In het verdiepingshoofdstuk worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting 2022 kort toegelicht.
Toelichting op de mutaties
1. Interdepartementale overboekingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 21,7 miljoen voor 2023. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen sinds de 1e suppletoire begroting 2022 is hieronder toegevoegd.
No. | Omschrijving | beleidsartikel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.a | Bijdrage aan BZK voor ct info box | 5 | ‒ 25 | |||||
1.b | Bijdrage aan BZK voor specifieke apparatuur | 12 | ‒ 194 | |||||
1.c | Bijdrage aan BZK uitbreiding opslagcapaciteit | 12 | ‒ 2750 | |||||
1.d | Bijdrage aan BZK voor C-platform | 10 | ‒ 82 | |||||
1.e | Bijdrage aan BZK voor ibcs keten en sh jscu | 10 | ‒ 1391 | |||||
1.f | Bijdrage aan BZK voor inzet fiscalist | 10 | ‒ 290 | |||||
1.g | Bijdrage aan BZK voor project denk duurzaam | 9 | ‒ 183 | |||||
1.h | Bijdrage aan BZK voor uitvoeringskosten BKR | 10 | ‒ 50 | |||||
1.i | Bijdrage aan BZK voor verrekening bedrijfsvoeringskosten AIVD | 10 | ‒ 5000 | |||||
1.j | Bijdrage aan EZK Behavioural Insights Netwerk | 10 | ‒ 23 | ‒ 23 | ‒ 23 | |||
1.k | Bijdrage door J&V voor MIT 2022 defensie | 5, 8 | 531 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
1.l | Bijdrage IenW geluidsaanpak Schiphol | 4 | 112 | 47 | ||||
1.m | Bijdrage J&V aan project Eurostar trein | 5 | 1.929 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 | 4.130 |
1.n | Bijdrage kosten aan BZK voor HRM inkoopdomein 2022 ‒ 2025 | 10 | ‒ 256 | ‒ 201 | ‒ 201 | ‒ 201 | ||
1.o | Bijdrage Service Team Rijk 2022 | 9 | ‒ 263 | |||||
1,p | Bijdrage van J&V inzake aanpak ondermijning KMar | 5 | 1.640 | 4.912 | 7.033 | 7.541 | 7.541 | 7.541 |
1.q | Bijdrage van J&V voor implementatie en structurele kosten grenzen | 5 | 1.000 | 2.000 | 2.380 | 3.986 | 10.194 | 16.214 |
1.r | Bijdrage van J&V voor KMar innovatiewet strafvordering | 5 | 7 | 4 | ||||
1.s | Bijdrage van J&V voor KMar mainport aanpak ondermijning | 5 | 150 | 270 | 270 | 270 | ||
1.t | Bijdrage van J&V voor KMar maritieme hub Bonaire | 12 | 225 | |||||
1.u | Bijdrage van J&V voor KMar multidisciplinaire aanpak criminaliteit | 5 | 430 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
1.v | Bijdrage van J&V voor KMar ketenvoorziening | 5 | 200 | |||||
1.w | Bijdrage van J&V voor KMar pilot buddy netwerk luchthaven | 5 | 100 | 300 | 500 | 300 | ||
1.x | Bijdrage van J&V voor KMar toekenning ondermijning internationale aanpak | 5 | 551 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
1.y | Bijdrage van J&V voor KMar training digitale wachtmeesters | 5 | 200 | 400 | 600 | 400 | ||
1.z | Bijdrage J&V voor conservatoire afname celmateriaal | 5 | 22 | 125 | 50 | |||
1.aa | Bijdrage J&V voor versteviging van het grensbewakingssysteem Eurosur | 5 | 679 | 1.497 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
1.ab | Piekbelasting rijksoverheid.nl | 10 | ‒ 50 | |||||
1.ac | Additioneel budget informatiehuishouding 2023 | 10 | 5.225 | |||||
1.ad | Bijdrage J&V aan inlichtingendiensten: vitaal MIVD | 10 | 190 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.860 | |
1.ae | Bijdrage van J&V voor KMar uitbreiding PI-NL | 5 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
1.af | Werken aan Uitvoering (WaU) | 10 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Totaal | ‒ 2.781 | 21.711 | 21.329 | 23.016 | 28.455 | 34.955 |
2. Overige mutaties
De financiële instrumenten, zoals gereedstelling, personele en materiële uitgaven zijn bijgesteld. Dit o.a. naar aanleiding van het herschikken van activiteiten tussen de defensieonderdelen met de daarbij behorende financiële middelen.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 190.426 | 192.592 | 194.761 | 195.724 | 195.964 | 197.463 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 124.235 | ‒ 58 | ‒ 58 | ‒ 58 | ‒ 58 | ‒ 23 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 314.661 | 192.534 | 194.703 | 195.666 | 195.906 | 197.440 |
Nieuwe mutaties | ‒ 15.470 | 40.391 | 44.635 | 247.921 | 278.126 | 22.222 |
Ontvangsten EPF (t.b.v. Oekraïne) | 40.000 | |||||
Overheveling budgetreeks Very Joint Task Force vanaf 2023 (VJTF) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Kasschuif Oekraïne | ‒ 31.140 | 0 | 0 | 0 | 31.140 | 0 |
Misgelopen verkoopopbrengsten | ‒ 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven t.b.v. Oekraïne | 0 | 14.202 | 21.157 | 60.500 | 173.720 | 0 |
Compensatie mislopen van de verkoopopbrengsten | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0 |
AV VVHO | 12.222 | 12.222 | 12.222 | 12.222 | 12.222 | 12.222 |
Uitgaven t.b.v. Oekraïne | 2.500 | 51 | 0 | 23.839 | 1.044 | 0 |
