Omschrijving | Stand ontwerp-begroting 2023 incl NvW | Stand 1e suppletoire begroting 2023 | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 183.088 | 205.366 | 8.807 | 214.173 |
Uitgaven | 183.088 | 205.366 | 8.807 | 214.173 |
Personele uitgaven | ||||
Eigen personeel | 138.959 | 155.736 | ‒ 3.515 | 152.221 |
Externe inhuur | 3.092 | 7.402 | 4.597 | 11.999 |
Overige personele uitgaven | 1.724 | 2.428 | 502 | 2.930 |
Materiële uitgaven | ||||
ICT | 531 | 0 | 500 | 500 |
Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 12.929 | 12.929 | 12.929 | |
SSO DICTU | 20.881 | 20.885 | 5.769 | 26.654 |
Overige materiële uitgaven | 4.972 | 5.986 | 954 | 6.940 |
Ontvangsten | 3.495 | 4.426 | 0 | 4.426 |
Ontvangsten | 3.495 | 4.426 | 0 | 4.426 |
Toelichting
Personele uitgaven
Er vinden technische mutaties plaats op de personele uitgaven. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschuiving van budget van het eigen personeel naar externe inhuur vanwege het doorbelasten van de kosten voor externe inhuur.
Materiële uitgaven
Vanuit het Programma Transparantie in Informatie (Tii) is € 5,5 mln. budget toegevoegd voor de uitvoering van de werkzaamheden volgend uit de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvang (POK) en de Wet Open Overheid (Woo). Een deel van de middelen is bestemd voor het kerndepartement van het Ministerie van LNV, de overige middelen zijn verdeeld onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en Staatsbosbeheer (SBB).