Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | ||
Verplichtingen | 1 046 696 | 1 689 | 1 048 385 | |
Uitgaven | 1 046 696 | ‒ 11 411 | 1 035 285 | |
7.1.13 | Personele uitgaven | 654 683 | 1 689 | 656 372 |
7.1.13.1 | Eigen personeel | 642 683 | 1 689 | 644 372 |
7.1.13.2 | Inhuur extern | 12 000 | 0 | 12 000 |
7.1.13.3 | overige personeel | 0 | 0 | 0 |
7.1.14 | Materiele uitgaven | 392 013 | ‒ 13 100 | 378 913 |
7.1.14.1 | ICT | 72 197 | 0 | 72 197 |
7.1.14.2 | Bijdragen aan SSO's | 54 147 | 0 | 54 147 |
7.1.14.3 | Overige materieel | 265 669 | ‒ 13 100 | 252 569 |
7.2 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 42 771 | 0 | 42 771 | |
7.10 | Diverse ontvangsten | 42 771 | 0 | 42 771 |
7.11 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het budget daalt doordat er EUR 13 miljoen van 2023 naar 2024 wordt doorgeschoven vanwege uitgestelde investeringen. Verder is er een ontvangst van EUR 1,7 miljoen. Dat betreft een overheveling van loonkosten voor lokaal personeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.