09 | Ontvangsten | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 1.146.030 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.616.377 | 3.103.815 | 3.681.824 | 3.539.434 | 2.836.619 | 2.506.157 | 2.554.858 | 1.769.189 | 1.883.375 | 2.420.042 | 1.973.484 | 1.688.333 | 2.457.114 | 2.110.309 | 1.825.993 | 36.966.923 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
13 | Spoorwegen | |||||||||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
13.02 | Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | 26.357.704 | |
13.03 | Ontwikkeling | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | 3.683.436 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | 1.460.211 | ||||||
13.07 | Rente en aflossing | 8.298.000 | 8.298.000 | |||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
13.09 | Ontvangsten | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 3.286.526 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.470.470 | 2.490.484 | 10.667.756 | 2.135.168 | 1.865.308 | 1.884.554 | 1.618.565 | 1.516.792 | 1.626.904 | 1.556.385 | 1.571.996 | 1.792.492 | 1.721.910 | 1.751.135 | 1.842.906 | 36.512.825 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | 244.537 | |||||||||
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | 51.109 | |||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
14.09 | Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 87.135 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | 295.604 | ||||||||||
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
15 | Hoofdvaarwegennet | |||||||||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
15.01 | Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 146.882 | |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | 6.088.744 | |
15.03 | Ontwikkeling | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | 3.233.162 | |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | 1.038.728 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 5.318.044 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
15.09 | Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 96.125 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.462.929 | 1.345.642 | 1.431.104 | 1.434.231 | 1.445.723 | 935.357 | 943.280 | 886.811 | 692.645 | 803.304 | 816.380 | 835.918 | 917.069 | 895.236 | 883.806 | 15.729.435 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | |||||||||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | 66.900 | ||||
17.07 | ERMTS | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | 2.360.188 | |
17.08 | ZuidasDok | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | 1.261.630 | |||||
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | 2.630.665 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
17.09 | Ontvangsten | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | 467.650 | ||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 387.619 | 343.430 | 284.219 | 347.547 | 448.821 | 571.492 | 810.077 | 896.608 | 498.944 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | 5.851.733 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||||
Uitgaven | ||||||||||||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 3.345 | 3.345 | |||||||||||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | 2.506 | |||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
18.09 | Ontvangsten | 4.310 | 4.310 | |||||||||||||||
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | 240.960 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | ‒ 239.419 | ‒ 239.419 | ||||||||||||||||
Bedragen € x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022 ‒ 2036 | ||
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | |||||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 121.688.653 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 121.688.653 | ||
Totaal Uitgaven | 8.287.581 | 8.696.104 | 17.843.714 | 9.753.142 | 8.796.980 | 8.355.126 | 8.751.754 | 8.124.587 | 7.471.335 | 7.644.313 | 6.588.104 | 6.598.045 | 6.240.323 | 6.801.992 | 7.024.696 | 126.977.796 | ||
Totaal Ontvangsten | 807.016 | 279.389 | 351.798 | 480.873 | 333.127 | 368.600 | 285.018 | 338.318 | 369.811 | 265.620 | 259.693 | 355.320 | 278.736 | 257.912 | 257.912 | 5.289.143 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 121.688.653 |
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.000 | 4.000 | 109.063 | 173.871 | 339.458 | 474.467 | 634.519 | 544.365 | 181.032 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.481 | ‒ 1.500 | ‒ 91.963 | ‒ 170.267 | ‒ 116.949 | ‒ 108.815 | ‒ 1.536 | ‒ 1.467 | 212.310 | 213.941 | 61.888 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 3.519 | 2.500 | 17.100 | 3.604 | 222.509 | 365.652 | 632.983 | 542.898 | 393.342 | 213.941 | 61.888 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 1.500 | 250 | ‒ 250 | 1.500 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 126.985 | 507 | 1.644 | 1.123 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 1.500 | 250 | 507 | 1.394 | 2.623 | 11.753 | 11.619 | 15.659 | 46.775 | 37.905 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.019 | 2.750 | 17.100 | 4.111 | 223.903 | 368.275 | 644.736 | 554.517 | 409.001 | 260.716 | 99.793 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 5.639 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 5.000 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 639 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 33 | 33 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 33 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 176.256 | 171.825 | 110.001 | 69.001 | 103.657 | 87.195 | 161.612 | 109.750 | 66.269 | 105.000 | 159.000 | 106.700 | 287.352 | 116.770 | 107.354 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 339.830 | 1.962.290 | 2.673.347 | 2.947.500 | 1.218.473 | 1.222.805 | 1.187.806 | 930.000 | 912.907 | 750.000 | ‒ 54.000 | ‒ 1.700 | ‒ 7.550 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 516.086 | 2.134.115 | 2.783.348 | 3.016.501 | 1.322.130 | 1.310.000 | 1.349.418 | 1.039.750 | 979.176 | 855.000 | 105.000 | 105.000 | 279.802 | 116.770 | 107.354 | |
Aanvulling beveiligde truckparking | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | 55.800 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | |||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 173.100 | ‒ 173.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV Regeling 2022 | ‒ 98.000 | ‒ 49.000 | ‒ 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 2.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten MaaS | ‒ 1.667 | ‒ 400 | ‒ 667 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Overboeking inhuur MaaS | ‒ 833 | ‒ 600 | ‒ 233 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN) | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: Roemer | ‒ 3.680 | ‒ 1.200 | ‒ 2.480 | |||||||||||||
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord | 0 | ‒ 736.125 | ‒ 745.570 | ‒ 661.305 | ‒ 130.000 | ‒ 20.000 | 260.000 | 450.000 | 470.000 | 500.000 | 613.000 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 151.639 | ‒ 119.767 | 45.183 | 117.771 | 1.750 | ‒ 32.496 | ‒ 49.000 | ‒ 11.250 | 288.750 | ‒ 11.250 | ‒ 78.052 | ||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 88.806 | 762 | 1.297 | 14.006 | 5.228 | 1.297 | 1.032 | 5.638 | 10.608 | 13.624 | 258 | 258 | 258 | 5.420 | 258 | 28.862 |
Modaliteitsspecifieke reservering | 45.000 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | |||||||||||
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw | ‒ 14.650 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | ‒ 840.400 | ‒ 66.000 | ‒ 313.941 | ‒ 460.459 | ||||||||||||
Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken | ‒ 1.275.100 | ‒ 133.775 | ‒ 599.489 | ‒ 541.836 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 447.377 | ‒ 1.046.080 | ‒ 1.604.741 | ‒ 1.543.531 | ‒ 129.883 | ‒ 21.898 | ‒ 26.858 | 221.608 | 463.624 | 424.208 | 814.208 | 627.208 | ‒ 55.432 | 258 | 28.862 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 68.709 | 1.088.035 | 1.178.607 | 1.472.970 | 1.192.247 | 1.288.102 | 1.322.560 | 1.261.358 | 1.442.800 | 1.279.208 | 919.208 | 732.208 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 356.519 | 1.046.387 | 536.755 | 907.457 | 541.057 | 1.679.363 | 1.728.019 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 2.500 | ‒ 67.069 | ‒ 57.680 | ‒ 7.680 | ‒ 85.680 | ‒ 7.680 | ‒ 23.000 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.500 | 289.450 | 988.707 | 529.075 | 821.777 | 533.377 | 1.656.363 | 1.728.019 | ||||||||
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | ‒ 42.200 | ‒ 497 | ‒ 35.880 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ‒ 647 | ||||
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | ‒ 32.188 | ‒ 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | ‒ 100.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | |||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | ‒ 34.855 | ‒ 6.531 | ‒ 281 | ‒ 15 | ‒ 6.162 | ‒ 8.100 | ‒ 6.000 | ‒ 7.766 | ||||||||
Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken | ‒ 275.000 | ‒ 76.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | |||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | ‒ 42.000 | ‒ 26.000 | ‒ 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling cybersecurity | ‒ 55.800 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | ‒ 13.950 | |||||||||||
Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | ‒ 37.531 | ‒ 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing | ‒ 320.291 | ‒ 80.291 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | ‒ 1.070 | ‒ 1.070 | ||||||||||||||
Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel | ‒ 6.293 | ‒ 6.293 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | 109 | 109 | ||||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 9.656 | ‒ 4.828 | ‒ 4.828 | |||||||||||||
Extrapolatie 2036 | ‒ 9.179 | ‒ 9.179 | ||||||||||||||
HXII: BOA Agentschapsbijdrage | ‒ 6.350 | ‒ 3.215 | ‒ 1.920 | ‒ 1.215 | ||||||||||||
HXII: Bijdrage Aerius | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | ‒ 9.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||
HXII: Onderweg in Nederland (ODiN) | ‒ 2.752 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | |||||||||||
HXII: Unit innovatie | ‒ 18.500 | ‒ 3.500 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 147.435 | 278.733 | 188.791 | ‒ 273.709 | 73.579 | ‒ 164.668 | ‒ 202.282 | ‒ 47.879 | |||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 35.991 | ‒ 42.117 | ‒ 10.286 | ‒ 16.594 | 20.245 | 86.127 | 163.933 | 85.547 | 38.342 | ‒ 95.740 | ‒ 115.622 | ‒ 7.569 | ‒ 12.455 | ‒ 7.112 | ‒ 127.345 | 4.655 |
Kustwacht Maritieme Veiligheid | ‒ 1.890 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 629.217 | 62.688 | 31.679 | 39.006 | 62.173 | 67.754 | 57.863 | ‒ 1.260 | 53.165 | ‒ 52.609 | 55.158 | ‒ 77.576 | 65.222 | 99.395 | 88.210 | 78.349 |
Modaliteitsspecifieke reservering | ‒ 45.000 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | ‒ 11.250 | |||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | ‒ 1.500 | 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | ‒ 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | ‒ 9.163 | ‒ 1 | ‒ 9.162 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 2.440 | 936 | ‒ 1.000 | 519 | 1.985 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 39.185 | ‒ 39.185 | ||||||||||||||
Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel | ‒ 1.177 | ‒ 1.177 | ||||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels | ‒ 125.600 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ‒ 25.120 | ||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | ‒ 165.000 | ‒ 165.000 | ||||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | ‒ 2.500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 458 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | ‒ 100.659 | ‒ 611.333 | ‒ 259.157 | ‒ 420.135 | ‒ 253.751 | ‒ 264.196 | 71.643 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 2.042 | 6.041 | 14.378 | 68.435 | 143.458 | 185.781 | 230.940 | 363.458 | 188.791 | 377.374 | 269.918 | 401.642 | 279.626 | 1.392.167 | 1.799.662 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 186.895 | 175.825 | 219.064 | 242.872 | 443.115 | 561.662 | 796.131 | 654.115 | 603.820 | 1.151.387 | 695.755 | 1.014.157 | 828.409 | 1.796.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 522.744 | 2.136.615 | 2.800.448 | 3.020.105 | 1.544.639 | 1.675.652 | 1.982.401 | 1.582.648 | 1.661.968 | 2.057.648 | 695.963 | 926.777 | 813.179 | 1.773.133 | 1.835.373 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 73.442 | 1.096.826 | 1.210.085 | 1.545.516 | 1.559.608 | 1.842.158 | 2.198.236 | 2.179.333 | 2.040.592 | 1.917.298 | 1.288.919 | 1.133.850 | 503.996 | 1.509.195 | 1.935.878 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 17.500 | 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 17.500 | ‒ 30.000 | 47.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide
Dit betreft een budgettoevoeging om het uitvoeringsbesluit te kunnen nemen. De bedragen vallen uiteen in aanvullingen voor het aanlegbudget, maatregelen voor geluidsanering en instandhouding. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet).
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee
Met deze aanvulling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 is budget vrijgemaakt voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee. Het budget wordt toegevoegd aan artikel 15.03.02 (planning en studies hoofdvaarwegennet).
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility
Dit betreft een ophoging van de middelen voor Smart Mobility vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) ten behoeve van urgente activiteiten. Het betreft uitgaven voor onder andere uitvoeringstoetsen van de RDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en de Centrale Netwerkregistratie.
Aanvulling beveiligde truckparking
Vanuit het programma Goederenvervoer Corridors (GVC) zijn middelen gereserveerd voor beveiligde truckparkings. Afgesproken is om deze middelen over te hevelen van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) om de opdrachten te kunnen uitgeven.
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 13.03.02 (aanleg spoorwegen) ten behoeve van brandblusvoorzieningen Rotterdamse haven.
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan is het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar de artikelen 12 (hoofdwegennet) en 15 (hoofdvaarwegennet).
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken
Het aanlegbudget van knooppunt Hoevelaken wordt opgehoogd in verband met vervanging van de Arkervaartviaduct. Hiervoor wordt budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet).
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15
Vanwege vertragingskosten is budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.01 (aanleg hoofdwegennet).
Aanvulling cybersecurity
Dit betreft een aanvulling van de apparaatsmiddelen voor versterking van de cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.06.01 (apparaat hoofdwegennet).
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar het opdrachtenbudget op artikel 13.03.01 (aanleg spoorwegen) ten behoeve van een opdracht voor geluidsmaatregelen.
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing
Met de goedkeuring van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing door de Tweede- en Eerste Kamer is het budget opgehoogd met € 320 miljoen voor de realisatiefase. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 400 miljoen. Dit is in lijn met de vigerende kostenramingen. De hogere uitvoeringskosten worden voorgefinancierd met een minregel op de generieke investeringsruimte op artikel 11.04. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet). De raming kan bij de 1e suppletoire begroting van 2023 worden bijgesteld als de second opinion naar de kostenraming daar aanleiding toe geeft.
Aanvulling SPV Regeling 2022
Dit betreft een overheveling van vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
Aanvulling suicidepreventie
Met inachtneming van de evaluatie heeft ProRail aan IenW een voorstel gedaan om het huidige programma suicidepreventie te verlengen voor de periode 2022-2026. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.03.01 (aanleg spoorwegen).
