Bijlage 3: Totaaloverzicht NGF-projecten

Uitgaven, OWB, 2023

Toekenningen en voorwaardelijke toekenningenTabel 26 biedt een overzicht van alle geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project. Dit zijn de ramingen zoals ze zijn weergegeven op de begrotingen van de betreffende departementen. Er is een onderscheid gemaakt tussen definitieve toekenningen en voorw

Ministerie van Financiën

Toekenningen en voorwaardelijke toekenningen

Tabel 26 biedt een overzicht van alle geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project. Dit zijn de ramingen zoals ze zijn weergegeven op de begrotingen van de betreffende departementen. Er is een onderscheid gemaakt tussen definitieve toekenningen en voorwaardelijke toekenningen.

Tabel 28 Geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project (bedragen x € 1 mln)
Artikel	Ronde	Project	Departement	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Definitieve toekenningen
1	1	Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen	OCW	28,5		3,4	11,0	7,5	5,3	1,3
			SZW	16,2		2,9	5,8	5,8	1,6
1	1	Nationaal Onderwijslab	EZK	79,6		5,5	5,6	6,0	6,4	13,8	6,6	6,7	6,8	6,9	15,4
1	2	Digitaal Onderwijs Goed Geregeld	OCW	34,3		0,6	3,5	5,7	5,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2
1	2	Digitaliseringsimpuls onderwijs NL	OCW	140,0		10,0	45,0	45,0	40,0
1	2	Impuls Open Leermateriaal	OCW	20,5		1,8	7,1	11,6
1	2	Ontwikkelkracht	OCW	101,2		4,2	17,5	27,7	31,4	20,5
1	2	Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden	OCW	7,6		0,3	3,4	3,9
1	2	Nationale LLO Katalysator	OCW	167,0		40,0	127,0
1	2	Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs	EZK	n.v.t.
2	1	AiNed	EZK	160,5		13,6	29,8	52,0	38,7	21,4	5
2	1	Groenvermogen van de Nederlandse economie	EZK	72,9		9,8	18,8	16,1	14,1	14,1
2	1	Health-RI	EZK	22,0		10,0	12,0
2	1	QuantumDeltaNL	EZK	282,0		67,8	80,9	77,1	29	8,1	19,1
2	1	RegMed XB	EZK	56,3	9,4	20,9	9,8	6,6	5,5	1,6	1,3	1,2
2	2	De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen	OCW	n.v.t.
2	2	Circulaire plastics	EZK	124,0			49,0	35,0	20,0	15,0	5,0
2	2	Einstein Telescope	OCW	42,0			28,0	14,0
2	2	NXTGEN HIGHTECH	EZK	450,0			150,0	88,0	67,0	63,0	43,0	25,0	14,0
2	2	Photondelta	EZK	n.v.t.
2	2	Cellulaire agricultuur	LNV	n.v.t.
2	2	CropXR	LNV	20,8		0,7	2,7	4,0	4,3	4,5	4,6
2	2	Biotech Booster	OCW	49,6		1,1	19,7	28,7
2	2	Oncode-PACT	EZK	161,0		10,0	60,0	50,0	41,0
2	2	Groenvermogen II	EZK	250,0		0,6	249,4
2	2	PharmaNL	VWS	79,0			17,4	29,5	3,4	12,7	12,5	1,6	1,6	0,4
2	2	Digitale Infrastructuur en Logistiek	I&W	51,1		0,7	13,9	12,9	11,8	11,8
2	2	Nieuwe Warmte Nu!	EZK	200,0			75,0	75,0	50,0
2	2	Luchtvaart in Transitie	I&W	263,9		3,0	25,0	35,0	40,0	45,0	35,0	35,0	25,0	20,9
2	2	Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch	I&W	50,2		9,5	15,6	25,1
3	2	Rail Gent - Terneuzen	I&W	n.v.t.
		Totaal		2.930,2

