In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig in de kolom Kasbudget 2024 betreft de stand OW 2024. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2023.
Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2027 | 2027 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 1 | 170 | 170 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 54 | 89 | 2.640 | 2.640 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) | 0 | 1 | 49 | 49 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Programma | 56 | 91 | 2.859 | 2.859 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 56 | 91 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 7 | 2.246 | 2.246 | 2019 | 2019 | ||
afrondingen | |||||||
Programma | 7 | 0 | 2.246 | 2.246 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 7 | 0 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Grensmaas | 7 | 1 | 120 | 116 | 2017/2027 | 2017/2027 | |
Zandmaas | 2 | 1 | 392 | 392 | 2020 | 2020 | |
afrondingen | |||||||
Programma | 9 | 2 | 512 | 508 | |||
Begroting (DF 1.01.04) | 9 | 1 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | |||||||
HWBP Rijksprojecten | 40 | 34 | 736 | 736 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 439 | 514 | 7.552 | 7.552 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 12 | 10 | 185 | 180 | |||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2024 | 2 | 5 | 41 | 40 | |||
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen | 3 | 4 | 12 | 10 | 1 | ||
Zandhonger Oosterschelde | 11 | 11 | |||||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Meanderende Maas | 2 | 1 | 8 | 8 | |||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Afsluitdijk | 5 | 2 | 7 | 7 | |||
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis | 4 | 194 | 149 | 2 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 2 | 2 | 32 | 32 | 2023 | 2023 | |
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis) | 2 | 4 | 95 | 96 | 2021 | 2021 | |
Monitoring Langsdammen Waal | 5 | 5 | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 88 | 88 | ||||
Dijkversterking en herstel steenbekleding | 827 | 830 | 2023 | 2023 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Beekdalen | 9 | 10 | 320 | 34 | 3 | ||
afrondingen | 4 | 1 | |||||
Programma | 527 | 589 | 10.123 | 9.788 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 343 | 545 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 184 | ‒ 44 | |||||
Toelichting
1. Vanuit de beleidsreservering integraal riviermanagement (artikel 5.04) wordt de voor 2024 gereserveerde middelen ad € 2,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
2. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
3. Dit betreft de overboeking van € 287,7 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds.
Budget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
Reservering Areaalgroei | 26 | 24 | |||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) | 171 | 159 | 2025 | 2025 | 1 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid | 10 | 12 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Rivierverruiming Rijn en Maas | 226 | 223 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
IJsseldelta 2e fase | 101 | 102 | 2024 | 2024 | |
afronding | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 534 | 520 | |||
Begroting DF 1.02.01 | 534 | 520 | |||
1. Het projectbudget is met verhoogd voor dekking van de meerkosten voor de realisatie van het lopende project Paddenpol € 1 miljoen en voor de financiering van de eerste fase van het programma IRM (2024-2026, geschatte kosten € 10 miljoen.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Projecten Nationaal | |||||
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 0 | 0 | |||
Begroting DF 2.02.01 | 0 | 0 | |||
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | huidig | vorig | Huidig | Vorig | |
Afsluitdijk | 165 | 112 | 2.028 | 2.072 | 2025 | 2025 | 1 |
Totaal programma | 165 | 112 | 2.028 | 2.072 | |||
Begroting DF 4.02.01 | 165 | 112 | |||||
Toelichting
1. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
KRW 1e tranche | 30 | 30 | |||||
KRW 2e en 3e tranche | 81 | 103 | 698 | 698 | 2027 | 2027 | |
afrondingen | |||||||
Totaal programma | 81 | 103 | 728 | 728 | |||
Begroting DF 7.01.01 | 81 | 103 | |||||
Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten waterkwaliteit | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Bijdrageregeling medicijnresten | 14 | 15 | 68 | 68 | |||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 26 | 26 | |||||
Grote wateren | 31 | 34 | 564 | 221 | 2032 | 2032 | 1 |
Natuurcompensatie Perkpolder | 6 | 3 | 2 | ||||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) | 7 | 10 | 28 | 29 | |||
afrondingen | 1 | ||||||
Totaal programma | 52 | 60 | 692 | 347 | |||
Begroting DF 7.02.01 | 52 | 60 | |||||
Toelichting
1. Op basis van de nadere uitwerking van de 3e fase van het bijgestelde uitvoeringsprogramma PAGW en offerte van de uitvoerende diensten wordt het resterende deel van het in het Deltafonds gereserveerde budget ter grootte van € 329,2 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma.
2. Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Ter financiering van de aanvullende beheersmaatregel wordt € 3,1 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
Budget | Oplevering/openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 3 | 7 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Grevelingen | 106 | 106 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 109 | 113 | |||
Begroting DF 7.02.02 | 109 | 113 | |||