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen
Dit betreft een aanvulling vanuit de op artikel 11.03 gereserveerde middelen ten behoeve van het besluit om de uitrol van ERTMS toe te voegen aan de Noordelijke lijnen. De scope van het programma ERTMS wordt hiermee uitgebreid. Dit bedrag zal conform de afgesloten bestuursovereenkomst via een Specifieke Uitkering (SPUK) als eenmalige lumpsum bijdrage aan de regio worden overgemaakt. De middelen zijn toegevoegd aan artikel 17.07.01 (aanleg ERTMS).
Afrekening Service Level Agreement (SLA)
Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord
Dit betreft kasschuiven op de reserveringen artikel 11.03. In totaal wordt er € 2,3 miljard van 2029-2033 naar 2023-2027 geschoven. Het gaat hier om de reservering Nationaal Groeifonds (€ 2,3 miljard) en de instandhoudingsmiddelen (€ 52 miljoen van 2024-2025 naar 2023).
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Modaliteitsspecfieke reservering
Om specifieke afwegingen binnen modaliteiten te kunnen maken zijn middelen overgeheveld vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 11.03 (reserveringen).
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw
Dit betreft middelen voor fte's die ten behoeve van de uitvoering van het programma ontsluiting Woningbouw naar IenW en van IenW naar het Ministerie van BZK worden overgeheveld. Deze middelen zijn centraal gereserveerd op artikel 11.03 (reserveringen).
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
Op basis van het bestedingsplan 2022 voor het traject Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) worden middelen overgeboekt van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen) en 13.03.04 (planning en studies personenvervoer).
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels
In deze begroting is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aanbrengen van hittewerende bekleding in tunnels ten behoeve van brandwerendheid. RWS voert dit programma uit en verstrekt de opdracht zoveel mogelijk binnen bestaande werkzaamheden (zoals aanleg en onderhoud). Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 12.02.04 (vernieuwing hoofdwegennet).
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
Dit betreffen overboekingen met betrekking tot tegenvallers in 2021 als gevolg van de gerechtelijke uitspraak inzake de PGO-contracten die vanuit de Coalitieakkoord middelen wordt gedekt. Daarbij betreft dit ook een overboeking vanuit de Coalitieakkoord middelen EOV Spoor om het tekort in de periode 2024 en 2025 af te dekken. Deze middelen zijn overgeboekt vanuit de reservering van de Coalitieakkoord middelen op artikel 11.03 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen).
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022
In de subsidieaanvraag 2022 van ProRail worden tegenvallers gemeld waarvan de havenproblematiek, incidentenbestrijding beheer, vervanging ICT en indexering de belangrijkste zijn. Om deze tegenvallers te dekken zijn middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen).
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken
Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.
HXII: BOA Agentschapsbijdrage
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van een afgesproken bijdrage voor de inzet van fte's ten behoeve van Beleidsondersteuning en advies (BOA).
HXII: Bijdrage Aerius
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor de Aerius-calculator (rekeninstrument voor stikstofneerslag voor toestemmingsverlening en monitoring).
HXII: Implementatierichtlijn RISM
Naleving van de implementatierichtlijn RISM leidt tot een budgetoverheveling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet). Daarnaast is budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
HXII: Unit innovatie
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van diverse beleidsopdrachten voor innovatieprojecten voor met name een «toekomstvast» mobiliteitssysteem. Ook uitgaven in het kader van datagedreven monitoring en evaluatie worden hieruit betaald.
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 3.959 | 3.958 | 3.957 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 300 | 300 | 100 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.259 | 4.258 | 4.057 | 3.955 | 3.955 | 3.955 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 3.106 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 220 | 220 | 209 | 204 | 204 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.192.166 | 1.362.001 | 864.112 | 1.021.045 | 696.951 | 603.388 | 497.207 | 497.335 | 479.188 | 631.609 | 631.609 | 666.260 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.077 | ‒ 285.221 | ‒ 17.107 | ‒ 3.574 | 1.164 | 53.138 | 56.382 | ‒ 37.000 | 75.526 | 77.521 | 77.521 | 77.519 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.190.089 | 1.076.780 | 847.005 | 1.017.471 | 698.115 | 656.526 | 553.589 | 460.335 | 554.714 | 709.130 | 709.130 | 743.779 | 773.305 | 882.777 | 821.293 | |
Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten | 6.126 | 126 | 6.000 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 140.700 | 140.700 | ||||||||||||||
Kasschuiven hoofdwegennet | 0 | 2.604 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 | ‒ 98.424 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 612.495 | 61.751 | 57.574 | 44.537 | 53.099 | 36.476 | 34.302 | 28.989 | 24.175 | 30.345 | 38.315 | 38.315 | 40.104 | 41.628 | 40.489 | 42.396 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 193.798 | ‒ 115.242 | ‒ 78.556 | |||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | ‒ 23.353 | ‒ 553 | ‒ 19.900 | ‒ 2.900 | ||||||||||||
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels | 125.600 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | 25.120 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken | 716.631 | 91.970 | 332.149 | 292.512 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 89.260 | 59.199 | 381.771 | 353.596 | 44.461 | 42.287 | 36.974 | 38.160 | 63.450 | 71.420 | 71.420 | 73.209 | 74.733 | ‒ 57.935 | 42.396 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.279.349 | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 824.842 | 863.689 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 600.636 | 830.865 | 896.302 | 942.495 | 949.299 | 629.404 | 604.567 | 603.517 | 1.170.545 | 582.900 | 719.052 | 693.411 | 766.590 | 36.831 | 57.318 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 87.785 | 139.747 | 22.236 | 169.659 | 138.354 | 105.944 | ‒ 50.133 | 79.477 | ‒ 218.441 | ‒ 253.352 | ‒ 140.872 | ‒ 99.230 | ‒ 1.050 | 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 688.421 | 970.612 | 918.538 | 1.112.154 | 1.087.653 | 735.348 | 554.434 | 682.994 | 952.104 | 329.548 | 578.180 | 594.181 | 765.540 | 53.588 | 57.318 | |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide | 42.200 | 497 | 35.880 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | ||||
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken | 275.000 | 76.250 | 66.250 | 66.250 | 66.250 | |||||||||||
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility | 32.188 | 32.188 | ||||||||||||||
Aanvulling beveiligde truckparking | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||||
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 1.590 | 200 | 140 | 1.250 | ||||||||||||
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15 | 42.000 | 26.000 | 16.000 | |||||||||||||
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing | 320.291 | 80.291 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||||||||
Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid | 3.100 | 3.100 | ||||||||||||||
Aanvulling SPV-regeling 2022 | 98.000 | 49.000 | 49.000 | |||||||||||||
Aanvulling tijdelijke tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
BTW Zanddijk provincie Zeeland | 1.070 | 1.070 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2036 | 9.178 | 9.178 | ||||||||||||||
Externe inhuur OVS | ‒ 74 | ‒ 74 | ||||||||||||||
HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021) | ‒ 893 | ‒ 293 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW | ‒ 5.100 | ‒ 3.538 | ‒ 1.054 | ‒ 508 | ||||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | 9.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | ||||||||
HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal | ‒ 687 | ‒ 335 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Ondersteuning capaciteit RWS | ‒ 140 | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden | ‒ 9.000 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||
HXII: Proceskosten Bouw | ‒ 1.200 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Onderzoek TSL | 0 | 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 578 | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets) | 250 | 250 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 359.900 | 340.000 | 19.900 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 129.000 | ‒ 176.000 | 205.000 | 598.903 | 49.076 | ‒ 785.957 | 129.720 | ‒ 406.844 | ‒ 238.206 | 141.155 | 420.143 | 192.010 | |||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 35.991 | ‒ 86.263 | 75.360 | ‒ 44.494 | ‒ 138.595 | ‒ 50.385 | ‒ 131.265 | ‒ 61.036 | 2.673 | 125.816 | 141.635 | 36.334 | 41.220 | 35.877 | 85.451 | 3.663 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 550.619 | 17.556 | 68.792 | 45.042 | 46.828 | 27.530 | 29.418 | 95.368 | 36.794 | 142.041 | 6.578 | 6.416 | 8.825 | 4.033 | 12.125 | 3.273 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 455 | ‒ 936 | 1.000 | ‒ 519 | ||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht | 23.353 | 553 | 19.900 | 2.900 | ||||||||||||
Overboeking MJPG spoor naar wegen | 151.100 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | 6.655 | 1.079 | 1.801 | 1.936 | 1.839 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 25.409 | ‒ 256.194 | 194.648 | 12.005 | 71.955 | 156.222 | 671.071 | 126.379 | ‒ 365.065 | 502.519 | ‒ 181.508 | ‒ 32.675 | 257.362 | 519.766 | 210.171 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.012 | 714.418 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 573.354 | 267.489 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 525.002 | 644.721 | 721.101 | 580.398 | 633.084 | 658.461 | 527.463 | 524.864 | 521.563 | 519.351 | 480.595 | 434.526 | 352.917 | 392.094 | 375.305 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 55.969 | ‒ 3.982 | 4.458 | 16.644 | ‒ 28.587 | 5.387 | 5.732 | 2.246 | ‒ 846 | ‒ 7.438 | ‒ 4.895 | 29.391 | 8.730 | ‒ 16.757 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 580.971 | 640.739 | 725.559 | 597.042 | 604.497 | 663.848 | 533.195 | 527.110 | 520.717 | 511.913 | 475.700 | 463.917 | 361.647 | 375.337 | 375.305 | |
Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN | 19.055 | 6.043 | 4.912 | 8.100 | ||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 143.700 | 143.700 | |||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 8.318 | ‒ 8.318 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 186.523 | 19.124 | 17.059 | 18.091 | 14.437 | 15.704 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 10.365 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 8.008 | 7.378 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 1.985 | ‒ 1.985 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 25.167 | ‒ 126.641 | 161.791 | 19.349 | 23.804 | 13.526 | 10.803 | 10.569 | 10.723 | 8.380 | 9.522 | 13.017 | 8.197 | 16.326 | ‒ 940 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 606.138 | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 660.477 | 652.834 | 630.344 | 634.318 | 569.517 | 564.305 | 571.030 | 566.535 | 566.535 | 566.535 | 566.509 | 566.509 | 566.997 | 566.997 | 566.997 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 10.922 | 5.917 | 7.989 | 5.471 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 671.399 | 658.751 | 638.333 | 639.789 | 568.173 | 562.961 | 569.686 | 565.191 | 565.191 | 565.191 | 565.165 | 565.165 | 565.653 | 565.653 | 565.653 | |
Aanvulling cybersecurity | 8.568 | 4.284 | 4.284 | |||||||||||||
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 16.700 | 16.700 | ||||||||||||||
Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid | 1.344 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||
HXII: Detachering DG Clima | 234 | 68 | 117 | 49 | ||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 695 | ‒ 695 | ||||||||||||||
HXII: SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 313.868 | 23.623 | 23.001 | 22.553 | 22.577 | 20.271 | 20.122 | 20.315 | 20.170 | 20.170 | 20.170 | 20.169 | 20.169 | 20.186 | 20.186 | 20.186 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 193.798 | 115.242 | 78.556 | |||||||||||||
POK aanvulling | 1.257 | 1.257 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | 1.800 | 1.800 | ||||||||||||||
SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO | 3.405 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen | 27.049 | 5.655 | 4.587 | 5.415 | 5.614 | 5.778 | ||||||||||
Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS | 1.590 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Werk aan Uitvoering | 53.400 | 2.600 | 6.300 | 5.100 | 5.100 | 5.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 169.515 | 117.626 | 33.898 | 33.624 | 32.182 | 26.155 | 26.348 | 26.203 | 26.203 | 26.203 | 20.502 | 20.502 | 20.519 | 20.519 | 20.519 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 840.914 | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 2.982.240 | 3.494.379 | 3.115.816 | 3.182.211 | 2.852.806 | 2.459.513 | 2.204.230 | 2.196.214 | 2.741.794 | 2.304.358 | 2.401.728 | 2.364.669 | 2.463.772 | 1.882.662 | 1.824.876 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 3.135.139 | 3.351.140 | 3.133.492 | 3.370.411 | 2.962.393 | 2.622.638 | 2.214.867 | 2.239.593 | 2.596.689 | 2.119.745 | 2.332.138 | 2.371.005 | 2.470.108 | 1.881.318 | 1.823.532 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.393.892 | 3.145.350 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.134.999 | 2.861.032 | 2.960.268 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.380.199 | 2.095.883 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 127.722 | ‒ 44.379 | ‒ 20.090 | ‒ 23.992 | ‒ 11.604 | 12.906 | 14.510 | 32.563 | 32.338 | 5.634 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Aanvulling Tijdelijke Tolheffing | 71.892 | 7.191 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | ‒ 3.903 | ‒ 20 | ‒ 2.700 | ‒ 3.765 | 2.582 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 40.717 | 77 | 35 | 1.435 | 1.397 | 2.421 | 3.131 | 2.997 | 4.065 | 4.053 | 2.675 | 2.384 | 7.078 | 3.671 | 2.649 | 2.649 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 57 | ‒ 2.665 | 4.861 | 8.586 | 12.192 | 10.320 | 10.186 | 11.254 | 11.242 | 9.864 | 9.573 | 14.267 | 3.671 | 2.649 | 2.649 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet | 27.724 | 55.351 | 60.026 | 65.357 | 59.088 | 47.749 | 56.386 | 90.567 | 46.186 | 46.188 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet | 155.446 | 10.972 | 39.936 | 41.365 | 47.484 | 60.655 | 70.896 | 123.130 | 78.524 | 51.822 | 46.186 | 137.119 | 71.131 | 51.329 | 51.329 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 155.503 | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 |
Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide
Dit betreft een budgettoevoeging om het uitvoeringsbesluit te kunnen nemen. De bedragen vallen uiteen in aanvullingen voor het aanlegbudget, maatregelen voor geluidsanering en instandhouding. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies).
Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken
Het aanlegbudget van knooppunt Hoevelaken wordt opgehoogd in verband met vervanging van de Arkervaartviaduct. Hiervoor wordt budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies).
