(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 391.473 | ‒ 42.188 | 349.285 | |
Uitgaven | 387.061 | ‒ 42.188 | 344.873 | |
3.01 | Exploitatie | 8.092 | ‒ 788 | 7.304 |
3.01.01 | Exploitatie watermanagement | 8.092 | ‒ 788 | 7.304 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.092 | ‒ 788 | 7.304 | |
3.02 | Onderhoud en vernieuwing | 378.969 | ‒ 41.400 | 337.569 |
3.02.01 | Onderhoud waterveiligheid | 248.935 | ‒ 25.532 | 223.403 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 248.935 | ‒ 25.532 | 223.403 | |
3.02.02 | Onderhoud zoetwatervoorziening | 95.700 | ‒ 8.007 | 87.693 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 95.700 | ‒ 8.007 | 87.693 | |
3.02.03 | Vernieuwing | 34.334 | ‒ 7.861 | 26.473 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2023 wordt met € 42 miljoen verlaagd.
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbudget is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing
De verlaging van dit artikelonderdeel met € -41,4 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 18,3 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met de loon- en prijsbijstelling.
CA-middelen instandhouding (€ - 59,5 miljoen)
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2023 zijn deze middelen van de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). Met deze mutaties worden de beschikbaar gestelde middelen voor de korte termijn (periode tot en met 2025) overgeboekt naar de artikelen waar ze worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen. Naast de overboekingen is er ook sprake van kasschuiven om de bedragen in lijn te brengen met de programmering.