Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.715.087 | 23.076 | 1.738.163 |
Uitgaven | 1.715.087 | 25.274 | 1.740.361 | |
Apparaatsuitgaven | 1.628.717 | 29.739 | 1.658.456 | |
3.2 | Apparaatsuitgaven | 1.628.717 | 29.739 | 1.658.456 |
Personele uitgaven | 1.593.838 | 29.347 | 1.623.185 | |
Eigen personeel | 1.500.332 | 25.628 | 1.525.960 | |
Externe inhuur | 18.624 | 568 | 19.192 | |
Overige personele exploitatie | 74.882 | 3.151 | 78.033 | |
Materiële uitgaven | 34.879 | 392 | 35.271 | |
Overige materiële exploitatie | 34.879 | 392 | 35.271 | |
Programmauitgaven | 86.370 | ‒ 4.465 | 81.905 | |
3.1 | Programmauitgaven | 86.370 | ‒ 4.465 | 81.905 |
Opdrachten | 85.870 | ‒ 4.465 | 81.405 | |
Gereedstelling | 85.870 | ‒ 4.465 | 81.405 | |
(Schade)vergoeding | 500 | 0 | 500 | |
Schadevergoeding overig | 500 | 0 | 500 | |
Ontvangsten | 8.054 | 0 | 8.054 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 23,1 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 25,3 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is gestegen met € 25,6 miljoen. Hiervan is € 16,0 miljoen het gevolg van gestegen pensioenafdrachten. Dekking wordt voornamelijk gevonden in het gereedstellingsbudget en tevens in het budget voor overige materiele en personele exploitatie. Deze herschikking is mogelijk vanwege een lager budget voor gereedstelling dat met name wordt veroorzaakt door vrijval uit oefeningen (minder, kleiner in omvang/ duur en doorschuiven van oefeningen naar volgend jaar) als gevolg van inzet Oekraïne en ondervulling personeel.
Daarnaast neemt CLAS opleidingstaken over van DOSCO. Daarom is er € 8,6 miljoen overgeheveld van artikel 8 (DOSCO) naar eigen personeel op artikel 3.