Ontwerpbegroting 2024 | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 20291 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.540.083 | 1.576.900 | 3.116.983 | 516.281 | 3.633.264 | 119.763 | ‒ 2.875 | 47.318 | 5.073 | 280.742 |
Uitgaven | 909.109 | 459.900 | 1.369.009 | ‒ 113.774 | 1.255.235 | 151.600 | 28.252 | 65.184 | ‒ 17.541 | 210.711 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Sociaal economische positie boeren | 48.588 | 119.900 | 168.488 | ‒ 52.956 | 115.532 | 63.856 | 14.200 | 16.200 | ‒ 2.400 | 5.538 |
Duurzame veehouderij | 346.871 | 340.000 | 686.871 | 23.925 | 710.796 | ‒ 4.714 | ‒ 1.479 | ‒ 319 | ‒ 319 | 20.502 |
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen | 111.751 | 0 | 111.751 | 5.289 | 117.040 | 15.618 | 16.883 | 6.510 | ‒ 25.450 | 92.764 |
Mestbeleid | 72.937 | 0 | 72.937 | ‒ 788 | 72.149 | 7.174 | ‒ 30.000 | 0 | 0 | 7.672 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 4.567 | 0 | 4.567 | ‒ 59 | 4.508 | ‒ 61 | 0 | 0 | 0 | 5.046 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 1.616 | 0 | 1.616 | ‒ 30 | 1.586 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | 1.616 |
Integraal voedselbeleid | 8.389 | 0 | 8.389 | ‒ 721 | 7.668 | ‒ 805 | ‒ 71 | 0 | 0 | 4.694 |
Leningen | ||||||||||
Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw | 43.600 | 0 | 43.600 | ‒ 19.100 | 24.500 | ‒ 3.600 | ‒ 3.600 | 26.300 | 0 | 0 |
Garanties | ||||||||||
Bijdrage borgstellingsreserve | 3.627 | 0 | 3.627 | ‒ 3.627 | 0 | ‒ 3.627 | ‒ 3.627 | ‒ 3.627 | ‒ 3.627 | 0 |
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 |
Opdrachten | ||||||||||
Sociaal economische positie boeren | 3.585 | 0 | 3.585 | 953 | 4.538 | 15.375 | 18.075 | 7.075 | 6.800 | 10.928 |
Duurzame veehouderij | 4.500 | 0 | 4.500 | ‒ 128 | 4.372 | 0 | 0 | ‒ 500 | 0 | 0 |
Mestbeleid | 13.600 | 0 | 13.600 | ‒ 10.098 | 3.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 14.637 | 0 | 14.637 | 4.249 | 18.886 | ‒ 244 | ‒ 227 | ‒ 40 | ‒ 40 | 10.836 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 3.276 | 0 | 3.276 | 0 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226 |
Integraal voedselbeleid | 3.088 | 0 | 3.088 | ‒ 1.262 | 1.826 | ‒ 1.240 | 40 | 40 | 40 | 3.339 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||||
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 1.866 | 0 | 1.866 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 |
Centrale Commissie Dierproeven | 2.470 | 0 | 2.470 | 0 | 2.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.503 |
Medebewind/voormalige productschappen | 687 | 0 | 687 | 0 | 687 | ‒ 500 | ‒ 600 | ‒ 600 | ‒ 600 | 87 |
Raad voor de Plantenrassen | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 |
Keuringsdiensten | 4.337 | 0 | 4.337 | 4.800 | 9.137 | 7.844 | 6.138 | 4.248 | 4.058 | 7.124 |
Bijdrage aan medeoverheden | ||||||||||
Specifieke uitkeringen | 185.314 | 0 | 185.314 | ‒ 68.976 | 116.338 | 52.927 | 8.923 | 6.300 | 400 | 0 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
FAO en overige contributies | 11.633 | 0 | 11.633 | ‒ 300 | 11.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.633 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | ||||||||||
Storting begrotingsreserve landbouw | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting begrotingsreserve apurement | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Storting begrotingsreserve borgstelling | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.627 |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||||||||
Diergezondheidsfonds | 12.373 | 0 | 12.373 | 0 | 12.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.373 |
Ontvangsten | 31.780 | 19.900 | 51.680 | 44.728 | 96.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.080 |
Ontvangsten | ||||||||||
Sociaal economische positie boeren | 245 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
ZBO's/RWT's | 2.300 | 0 | 2.300 | 200 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
Agroketens | 2.013 | 0 | 2.013 | 0 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
Mestbeleid | 7.209 | 0 | 7.209 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 |
Garanties | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
Weerbare planten en teeltsystemen | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diergezondheid en dierenwelzijn | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.600 |
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking | 5.413 | 0 | 5.413 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.413 |
Onttrekkingen begrotingsreserves | 1.200 | 19.900 | 21.100 | 43.100 | 64.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.