Aanvulling activiteiten voor Smart mobility
Dit betreft een ophoging van de middelen voor Smart Mobility vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van urgente activiteiten. Het betreft uitgaven voor onder andere uitvoeringstoetsen van de RDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en de Centrale Netwerkregistratie.
Aanvulling beveiligde truckparking
Vanuit het programma Goederenvervoer Corridors (GVC) zijn middelen gereserveerd voor beveiligde truckparkings. Afgesproken is om deze middelen over te hevelen van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) om de opdrachten te kunnen uitgeven.
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan wordt het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar de artikelen 12.02 (onderhoud en vernieuwing), 12.03 (aanleg) en 12.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS).
Aanvulling budget vertragingskosten ViA15
Vanwege vertragingskosten is budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.01 (aanleg).
Aanvulling cybersecurity
Dit betreft een aanvulling van de apparaatsmiddelen voor versterking van de cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.06.01 (apparaat).
Aanvulling minregel vrachtwagenheffing
Met de goedkeuring van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing door de Tweede- en Eerste Kamer is het budget opgehoogd met € 320 miljoen voor de realisatiefase. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 400 miljoen. Dit is in lijn met de vigerende kostenramingen. De hogere uitvoeringskosten worden voorgefinancierd met een minregel op de generieke investeringsruimte op artikel 11.04. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 12.03.02 (planning en studies). De raming kan bij de 1e suppletoire begroting van 2023 worden bijgesteld als de second opinion naar de kostenraming daar aanleiding toe geeft.
Aanvulling SPV-regeling 2022
Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
Aanvulling tijdelijke tolheffing
In 2022 is er een doorstart gemaakt van het programma en is een nieuwe raming opgesteld. Hiervoor zijn door de uitvoerende partijen uitvoeringstoetsen uitgevoerd met als gevolg dat het taakstellend budget van Tijdelijke Tolheffing is opgehoogd op artikel 12.03.02 (planning en studies). Ophoging van het budget wordt gefinancierd uit de toekomstige tolontvangsten.
Afrekening Service Level Agreement (SLA)
Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.
Bijdrage derden hoofdwegennet
De bijdrage van ProRail inzake MJPG ecoduct Notterveld is komen te vervallen. Deze wordt rechtstreeks aan RWS verstrekt. Op het project ViA15 is per abuis een ontvangst van Hengelder dubbel gesaldeerd in verband met niet ontvangen ontvangsten. Dit wordt met met een mutatie gecorrigeerd.
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW
Dit betreft een bijdrage voor 2 uitvoeringstoetsen van Smart Mobility die zijn ontstaan vanuit het Europese Reglement 155 en 156. Deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII (artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid).
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden
De projectenpool van DGMo is de afgelopen jaren flink in omvang van fte's gegroeid zonder dat hier structurele financiële dekking tegenover staat. Tevens worden er fte's ‘uitgeleend’ aan de directies Wegen en Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer en Spoor voor werkzaamheden welke eveneens niet structureel zijn gefinancierd. Voor de korte termijn (2022-2026) is budget overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII.
HXII: Implementatierichtlijn RISM
Naleving van de implementatierichtlijn RISM leidt tot een budgetoverheveling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies). Daarnaast is budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15
Er zijn generale kaderaanpassingen doorgevoerd voor de A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15. Budgetten worden via het generale beeld doorgeschoven naar latere jaren. Voor de A16 Rotterdam worden middelen doorgeschoven van 2023 naar 2024 vanwege een doorgeschoven betaling; voor Ring Utrecht schuiven middelen door van 2023 naar 2025 als gevolg van stikstofproblematiek en voor de ViA15 worden middelen doorgeschoven van 2023 naar 2024 omdat realisatie niet is voorzien in 2023 omdat de uitspraak van de Raad van State over dit project pas in het najaar van 2022 wordt verwacht.
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kasschuiven Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht
Vanuit artikelonderdeel 12.02.04 (vernieuwing) is budget overgeboekt naar artikelonderdeel 12.03.01 (aanleg) ten behoeve van vervanging van de tuien.
Overboeking MJPG spoor naar wegen
In de huidige MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) programma-ramingen is er bij het MJPG-wegendeel een budgetspanning en op het spoordeel een overschot. Vanuit RWS is aangegeven dat voor de verdere uitvoering van de sanering op rijkswegen een dekkingsprobleem dreigt waardoor vanaf medio 2022 geen verplichtingen meer kunnen worden aangegaan voor de vast te stellen saneringsplannen. Gelet op deze situatie is de beheersmaatregel voorgesteld om de MJPG-middelen over te boeken van artikel 13 naar artikel 12.
Overboeking ontsnippering Notterveld
Het deelproject Notterveld wordt gelet op de samenhang met het project N35 Nijverdal uitgevoerd door RWS. Hiervoor is aanlegbudget overgeheveld van artikel 13 naar artikel 12.
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023
Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 heeft er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaatsgevonden van artikelonderdeel 12.02.01 (Onderhoud) naar artikelonderdeel 12.06 (Overige Netwerkgebonden Kosten).
Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels
In deze begroting is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aanbrengen van hittewerende bekleding in tunnels ten behoeve van brandwerendheid. RWS voert dit programma uit en verstrekt de opdracht zoveel mogelijk binnen bestaande werkzaamheden (zoals aanleg en onderhoud). Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 12.02.04 (vernieuwing).
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën zijn de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 12.03.02 (planning en studies). De middelen zijn overgeheveld in het ritme zoals opgenomen in het Coalitieakkoord: viermaal € 50 miljoen. Middels een generale kasschuif zijn deze middelen in een realistischer ritme geplaatst: in 2023 en 2024 tweemaal € 25 miljoen en in 2025 en 2026 tweemaal € 75 miljoen.
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen
Het zeer kritische rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft er toe geleid dat het Kabinet aan alle onderdelen van het Rijk (dus ook RWS) opdracht heeft gegeven om de informatievoorziening te verbeteren. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld op artikel 12.06.01 (apparaat).
Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken
Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.
Werk aan uitvoering
Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 12.06.01 (apparaat).
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.559.243 | 1.705.842 | 1.467.824 | 1.326.341 | 1.472.761 | 1.534.436 | 1.348.246 | 1.372.680 | 1.509.395 | 1.530.270 | 1.570.582 | 1.736.402 | 1.891.175 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Mutaties Nota van Wijziging | 40.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6.793 | 3.058 | 5.803 | 1.248 | 200 | 200 | 200 | 1.017 | 3.213 | 772 | 500 | 250 | 1.902 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.606.036 | 1.708.900 | 1.473.627 | 1.327.589 | 1.472.961 | 1.534.636 | 1.348.446 | 1.373.697 | 1.512.608 | 1.531.042 | 1.571.082 | 1.736.652 | 1.893.077 | 1.867.634 | 1.863.540 | |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 212.458 | 153.810 | 91.556 | 92.176 | ‒ 85.000 | ‒ 150.000 | ‒ 315.000 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.226.282 | 80.488 | 88.056 | 75.769 | 68.466 | 76.024 | 79.208 | 69.596 | 70.858 | 77.915 | 78.993 | 81.073 | 89.634 | 97.622 | 96.407 | 96.173 |
Omvorming ProRail tot zbo | 300.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 325 | 325 | ||||||||||||||
Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 4.170 | 1.200 | 1.200 | 1.770 | ||||||||||||
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing) | 840.400 | 66.000 | 313.941 | 460.459 | ||||||||||||
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022 | 165.000 | 165.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 359.271 | 281.866 | 501.266 | 641.101 | 97.224 | 100.408 | 91.366 | 90.858 | 97.915 | 98.993 | 101.073 | 24.634 | ‒ 32.378 | ‒ 33.593 | 116.173 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 424.047 | 365.959 | 318.628 | 450.140 | 286.531 | 228.991 | 193.600 | 152.731 | 187.448 | 137.275 | 440.166 | 12.752 | 7.557 | 48.450 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 18.657 | 1.728 | 2.654 | ‒ 893 | ‒ 13.911 | 11.441 | 1.929 | ‒ 25.981 | ‒ 21.689 | 41.210 | 53.500 | 79.450 | ‒ 852 | 23.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 442.704 | 367.687 | 321.282 | 449.247 | 272.620 | 240.432 | 195.529 | 126.750 | 165.759 | 178.485 | 493.666 | 92.202 | 6.705 | 71.450 | 4.000 | |
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid | 37.531 | 37.531 | ||||||||||||||
Aanvulling suicidepreventie | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg) | ‒ 56 | ‒ 56 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle | ‒ 79 | ‒ 79 | ||||||||||||||
Correctie indexering 2021 nazorg | ‒ 109 | ‒ 109 | ||||||||||||||
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 38.776 | 206.889 | 181.717 | ‒ 24.670 | 43.645 | 38.093 | 67.821 | 61.751 | ‒ 20.908 | ‒ 107.179 | ‒ 131.443 | ‒ 20.524 | ‒ 120.465 | ‒ 276.480 | 62.977 |
Kasschuiven spoorwegen | 0 | 21.442 | ‒ 103.398 | ‒ 92.244 | ‒ 92.864 | ‒ 688 | 6.502 | ‒ 296.250 | 88.750 | 153.750 | 315.000 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 165.906 | 3.333 | 10.954 | 11.164 | 19.836 | 21.477 | 10.113 | 17.692 | 11.705 | 19.261 | 337 | 17.090 | 12.031 | 5 | 10.908 | |
Overboeking MJPG spoor naar wegen | ‒ 151.100 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 11.100 | ||||||||
Overboeking ontsnippering Notterveld | ‒ 6.655 | ‒ 1.079 | ‒ 1.801 | ‒ 1.936 | ‒ 1.839 | |||||||||||
Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) | 4.675 | 4.675 | ||||||||||||||
Overboeking Scope Den Bosch | ‒ 3.197 | ‒ 3.197 | ||||||||||||||
Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen | 0 | 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen | 0 | 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 13.378 | 4.215 | 1 | 9.162 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | ‒ 908 | ‒ 908 | ||||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV | 50.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 110.229 | 138.366 | 122.928 | ‒ 99.633 | 49.398 | 38.206 | 55.513 | 43.456 | ‒ 31.647 | ‒ 95.340 | ‒ 390.041 | 142.788 | 58.290 | 49.428 | 62.977 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 552.933 | 506.053 | 444.210 | 349.614 | 322.018 | 278.638 | 251.042 | 170.206 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 234.990 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 167.006 | 168.799 | 171.467 | 171.639 | 172.945 | 176.309 | 156.990 | 89.321 | 89.484 | 42.301 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 31.946 | 34.129 | 8.988 | 4.340 | 3.944 | ‒ 1.653 | ‒ 25.495 | ‒ 3.506 | ‒ 3.431 | 4.688 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 198.952 | 202.928 | 180.455 | 175.979 | 176.889 | 174.656 | 131.495 | 85.815 | 86.053 | 46.989 | ||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.336.000 | |||||||||||||||
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.336.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 7.597.000 | |||||||||||||||
Omvorming ProRail tot zbo | 701.000 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 7.597.000 | 8.298.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 2.190.296 | 9.837.600 | 1.957.919 | 1.948.120 | 1.932.237 | 1.939.736 | 1.698.836 | 1.614.732 | 1.786.327 | 1.709.846 | 2.010.748 | 1.749.154 | 1.898.732 | 1.916.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 2.247.692 | 9.876.515 | 1.975.364 | 1.952.815 | 1.922.470 | 1.949.724 | 1.675.470 | 1.586.262 | 1.764.420 | 1.756.516 | 2.064.748 | 1.828.854 | 1.899.782 | 1.939.084 | 1.867.540 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.717.192 | 2.699.747 | 10.897.558 | 2.494.283 | 2.069.092 | 2.088.338 | 1.822.349 | 1.720.576 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.996.276 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 1.441 | ‒ 4.826 | 12.622 | 30.007 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 35.532 | 35.532 | ||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | 958 | 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 3.215 | 3.215 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.705 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen | 208.458 | 214.089 | 217.180 | 329.108 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen | 207.017 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 246.722 | 209.263 | 229.802 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 |
Afrekening voorschotten ProRail 2021
Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar 2021. Dit wordt in 2022 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden zijn tegelijkertijd de uitgaven verhoogd.
Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 13.03.02 (aanleg) ten behoeve van brandblusvoorzieningen Rotterdamse haven.
Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar het opdrachtenbudget op artikel 13.03.01 (aanleg) ten behoeve van een opdracht voor geluidsmaatregelen.
Aanvulling suicidepreventie
Met inachtneming van de evaluatie heeft ProRail aan IenW een voorstel gedaan om het huidige programma suicidepreventie te verlengen voor de periode 2022-2026. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.03.01 (aanleg).
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kasschuiven spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Omvorming ProRail tot zbo
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting, omzetbelasting en herzieningsbtw, incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo en plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en btw-compensatie voor derdenwerken.
Overboeking MJPG spoor naar wegen
In de huidige MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) programma-ramingen is er bij het MJPG-wegendeel een budgetspanning en op het spoordeel een overschot. Vanuit RWS is aangegeven dat voor de verdere uitvoering van de sanering op rijkswegen een dekkingsprobleem dreigt waardoor vanaf medio 2022 geen verplichtingen meer kunnen worden aangegaan voor de vast te stellen saneringsplannen. Gelet op deze situatie is de beheersmaatregel voorgesteld om de MJPG-middelen over te boeken van artikel 13 naar artikel 12.
Overboeking ontsnippering Notterveld
Het deelproject Notterveld wordt gelet op de samenhang met het project N35 Nijverdal uitgevoerd door RWS. Hiervoor wordt aanlegbudget overgeheveld van artikel 13 naar artikel 12.
Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
De scope seinoptimalisatie Gouda-Woerden wordt gelet op de efficiency uitgevoerd binnen het project «Saneren Oudewater» (onderdeel van het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing). Om die reden wordt deze scope en het bijbehorende budget overgeboekt van artikel 17.10 (PHS) naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in fietsknooppunten en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 13.03.01 (aanleg).
Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)
Dit betreffen overboekingen met betrekking tot tegenvallers in 2021 als gevolg van de gerechtelijke uitspraak inzake de PGO-contracten die vanuit de Coalitieakkoord middelen wordt gedekt. Daarbij betreft dit ook een overboeking vanuit de Coalitieakkoord middelen EOV Spoor om het tekort in de periode 2024 en 2025 af te dekken. Deze middelen zijn overgeboekt vanuit de reservering van de Coalitieakkoord middelen op artikel 11.03 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).
Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022
In de subsidieaanvraag 2022 van ProRail worden tegenvallers gemeld waarvan de havenproblematiek, incidentenbestrijding beheer, vervanging ICT en indexering de belangrijkste zijn. Om deze tegenvallers te dekken zijn middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 41.774 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 7.113 | ‒ 31.537 | 1.775 | 28.012 | 17.999 | ‒ 8.593 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 34.661 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 11.980 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 1.407 | 7.923 | 2.650 | |||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 36.068 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.594 | 48.594 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 48.600 | |||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 2.509 | 2.509 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.509 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.109 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 90.368 | 34.827 | 35.965 | 42.557 | 43.148 | 19.001 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 83.261 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 61.147 | 10.408 | 14.742 | |||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 87.177 | 3.290 | 37.740 | 70.569 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | |||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14 | ‒ 958 | ‒ 958 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.433 | 9.654 | 9.344 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | 9.187 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 7.207 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 539 | 498 | 482 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 450.556 | 460.281 | 396.001 | 428.415 | 341.046 | 258.768 | 227.226 | 212.064 | 192.237 | 345.086 | 358.826 | 376.222 | 402.194 | 376.222 | 376.222 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 77.180 | 79.027 | 55.770 | 2.460 | ‒ 7.724 | ‒ 2.439 | 1.617 | 1.120 | ‒ 11 | ‒ 42.716 | ‒ 42.706 | ‒ 42.705 | 328 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 527.736 | 539.308 | 451.771 | 430.875 | 333.322 | 256.329 | 228.843 | 213.184 | 192.226 | 302.370 | 316.120 | 333.517 | 402.522 | 376.222 | 376.222 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | 21.000 | 21.000 | ||||||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | 10.200 | 500 | 8.300 | 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022 | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 277.150 | 27.279 | 28.036 | 23.516 | 23.356 | 18.316 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | ‒ 58.442 | ‒ 32.451 | ‒ 25.991 | |||||||||||||
Vaargeul de Boontjes 2022-2026 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken | 558.469 | 41.805 | 267.340 | 249.324 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 14.128 | 52.650 | 292.756 | 273.180 | 18.816 | 14.022 | 12.713 | 11.102 | 10.052 | 15.608 | 16.317 | 17.215 | 20.778 | 19.420 | 19.420 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 541.864 | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 357.466 | 184.835 | 219.754 | 259.425 | 266.798 | 168.340 | 58.197 | 137.443 | 141.008 | 118.906 | 143.572 | 78.712 | 259.598 | 56.892 | 42.515 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 36.588 | ‒ 91.823 | ‒ 24.891 | 26.333 | 436.420 | 9.390 | 29.932 | 21.966 | 58.188 | 49.996 | 39.874 | 38.584 | ‒ 2.851 | ‒ 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 320.878 | 93.012 | 194.863 | 285.758 | 703.218 | 177.730 | 88.129 | 159.409 | 199.196 | 168.902 | 183.446 | 117.296 | 256.747 | 47.764 | 42.515 | |
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten | 8.084 | 288 | 15 | 15 | 7.766 | |||||||||||
Afwerken slibdepot Lateraalkanaal | ‒ 10.200 | ‒ 500 | ‒ 8.300 | ‒ 1.400 | ||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | ‒ 20 | ‒ 20 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur beleidsondersteuning | ‒ 19 | ‒ 19 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | 129.000 | 100.498 | 197.900 | 75.311 | ‒ 75.041 | ‒ 58.658 | ‒ 73.201 | ‒ 52.506 | ‒ 203.161 | ‒ 93.445 | 53.303 | ||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | 47.849 | ‒ 4.074 | 8.608 | ‒ 6.838 | ‒ 44.539 | ‒ 42.273 | ‒ 1.120 | ‒ 38.061 | ‒ 29.250 | ‒ 29.250 | ‒ 30.604 | 37.552 | 132.000 | ||
Kustwacht Maritieme veiligheid | ‒ 9.072 | ‒ 9.072 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 156.341 | 19.624 | 9.924 | 8.446 | 11.224 | 34.657 | 26.113 | 11.923 | 22.493 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.411 | 1.927 | 2.195 | 2.195 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 39.185 | 39.185 | ||||||||||||||
Waddenzee actieve verkeersbegeleiding | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 58.150 | 126.565 | 15.669 | 4.386 | ‒ 9.882 | 84.338 | 208.703 | 97.804 | ‒ 111.699 | ‒ 86.505 | ‒ 101.048 | ‒ 34.748 | ‒ 163.682 | 50.750 | 55.498 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 379.028 | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 106.058 | 106.045 | 91.657 | 59.778 | 55.128 | 54.686 | 62.296 | 54.534 | 53.540 | 59.873 | 49.100 | 48.885 | 42.085 | 42.393 | 40.618 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 72.769 | 7.761 | ‒ 3.399 | 3.938 | ‒ 1.539 | ‒ 1.095 | ‒ 8.763 | ‒ 1.094 | ‒ 1.009 | ‒ 7.280 | 2.832 | 4.121 | 9.023 | 9.128 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 178.827 | 113.806 | 88.258 | 63.716 | 53.589 | 53.591 | 53.533 | 53.440 | 52.531 | 52.593 | 51.932 | 53.006 | 51.108 | 51.521 | 40.618 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 26.659 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 7.007 | 4.155 | 2.858 | 1.568 | 1.044 | 1.045 | 1.042 | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 998 | 1.017 | 981 | 944 | 918 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 185.834 | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 371.163 | 368.925 | 368.112 | 358.702 | 323.834 | 325.210 | 328.000 | 328.002 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.876 | 2.576 | 3.652 | 2.700 | 1.886 | 1.886 | 750 | 1.250 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 373.039 | 371.501 | 371.764 | 361.402 | 325.720 | 327.096 | 328.750 | 329.252 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | 327.779 | |
Afrekening Service Level Agreement (SLA) | ‒ 5.300 | ‒ 5.300 | ||||||||||||||
Bijdrage RWS buisleidingen | 20 | 20 | ||||||||||||||
Cybersecurity | 1.088 | 544 | 544 | |||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking | ‒ 610 | ‒ 610 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Kustwacht Maritieme Veiligheid | 1.890 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 173.315 | 12.661 | 12.610 | 12.625 | 12.291 | 11.141 | 11.199 | 11.221 | 11.237 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 | 11.190 |
Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023 | 58.442 | 32.451 | 25.991 | |||||||||||||
Werken aan Uitvoering | 6.800 | 400 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 39.588 | 40.080 | 13.460 | 13.126 | 11.976 | 12.034 | 12.056 | 12.072 | 12.025 | 12.025 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 412.627 | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.295.676 | 1.129.740 | 1.084.868 | 1.115.507 | 995.993 | 816.191 | 684.906 | 741.230 | 723.751 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.040.843 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 1.410.913 | 1.127.281 | 1.116.000 | 1.150.938 | 1.425.036 | 823.933 | 708.442 | 764.472 | 780.919 | 860.831 | 888.464 | 840.785 | 1.047.343 | 812.473 | 796.321 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.530.325 | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 6.845 | ‒ 370 | 494 | 6.470 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet | 74.241 | 5.957 | 9.627 | 2.971 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 67.396 | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee
Met deze aanvulling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 is budget vrijgemaakt voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee. Het budget wordt toegevoegd aan artikel 15.03.02 (planning en studies).
Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten
Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan is het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 15.03.01 (aanleg).
Afrekening Service Level Agreement (SLA)
Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.
Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en Prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking afwerking slibdepot Lateraalkanaal
Dit betreft een opdacht tot uitvoering van de meest urgente maatregelvoor het afdekken van het slibdepot Lateraalkanaal (drinkwaterveiligheid). De middelen zijn overgeboekt van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar 15.02.01 (onderhoud).
Overboeking van het Mobiliteitsfonds naar het Ministerie van Defensie
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. Het betreffende schip (ETV Zuid) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. In de loop van 2022 zal de capaciteit met een tweede schip worden uitgebreid. In het tariefvoor de inzet in 2022 is met deze uitbreiding rekening gehouden. De middelen zijn overgeheveld van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar het Ministerie van Defensie.
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023
Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 heeft er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaatsgevonden van artikel 15.02.01 (Onderhoud) naar artikel 15.06.02 (Overige Netwerkgebonden Kosten; de zogenoemde Landelijke Taken).
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het programma Hoofdvaarwegennet.
Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken
Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.
Waddenzee actieve verkeersbegeleiding
Vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 zijn middelen overgeboekt naar artikel 15.03.02 (planning en studies) voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee ten behoeve van scheepvaartveilidgheid.
Werken aan Uitvoering
Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 15.06.01 (apparaat).
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 679 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.338 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 4.017 | 679 | 679 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 54.712 | ||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 2.834 | 120 | 120 | 120 | 1.120 | 1.354 | |||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.309 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1.120 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 2.682 | 120 | 21 | 141 | 21 | 141 | 1.141 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2.474 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.335 | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | ||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 146.041 | 73.282 | 10.371 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 2.824 | 7.678 | 6.694 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 143.217 | 80.960 | 17.065 | 229.142 | 262.553 | 180.164 | 172.208 | 185.059 | 244.164 | 278.483 | 339.255 | 5.527 | 47.524 | |||
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen | 60.000 | 60.000 | ||||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 1.942 | 1.942 | ||||||||||||||
Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 37.417 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 62.153 | ‒ 133.057 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 112.955 | 112.955 | ||||||||||||||
Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 35.505 | ‒ 34.886 | 37.161 | ‒ 105.788 | ‒ 136.737 | ‒ 21.166 | 77.659 | 271.556 | 70.732 | ‒ 2.153 | ‒ 20.102 | 45.010 | ‒ 21.987 | 25.537 | 25.536 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 107.712 | 46.074 | 54.226 | 123.354 | 125.816 | 158.998 | 249.867 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 91.541 | 132.554 | 138.892 | 113.344 | 134.383 | 149.937 | 143.248 | 98.232 | 104.463 | 56.080 | 12.462 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 39.447 | 42.394 | 10.603 | ‒ 39.872 | ‒ 20.503 | ‒ 2.416 | ‒ 667 | ‒ 2.223 | ‒ 2.210 | ‒ 14.028 | 14.038 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 130.988 | 174.948 | 149.495 | 73.472 | 113.880 | 147.521 | 142.581 | 96.009 | 102.253 | 42.052 | 26.500 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 61.931 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 6.762 | 9.032 | 7.717 | 3.793 | 5.879 | 7.615 | 7.360 | 4.956 | 5.278 | 2.171 | 1.368 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 137.750 | 183.980 | 157.212 | 77.265 | 119.759 | 155.136 | 149.941 | 100.965 | 107.531 | 44.223 | 27.868 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 217.569 | 244.198 | 246.285 | 272.001 | 446.324 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 1.559 | ‒ 2.958 | ‒ 500 | ‒ 2.000 | ‒ 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 219.128 | 241.240 | 245.785 | 270.001 | 446.199 | 314.175 | 89.279 | 200.513 | 225.114 | 66.527 | 135.478 | 13.242 | 13.242 | |||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 14.964 | 14.964 | ||||||||||||||
kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten) | 0 | ‒ 1.359 | ‒ 74.376 | ‒ 111.424 | ‒ 62.875 | ‒ 178.666 | ‒ 16.927 | 316.088 | 126.578 | ‒ 82.559 | 18.854 | ‒ 62.421 | 32.067 | 23.511 | 36.756 | 36.753 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 128.373 | 172 | 1.945 | 3.890 | 1.358 | 952 | 6.352 | 4.864 | 11.247 | 9.383 | 22.003 | 32.651 | 33.556 | |||
Overboeking Scope Den Bosch | 3.197 | 3.197 | ||||||||||||||
Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV) | ‒ 4.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | ‒ 1.770 | ||||||||||||
Studie ZuidasDok | 908 | 908 | ||||||||||||||
Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak | 7.470 | 6.293 | 1.177 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 13.777 | ‒ 72.431 | ‒ 106.626 | ‒ 61.517 | ‒ 175.717 | ‒ 11.775 | 319.182 | 137.825 | ‒ 73.176 | 47.150 | ‒ 28.593 | 65.623 | 23.511 | 36.756 | 36.753 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 232.905 | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 455.830 | 450.713 | 396.227 | 615.156 | 843.929 | 644.945 | 405.404 | 484.473 | 574.410 | 401.759 | 487.864 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 497.350 | 497.827 | 413.024 | 573.284 | 823.301 | 642.529 | 404.737 | 482.250 | 572.200 | 387.731 | 501.902 | 73.481 | 60.766 | |||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 479.702 | 399.662 | 351.297 | 409.913 | 516.747 | 617.344 | 810.079 | 896.608 | 575.055 | 434.920 | 454.596 | 186.588 | 62.290 | 62.293 | 62.289 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 72.375 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 22.549 | 9.979 | 7.039 | 1.597 | 1.663 | 7.032 | 2 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 72.375 | ||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2021 | 16.906 | 16.906 | ||||||||||||||
Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR) | 152 | 152 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 21.186 | 3.456 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 20.514 | 2.384 | 2.964 | 3.061 | 3.334 | 2.251 | 3.736 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 76.111 | ||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 49.020 | 43.869 | 57.075 | 57.708 | 62.929 | 36.569 | 0 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 71.569 | 53.848 | 64.114 | 59.305 | 64.592 | 43.601 | 2 | 0 | 72.375 | |||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 92.083 | 56.232 | 67.078 | 62.366 | 67.926 | 45.852 | 2 | 0 | 76.111 |
Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen
Dit betreft een aanvulling vanuit de op artikel 11.03 gereserveerde middelen ten behoeve van het besluit om de uitrol van ERTMS toe te voegen aan de Noordelijke lijnen. De scope van het programma ERTMS wordt hiermee uitgebreid. Dit bedrag zal conform de afgesloten bestuursovereenkomst via een Specifieke Uitkering (SPUK) als eenmalige lumpsum bijdrage aan de regio worden overgemaakt. De middelen zijn toegevoegd aan artikel 17.07.01 (aanleg ERTMS).
