Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener
Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). Totaal € 10.245.581.000
Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over productartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). Totaal € 10.245.581.000
Figuur 3 Gemiddelde jaarlijkse ontvangsten en uitgaven per productartikel in de periode 2023–2037 (bedragen x € 1 mln). Totaal gemiddeld € 9.631 miljoen.
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. De begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en WaterstaatB.Madlener
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,B. Madlener
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.
Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat M.G.J. Harbers
Algemeen
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
– In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
– Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).
Opbouw
– Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
– Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2037 inzichtelijk gemaakt.
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
– Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
– Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
– Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
– Ten slotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
1. Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de tweede suppletoire begroting uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota en Suppletoire Begroting September gemeld zijn en overige mutaties van de tweede suppletoire begroting. De Miljoenen-notamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36600-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2024) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2024 ‒ 2025, Kamerstuk 36613-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2025) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2024). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, 4.000 euro minder uitgegeven en € 52,5 miljoen minder verplicht.
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging van € 52,5 miljoen is het gevolg van het saldo 2024 op de Verkenning Merwedelingelijn. Door een actualisatie van de planning op deze verkenning is bekend geworden dat naar verwachting de verkenningsfase pas medio 2026 zal worden afgerond. De eerdere planning is hiermee vertraagd, waardoor de verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 doorschuiven.
Uitgaven
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer).
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 10.217.181 | 19.325.126 | 9.989.139 | 9.731.856 | 9.185.003 | 77.266.890 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1. CA-middelen | 11/13 | 25.000 | 1.500 | 341.874 | 340.366 | 340.371 | 704.624 |
a. Instandhouding Spoor (BKN) | 13 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 697.624 | ||
b. Schoon Emissieloos Bouwen | 12 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
2. AP-middelen | 11/12 | 4.513 | 21.513 | 42.513 | 56.513 | 48.513 | 59.617 |
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 11 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | |
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 13 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 |
c. Wind in de Zeilen | 11 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 22.617 |
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF | divers | ‒ 819.238 | ‒ 769.757 | 117.387 | 104.809 | 200.824 | 1.165.975 |
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten | divers | ‒ 24.858 | 14.407 | 19.838 | ‒ 7.198 | 24.694 | ‒ 26.883 |
5. Omvorming ProRail | 13 | ‒ 40.000 | ‒ 8.845.000 | ‒ 20.000 | ‒ 160.000 | ||
6. Bijdragen derden | divers | 39.047 | ‒ 56.806 | ‒ 54.486 | ‒ 53.481 | ‒ 51.000 | ‒ 62.789 |
7. Overboekingen Hoofdstuk XII | divers | ‒ 57.868 | ‒ 66.491 | ‒ 5.043 | ‒ 6.923 | ‒ 4.321 | ‒ 45.117 |
8. Overboekingen ministeries | divers | 11.636 | ‒ 12.481 | 9.669 | 22.669 | 104.919 | 484.971 |
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven | 11 | 23.000 | 28.000 | 109.000 | 510.000 | ||
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen | 11 | 103.300 | |||||
c. Overige overboekingen ministeries | divers | ‒ 91.664 | ‒ 12.481 | ‒ 13.331 | ‒ 5.331 | ‒ 4.081 | ‒ 25.029 |
9. Saldo 2023 uitgaven | divers | 483.189 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 9.838.602 | 9.612.011 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | 79.387.288 |
Artikelnummer | Ontvangsten 2024 | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 | Ontvangsten 2029-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 10.217.181 | 19.325.126 | 9.989.139 | 9.731.856 | 9.185.003 | 77.266.890 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
1. CA-middelen | 19 | 25.000 | 1.500 | 341.874 | 340.366 | 340.371 | 704.624 |
a. Instandhouding Spoor (BKN) | 19 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 697.624 | ||
b. Schoon Emissieloos Bouwen | 19 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 7.000 |