Voorwaardelijke toekenningen
1	1	Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen	OCW	n.v.t.
			SZW	n.v.t.
1	1	Nationaal Onderwijslab	EZK	n.v.t.
1	2	Digitaal Onderwijs Goed Geregeld	OCW	n.v.t.
1	2	Digitaliseringsimpuls onderwijs NL	OCW	420,0						40,0	80,0	80,0	80,0	80,0	60,0
1	2	Impuls Open Leermateriaal	OCW	57,5					11,6	11,8	11,9	11,4	6,5	4,3
1	2	Ontwikkelkracht	OCW	231,2							29,1	33,3	36,5	39,3	45,1	48,0
1	2	Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden	OCW	42,6				14,2	14,2	14,2
1	2	Nationale LLO Katalysator	OCW	225,0				112,5	112,5
1	2	Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs	EZK	210,0			42,9	39,5	35,4	34,8	26,3	25,8	3,8	1,4
2	1	AiNed	EZK	44,0			13,2	13,2	13,2	4,4
2	1	Groenvermogen van de Nederlandse economie	EZK	n.v.t.
2	1	Health-RI	EZK	n.v.t.
2	1	QuantumDeltaNL	EZK	n.v.t.
2	1	RegMed XB	EZK	n.v.t.
2	2	De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen	OCW	97,2			6,2	14,7	16,5	15,9	16,9	16,1	10,9
2	2	Circulaire plastics	EZK	96,0				0,9	19,9	17,7	18,0	13,3	10,5	8,7	7,1
2	2	Einstein Telescope	OCW	n.v.t.
2	2	NXTGEN HIGHTECH	EZK	n.v.t.
2	2	Photondelta	EZK	471,2			84,9	84,9	96,7	96,7	53,9	53,9
2	2	Cellulaire agricultuur	LNV	60,0				15,0	10,0	10,0	10,0	7,5	7,5
2	2	CropXR	LNV	21,5								4,2	4,2	4,5	4,4	4,3
2	2	Biotech Booster	OCW	196,4					28,8	29,0	30,1	32,4	33,6	36,9	3,7	2,0
2	2	Oncode-PACT	EZK	164,0						54,0	50,0	26,0	22,0	12,0
2	2	Groenvermogen II	EZK	250,0				250,0
2	2	PharmaNL	VWS	n.v.t.
2	2	Digitale Infrastructuur en Logistiek	I&W	n.v.t.
2	2	Nieuwe Warmte Nu!	EZK	n.v.t.
2	2	Luchtvaart in Transitie	I&W	119,5				10,0	25,0	35,0	30,0	19,5
2	2	Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch	I&W	n.v.t.
3	2	Rail Gent - Terneuzen	I&W	105,0			105,0
		Totaal		2.811,2

Reserveringen

Tabel 27 biedt een overzicht van alle reserveringen voor NGF-projecten.

Tabel 29 Overzicht reserveringen (bedragen x € 1 mln)
Artikel	Ronde	Project	Departement	Bedrag
1	1	Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen	OCW \| SZW	45,2
1	1	Nationaal Onderwijslab	OCW	63,0
2	1	Groenvermogen van de Nederlandse economie	EZK	265,0
2	1	Health-RI	EZK	47,0
2	1	QuantumDeltaNL	EZK	333,0
2	2	Einstein Telescope	OCW	870,0
2	2	Groeiplan Watertechnologie	I&W	135,0
2	2	NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland	I&W \| LNV	110,0
2	2	Werklandschappen van de toekomst	BZK	26,0
2	2	Toekomstbestendige leefomgeving	BZK	100,0
2	2	Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City	I&W	85,0
		Totaal		2.079,2

Verhouding modaliteiten per NGF-project

In tabel 28 staat weergegeven wat de verhouding van modaliteiten per NGF-project is, ofwel hoeveel per project is gereserveerd, voorwaardelijk toegekend en definitief toegekend. Van de laatste categorie wordt vervolgens weergegeven hoeveel daarvan inmiddels is beschikt. Tot slot wordt aangegeven hoeveel van de beschikte middelen inmiddels is uitgegeven.