Afrekening voorschotten ProRail 2021
IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsidiebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per kwartaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat kwartaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het kwartaal ervoor afgerekend.
Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak
Het betreft hier budget voor de kosten die - direct en indirect – extra zijn gemaakt om te voldoen aan de nieuwe regels na de PAS-uitspraak. Procedures zijn weer opnieuw gedaan (indirecte kosten) en stikstofrechten zijn aangekocht (directe kosten). De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 17.10.02 (planning en studies PHS) ten behoeve van PHS Boxtel.
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 3.345 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.345 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.506 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 2.506 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.345 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 5.851 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | ||||||||||||||
Afroming eigen vermogen RWS | 4.306 | 4.306 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 4.306 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4.310 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 240.960 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten | 240.964 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 245.270 |
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 14.137.862 | 7.189.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | 6.068.847 | |
Mutaties Nota van Wijziging | ‒ 7.296.000 | 7.597.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 316.190 | 1.926.680 | 2.696.144 | 2.977.617 | 1.637.699 | 1.216.398 | 1.181.898 | 931.898 | 913.756 | 748.656 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | ‒ 1.344 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.158.052 | 16.712.998 | 9.132.095 | 9.668.896 | 8.421.385 | 7.368.855 | 6.725.827 | 6.328.161 | 7.021.363 | 6.926.715 | 6.233.095 | 5.699.849 | 6.016.113 | 6.150.745 | 6.067.503 | |
BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg) | ‒ 56 | ‒ 56 | ||||||||||||||
BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle | ‒ 79 | ‒ 79 | ||||||||||||||
Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid | 1.344 | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||
Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022 | ‒ 2.700 | ‒ 2.700 | ||||||||||||||
Externe inhuur OVS | ‒ 74 | ‒ 74 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2036 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||||||
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking | ‒ 610 | ‒ 610 | ||||||||||||||
HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021) | ‒ 893 | ‒ 293 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||
HXII Bijdrage Aerius | ‒ 5.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ||||||||||
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW | ‒ 5.100 | ‒ 3.538 | ‒ 1.054 | ‒ 508 | ||||||||||||
HXII BOA AGB 2022 | ‒ 6.350 | ‒ 3.215 | ‒ 1.920 | ‒ 1.215 | ||||||||||||
HXII: Detachering DG Clima | 234 | 68 | 117 | 49 | ||||||||||||
HXII: Implementatierichtlijn RISM | ‒ 2.800 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Inhuur beleidsondersteuning | ‒ 19 | ‒ 19 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal | ‒ 687 | ‒ 335 | ‒ 352 | |||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.273 | ‒ 1.273 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN) | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
HXII: Opdrachten MaaS | ‒ 1.667 | ‒ 400 | ‒ 667 | ‒ 600 | ||||||||||||
HXII: Ondersteuning capaciteit RWS | ‒ 140 | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII Onderweg in Nederland (ODiN) | ‒ 2.752 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | ‒ 688 | |||||||||||
HXII: Overboeking inhuur innovatieve projecten | ‒ 4.530 | ‒ 750 | ‒ 1.260 | ‒ 1.260 | ‒ 1.260 | |||||||||||
HXII: Overboeking inhuur MaaS | ‒ 833 | ‒ 600 | ‒ 233 | |||||||||||||
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden | ‒ 9.000 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||
HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII Proceskosten Bouw | ‒ 1.200 | ‒ 600 | ‒ 600 | |||||||||||||
HXII: Roemer | ‒ 3.680 | ‒ 1.200 | ‒ 2.480 | |||||||||||||
HXII: SAP Verbetering Generieke Processen | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ||||||||||||||
HXII Subsidie Onderzoek TSL | 0 | 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
HXII: Unit innovatie | ‒ 13.970 | ‒ 2.750 | ‒ 3.740 | ‒ 3.740 | ‒ 3.740 | |||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 578 | ‒ 289 | ‒ 289 | |||||||||||||
Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15 | 0 | ‒ 503.600 | 483.700 | 19.900 | ||||||||||||
kaderaanpassingen (modaliteiten) | 0 | 97.627 | ‒ 68.546 | ‒ 193.333 | ‒ 271.758 | 305.498 | 1.405.806 | 863.005 | ‒ 704.942 | ‒ 353.125 | ‒ 733.387 | ‒ 398.827 | ‒ 383.229 | 64.632 | 370.579 | |
Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord | 0 | ‒ 736.125 | ‒ 745.570 | ‒ 661.305 | ‒ 130.000 | ‒ 20.000 | 260.000 | 450.000 | 470.000 | 500.000 | 613.000 | |||||
Kustwacht Maritieme veiligheid | ‒ 9.072 | ‒ 9.072 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 4.801.666 | 344.005 | 362.413 | 325.533 | 342.982 | 343.033 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 | 308.370 |
Omvorming ProRail tot zbo | 1.001.000 | ‒ 7.557.000 | 8.318.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw | ‒ 14.650 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ‒ 2.930 | ||||||||||
Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
POK aanvulling | 1.257 | 1.257 | ||||||||||||||
SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO | 3.405 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV | 50.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 200.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen | 27.049 | 5.655 | 4.587 | 5.415 | 5.614 | 5.778 | ||||||||||
Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS | 1.590 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Werken aan Uitvoering | 60.200 | 3.000 | 7.100 | 5.800 | 5.800 | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 322.513 | ‒ 8.296.283 | 8.359.821 | ‒ 396.627 | 42.468 | 617.671 | 1.740.909 | 1.458.108 | 80.161 | 451.978 | 95.316 | 542.876 | ‒ 54.526 | 393.335 | 699.281 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 6.841.862 | 14.786.318 | 6.435.951 | 6.691.279 | 6.783.686 | 6.152.457 | 5.543.929 | 5.396.263 | 6.107.607 | 6.178.059 | 6.234.439 | 5.701.193 | 6.017.457 | 6.152.089 | 6.068.847 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.158.052 | 16.712.998 | 9.132.095 | 9.668.896 | 8.421.385 | 7.368.855 | 6.725.827 | 6.328.161 | 7.021.363 | 6.926.715 | 6.233.095 | 5.699.849 | 6.016.113 | 6.150.745 | 6.067.503 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.480.565 | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 |
HXII: Bijdrage Aerius
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor de Aerius-calculator (rekeninstrument voor stikstofneerslag voor toestemmingsverlening en monitoring).
HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW
Dit betreft een bijdrage voor 2 uitvoeringstoetsen van Smart Mobility die zijn ontstaan vanuit het Europese Reglement 155 en 156. Deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII (artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid).
HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden
De projectenpool van DGMo is de afgelopen jaren flink in omvang van fte's gegroeid zonder dat hier structurele financiële dekking tegenover staat. Tevens worden er fte's ‘uitgeleend’ aan de directies Wegen en Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer en Spoor voor werkzaamheden welke eveneens niet structureel zijn gefinancierd. Voor de korte termijn (2022-2026) is budget overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII.
HXII: Unit innovatie
Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van diverse beleidsopdrachten voor innovatieprojecten voor met name een «toekomstvast» mobiliteitssysteem. Ook uitgaven in het kader van datagedreven monitoring en evaluatie worden hieruit betaald.
Kaderaanpassingen (modaliteiten)
Dit beteffen kaderaanpassingen via het generale beeld om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
Kaderaanpassineng reserveringen Coalitieakkoord
Dit betreft kasschuiven op de reserveringen artikel 11.03. In totaal wordt er € 2,3 miljard van 2029-2033 naar 2023-2027 geschoven. Het gaat hier om de reservering Nationaal Groeifonds (€ 2,3 miljard) en de instandhoudingsmiddelen (€ 52 miljoen van 2024-2025 naar 2023).
Loon- en prijsbijstelling 2022
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking van het Mobiliteitsfonds naar het Ministerie van Defensie
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. Het betreffende schip (ETV Zuid) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. In de loop van 2022 zal de capaciteit met een tweede schip worden uitgebreid. In het tariefvoor de inzet in 2022 is met deze uitbreiding rekening gehouden. De middelen zijn overgeheveld van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar het Ministerie van Defensie.
Omvorming ProRail tot zbo
De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting, omzetbelasting en herzieningsbtw, incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo en plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en btw-compensatie voor derdenwerken.
Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw
Dit betreft middelen voor fte's die ten behoeve van de uitvoering van het programma ontsluiting Woningbouw naar IenW worden overgeheveld. Deze middelen worden gereserveerd op artikel 11.03.
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in fietsknooppunten en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 13.03.01 (aanleg).
Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën zijn de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 12.03.02 (planning en studies). De middelen zijn overgeheveld in het ritme zoals opgenomen in het Coalitieakkoord: viermaal € 50 miljoen. Middels een generale kasschuif zijn deze middelen in een realistischer ritme geplaatst: in 2023 en 2024 tweemaal € 25 miljoen en in 2025 en 2026 tweemaal € 75 miljoen.
Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen
Het zeer kritische rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft er toe geleid dat het Kabinet aan alle onderdelen van het Rijk (dus ook RWS) opdracht heeft gegeven om de informatievoorziening te verbeteren. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld op artikel 12.06.01 (apparaat).
Werk aan uitvoering
Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 12.06.01 (apparaat).
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming geïntegreerd beleid voorde Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voorde uitvoering daarvanmet inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behoudenhun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvanafgeleide Gecombineerd Jaarplanvoor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de Ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke ministerzich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contracttussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.
De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht Nederland zelf (exploitatie en investering) en de uitgaven die de deelnemende departe menten ten behoeve van de Kustwacht Nederland verrichten (kosten).
Defensie / CSZK / Kustwacht Nederland (uitgaven):
• Exploitatie: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuelebeeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is;
• Investering: Betreftonder andere de investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC), maar ook de investeringen van de walradar.
• Bijdrage departementen (kosten).
Justitie en Veiligheid:
• De inzetvan Politie helikopters op planning of afroep voorluchtwaar neming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begrotingvan de Nationale Politie;
• De inzetvan de Politie (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison;
• Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter.
Financiën:
• De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handha vingsdesk en liaison.
Defensie:
• De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison;
• De inzetvan de Koninklijke Marine (personeel) bestaande uit; Kustwacht centrum, Maritiem Informatie Knooppunt, de beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen;
• Bijdrage voor de inhuurvan SAR helikopter, Defensie beheerd daarbij vanaf 2022 het contract. Tot die tijd is dit in beheer van I&W.
Infrastructuur en Waterstaat:
• De inzet voor instandhouden vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen, C2000/P2000t.b.v. KNRM en MIRG.NL. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat;
• De inzetvan Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; luchtwaarnemers en liaison;
• De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen en liaison;
• Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter.
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:
• De inzetvan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (personeel) bestaande uit; opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
Economische Zaken en Klimaat:
• De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; opstappers en liaison.
Departement | Begroting | Activiteit | Doel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
DEFENSIE / KUSTWACHT (Uitgaven): | ||||||||||
Defensie / Kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie personeel) | Centrale coördinatie Kustwachttaken | 7.472 | 7.472 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | |
Defensie / Kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie materieel) | Centrale coördinatie Kustwachttaken | 36.326 | 26.933 | 35.336 | 35.366 | 35.375 | 35.373 | 35.373 |
Defensie / Kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (investering) | Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (DMO/JIVC en DLP) | 11.876 | 46.505 | 41.137 | 45.435 | 29.581 | 29.564 | 33.287 |
Subtotaal eigen uitgaven Kustwacht | 48.202 | 73.438 | 76.473 | 80.801 | 64.956 | 64.937 | 68.660 | |||
UITGAVEN BIJ DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten): | ||||||||||
Politie | VI | Inzet Politie personeel & helikopter, | Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole | 1.779 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.021 |
Financiën | IX | Inzet Douane personeel | Fraudecontrole | 1.081 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
Defensie | X | Inzet KM personeel, beheerskosten, Kmar personeel, vliegers Dornier, ICT uitgaven bij DMO/JIVC en mijnenbestijdingsvaartuigen | Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie / mijnenbestrijding | 11.431 | 8.531 | 7.916 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 |
Infrastructuur en Waterstaat | XII | Inzet ILT personeel, RWS personeel, RWS materieel, inhuur SAR helikopter tot medio 2022, ETV/betonningsvaartuigen en Windenergie op Zee. | Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance | 12.312 | 24.638 | 24.504 | 24.456 | 26.760 | 26.760 | 26.760 |
Economische zaken en Klimaat | XIII | Inzet SodM-personeel | Staatstoezicht op de Mijnen | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | XIV | Inzet NVWA-personeel | Visserijcontrole | 591 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen | 27.213 | 37.211 | 36.462 | 36.264 | 38.568 | 38.568 | 38.568 | |||
Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht | 75.415 | 110.649 | 112.935 | 117.065 | 103.524 | 103.505 | 107.228 | |||
Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdspoorweginfrastructuur en het hoofdwatersysteem. Dit doet IenW samen met Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail. De netwerken beschermen ons tegen het water, dragen bij aan de economische ontwikkeling van ons land en zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, goederen en diensten kunnen worden vervoerd en dat Nederland in verbinding staat met de rest van de wereld.
Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw is een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Deze raakt op leeftijd en kent een steeds intensiever en zwaarder gebruik. Daarnaast stellen ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en cyberveiligheid nieuwe eisen aan onze infrastructuur. In de afgelopen perioden heeft de instandhouding achterstanden opgelopen. Om het benodigde kwaliteitsniveau voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland vast te houden zijn extra inspanningen nodig.