2. AP-middelen | 19 | 4.513 | 21.513 | 42.513 | 56.513 | 48.513 | 59.617 |
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 19 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | |
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 19 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 |
c. Wind in de Zeilen | 19 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 22.617 |
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF | 19 | ‒ 819.238 | ‒ 769.757 | 117.387 | 104.809 | 200.824 | 1.165.975 |
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten | divers | ‒ 24.858 | 14.407 | 19.838 | ‒ 7.198 | 24.694 | ‒ 26.883 |
5. Omvorming ProRail | 19 | ‒ 40.000 | ‒ 8.845.000 | ‒ 20.000 | ‒ 160.000 | ||
6. Bijdragen derden | divers | 39.047 | ‒ 56.806 | ‒ 54.486 | ‒ 53.481 | ‒ 51.000 | ‒ 62.789 |
7. Overboekingen Hoofdstuk XII | 19 | ‒ 57.868 | ‒ 66.491 | ‒ 5.043 | ‒ 6.923 | ‒ 4.321 | ‒ 45.117 |
8. Overboekingen ministeries | 19 | 11.636 | ‒ 12.481 | 9.669 | 22.669 | 104.919 | 484.971 |
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven | 19 | 23.000 | 28.000 | 109.000 | 510.000 | ||
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen | 19 | 103.300 | |||||
c. Overige overboekingen ministeries | 19 | ‒ 91.664 | ‒ 12.481 | ‒ 13.331 | ‒ 5.331 | ‒ 4.081 | ‒ 25.029 |
9. Saldo 2023 | divers | 483.189 | |||||
a. Saldo ontvangsten | divers | 55.969 | |||||
b. Voordelig Saldo 2023 | 18 | 427.220 | |||||
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 9.838.602 | 9.612.011 | 10.460.891 | 10.188.611 | 9.829.003 | 79.387.288 |
Toelichting
1. Coalitieakkoordmiddelen:
a. Instandhouding spoor: de middelen op de AP van het Ministerie van Financiën voor instandhouding Spoor worden tot en met het jaar 2030 overgeheveld naar het MF en komen terecht op artikel 13. Hiermee kan ProRail voor de periode 2026-2030 de programmering vastleggen en verplichtingen aangaan.
b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): er wordt in totaal € 50 miljoen overgeboekt, waarvan € 25 miljoen in 2024 voor de tweede tranche specifieke uitkering Schoon Emissieloos Bouwen. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
2. Aanvullende Post (AP): hieronder zijn de overhevelingen vanuit de AP van het Ministerie van Financiën zichtbaar gemaakt.
a. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: er wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI);
b. Verduurzaming Dieseltreinen: over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen.
c. Wind in de Zeilen: in 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het kabinet het pakket Wind in de Zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 miljoen, waarvan een deel gereserveerd is voor bereikbaarheid (exploitatie van de afgesproken treindiensten). Met de Voorjaarsnota 2024 wordt in het kader van het bestuursakkoord, structureel € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Aanvullende Post en toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland.
3. Realistische ramen: kaderaanpassing Mobiliteitsfonds: in het kader van realistisch ramen en rekening houdend met het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte is er een kaderaanpassing verwerkt op het MF. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Deze actualisering zorgt voor een flinke schuif naar achteren. De kaderaanpassing zorgt voor een verlichting van generale beeld in de eerste jaren. Er schuift circa € 1,6 miljard vanuit de periode 2024-2029 naar latere jaren toe. Deze kaderaanpassing is meerjarig budgettair neutraal. In 2024 ontstaat hiermee een overprogrammering van € 688 miljoen, waardoor de kans op een voordelig saldo in 2024 kleiner geacht wordt. De aanpassingen van de programmering worden per artikel toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten: in 2024 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 24,9 miljoen op de ontvangsten uit 2024 door naar latere jaren. De voornaamste schuiven vinden plaats op het project ZuidasDok en Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij ZuidasDok schuift in 2024 in totaal € 15 miljoen aan ontvangsten naar latere jaren. Daarnaast schuift op het project Nieuwe Sluis Terneuzen de ontvangsten van € 9,4 miljoen weg naar latere jaren omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de programmering nader toegelicht worden.
5. Omvorming ProRail: de in de Ontwerpbegroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1-1-2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting en Rijksbrede beeldgehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) verlaagd wordt voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier en kunnen deze opnieuw worden opgevoerd.
6. Bijdragen derden: in 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 39,0 miljoen in 2024). De grootste bijdrage komt door de SPUK Averijhaven aan Noord-Holland (€ 27,6 miljoen). Deze SPUK wordt teruggevorderd in 2024 conform afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe Convenant Energiehaven van december 2023. Bij de artikelsgewijze toelichting worden de bijdragen van derden nader geduid.