Tabel 30 Verhouding modaliteiten per NGF-project (bedragen x € 1 mln)
Artikel	Ronde	Project	Departement	Gereserveerd	Voorw. toegekend	Toegekend	waarvan beschikt door departement(en)	waarvan uitbetaald door departement(en)
1	1	Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen	OCW \| SZW	45,2		44,7
1	1	Nationaal Onderwijslab	EZK	63,0		79,6
1	2	Digitaal Onderwijs Goed Geregeld	OCW			34,3
1	2	Digitaliseringsimpuls onderwijs NL	OCW		420,0	140,0
1	2	Impuls Open Leermateriaal	OCW		57,5	20,5
1	2	Ontwikkelkracht	OCW		231,2	101,2
1	2	Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden	OCW		42,6	7,6
1	2	Nationale LLO Katalysator	OCW		225,0	167,0
1	2	Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs	EZK		210,0
2	1	AiNed	EZK		44,0	160,5	3,3	0,9
2	1	Groenvermogen van de Nederlandse economie	EZK	265,0		72,9	2,2	0,9
2	1	Health-RI	EZK	47,0		22,0	22,0	4,4
2	1	QuantumDeltaNL	EZK	333,0		282,0	54,0	24,9
2	1	RegMed XB	EZK			56,3	23,0	23,0
2	2	De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen	OCW		97,2
2	2	Circulaire Plastics	EZK		96,0	124,0
2	2	Einstein Telescope	OCW	870,0		42,0
2	2	NXTGEN HIGHTECH	EZK			450,0
2	2	Photondelta	EZK		471,2
2	2	Cellulaire agricultuur	LNV		60,0
2	2	CropXR	LNV		21,5	20,8
2	2	Biotech Booster	OCW		196,4	49,6
2	2	Oncode-PACT	EZK		164,0	161,0
2	2	Groenvermogen II	EZK		250,0	250,0
2	2	PharmaNL	VWS			79,0
2	2	Digitale Infrastructuur en Logistiek	I&W			51,1
2	2	Nieuwe Warmte Nu!	EZK			200,0
2	2	Luchtvaart in Transitie	I&W		119,5	263,9
2	2	Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch	I&W			50,2
3	2	Rail Gent - Terneuzen	I&W		105,0
2	2	Groeiplan Watertechnologie	I&W	135,0
2	2	NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland	I&W \| LNV	110,0
2	2	Werklandschappen van de toekomst	BZK	26,0
2	2	Toekomstbestendige leefomgeving	BZK	100,0
2	2	Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City	I&W	85,0
		Totaal		2079,2	2811,1	2930,2	104,5	54,1

Overgeboekte apparaatskosten naar EZK

Bij de omzetting van de niet-departementale begroting naar een begrotingsfonds is eenmalig onderstaande reeks (tabel 29) aan apparaatskosten overgeboekt naar EZK.

Tabel 31 Overgeboekte apparaatskosten naar EZK (bedragen x € 1.000)
	2022	2023	2024	2025
Stafdirectie	2.857	3.619	3.619	3.619
Opdrachten- en onderzoeksbudget Nationaal Groeifonds	1.716	1.705	1.705	1.705
Vergoedingen adviescommissie	36	36	36	36
Raad voor de Toekomst	100	100	100	100
Centraal Planbureau	390	390	390	390
Bijdrage RVO	2.407	2.407	2.407	2.407
Fondsbeheer	1.493	1.493	1.493	1.493
Totaal	9.000	9.750	9.750	9.750

Stafdirectie

Dit zijn de loonkosten voor de Stafdirectie Nationaal Groeifonds.

Opdrachten- en onderzoeksbudget Nationaal Groeifonds

Dit is het budget voor opdrachten en onderzoeken ten behoeve van de adviezen van de adviescommissie.

Vergoedingen adviescommissie

De leden van de adviescommissie zien af van hun vergoeding en krijgen alleen reiskosten vergoed.

Raad voor de Toekomst

Dit zijn kosten voor een secretaris en vergaderingen.

Centraal Planbureau

Dit zijn loonkosten voor 3 fte.

Bijdrage RVO

Dit zijn uitvoeringskosten die RVO maakt voor (de subsidieregeling van) het Nationaal Groeifonds.

Fondsbeheer

Dit zijn de loonkosten voor het fondsbeheer van het Nationaal Groeifonds.