Uitgaven t.b.v. Oekraïne | 6.073 | 3.916 | 1.256 | 141.360 | 7.938 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 299.191 | 232.925 | 239.338 | 443.587 | 474.032 | 219.662 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 844.737 | 865.798 | 867.264 | 863.422 | 866.400 | 866.939 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 26.097 | 42.279 | 45.990 | 53.846 | 54.419 | 56.994 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 870.834 | 908.077 | 913.254 | 917.268 | 920.819 | 923.933 |
Nieuwe mutaties | 97.959 | 109.284 | 113.721 | 119.963 | 123.342 | 123.586 |
Bijstelling budget vanwege doorbelasting uitgaven Evertsen naar BIV | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiering torpedo firing exercise | ‒ 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking budget DOKM naar CSS | 0 | ‒ 46 | ‒ 46 | ‒ 26 | ‒ 59 | ‒ 59 |
Bijdrage voor ETV zuid en noord t.b.v. windenergie op zee | 11.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | ‒ 6.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking budget agenda voor de veiligheid | ‒ 169 | ‒ 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Covid werkgelegenheidsgelden 2022 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking budget doorontwikkeling krijgsmacht (DOKM) | 0 | 3.100 | 3.100 | |||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever dekkingsgraad | 0 | 0 | 5.281 | 10.561 | 10.561 | 10.561 |
Herschikking lpo voor Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit | ‒ 78 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Herschikking budget agenda voor de veiligheid | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever dekkingsgraad | 0 | 0 | 220 | 440 | 440 | 440 |
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | ‒ 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking lpo voor Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
2M een goede en aantrekkelijke werkgever zka budget opco's | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Herschikking lpo voor Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit | ‒ 91 | ‒ 107 | ‒ 107 | ‒ 107 | ‒ 107 | ‒ 107 |
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | ‒ 3.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | 2.789 | 5.578 | 5.578 | 5.578 | 5.578 | 5.578 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | 172 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
AV Systematiek TOD | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | 19.649 | 9.894 | 9.911 | 9.951 | 9.960 | 9.960 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | 4.965 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 2.483 | 2.483 |
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | 77 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
AV Burger loongebouw | 0 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 2.398 |
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | 15.220 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | 5.364 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV Loongebouw militairen | 0 | 56.125 | 56.125 | 56.125 | 56.125 | 56.125 |
AV Loonsuppletie reservist | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
AV Meerdaagse activiteiten | 5.096 | 5.211 | 5.211 | 5.211 | 5.211 | 5.211 |
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | 20.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AV Overgangsbeleid loongebouw militairen | 0 | 296 | 835 | 1.296 | 1.645 | 1.872 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | 17.482 | 17.602 | 17.700 | 17.744 | 17.760 | 17.777 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | 4.532 | 4.538 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
2M Diversiteit & inclusiviteit | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | ‒ 420 | ‒ 405 | ‒ 496 | ‒ 319 | ‒ 319 | ‒ 319 |
Toekennen budget very joint task force 2022 (VJTF) | 1.205 | |||||
AV opleidingsbudget bij overgang aanstelling | 62 | 62 | 62 | |||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 968.793 | 1.017.361 | 1.026.975 | 1.037.231 | 1.044.161 | 1.047.519 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.439.238 | 1.447.964 | 1.446.690 | 1.449.150 | 1.448.209 | 1.451.114 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijzing | 8.400 | |||||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 35.035 | 41.739 | 48.216 | 52.012 | 55.399 | 56.833 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 1.482.673 | 1.489.703 | 1.494.906 | 1.501.162 | 1.503.608 | 1.507.947 |
Nieuwe mutaties | 173.337 | 206.784 | 213.507 | 224.086 | 225.047 | 225.869 |