Toelichting
Subsidies
Sociaal economische positie boeren
Het kasbudget in 2024 neemt met € 53,0 mln. af. Dit wordt voor € 50,0 mln. veroorzaakt door de verdere budgettaire verwerking van amendement Flach (36410 XIV, nr. 27). Zoals de toelichting op het amendement stelt, zal de uitbetaling van de ecoregeling voor 2024 plaatsvinden in 2025. Het betreffende uitgavenbudget is daarom in deze eerste suppletoire begroting van 2024 naar 2025 verplaatst.
Duurzame veehouderij
Het kasbudget in 2024 stijgt met € 23,9 mln. Dit is een saldo van verhogingen en verlagingen. Hoofdzakelijk komt dit door het doorschuiven van de onbenutte € 23,0 mln. voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) van 2023 die in 2024 tot uitgaven leidt. Het doel van de Lbv-plus is het realiseren van blijvende forse daling van stikstofdepositie op overbelaste en voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden door beëindiging van de piekbelasters. De Lbv-plus is een bronmaatregel en levert een bijdrage aan de realisatie van de reductiedoelstellingen zoals vastgelegd in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Verder wordt een deel van de onbenutte middelen (€ 10,4 mln.) die beschikbaar waren gesteld voor de PAS-melders in 2023 doorgeschoven naar 2024 voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Daarnaast is er sprake van een aantal verlagingen van het budget in 2024. Zo is € 5,6 mln. overgeboekt naar artikel 23 voor de financiering van de klimaatopdracht van Wageningen Research en wordt € 2,3 mln. via een decentralisatie uitkering voor de Lbv en de Lbv-plus naar provincies en gemeenten uitgekeerd. Het overige verschil wordt verklaard door kleinere mutaties.
Leningen
Investeringsfonds Duurzame Landbouw
Van het beschikbare kasbudget voor 2024 wordt € 19,1 mln. doorgeschoven naar 2027 omdat de inrichting van het definitieve fonds in de loop van 2024 wordt vormgegeven. Het totale budget van € 130,8 mln. voor fondsvermogen is niet gewijzigd.
Opdrachten
Mestbeleid
Het kasbudget voor mestbeleid wordt met € 10,1 mln. verlaagd. Dit heeft te maken met een overboeking naar artikel 24 voor uitvoeringskosten door de NVWA.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Keuringsdiensten
De verhoging van het budget (€ 4,8 mln.) heeft met name te maken met het verhoogde budget voor Skal (€ 3,9 mln.). Dit is nodig om de wettelijke taken uit te kunnen blijven voeren en door te groeien in lijn met de ontwikkeling van de biologische landbouw. Daarnaast is een deel van deze wijziging toe te schrijven aan de gevolgen van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over het niet mogen verwerken van sommige kosten van de keuringsdiensten in de tarieven voor het bedrijfsleven (€ 0,8 mln.).
Bijdrage aan medeoverheden
Specifieke uitkeringen
Het budget voor Specifieke uiterkingen wordt met € 69,0 mln. verlaagd. Deze wijziging wordt voornamelijk veroorzaakt door een kasschuif van € 68,5 mln. van 2024 naar 2025 voor de uitvoering van de 2de tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop (MGA).
Ontvangsten
De begrote ontvangsten op artikel 21 nemen met € 44,7 mln. toe. Het grootste deel daarvan, € 43,1 mln., betreft de verdere verwerking van amendement 36 410 XIV, nr. 31 (Vedder, Grinwis en Flach). Indieners hebben in de toelichting bij het amendement het kabinet verzocht om de uitgaven op artikel 21 in 2025 en verder op te hogen door € 43,1 mln. te dekken uit de module vermogensversterkend krediet (VVK) van de Borgstellingsfaciliteit. De ontvangst en inzet in het ritme € 12,5 mln. (2025), € 14,3 mln. (2026) en € 16,3 mln. (2027) voor uitgaven Vestigingssteun jonge landbouwers is in deze eerste suppletoire begroting verwerkt.