Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 39.091 | 0 | 39.091 | ‒ 1.243 | 37.848 | 13.378 | ‒ 1.343 | ‒ 2.631 | ‒ 2.628 | 33.947 |
Uitgaven | 39.646 | 0 | 39.646 | 5.650 | 45.296 | 20.546 | 4.325 | 37 | 40 | 33.947 | |
9.10 | Internationale samenwerking | 13.562 | 0 | 13.562 | 383 | 13.945 | 346 | 25 | 37 | 40 | 8.089 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 13.562 | 0 | 13.562 | 383 | 13.945 | 346 | 25 | 37 | 40 | 8.089 | |
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie | 5.368 | 0 | 5.368 | 480 | 5.848 | 480 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | |
EMA | 3.780 | 0 | 3.780 | 0 | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | |
Overige | 4.414 | 0 | 4.414 | ‒ 97 | 4.317 | ‒ 134 | 25 | 37 | 40 | 1.024 | |
9.20 | Verzameluitkering | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.30 | Eigenaarsbijdrage | 20.884 | 0 | 20.884 | 5.267 | 26.151 | 20.200 | 4.300 | 0 | 0 | 20.858 |
Bijdrage aan agentschappen | 20.884 | 0 | 20.884 | 5.267 | 26.151 | 20.200 | 4.300 | 0 | 0 | 20.858 | |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 20.884 | 0 | 20.884 | 0 | 20.884 | 20.200 | 4.300 | 0 | 0 | 20.858 | |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.40 | Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
Garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
Overige | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Los van de mutaties in de verplichtingenstanden van € 5,7 miljoen, welke onderstaand bij de uitgaven grotendeels worden toegelicht, is sprake van een meerjarige afname van het verplichtingenbudget. Deze bedraagt voor 2024 € 7,2 miljoen. Dit hangt samen met het naar voren halen van verplichtingenruimte van 2024 t/m 2028 naar 2023. Dit is gebeurd ten behoeve van het in 2023 kunnen aangaan van langlopende internationale verplichtingen. Het betreft hier verplichtingen voor:
– UNDP Multi-Partner Trust Fund - Antimicrobial resistance (AMR), voor 2024 en 2025, € 1,5 miljoen per jaar;
– Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) voor 2024 t/m 2026, € 3 miljoen per jaar;
– WHO partnerschapsprogramma van voor 2024 t/m 2028, € 2,7 miljoen per jaar.
Voor 2024 is ook sprake van een correctie van € 0,3 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen
De eigenaarsbijdrage aan het CIBG wordt voor 2024 met € 5,3 miljoen verhoogd. Het betreft hier een directe vermogensstorting ter afwikkeling van diverse projecten. Daarnaast wordt de eigenaarsbijdrage aan het RIVM verhoogd met € 20,2 miljoen (2025) en € 4,3 miljoen (2026). Dit hangt samen met de te verwachten eenmalige verhuiskosten van het RIVM in deze jaren.
Ontvangsten
Het afromen van het surplus eigen vermogen ultimo 2023 van het RIVM en het CIBG leidt tot een verhoging van het ontvangstenbudget met € 8,4 miljoen.