2M Diversiteit & inclusiviteit | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever dekkingsgraad | 9.288 | 18.576 | 18.576 | 18.576 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever ZKA budget operationele commando's | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||
Herschikking budget als gevolg reorganisatie functieplaatsen | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | 133 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
AV Burger loongebouw | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | 2.347 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | 6.256 | 1.050 | ||||
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | 32.659 | 5.009 | ||||
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | |
AV Loongebouw militairen | 114.781 | 114.781 | 114.781 | 114.781 | 114.781 | |
AV Loonsuppletie reservist | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |
AV Meerdaagse activiteiten | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
AV Opleidingsbudget bij overgang aanstelling | 55 | 55 | 55 | |||
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | 42.838 | |||||
AV Overgangsbeleid loongebouw militairen | 741 | 2.121 | 3.303 | 4.278 | 5.030 | |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | 4.517 | 2.251 | 2.251 | 2.251 | 2.247 | 2.247 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | 37.738 | 19.347 | 19.344 | 19.380 | 19.399 | 19.399 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | 4.049 | 4.061 | 4.060 | 4.060 | 4.052 | 4.052 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | 34.133 | 34.316 | 34.283 | 34.357 | 34.391 | 34.426 |
AV Systematiek TOD | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | 114 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | 490 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | 6.232 | 12.465 | 12.465 | 12.465 | 12.465 | 12.465 |
Herschikking budget BOTOC | ‒ 1.464 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | ‒ 906 | ‒ 296 | ‒ 49 | ‒ 50 | ‒ 50 | ‒ 15 |
Herschikking tussen de financiële instrumenten van de Landmacht | 0 | |||||
Overdracht infrabudget inzake vastgoedaanpassingen en COVO | ‒ 1.000 | |||||
Uitbreiding functies invoering ontvangstenbureau | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.656.010 | 1.696.487 | 1.708.413 | 1.725.248 | 1.728.655 | 1.733.816 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 680.941 | 676.287 | 667.425 | 639.158 | 638.847 | 636.987 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijzing | 640 | |||||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 18.540 | 34.096 | 38.947 | 42.887 | 45.528 | 47.829 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 700.121 | 710.383 | 706.372 | 682.045 | 684.375 | 684.816 |
Nieuwe mutaties | 68.489 | 68.504 | 71.702 | 75.583 | 76.025 | 76.395 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever dekkingsgraad | 0 | 0 | 4.070 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
Covid werkgelegenheidsgelden 2022 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderbrenging tech support op Fort Hood onder instandhouding | 0 | ‒ 12.900 | ‒ 12.900 | ‒ 12.900 | ‒ 12.900 | ‒ 12.900 |
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding infra | ‒ 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtmacht bestellingen van assortimenten belegd in het DMF | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever zka budget opco's | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Bijdrage van IenW geluidsaanpak schiphol | 112 | 47 | ||||
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | 56 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
AV Burger loongebouw | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | 2.094 | 351 | ||||
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | 13.124 | 2.023 | ||||
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
AV Loongebouw militairen | 42.065 | 42.065 | 42.065 | 42.065 | 42.065 | |
AV Loonsuppletie reservist | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
AV Meerdaagse activiteiten | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 |
AV Opleidingsbudget bij overgang aanstelling | 17 | 17 | 17 | |||
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | 16.239 | |||||
AV Overgangsbeleid loongebouw militairen | 333 | 973 | 1.522 | 1.956 | 2.312 | |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | 1.389 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | 16.557 | 8.343 | 8.350 | 8.359 | 8.368 | 8.368 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | 1.272 | 1.331 | 1.327 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | 14.854 | 14.902 | 14.854 | 14.306 | 14.322 | 14.336 |