In deze bijlage wordt eerst toegelicht wat de vier netwerken omvatten, en hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt. Vervolgens zijn de overzichten met de benodigde en beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2036 opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op de opgave van de toekomst, waaronder de toenemende budgetbehoefte voor instandhouding en de ontwikkelingen met betrekking tot het uitgestelde onderhoud.
1. Instandhouding van de netwerken
De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden, borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties RWS en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Daardoor omvatten de netwerken voorzieningen als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau , maar vergen ook onderhoud. Figuren 1 en 2 illustreren de omvang van netwerken.
Netwerken Rijkswaterstaat
Netwerk ProRail
Scope van instandhouding
Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. De begrippen die hierbij in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden gehanteerd zijn: exploitatie, onderhoud en vernieuwing infrastructuur:
• - Tot het domein van de exploitatie behoren (beheer)activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement.
• - Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren.
• - Vernieuwing is gericht op het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object of het verlengen van de levensduur van het bestaande object (vervanging en renovatie). Het gaat bij vernieuwing expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur (ontwikkeling).
Werkwijze instandhouding
Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van instandhoudingswerkzaamheden centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt IenW afspraken met ProRail en RWS. De slijtage van de infrastructuur vanwege veroudering en gebruik in combinatie met deze afspraken vormen de basis van de instandhoudingswerkzaamheden die door ProRail en RWS jaarlijks worden uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de Rijksinfrastructuur tot stand komt:
• De aanlegbesluiten zijn het meest bepalend voor de budget- en capaciteitsbehoefte, zowel voor de aanlegkosten zelf als de structurele instandhoudingskosten in de decennia daarna. Zo kost het instandhouden van een tunnel meer dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel). Bedenk daarbij dat een tunnel meer is dan een betonnen bak onder de grond, maar dat deze ook vol zit met andere voorzieningen zoals vluchtwegen met brandveilige deuren, luchtzuiveringssystemen en elektronica die ook bediend en onderhouden moet worden.
• De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de aanleg van infrastructuur is op basis van ervaring al bekend wat voor instandhoudingswerkzaamheden aan de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig zijn. Dit is vastgelegd in de instandhoudingsregimes. De instandhoudingsregimes zijn één onderdeel op basis waarvan de instandhoudingsprogrammering wordt opgesteld.
• De extra budgetbehoefte voor instandhouding in verband met de uitbreiding van de infrastructuur wordt bij het besluit om tot aanleg over te gaan ook toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten vanaf het jaar na beoogde openstelling.
• In de instandhoudingsregimes zijn ook regelmatige inspecties opgenomen, die leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de instandhoudingsprogrammering.
• Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk en het beperken van hinder voor onze gebruikers, maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vernieuwings- of aanlegprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken.
• Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis vraagt om tussentijds ingrijpen (bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg of de aanvaring bij de Gerrit Krolbrug). Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van een reeds geprogrammeerde maatregelen. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt uitgesteld, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de instandhoudingsprogrammering.
•De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van uitgesteld onderhoud, is vaak ook meer sprake van verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken.
Het is van belang te beseffen dat veiligheid te allen tijde bovenaan staat. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid voor de gebruikers in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.
Om de systematische werkwijze op een hoger niveau te brengen worden externe toetsingen ingezet. Deze leveren waardevolle inzichten op voor zowel de interne processen als het in beeld hebben van de opgave buiten. In 2020 is de budgetbehoefte van RWS en ProRail extern gevalideerd: eerst door Horvat en vervolgens door PWC│REBEL. Aan de aanbevelingen uit deze validaties wordt voor RWS invulling gegeven via het Ontwikkelplan Assetmanagement.
Werkwijze vernieuwing bij RWS
De objecten en onderdelen zoals sluizen, bruggen en tunnels, hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vernieuwd. Door grootschalige aanleg, met name vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik is sprake van een flinke vernieuwingsopgave.
Om de veiligheid en de beschikbaarheid van de netwerken in stand te houden wordt voor alle netwerken en onderdelen daarvan de opgave in kaart gebracht.
Allereerst wordt op basis van het ontwerp ingeschat wanneer vernieuwing aan de orde zal zijn. Daarnaast worden de objecten onderworpen aan inspecties en berekeningen. Dit leidt tot het inzicht in, en een prognose van, waar op een termijn van vijf tot vijftien jaar vernieuwing nodig is. Zo worden, steeds vooruitkijkend, objecten en onderdelen geïdentificeerd waarvoor een planfase wordt gestart. In de planfase wordt de uiteindelijke opgave vastgesteld en daarna volgt een definitief besluit over de aanpak van het betreffende object.
Het vernieuwingsprogramma (programma Vervanging en Renovatie) kent een technische aanleiding, namelijk het einde van de technische levensduur van onderdelen en objecten in het hoofdwegennet. Vanuit dit perspectief hoeven geen aanvullende wensen of functionaliteiten te worden toegevoegd. Maar omdat het relatief grote ingrepen in het netwerk betreft, wordt ook gekeken naar eventuele verstandige, aanvullende investeringen in het kader van beleidsdoelstellingen zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het primaire doel blijft echter het borgen van de beschikbaarheid en veiligheid van de Rijksnetwerken. Door het vernieuwen van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken op lange termijn geborgd.
Te leveren prestaties
De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in indicatoren. Over de indicatoren met daarbij horende (streef)waarden worden prestatieafspraken gemaakt met RWS en ProRail en hiervoor worden budgetten beschikbaar gesteld. Met RWS is een tweejarig Service Level Agreement gesloten (looptijd 2022-2023), waarin afspraken zijn gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. Met ProRail zijn prestatieafspraken gemaakt die zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie (2015-2025)en de (twee)jaarlijkse beheerplannen.Voor de korte termijn (periode tot en met 2025) worden de extra middelen uit het coalitieakkoord Rutte IV ingezet om de programmering van RWS en ProRail op te hogen. Er wordt toegewerkt naar een stabilisatie van het uitgestelde onderhoud en hiervoor moeten keuzes worden gemaakt. Dit betekent dat in de eerste jaren, ondanks de grotere financiële ruimte, het uitgestelde onderhoud op de RWS-netwerken nog niet kan worden ingelopen. De extra middelen uit het coalitieakkoord Rutte IV zijn daarbij niet toereikend om al onze wensen en ambities (tegelijk) te realiseren. In deze kabinetsperiode zal daarom ook kritisch moeten worden gekeken naar het benodigde kwaliteitsniveau van de netwerken voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Dit betekent dat er keuzes worden gemaakt over prestatieniveaus voor instandhouding, nieuwe eisen aan de infrastructuur, zoals klimaatadaptatie, circulair en cyberveiligheid. Vooruitlopend hierop zullen wel de eerste (no-regret) stappen worden gezet op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en cybersecurity.
Indicator | Streefwaarde 2019-2022 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 |
|---|---|---|---|
Hoofdwegennet | |||
Beschikbaarheid | |||
Technische beschikbaarheid van de weg | 90% | 99% | 99% |
Files door Werk in Uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud | 10% | 6% | 7% |
Levering verkeersgegevens: | |||
– Beschikbaarheid data voor derden | 90% | 93% | 94% |
– Actualiteit data voor derden | 95% | 100% | 96% |
Veiligheid | |||
– Voldoen aan norm voor verhardingen | 99,70% | 99,70% | 99,80% |
– Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding | 95% | voldoende | 99% |
Hoofdvaarwegennet | |||
Beschikbaarheid / Betrouwbaarheid | |||
Stremmingen gepland onderhoud | 0,80% | 0,30% | 2,00% |
Stremmingen ongepland onderhoud | 0,20% | 0,40% | 1,00% |
Tijdig melden ongeplande stremmingen | 97% | 98% | 98% |
Vaargeul op orde (% oppervlakte op orde) | |||
– Toegangsgeulen | 99% | 100% | 100% |
– Hoofdtransportassen | 90% | 92% | 92% |
– Hoofdvaarwegen | 85% | 83% | 80% |
– Overige vaarwegen | 85% | 87% | 83% |
Veiligheid | |||
Vaarwegmarkering op orde | 95% | 91% | 92% |
Hoofdwatersysteem | |||
Waterveiligheid | |||
Handhaving kustlijn | 90% | 91% | 90% |
Beschikbaarheid stormvloedkeringen | 100% | 83% | 83% |
Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde gebieden | 100% | 50% | 100% |
Betrouwbaarheid informatievoorziening | 95% | 100% | 96% |
KPI | Bodemwaarde1 | Streefwaarde | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 |
|---|---|---|---|---|
Klantoordeel reizigersvervoerders | 6 | 7 | 7 | 7 |
Klantoordeel goederenvervoerders | 6 | 7 | 6 | 6 |
Reizigerspunctualiteit HRN (5 min) (met NS) | 88,9% | 91,5% | 93,5% | 94,4% |
Reizigerspunctualiteit HRN (15 min) (met NS) | 96,7% | 97,4% | 97,9% | 98,1% |
Reizigerspunctualiteit HSL (5 min) (met NS) | 82,1% | 84,2% | 85,2% | 89,2% |
Betrouwbaarheid regionale series (3 min) | 90,7% | 93,7% | 94,4% | 93,7% |
Impactvolle verstoringen | 520 | 450 | 361 | 410 |
2. Budgettair beeld
In het coalitieakkoord Rutte IV zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beheer, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks €1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel €1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van beheer en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor Vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar overgeheveld naar de betreffende begrotingen van IenW (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).
In het Beleidsprogramma IenW zoals gedeeld met de Kamer wordt aangegeven dat in lijn met de motie Stoffer c.s.1 wordt toegewerkt naar een meerjarenplan voor instandhouding van de Rijksinfrastructuur. Het plan is gericht op een stabiele langdurige programmering, waarbij op termijn het uitgesteld onderhoud kan worden ingelopen. Het versterken van assetmanagement blijft noodzakelijk2. Voor de langere termijn werkt het ministerie van IenW samen met de Kamer, decentrale overheden en overige externe partners toe naar het definiëren van een nieuw kwaliteitsniveau van de hoofdinfrastructuurnetwerken. Bij het in kaart brengen van de keuzes en prioriteringen voor het aangepaste basiskwaliteitsniveau wordt het ministerie van IenW ondersteund door een externe audit. Zoals u bent geïnformeerd wordt de audit voor de RWS-netwerken in 2022 uitgevoerd en de audit ProRail in 20243. Middelen, (netwerk) prestaties en risico’s worden in evenwicht gebracht en er wordt ook rekening gehouden met het toekomstbestendig maken van onze infrastructuurnetwerken.
Instandhoudingsopgave RWS
Budgetbehoefte
In december 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de validatie door Horvat en PwClRebel. Daaruit is gebleken dat wanneer alle kosten voor instandhouding worden opgeteld, de budgetbehoefte (prijspeil 2019) uitkomt op een bandbreedte van € 2,1 ‒ € 2,4 miljard per jaar voor de korte termijn (2022–2025) en van € 2,3 ‒ € 2,6 miljard per jaar voor de lange termijn (2026–2035).
Bovenop de validatie van PWC│REBEL zijn er nog enkele ontwikkelingen waardoor de kosten voor instandhouding verder zullen stijgen:
• De huidige tijd stelt nieuwe eisen aan het areaal, u kunt daarbij denken aan ontwikkelingen zoals klimaatverandering en bodemerosie, wijziging van wet- en regelgeving, de transitie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur en ook aan de mogelijkheden van smart maintenance, smart shipping en smart mobility
• Beheersing van risico’s als gevolg van het uitgesteld onderhoud. In het jaarverslag 2021 is uw Kamer geïnformeerd dat het uitgesteld onderhoud ultimo 2021 een volume heeft van € 1,333 miljard. Dit zal ook in 2022-2023 nog verder oplopen.
• Q3 2022 is een nieuw prognoserapport VenR opgeleverd.
De budgetbehoefte voor deze ontwikkelingen zal de komende periode verder gevalideerd worden. Voor de langere termijn werkt het ministerie van IenW toe naar het definiëren van een nieuw kwaliteitsniveau van de hoofdinfrastructuurnetwerken.
Beschikbare budgetten Exploitatie en onderhoud
Met eerdere financiële impulsen is het beschikbare budget de afgelopen jaren toegenomen. Met het coalitieakkoord Rutte IV worden ook in de toekomst structureel extra middelen uitgetrokken voor instandhouding en het inlopen van achterstanden. Met de beschikbaar gekomen middelen zullen de budgetten voor exploitatie en onderhoud verder worden opgehoogd. Vanaf 2023 loopt dit budget op naar in totaal ca. € 2,1 miljard per jaar voor de RWS-netwerken (prijspeil 2022). Uitgangspunt is het uitgesteld onderhoud RWS zo spoedig mogelijk te stabiliseren en vervolgens in te zetten op het inlopen van het uitgesteld onderhoud. Het beschikbare budget in de periode 2022-2025 sluit hiermee aan bij de tot nu gevalideerde behoefte.
Beschikbare budgetten Vernieuwing
Tot dit moment zijn voor 4 tranches vernieuwingsprojecten opdracht verleend aan RWS. Een deel van de projecten is reeds afgerond. Een deel van de projecten bevindt zich in de planfase, een ander deel is in voorbereiding of realisatie. Tranche 4 beslaat 50 projecten verdeeld over de drie netwerken van RWS. Opdracht voor deze tranche is in 2018 verleend aan RWS. Deze tranche is groter dan de eerste drie tranches gezamenlijk. In het MIRT-overzicht zijn de lopende vernieuwingsprojecten (onder het Programma Vervanging en Renovatie) opgenomen.
Het budget voor vernieuwing zal de eerstkomende jaren over de drie RWS netwerken tezamen groeien van ca. € 355 miljoen in 2022 naar ruim € 600 miljoen in 2026. Ten opzichte van de begroting 2022 zijn middelen naar achteren geschoven in verband met de complexiteit van de opgave. Enkele projecten hebben meer tijd nodig om de uitvoering goed voor te bereiden.