7. Overboekingen Hoofdstuk XII: voor de uitvoering van diverse programma's in 2024 is er € 57,9 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting XII. Dit gaat om verschillende overboekingen die in de verschillende artikelen nader worden toegelicht.
8. Overboekingen ministeries: per saldo is dit € 11,6 miljoen in 2024. Het gaat om de volgende overboekingen:
1. Nationaal Groeifonds (NGF) - Brainportregio Eindhoven: met de Voorjaarsnota 2024 komen middelen vrij voor de Ruimtelijke Schaalsprong met Brainportregio Eindhoven. Rijk en regio hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van cofinanciering. Aanvullend op de afspraken uit 2022 reserveert het Rijk € 718 miljoen hiervoor. Van de € 718 miljoen komt € 670 miljoen uit het NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 11.01 en 11.03 op het MF.
2. Nationaal Groeifonds (NGF) - Rail Gent Terneuzen: vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
3. Overige overboekingen ministeries: dit betreffen de overige overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo in 2024 € - 91,7 miljoen uit het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboekingen verder in beeld gebracht.
4. Saldo 2023: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 427 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 483 miljoen in 2023 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2024. Op de ontvangsten is € 56 miljoen niet ontvangen in 2023. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 427,2 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
11 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 515.570 | ‒ 141.274 | 374.296 |
Uitgaven | 210.326 | ‒ 147.060 | 63.266 |
11.01 Verkenningen | 1.250 | 8 | 1.258 |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||
11.03 Reserveringen | 80.384 | ‒ 24.876 | 55.508 |
11.03.01 Programma's | 2.503 | 2.503 | |
11.03.02 Overige reserveringen | 68.062 | ‒ 24.287 | 43.775 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 9.819 | ‒ 589 | 9.230 |
11.04 Generieke investeringsruimte | 128.692 | ‒ 122.192 | 6.500 |
Ontvangsten | |||
11.09 Ontvangsten |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte wordt in 2024 verlaagd met € 141,3 miljoen.
De mutaties bij de verplichtingen sluiten grotendeels één-op-één aan bij de toelichtingen op de uitgaven, met uitzondering van enkele verschillen:
– Bij de aanpak Merwedelijn zijn € 1,5 miljoen meer verplichtingen nodig dan kasbudget in 2024. De kasuitgaven vinden in latere jaren plaats.
– De actualisering van de programmering van de verplichtingen op artikelonderdelen 11.03 en 11.04 wijken deels af van de actualisering op de uitgaven. Bij artikelonderdeel 11.03 gaat het om € 4,7 miljoen door een verplichtingensschuif op het Hoofdwegennet, waar in 2024 dus meer verplichtingeruimte nodig is dan kas. Tot slot is op artikelonderdeel 11.04, circa 0,4 miljoen minder nodig aan verplichtingen dan aan kasuitgaven, omdat deze verplichtingen eerder dan in 2024 zijn aangegaan.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte voor 2024 worden met € 147,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Artikel 11.03 Reserveringen
De verlaging van artikelonderdeel 11.03 met € 24,9 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
HXII: Wind in de Zeilen (- € 4,5 miljoen)
Dit betreft een overboeking naar HXII en behoeve van het NS ''Contractlijn Zeeland Wind in de Zeilen''. Het bedrag komt ten gunste van de uitbreiding van dienstregeling in Zeeland.
Kasschuiven Reserveringen (- € 37,3 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. Een deel van de reserveringen zijn niet nodig in 2024 en schuiven hiermee door naar latere jaren. De grootste kasschuiven vinden plaats op:
– Modaliteitspecifieke budget Spoor (- € 15 miljoen): De middelen op deze reservering worden dit jaar niet ingezet en schuiven door naar 2025;
– Reservering Schone Luchtakkoord (- € 5,3 miljoen); Dit betreft een kasschuif als gevolg van de gewijzigde prognose van RVO met betrekking tot de SPUK- Schone Lucht Akkoord. De afwikkeling van een aantal verleende subsidies aan gemeenten en provincies is vertraagd waardoor de laatse 20% (uit te betalen n.a.v. de eindafrekening) niet meer in 2024 wordt uitgekeerd maar in 2025. De resterende middelen worden verspreid over de jaren 2026 en 2027;
– Reservering Slimme en Duurzame mobiliteit (- € 4,3 miljoen): Het is voorzien dat de reservering pas nodig is in 2026 en schuif dus weg uit 2024;
– Reservering Spoorgoederenvervoer en Reservering Zeeland (- € 9,5 miljoen): In het maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer en maatregelenpakket Zeeland worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht. Daarom schuift het budget in 2024 door naar 2025 en 2026;
– Diverse kleinere aanpassingen (- € 3,2 miljoen).