AV Systematiek TOD | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | 3.687 | |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | 32 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | 206 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | 2.371 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 |
2M Diversiteit & inclusiviteit | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 768.610 | 778.887 | 778.074 | 757.628 | 760.400 | 761.211 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 486.905 | 494.199 | 490.784 | 490.686 | 490.282 | 481.055 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 48.519 | 21.969 | 28.103 | 29.293 | 29.707 | 30.912 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 535.424 | 516.168 | 518.887 | 519.979 | 519.989 | 511.967 |
Nieuwe mutaties | 68.297 | 98.658 | 99.671 | 101.713 | 107.201 | 113.029 |
Herschikking budget als gevolg reorganisatie functieplaatsen | ‒ 225 | ‒ 225 | ‒ 225 | ‒ 225 | ‒ 225 | |
Bijdrage aan BZK voor CT info box | ‒ 25 | |||||
Bijdrage door J&V voor MIT 2022 defensie | 391 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
Bijdrage J&V aan project Eurostar trein | 1.902 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
Bijdrage J&V aan project Eurostar trein | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bijdrage van J&V inzake aanpak ondermijning KMar | 1.640 | 4.912 | 7.033 | 7.541 | 7.541 | 7.541 |
Bijdrage van J&V voor implementatie en structurele kosten grenzen | 1.000 | 2.000 | 2.380 | 3.986 | 10.194 | 16.214 |
Bijdrage van J&V voor KMar innovatiewet strafvordering | 7 | 4 | ||||
Bijdrage van J&V voor KMar mainport aanpak ondermijning | 150 | 270 | 270 | 270 | ||
Bijdrage van J&V voor KMar multidisciplinaire aanpak criminaliteit | 430 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Bijdrage van J&V voor KMar ketenvoorziening | 200 | |||||
Bijdrage van J&V voor KMar pilot buddy netwerk luchthaven | 100 | 300 | 500 | 300 | ||
Bijdrage van J&V voor KMar toekenning ondermijning internationale aanpak | 551 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Bijdrage van J&V voor KMar training digitale wachtmeesters | 200 | 400 | 600 | 400 | ||
Bijdrage J&V voor conservatoire afname celmateriaal | 22 | 125 | 50 | |||
Bijdrage J&V voor versteviging van het grensbewakingssysteem Eurosur | 679 | 1.497 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
Bijdrage van J&V voor KMar uitbreiding PI-nl | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
IT trekkingsrechten bij het DMO/JIVC | ‒ 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strategische functies internationale militaire samenwerking | 1.647 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
2M Diversiteit & inclusiviteit | 0 | 0 | 104 | 104 | 104 | 104 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever ZKA budget operationele commando's | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | 46 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
AV Burger loongebouw | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | 1.357 | 228 | ||||
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | 13.068 | 2.019 | ||||
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
AV Loongebouw militairen | 44.538 | 44.538 | 44.538 | 44.538 | 44.538 | |
AV Loonsuppletie reservist | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
AV Meerdaagse activiteiten | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
AV Opleidingsbudget bij overgang aanstelling | 17 | 17 | 17 | |||
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | 18.700 | |||||
AV Overgangsbeleid loongebouw militairen | 181 | 535 | 831 | 1.061 | 1.266 | |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | 1.277 | 636 | 639 | 639 | 639 | 639 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | 13.249 | 6.629 | 6.642 | 6.649 | 6.655 | 6.655 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | 1.211 | 1.210 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.213 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | 12.040 | 12.117 | 12.099 | 12.174 | 12.205 | 11.959 |
AV Systematiek TOD | 9.687 | 9.687 | 9.687 | 9.687 | 9.687 | |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | 277 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | 2.231 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 | 4.463 |
bijstellen instandhoudingsbudgetten KMar | ‒ 2.795 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 |
Extrapoloatie | ‒ 150 | |||||
Overdracht infrabudget inzake vastgoedaanpassingen en COVO | ‒ 1.470 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 603.721 | 614.826 | 618.558 | 621.692 | 627.190 | 624.996 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 607.093 | 606.438 | 606.530 | 610.452 | 594.962 | 597.603 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 25.102 | 36.056 | 58.619 | 68.663 | 78.250 | 82.924 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 632.195 | 642.494 | 665.149 | 679.115 | 673.212 | 680.527 |
