Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 700.433 | 13.533 | 713.966 |
Uitgaven | 700.433 | 15.465 | 715.898 | |
Apparaatsuitgaven | 554.098 | 6.705 | 560.803 | |
7.2 | Apparaatsuitgaven | 554.098 | 6.705 | 560.803 |
Personele uitgaven | 532.804 | 5.086 | 537.890 | |
Eigen personeel | 481.702 | 2.427 | 484.129 | |
Externe inhuur | 31.552 | 1.501 | 33.053 | |
Overige personele exploitatie | 19.550 | 1.158 | 20.708 | |
Materiële uitgaven | 21.294 | 1.619 | 22.913 | |
Overige materiële exploitatie | 21.294 | 1.619 | 22.913 | |
Programmauitgaven | 146.335 | 8.760 | 155.095 | |
7.1 | Programmauitgaven | 146.335 | 8.760 | 155.095 |
Opdrachten | 146.335 | 8.760 | 155.095 | |
Gereedstelling | 146.335 | 8.760 | 155.095 | |
Ontvangsten | 25.765 | 0 | 25.765 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 13,5 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt met € 5,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023 (€ 2,7 miljoen) en het uitdelen van € 1,3 miljoen formatiebudget ten behoeve van Cyber readiness.
Opdrachten
Het budget voor de gereedstelling wordt met € 8,8 miljoen verhoogd. Dit betreft het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023.