Na 2026 nemen de budgetten weer af tot gemiddeld € 445 miljoen per jaar, hoewel de vernieuwingsopgave in deze periode naar verwachting juist blijft doorgroeien richting de € 1.000 miljoen per jaar. Dit bedrag is nog niet gevalideerd. Om gesteld te staan voor deze oplopende vernieuwingsopgave, worden de extra middelen vanuit het coalitieakkoord Rutte IV ook ingezet om de budgetten voor vernieuwing op te hogen. In eerste instantie is vanuit de middelen uit het coalitieakkoord Rutte IV in de periode 2026-2030 jaarlijks € 160 miljoen overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen naar het Deltafonds.
Instandhoudingsopgave ProRail
Budgetbehoefte
In december 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de validatie door Horvat en PwClRebel. Daaruit is gebleken dat de budgetbehoefte uitkomt op gemiddeld ca. € 1,7 miljard per jaar op prijspeil 2019. Rekening houdend met achtereenvolgens de indexering naar prijspeil 2021 en 2022 (GWW 4212b - publicatie CBS) is dat gemiddeld resp. ca. € 1,8 miljard per jaar en ca. € 2,1 miljard per jaar.
Bovenop de validatie van PWC│REBEL zijn er nog enkele ontwikkelingen waardoor de kosten voor instandhouding stijgen:
• Mutaties in de subsidieaanvraag van ProRail voor 2022: gemiddeld ca. € 100-150 miljoen per jaar;
• Nieuwe eisen aan de infrastructuur voor duurzaamheid, klimaat en cyber: ca. € 150-200 miljoen per jaar.
De totale budgetbehoefte komt hiermee uit op gemiddeld ca. € 2,4 miljard per jaar op prijspeil 2022. In de periode 2022-2024 zullen de uitgavenreeksen van ProRail opnieuw worden herijkt en extern worden gevalideerd. Voor de langere termijn werkt het ministerie van IenW toe naar het definiëren van een nieuw kwaliteitsniveau van de hoofdinfrastructuurnetwerken.
Beschikbare budgetten
Met eerdere financiële impulsen is het beschikbare budget in de afgelopen jaren toegenomen tot gemiddeld ca. € 1,5 miljard per jaar op prijspeil 2021. Met het coalitieakkoord Rutte IV worden extra middelen uitgetrokken voor instandhouding en het inlopen van achterstanden. Met de beschikbaar gekomen middelen zullen de budgetten voor instandhouding spoor verder worden opgehoogd met gemiddeld ca. € 300 miljoen per jaar, waarmee er gemiddeld ca. € 1,8 miljard per jaar beschikbaar is op prijspeil 2021.
Rekening houdend met de prijsbijstelling 2022 (op basis van de IBOI) en de dekking van de tegenvallers voor het jaar 2022 van ca. € 165 miljoen die binnen de bestaande middelen op het Mobiliteitsfonds is gevonden, bedragen de totale beschikbare middelen gemiddeld ca. € 2,0 miljard per jaar voor de periode 2022-2025 (op prijspeil 2022). Het beschikbare budget in deze periode sluit hiermee aan bij de tot nu gevalideerde behoefte.
Budgetten instandhouding
In de periode tot en met 2036 zijn de volgende budgetten beschikbaar voor instandhouding:
Artikelonderdeel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegen | |||||||||||||||||
MF 12.01 | Exploitatie | 4.479 | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 63.212 |
MF 12.02.01 | Onderhoud | 1.014.725 | 837.575 | 903.683 | 892.027 | 373.275 | 373.852 | 410.566 | 449.220 | 450.519 | 512.436 | 512.436 | 514.976 | 546.026 | 549.247 | 588.094 | 8.928.657 |
MF.12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 249.992 | 185.774 | 103.814 | 102.574 | 103.101 | 104.193 | 102.990 | 102.990 | 102.990 | 102.990 | 102.963 | 102.963 | 102.989 | 102.989 | 102.989 | 1.776.301 |
Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdwegen | 1.269.196 | 1.027.827 | 1.011.763 | 998.760 | 480.535 | 482.204 | 517.724 | 556.378 | 557.677 | 619.594 | 619.567 | 622.107 | 653.183 | 656.404 | 695.251 | 10.768.170 | |
Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
MF 15.01 | Exploitatie | 10.972 | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 146.882 |
MF 15.02.01 | Onderhoud | 452.426 | 454.710 | 510.522 | 488.693 | 161.354 | 158.309 | 190.051 | 196.081 | 194.230 | 187.822 | 187.822 | 187.823 | 232.733 | 232.733 | 232.733 | 4.068.042 |
MF 15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 58.964 | 58.279 | 32.670 | 32.767 | 33.061 | 33.716 | 32.096 | 32.096 | 32.096 | 32.096 | 32.096 | 32.096 | 32.096 | 32.096 | 32.096 | 538.321 |
Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdvaarwegen | 522.362 | 523.141 | 553.018 | 531.121 | 204.076 | 201.686 | 231.808 | 237.838 | 235.987 | 229.579 | 229.579 | 229.580 | 274.490 | 274.490 | 274.490 | 4.753.245 | |
Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
DF 3.01.01 | Watermanagement | 8.028 | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 118.965 |
DF 3.02.01 | Onderhoud Waterveiligheid | 143.882 | 253.507 | 280.907 | 315.655 | 110.956 | 113.266 | 109.256 | 111.948 | 108.066 | 86.743 | 76.087 | 80.393 | 110.034 | 110.034 | 110.034 | 2.120.768 |
DF 3.02.02 | Onderhoud Zoetwatervoorziening | 88.601 | 94.939 | 20.026 | 19.997 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.889 | 3.889 | 3.889 | 3.889 | 3.889 | 19.436 | 281.894 |
DF 5.02.01 | Overige netwerkgebonden kosten | 103.831 | 93.449 | 71.065 | 71.384 | 71.513 | 73.203 | 69.424 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 1.106.533 |
Totaal budget Watermanagement en Onderhoud Hoofdwatersysteem | 344.342 | 449.923 | 380.053 | 415.091 | 194.414 | 198.642 | 190.399 | 192.750 | 188.868 | 167.544 | 156.888 | 161.194 | 190.835 | 190.835 | 206.382 | 3.628.160 | |
Totaal budget Exploitatie, Watermanagement en Onderhoud | 2.135.900 | 2.000.891 | 1.944.834 | 1.944.972 | 879.025 | 882.532 | 939.931 | 986.966 | 982.532 | 1.016.717 | 1.006.034 | 1.012.881 | 1.118.508 | 1.121.729 | 1.176.123 | 19.149.575 | |
Artikelonderdeel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegen | |||||||||||||||||
MF 12.02.04 | Vernieuwing | 264.624 | 298.404 | 325.093 | 479.040 | 369.301 | 324.961 | 179.997 | 49.275 | 167.645 | 268.114 | 268.114 | 302.012 | 302.012 | 275.595 | 275.595 | 4.149.782 |
Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
MF 15.02.04 | Vernieuwing | 73.696 | 136.355 | 233.307 | 214.425 | 190.300 | 111.666 | 51.236 | 28.042 | 7.992 | 130.145 | 130.144 | 148.397 | 148.397 | 148.397 | 148.397 | 1.900.896 |
Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
DF 3.02.03 | Vernieuwing | 17.295 | 15.168 | 19.309 | 63.511 | 62.723 | 11.171 | 86.684 | 78.490 | 61.320 | 166.320 | 166.317 | 106.299 | 96.299 | 106.299 | 106.299 | 1.163.504 |
Totaal budget Vernieuwing | 355.615 | 449.927 | 577.709 | 756.976 | 622.324 | 447.798 | 317.917 | 155.807 | 236.957 | 564.579 | 564.575 | 556.708 | 546.708 | 530.291 | 530.291 | 7.214.182 | |
Artikelonderdeel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsfonds | |||||||||||||||||
MF 12.03.02 | Reservering areaalgroei hoofdwegen | 284 | 347 | 2.919 | 8.433 | 39.191 | 48.495 | 48.495 | 49.412 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 54.147 | 53.903 | 455.863 | ||
MF 15.03.02 | Reservering areaalgroei hoofdvaarwegen | 20.684 | 20.684 | 20.683 | 20.684 | 24.000 | 26.284 | 26.300 | 26.857 | 26.857 | 26.858 | 26.524 | 26.524 | 26.524 | 26.524 | 345.987 | |
MF 11.03.03 | Reservering CA Rutte IV instandhouding | 161.400 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 961.400 | |||||||||
Totaal reserveringen Mobiliteitsfonds | 20.684 | 20.968 | 182.430 | 183.603 | 192.433 | 225.475 | 234.795 | 235.352 | 76.269 | 76.937 | 76.603 | 76.603 | 80.671 | 80.427 | 1.763.250 | ||
Deltafonds | |||||||||||||||||
DF 1.02.01 | Reservering areaalgroei hoofdwatersysteem | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.742 | 13.929 | |||||||
DF 5.04.01 | Reservering CA Rutte IV instandhouding | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.225 | 55.000 | 62.500 | 40.000 | 40.000 | 241.225 | |||||||
Totaal reserveringen Deltafonds | 7.500 | 12.000 | 13.741 | 13.966 | 56.741 | 64.241 | 41.741 | 41.741 | 1.741 | 1.742 | 255.154 | ||||||
Totaal reserveringen | 28.184 | 32.968 | 196.171 | 197.569 | 249.174 | 289.716 | 276.536 | 277.093 | 78.010 | 78.679 | 76.603 | 76.603 | 80.671 | 80.427 | 2.018.404 | ||
Artikelonderdeel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2022-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdspoorweginfrastructuur | |||||||||||||||||
MF 13.02 | Exploitatie | 258.756 | 261.121 | 247.879 | 243.466 | 242.268 | 241.950 | 241.943 | 241.952 | 241.935 | 241.954 | 241.956 | 242.570 | 242.969 | 242.997 | 240.973 | 3.674.689 |
MF 13.02 | Onderhoud | 894.307 | 830.497 | 831.521 | 830.654 | 832.153 | 831.543 | 829.937 | 831.897 | 845.592 | 847.442 | 877.765 | 892.729 | 889.760 | 911.308 | 917.641 | 12.894.746 |
MF 13.02 | Vernieuwing | 804.562 | 941.740 | 951.175 | 943.701 | 524.918 | 503.430 | 408.904 | 440.989 | 571.500 | 587.198 | 595.163 | 678.754 | 780.249 | 760.962 | 904.374 | 10.397.619 |
MF 13.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 406.722 | 348.079 | 338.610 | 355.425 | 379.762 | 467.864 | 369.448 | 370.690 | 372.559 | 374.897 | 379.449 | 380.992 | 382.195 | 353.269 | 349.463 | 5.629.424 |
MF 13.02 | Gebruiksheffing vervoerders | ‒ 399.040 | ‒ 390.671 | ‒ 394.292 | ‒ 404.556 | ‒ 408.916 | ‒ 409.743 | ‒ 410.420 | ‒ 420.973 | ‒ 421.063 | ‒ 421.456 | ‒ 422.178 | ‒ 433.759 | ‒ 434.474 | ‒ 434.495 | ‒ 432.738 | ‒ 6.238.774 |
Totaal budget Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor | 1.965.307 | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.635.044 | 1.439.812 | 1.464.555 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | 26.357.704 |
DBFM
Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Maintain-Finance). Bij deze contractvorm is aan een consortium niet alleen het ontwerp en de bouw van een project gegund, maar ook het onderhoud voor een langdurige periode. Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare exploitatie en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd. Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en exploitatie en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg en exploitatie en onderhoud (incl. areaalgroei) worden overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde «netto contante waarde» omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM-contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere exploitatie en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingartikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het exploitatie- en onderhoudsdeel weer aan de reguliere exploitatie- en onderhouds-budgetten van RWS toegevoegd. In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM-contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde exploitatie- en onderhoudsbudget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.
Project | Areaalinformatie | Einde DBFM-contract | Uitgenomen BenO-budget/jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegennet | Baanlengte1 | Grote kunstwerken | Wegconfiguratie in M-fase | ||
A12 Lunetten–Veenendaal | 65 km | 2x4, 2x3 | 2033 | 5,9 mln. | |
A10 Tweede Coentunnel | 39 km | 1ste en 2de Coentunnel | 2x3+2x2, 2x4 | 2037 | 12,0 mln. |
N33 Assen–Zuidbroek | 105 km | 2x2 | 2034 | 2,8 mln. | |
A15 Maasvlakte–Vaanplein | 129 km | nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel | 2x3+2x2, 2x3, 2x2 | 2035 | 31,7 mln. |
A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA) | 72 km | Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug | 2x5+2, 2x4+2 | 2042 | 11,9 mln. |
A12 Veenendaal–Ede–Grijsoord | 50 km | 2x3 | 2032 | 2,2 mln. | |
A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA) | 41 km | Gaasperdammer-tunnel | 2x5+1 | 2038 | 14,2 mln. |
N18 Varsseveld Enschede | 70 km | 2x2+2x1 | 2043 | 1,8 mln. | |
A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten | 53 km | 2x3+2x4 | 2043 | 3,9 mln. | |
A6 Almere (SAA) | 39 km | 2x5 | 2039 | 3,3 mln. | |
A24 Blankenburgverbinding | 35 km | Maasdeltatunnel, Hollandtunnel | 2x3 | 2043 | 10,1 mln. |
A16 Rotterdam | 37 km | Rottemerentunnel | 2x2+2x3 | 2043 | 7,2 mln. |
A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) | 52 km | 2x4+1 | 2038 | 2,6 mln. | |
A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 87 km | Brug over het Pannerdensch kanaal | 2x3 + 2x2 | 2044 | 6,1 mln. |
Hoofdvaarwegennet | Vaarweglengte | Grote kunstwerken | |||
Keersluis Limmel | Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis | 2048 | 0,4 mln. | ||
Beatrixsluis 3e Kolk | 4 km | Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal | 2046 | 2,8 mln. | |
Zeetoegang IJmond | Nieuwe zeesluis en sluiseilanden | 2045 | 2,5 mln. | ||
Sluis Eefde | Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021) | 2047 | 1,0 mln. | ||
Hoofdwatersysteem | Grote kunstwerken | ||||
Afsluitdijk | Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand | 2047 | 9,3 mln. | ||
Hoofdspoorweginfrastructuur | Spoorweglengte | Grote kunstwerken | |||
HSL | 85 km | Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep | 2031 | N.v.t. | |
In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2023 (spoor);
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2021–2027;
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2021;
D. Balansposten ProRail 2021.
In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2024 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.