Nieuwe mutaties | 39.059 | 29.567 | 28.266 | 28.388 | 27.771 | 27.964 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
2M Informatiegestuurd organiseren en optreden tekort instandhouding IT | 0 | 0 | 120 | 237 | 475 | 665 |
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding IT | ‒ 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever ZKA budget operationele commando's | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | 41 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
AV Burger loongebouw | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | 8.835 | 1.483 | ||||
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | 1.444 | 223 | ||||
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | |
AV Loongebouw militairen | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | |
AV Meerdaagse activiteiten | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
AV Opleidingsbudget bij overgang aanstelling | 135 | 135 | 135 | |||
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | 1.250 | |||||
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | 10.646 | 5.334 | 5.334 | 5.334 | 5.079 | 5.079 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | 2.510 | 1.262 | 1.264 | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | 9.836 | 9.812 | 9.802 | 9.805 | 9.340 | 9.343 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
AV Systematiek TOD | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | 159 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | 29 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | 1.194 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 |
2M Diversiteit & inclusiviteit | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 (VJTF) | 850 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 671.254 | 672.061 | 693.415 | 707.503 | 700.983 | 708.491 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.205.578 | 1.186.472 | 1.175.247 | 1.175.174 | 1.176.457 | 1.173.098 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 52.309 | 90.778 | 132.574 | 160.054 | 178.670 | 154.615 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 1.257.887 | 1.277.250 | 1.307.821 | 1.335.228 | 1.355.127 | 1.327.713 |
Nieuwe mutaties | 74.079 | 71.133 | 77.640 | 91.074 | 99.386 | 103.112 |
2M Diversiteit & inclusiviteit | 1.866 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | ||
2M Duurzaam inzetbaar: zorgloket, opleidingen, coaches | 7.778 | 12.628 | 12.628 | |||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever dekkingsgraad | 0 | 0 | 4.129 | 8.258 | 8.258 | 8.258 |
Externe werving t.b.v. militaire personele gereedheid | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IT trekkingsrechten bij het DMO/JIVC | ‒ 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage door J&V voor MIT 2022 defensie | 140 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Agenda veiligheid | 302 | 302 | ||||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever ZKA budget operationele commando's | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever afslag 2e/3e orde effecten DOSCO | 0 | 0 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 |
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | 83 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
AV Burger loongebouw | 7.355 | 7.355 | 7.355 | 7.355 | 7.355 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | 12.595 | 2.114 | ||||
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | 5.541 | 857 | ||||
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | |
AV Loongebouw militairen | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | 14.261 | |
AV Meerdaagse activiteiten | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
AV Niet-dagelijks reizen in eindheffing | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
AV Opleidingsbudget bij overgang aanstelling | 150 | 150 | 150 | |||
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | 5.448 | |||||
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | 12.210 | 6.151 | 6.148 | 6.149 | 6.149 | 6.149 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | 11.598 | 5.784 | 5.787 | 5.796 | 5.801 | 5.801 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | 10.945 | 11.026 | 10.713 | 10.711 | 10.711 | 10.711 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | 13.060 | 12.759 | 12.762 | 12.718 | 12.725 | 12.736 |
AV Systematiek TOD | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | 184 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | 69 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
AV Vakbondscontributie in eindheffing | 2.100 | 2.100 | ||||
AV Verhogen fiets & pc naar 1500 per 5 jaar | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | 1.863 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.726 |
Strategische functies internationale militaire samenwerking | ‒ 1.647 | ‒ 2.386 | ‒ 2.386 | ‒ 2.386 | ‒ 2.386 | ‒ 2.386 |
Herschikking formatiebudget voor integriteitsmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 150 | ‒ 150 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 0 | 496 | 341 | 354 | 354 | 319 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.331.966 | 1.348.383 | 1.385.461 | 1.426.302 | 1.454.513 | 1.430.825 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 212.174 | 186.574 | 186.323 | 179.378 | 179.477 | 179.445 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 13.929 | 8.640 | 10.247 | 10.091 | 8.096 | 8.092 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 226.103 | 195.214 | 196.570 | 189.469 | 187.573 | 187.537 |
Nieuwe mutaties | 1.737 | ‒ 7.999 | ‒ 8.950 | ‒ 8.850 | ‒ 8.850 | ‒ 8.950 |
Bijdrage aan BZK voor project Denk Duurzaam | ‒ 183 | |||||
Bijdrage Service Team Rijk 2022 | ‒ 263 | |||||
Budget P-agenda naar HR transitie | 3.654 | 2.001 | ||||
Doorwerking ontvangsten naar subsidie | 950 | |||||
Externe werving t.b.v. militaire personele gereedheid | ‒ 1.764 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 65 | |||||
Covid werkgelegenheidsgelden 2022 | ‒ 722 | |||||
2M Capaciteit veteranenzorg | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.050 | ||
Overheveling budgetreeks Very Joint Task Force vanaf 2023 (VJTF) | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 227.840 | 187.215 | 187.620 | 180.619 | 178.723 | 178.587 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 1.511.283 | 1.500.539 | 1.491.259 | 1.453.632 | 1.458.967 | 1.452.548 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 23.432 | 13.360 | 21.278 | 43.636 | 29.283 | 26.745 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 1.534.715 | 1.513.899 | 1.512.537 | 1.497.268 | 1.488.250 | 1.479.293 |
Nieuwe mutaties | 90.763 | 78.269 | 95.990 | 99.781 | 105.079 | 108.832 |
Herschikking budget agenda voor de veiligheid | ‒ 1.299 | ‒ 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking formatiebudget voor integriteitsmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
Werken aan Uitvoering (WaU) | 0 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever dekkingsgraad | 0 | 0 | 2.012 | 4.024 | 4.024 | 4.024 |
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | ‒ 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor uitvoeringskosten BKR | ‒ 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IT trekkingsrechten bij het DMO/JIVC | ‒ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herschikking budget agenda voor de veiligheid | 1.299 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan EZK Behavioural Insights Netwerk | ‒ 23 | ‒ 23 | ‒ 23 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur IT advies voor CIO | ‒ 520 | ‒ 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor ibcs keten en sh jscu | ‒ 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor C-platform | ‒ 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage kosten aan BZK voor HRM inkoopdomein 2022 ‒ 2025 | ‒ 201 | ‒ 201 | ‒ 201 | ‒ 201 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor verrekening bedrijfsvoeringskosten AIVD | ‒ 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage kosten aan BZK voor inkoopdomein 2022 | ‒ 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor inzet fiscalist | ‒ 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan BZK voor uitvoeringskosten BKR | ‒ 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever ZKA budget operationele commando's | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Pensioenophoging op basis van de indexatiepercentage | 8.014 | 10.165 | 10.078 | 9.569 | 9.712 | 9.443 |
2M Militair invaliditeit pensioen | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | ||
2M Diversiteit & inclusiviteit | 377 | 377 | 377 | 377 | ||
Additioneel budget informatiehuishouding 2023 | 5.225 | |||||
Bijdrage J&V aan inlichtingendiensten: vitaal MIVD | 190 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.860 | |
Piekbelasting rijksoverheid.nl | ‒ 50 | |||||
Agenda veiligheid | ‒ 302 | ‒ 302 | ||||
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
AV Burger loongebouw | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | 6.252 | 872 | ||||
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | 13.517 | 1.467 | ||||