A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2023 (spoor)
Figuur 7
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2021–2027
Staat van baten en lasten ProRail 2021-2027 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||||||
Exploitatiebijdrage moederdepartement | 910 | 957 | 934 | 961 | 990 | 959 | 1.027 |
Gebruiksvergoeding vervoerders | 343 | 383 | 373 | 379 | 390 | 389 | 390 |
Geactiveerde uren en overige opbrengsten | 173 | 189 | 196 | 189 | 185 | 172 | 168 |
Baten | 1.426 | 1.529 | 1.503 | 1.529 | 1.565 | 1.520 | 1.585 |
Kosten van uitbesteed werk | 780 | 808 | 785 | 820 | 860 | 823 | 822 |
Personeelskosten en overige kosten | 629 | 622 | 619 | 610 | 606 | 598 | 591 |
Kapitaallasten | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 172 |
Lasten | 1.511 | 1.529 | 1.503 | 1.529 | 1.565 | 1.520 | 1.585 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2021
Kasstroomoverzicht ProRail 2021 (Bron: jaarrekening ProRail 2021) | Operationele activiteiten | Investerings-activiteiten | Totaal |
|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||
Ontvangsten uit Infrastructuurfonds | 1.076 | 1.054 | 2.130 |
Ontvangsten van vervoerders | 343 | 0 | 343 |
Ontvangsten van derden | 105 | 147 | 252 |
Ontvangsten totaal | 1.524 | 1.201 | 2.725 |
Betalingen aan leveranciers | 1.213 | 1.074 | 2.287 |
Betalingen aan werknemers | 316 | 109 | 425 |
Betalingen aan banken (rente en aflossing) | 5 | 0 | 5 |
Afdracht BTW aan fiscus | 103 | 0 | 103 |
Betalingen totaal | 1.637 | 1.183 | 2.820 |
Mutatie liquide middelen | ‒ 113 | 18 | ‒ 95 |
Liquide middelen per 31-12-2021 | 276 | ||
Liquide middelen per 31-12-2020 | 371 | ||
Afname liquide middelen 2021 | ‒ 95 |
D. Balansposten ProRail 2021
Liquide middelen ProRail 2021 (Bron: jaarrekening ProRail 2021) | EOV | Aanleg | Totaal |
|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||
Vooruit ontvangen bijdragen van derden | 193 | 44 | 237 |
Vooruit ontvangen bijdragen van IenW | ‒ 62 | 18 | ‒ 44 |
Vooruit ontvangen bijdragen | 131 | 62 | 193 |
Nog te egaliseren investeringsbijdragen | 35 | 58 | 93 |
Nog te egaliseren exploitatiebijdragen | ‒ 58 | 0 | ‒ 58 |
Nog te egaliseren bijdragen | ‒ 23 | 58 | 35 |
Getroffen voorzieningen en overige reserves | 63 | ||
Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten | ‒ 15 | ||
Nog te betalen kosten | 48 | ||
Liquide middelen per 31-12-2021 | 276 |
Kenmerken DBFM-contracten
Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuit-werking
Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten.4 Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenW-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract.5 Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
Figuur 8
Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.
Scope
De Wet Tijdelijke Tolheffing (TTH) Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, bevat het wettelijk kader om voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol te heffen. In de wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice.
Het uitvoeringsplan en het handhavingsplan worden naar verwachting in 2023 aan de Kamer voorgelegd. Dat is ruim voor de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding en de start van de tolheffing, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt.
Eind 2017 is de start van de realisatie aangehouden als gevolg van vertragingen in de uitvoeringsprojecten. In het tweede kwartaal van 2020 heeft het project Tijdelijke Tolheffing, op basis van de huidige planning van de beide aanlegprojecten (openstelling van de Blankenburgverbinding is voorzien in Q4 2024), een herstart gemaakt. De Kamer is in het voorjaar van 2022 geïnformeerd over de actuele stand van zaken sindsdien (Kamerstukken 35925-A, nr. 37). De begroting is hierop bijgesteld. De wet ter wijziging van de vigerende wet Tijdelijke Tolheffing is voor het zomerreces ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 36137, nr. 2).
Financieel
Per aanlegproject is een tolopgave vastgesteld. Voor de Blankenburgverbinding (BBV) is deze tolopgave € 363 miljoen (prijspeil 2022) en voor de ViA15 € 328 miljoen (prijspeil 2022). Dit betreffen de absolute getallen/netto contante waarde (de ontvangsten worden begroot op artikel 12.09 van het Mobiliteitsfonds).
In deze bedragen zijn tevens inbegrepen de uitvoeringskosten die gepaard gaan met het innen van tol, de handhaving en het beheren en onderhouden van het tolsysteem. Bij tolheffing werd tot voor kort uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder zou worden gerealiseerd, dan zou de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa. Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de Tijdelijke Tolheffing voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave wordt gedekt uit de opbrengsten uit BNG. De uitwerking van dit voorstel wordt in een volgende begroting verwerkt.
Planning
De tolheffing wordt samen met de beoogde uitvoeringsorganisaties verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoeringsplan en het handhavingsplan. De realisatie van het systeem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2020-2024.
De faseovergang van de voorbereidings- naar de realisatiefase is in 2018 aangehouden in verband met de aansluiting op de openstellingen van beide projecten. De herstart is gekoppeld aan de openstellingen van de Blankenburgverbinding en de ViA15 en heeft in 2020 plaatsgevonden.
Organisatie
Om te komen tot een werkend tolsysteem werkt het Ministerie van IenW aan het technisch en organisatorisch mogelijk maken van de heffing. Daarnaast wordt er gewerkt aan de juridische voorwaarden voor de tolheffing.
Specificatie inkomsten en uitgaven
In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2022–2024 en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt.
Uitgaven | artikel | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding | MF 12.04 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.211 | 23.212 | 56.370 | 33.154 | 33.154 | 33.154 | 233.460 | |||
Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie | 1.727 | 16.430 | 19.938 | 14.570 | 4.030 | 8.614 | 8.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- bijdrage aan Rijkswaterstaat | MF 12.06/12.03 | 0 | 595 | 949 | 1.017 | 0 | ||||||||||||
- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer | MF12.03 | 202 | 11.344 | 13.734 | 12.494 | 3.434 | ||||||||||||
- bijdrage aan ILT | HXII art. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau | MF 12.03 | 0 | 420 | 3.520 | 0 | 0 | ||||||||||||
- uitgaven programmaorganisate | MF 12.03/HXII art. 98 | 1419 | 3.984 | 1.162 | 1.036 | 504 | ||||||||||||
- nog toe te wijzen | MF12.03 | 107 | 87 | 574 | 24 | 92 | 8.614 | 8.615 | ||||||||||
Subtotaal Blankenburgverbinding | 1.727 | 16.430 | 19.938 | 37.782 | 27.242 | 31.826 | 31.827 | 23.212 | 23.212 | 23.212 | 23.211 | 23.212 | 56.370 | 33.154 | 33.154 | 33.154 | 233.460 | |
Rijksbijdrage voor project ViA15 | MF 12.04 | 20.824 | 20.824 | 20.824 | 20.824 | 20.824 | 20.827 | 20.824 | 83.297 | 41.648 | 20.824 | 20.824 | 219.581 | |||||
Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie | 1.058 | 10.070 | 10.062 | 8.930 | 2.470 | 5.358 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- bijdrage aan Rijkswaterstaat | MF 12.06/12.03 | 0 | 365 | 581 | 623 | 0 | ||||||||||||
- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer | MF12.03 | 123 | 6.953 | 8.417 | 7.657 | 2.105 | ||||||||||||
- bijdrage aan ILT | HXII art. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau | MF 12.03 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
- uitgaven programmaorganisatie | MF 12.03/HXII art. 98 | 869 | 2.442 | 712 | 635 | 309 | ||||||||||||
- nog toe te wijzen | MF12.03 | 65 | 54 | 351 | 15 | 56 | 5.358 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal ViA15 | 1.058 | 10.070 | 10.062 | 8.930 | 2.470 | 26.182 | 26.181 | 20.824 | 20.824 | 20.824 | 20.827 | 20.824 | 83.297 | 41.648 | 20.824 | 20.824 | 219.581 | |
Totaal uitgaven Tol | 2.785 | 26.500 | 30.000 | 46.712 | 29.712 | 58.008 | 58.008 | 44.036 | 44.036 | 44.036 | 44.038 | 44.036 | 139.667 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 453.041 | |
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15 | MF 12.03 | 15.709 | 17.425 | 23.356 | 17.425 | 17.425 | 14.900 | 4.225 | 4.225 | 6.132 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten tolsysteem | MF 12.09 | 11.726 | 11.723 | 11.723 | 11.723 | 11.723 | 11.723 | 11.723 | 11.723 | 11.723 | 11.719 | |||||||
Totaal geraamde inkomsten Tol | MF 12.09 | ‒ | ‒ | ‒ | 34.938 | 34.935 | 55.759 | 55.759 | 55.759 | 55.759 | 55.759 | 55.761 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 453.041 |
Toelichting op de tabel
– Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Daarnaast betreft het ook de uitvoeringskosten van IenW.
– Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de uitvoeringsorganisaties zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De kosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave en worden voorgefinancierd uit de reservering tol. Voor de verdeling van de kosten over de projecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van verkeersvolumes.
– De kosten van de beoogde uitvoeringsorganisaties worden toebedeeld aan respectievelijk de Blankenburgverbinding en ViA15 en zullen worden gedekt uit de toekomstige tolontvangsten op deze verbindingen. De resterende tolopgave na 2030 wordt gedekt uit de ontvangsten BNG.
– De kostenverhouding tussen de Blankenburgverbinding en de ViA15 is momenteel gebaseerd op een verdeelsleutel.
– Het kasritme van de ontvangsten wordt geactualiseerd na vaststelling van het uitvoerings- en handhavingsplan;
– Cijfers per uitvoeringsorganisatie zijn gespecificeerd op basis van de Uitvoeringstoetsen en Plannen van Aanpak van de uitvoeringsorganisaties en het project tijdelijke tolheffing.
Afkorting | |
AOV | Achterstallig Onderhoud Vaarwegen |
ATBNG | Automatische Treinbeïnvloeding Nieuwe Generatie |
ATB-Vv | Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie |
BBV | Blankenburgverbinding |
BenO | Beheer en onderhoud |
BNG | Betalen naar gebruik |
BOA | Beleidsondersteuning en Advies |
BO MIRT | Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
BRG | Bestaand Rotterdams Gebied |
BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
CA | Coalitieakkoord |
CSZK | Commando Zeestrijdkrachten |
DBFM | Design, Build, Finance and Maintain |
DF | Deltafonds |
DUMO | Duurzame Mobiliteit |
DVM | Dynamisch Verkeersmanagement |
EOV | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing |
ERMTS | European Rail Traffic Management System |
ETV | Emergency Towing Vessels |
EU | Europese Unie |
EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
FES | Fonds Economische Structuurversterking |
GF | Gemeentefonds |
GWW | Grond-, weg- en waterbouw |
HBR | Havenbedrijf Rotterdam |
HOV | Hoogwaardig openbaar vervoer |
HRN | Hoofdrailnet |
HSL | Hogesnelheidslijn |
HVWN | Hoofdvaarwegennet |
HWN | Hoofdwegennet |
HXII | Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat |
IBO | Interdepartementaal Beleidsonderzoek |
IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
IMA | Integrale Mobiliteitsanalyse |
IR | Investeringsruimte |
IWKS | Intelligente wegkantsystemen |
KPI | Kernprestatie indicatoren |
LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit |
LTSa | Lange Termijn Spooragenda |
KWC | Kustwachtcentrum |
LCC | Life Cycle Costs |
MF | Mobiliteitsfonds |
MOC | Maritiem Operatie Centrum |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
MJPG | Meerjarenprogramma Geluidsanering |
NaNov | Na Noord-Oostelijke Verbinding |
NCW | Netto contante waarde |
NDW | Nationale Databank Wegverkeergegevens |
NGF | Nationaal Groeifonds |
NMCA | Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse |
NoMo | Nota Mobiliteit |
NOVI | Nationale Omgevingsvisie |
NS | Nederlandse Spoorwegen |
NSP | Nieuwe Sleutelprojecten |
NVGS | Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen |
OV | Openbaar Vervoer |
OVS | Openbaar Vervoer en Spoor |
OV SAAL | Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
OVT | Openbaar Vervoer Terminal |
PB | Projectbesluit |
PF | Provinciefonds |
PHS | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
PKB | Planologische Kernbeslissing |
PMR | Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
PPC | Publiek Private Comparator |
PPS | Publiek-Private Samenwerking |
RBV | Rijksbegrotingsvoorschriften |
RDW | Rijksdienst voor Wegverkeer |
RISM | Road Infrastructure Safety Management |
RMf | Regionale Mobiliteitsfondsen |
RSP | Regiospecifiek Pakket |
RWS | Rijkswaterstaat |
SAA | Schiphol-Amsterdam-Almere |
SAAL | Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
SAR | Search and Rescue-helikopters |
SCM | Strategisch Capaciteitsmanagement |
SEB | Schoon en Emissieloos Bouwen |
SLA | Service Level Agreement |
SPV | Strategisch Plan Verkeersveiligheid |
TB | Tracébesluit |
TEN-T | Trans Europese Transport Netwerken |
TTH | Tijdelijke Tolheffing |
UPGE | Uitvoeringsprogramma geluidemplacementen |
UWO | Uitwerkingsovereenkomst |
VGR | Voortgangsrapportage |
VTS | Vessel Trafic Service |
zbo | Zelfstandig bestuursorgaan |
ZZL | Zuiderzeelijn |