AV ingroei UGM | ‒ 9.512 | ‒ 15.154 | ‒ 11.786 | ‒ 8.419 | ‒ 5.051 | ‒ 1.684 |
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | |
AV Loongebouw militairen | 25.426 | 25.426 | 25.426 | 25.426 | 25.426 | |
AV Meerdaagse activiteiten | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
AV Opleidingsbudget bij overgang aanstelling | 64 | 64 | 64 | |||
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | 12.547 | |||||
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | 7.582 | 3.636 | 3.510 | 3.433 | 3.361 | 3.361 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | 29.021 | 14.116 | 13.846 | 13.182 | 13.774 | 13.774 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | 7.213 | 6.987 | 6.733 | 6.558 | 6.394 | 6.274 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | 23.269 | 23.299 | 23.437 | 23.251 | 23.395 | 23.690 |
AV Systematiek TOD | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | 19 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | 448 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 1.625.478 | 1.592.168 | 1.608.527 | 1.597.049 | 1.593.329 | 1.588.125 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 | 15.265 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 371 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 15.636 | 15.685 | 15.685 | 15.685 | 15.685 | 15.685 |
Nieuwe mutaties | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 15.636 | 15.685 | 15.685 | 15.685 | 15.685 | 15.685 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 249.393 | 226.295 | 195.781 | 208.628 | 219.560 | 216.765 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 589.923 | 699.816 | 786.008 | 776.219 | 782.612 | 797.728 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 849.316 | 936.111 | 991.789 | 994.847 | 1.012.172 | 1.024.493 |
Nieuwe mutaties | ‒ 811.205 | ‒ 575.056 | ‒ 571.190 | ‒ 549.967 | ‒ 501.243 | ‒ 462.658 |
2M Binden jongeren (gap year) | 4.667 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | ||
2M Drugsbeleid incl. drugsconsulenten preventie, etc | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | ||
2M Een goede en aantrekkelijke werkgever wendbaarheidsbudget | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | ||
2M Reservisten/oproepkrachten/samenwerking bedrijfsleven | 7.000 | 20.000 | 49.000 | 49.000 | ||
CA aantrekkelijke werkgever / reservisten binding jongeren | 30.000 | 35.650 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Arbeidsvoorwaarden defensie aanvullende post | 8.000 | |||||
AV Aanvullend geboorteverlof naar 100% | ‒ 466 | ‒ 1.399 | ‒ 1.399 | ‒ 1.399 | ‒ 1.399 | ‒ 1.399 |
AV Burger loongebouw | ‒ 15.101 | ‒ 15.101 | ‒ 15.101 | ‒ 15.101 | ‒ 15.101 | |
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto burgerpersoneel | ‒ 42.753 | ‒ 6.999 | ||||
AV Eenmalige uitkering 1750 bruto militair personeel | ‒ 94.573 | ‒ 13.940 | ||||
AV Ingroei UGM | 9.512 | 15.154 | 11.786 | 8.419 | 5.051 | 1.684 |
AV Inkomenstoelage burgers +25 euro | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |
AV Loongebouw militairen | ‒ 299.824 | ‒ 299.824 | ‒ 299.824 | ‒ 299.824 | ‒ 299.824 | |
AV Loonsuppletie reservist | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 |
AV Meerdaagse activiteiten | ‒ 13.235 | ‒ 13.350 | ‒ 13.350 | ‒ 13.350 | ‒ 13.350 | ‒ 13.350 |
AV Niet-dagelijks reizen in eindheffing | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | |
AV Opleidingsbudget bij overgang aanstelling | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||
AV Overbruggingstoelage loongebouw militairen | ‒ 117.090 | |||||
AV Overgangsbeleid loongebouw militairen | ‒ 1.551 | ‒ 4.464 | ‒ 6.952 | ‒ 8.940 | ‒ 10.480 | |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% burgerpersoneel | ‒ 42.586 | ‒ 21.234 | ‒ 21.108 | ‒ 21.032 | ‒ 20.701 | ‒ 20.701 |
AV Salarisverhoging 2021 1,7% militair personeel | ‒ 130.322 | ‒ 65.375 | ‒ 65.144 | ‒ 64.583 | ‒ 65.223 | ‒ 65.223 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% burgerpersoneel | ‒ 39.058 | ‒ 38.965 | ‒ 38.399 | ‒ 38.026 | ‒ 37.389 | ‒ 37.271 |
AV Salarisverhoging 2022 2,95% militair personeel | ‒ 116.930 | ‒ 117.087 | ‒ 117.227 | ‒ 116.642 | ‒ 116.890 | ‒ 117.016 |
AV Systematiek TOD | ‒ 15.001 | ‒ 15.001 | ‒ 15.001 | ‒ 15.001 | ‒ 15.001 | |
AV Thuiswerkvergoeding burgers | ‒ 592 | ‒ 1.182 | ‒ 1.182 | ‒ 1.182 | ‒ 1.182 | ‒ 1.182 |
AV Thuiswerkvergoeding militairen | ‒ 1.262 | ‒ 2.519 | ‒ 2.519 | ‒ 2.519 | ‒ 2.519 | ‒ 2.519 |
AV uitvoering IT t.b.v. AV | ‒ 2.000 | |||||
AV Vakbondscontributie in eindheffing | ‒ 2.100 | ‒ 2.100 | ||||
AV Verhogen fiets & pc naar 1500 per 5 jaar | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 | |
AV VVHO | ‒ 12.222 | ‒ 12.222 | ‒ 12.222 | ‒ 12.222 | ‒ 12.222 | ‒ 12.222 |
AV Dagelijks reizen en niet-dagelijks reizen | ‒ 17.128 | ‒ 34.261 | ‒ 34.261 | ‒ 34.261 | ‒ 34.261 | ‒ 34.261 |
Bijdrage aan BZK specifieke apparatuur | 0 | |||||
Bijdrage aan BZK uitbreiding opslagcapaciteit | 0 | |||||
Bijdrage van J&V voor KMar maritieme hub Bonaire | 0 | |||||
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | 0 | |||||
Kasschuif AV loongebouw militairen | ‒ 46.000 | 46.000 | ||||
Kasschuif modernisering arbeidsvoorwaarden | ‒ 143.000 | 10.000 | 17.100 | 17.800 | 37.300 | 60.800 |
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 (VJTF) | ‒ 10.000 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2023 | 38.111 | 361.055 | 420.599 | 444.880 | 510.929 | 561.835 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2022 | 4.948.612 | 4.713.414 | 4.640.194 | 4.648.719 | 4.438.089 | 4.385.249 |
Mutatie 1e suppletoire begroting 2022 | 303.174 | 1.098.131 | 2.112.488 | 2.219.755 | 2.180.153 | 2.175.126 |
Mutaties n.a.v. Nota van Wijziging en ISB's | 321.700 | 633.400 | 581.701 | 525.070 | 672.065 | 649.065 |
Stand na 1e suppletoire begroting 2022, Nota van wijziging en ISB's | 5.573.486 | 6.444.945 | 7.334.383 | 7.393.544 | 7.290.307 | 7.209.440 |
Nieuwe mutaties | ‒ 849.426 | 76.663 | 1.780.771 | 1.742.451 | 1.925.676 | 1.697.600 |
2 miljard pakket defensienota | 381.000 | 1.532.352 | 1.635.506 | 1.444.673 | 1.443.833 | |
Bijdrage aan BZK centrale financiering generieke digitale infrastructuur | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | ‒ 2.319 | |
Bijdrage IenW capacity gap luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Nederland | ||||||
CA aantrekkelijke werkgever / reservisten binding jongeren | ‒ 30.000 | ‒ 35.650 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | |
Herschikking budget DOKM naar CSS | 46 | 46 | 26 | 59 | 59 | |
Herschikking budget doorontwikkeling krijgsmacht (DOKM) | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ||||
Kasschuif 2023 investeringen | ‒ 350.000 | 100.000 | 250.000 | |||
Kasschuiven verwerking toeslagen tijdelijk loongebouw | ||||||
Onderbrenging tech support op Fort Hood onder instandhouding | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | |
AV uitvoering IT t.b.v. AV | 2.000 | |||||
Bijdrage aan BZK specifieke apparatuur | ‒ 194 | |||||
Bijdrage aan BZK uitbreiding opslagcapaciteit | ‒ 2.750 | |||||
Bijdrage aan BZK voor programma transitie Digi-Inkoop 2022 | ‒ 158 | |||||
Bijdrage aan BZK voor verrekening bedrijfsvoeringskosten AIVD | ‒ 1.500 | |||||
Bijdrage door J&V voor MIT 2022 defensie | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Bijdrage J&V aan project Eurostar trein | 193 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Bijdrage van douane scopeuitbreiding MOC-LVC | 206 | |||||
Bijdrage van J&V inzake aanpak ondermijning KMar | 43 | 265 | 429 | 171 | 171 | 171 |
Bijdrage van J&V voor KMar maritieme hub Bonaire | 225 | |||||
Bijdrage J&V voor versteviging van het grensbewakingssysteem Eurosur | 400 | |||||
Bijstellen instandhoudingsbudgetten KMar | 2.795 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Budget P-agenda naar HR transitie | ‒ 3.654 | ‒ 2.001 | ||||
Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB | 10.855 | |||||
Luchtmacht bestellingen van assortimenten belegd in het DMF | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Financiering torpedo firing exercise | 738 | |||||
Herschikking budget BOTOC | 1.464 | |||||
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding infra | 1.036 | |||||
Herschikking budget exploitatie naar instandhouding IT | 41 | |||||
Herschikking taken en middelen a.g.v. assortimentsgewijs werken | 483 | 9 | 8 | ‒ 181 | ‒ 181 | ‒ 181 |
Inhuur IT advies voor CIO | 520 | 485 | ||||
IT trekkingsrechten bij het DMO/JIVC | 1.350 | |||||
Kasschuif 2022 investeringen | ‒ 250.000 | 250.000 | ||||
Kasschuif instandhouding materieel | ‒ 100.000 | 100.000 | ||||
Kasschuif investeringen | ‒ 80.000 | 40.000 | 40.000 | |||
Kasschuif IT investeringen | ‒ 169.000 | 169.000 | ||||
Kasschuif n.a.v. munitieplan voor oefenen en trainen | ‒ 61.367 | 22.774 | 18.544 | 48.887 | 8.450 | ‒ 12.724 |
Misgelopen verkoopopbrengsten | 5.154 | |||||
Mislopen verkoopopbrengsten | 29 | 2.062 | ||||
Overdracht infrabudget inzake vastgoedaanpassingen en COVO | 2.470 | |||||
Toekennen budget Very Joint Task Force 2022 (VJTF) | 7.945 | |||||
Mislopen verkoopopbrengsten | 2.043 | |||||
Aanvullende kasschuif exploitatie | ‒ 50.000 | 25.500 | 24.500 | |||
Aanvullende kasschuif investeringen | ‒ 167.000 | 36.000 | 42.000 | 44.000 | 24.000 | 21.000 |
Stand ontwerpbegroting 2023 | 4.724.060 | 6.521.608 | 9.115.154 | 9.135.995 | 9.215.983 | 8.907.040 |