Opgave MF Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en Spoorwegen: Modaliteitspecifieke budgetten (€ 29,3 miljoen)
Dit betreft de aanvulling van het modaliteitspecifieke budget van de verschillende modaliteiten. Dit is onderdeel van de integrale opgave of het MF.
Overboeking Knooppunt-Raalte (- € 10,7 miljoen)
Dit betreft een overboeking vanuit artikel 11.03 naar het beleidsartikel om het tekort bij het project Knooppunt Raalte te dekken.
Diverse kleinere mutaties (€ 1,7 miljoen).
Artikel 11.04 Generieke Investeringsruimte
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 122,2 miljoen is het resultaat van de volgende mutaties:
HXII: Dekking Spoorwegennet MF: Vrijval TVOV (€ 10 miljoen)
Dit betreft de dekkingsbron: vrijval van de TVOV-middelen vanuit de beleidsbegroting HXII. Er valt € 10 miljoen vrij. Dit wordt ingezet voor de integrale opgave op het MF en vloeit terug naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04.
Kasschuiven Investeringsruimte (€ 116,7 miljoen)
Op dit artikelonderdeel was in 2024 een negatieve stand ontstaan als gevolg van de integrale dekkingsopgave op het MF en de onttrekkingen uit de Risicoreservering Prijsstijgingen. Om dit tekort op te lossen zijn er op de investeringsruimte 11.04 kasschuitven doorgevoerd om de integrale opgave MF in lijn te brengen met de dekkingsbronnen en om de onttrekkingen uit de risicoreserveringen prijsttijgingen gelijk te stellen aan de ritme van de dekking.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 324,3 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opgave MF Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en Spoorwegen: Modaliteitspecifieke budgetten (- € 29,3 miljoen)
Dit betreft de aanvulling van het modaliteitspecifieke budget van de verschillende modaliteiten. Dit is onderdeel van de integrale opgave of het MF. Deze middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 11.03.
Opgave MF Hoofdwegen, Hoofdvaarwegennet en Spoorwegen (- € 408,5 miljoen)
Dit betreffen overboekingen naar de artikelen 12, 13, 15 en 17 van het MF ten behoeve van de integrale dekkingsopgave op het Mobiliteitsfonds. Dit gaat over zowel de opgave- als dekkingskant op het Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en Spoorwegennet in 2024.
Onttrekkingen uit de Risicoreservering Prijsstijgingen (- € 140,6 miljoen)
Bij de verschillende modaliteiten hebben diverse projecten en programma's en projecten last gehad van excessieve prijsstijgingen. In 2024 betreft € 140,6 miljoen. De middelen komen terecht op artikel 12, 13, 15 en 17.
Overboeking EV RWS generieke investeringsruimte Mobiliteitsfonds (€ 5,8 miljoen)
Er wordt € 3,8 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 18.08.03 naar de generieke investeringsruimte 11.04. Daarnaast wordt er € 2 miljoen gereserveerd op artikel 11.04 voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel (het project iBLS) van RWS.
Diverse kleinere mutaties (- € 0,6 miljoen).
Artikelnummer | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 | 10.245,6 | 10.245,6 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2024 | ‒ 407,0 | ‒ 407,0 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 9.838,6 | 9.838,6 | |
Mutaties Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting 2024 | ‒ 4,0 | ‒ 4,0 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 na Nota van Wijziging | 9.834,6 | 9.834,6 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 (uitkomst 2024) | 355,9 | 355,9 | |
Stand Miljoenennota 2025 | 10.190,5 | 10.190,5 | |
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2024 | ‒ 303,9 | ‒ 303,9 | |
Kaderrelevante mutaties | |||
1. Saldo 2024 | ‒ 163,0 | ‒ 163,0 | |
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 11 | ‒ 59,6 | |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 67,8 | ‒ 77,2 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 130,3 | ‒ 75,5 |
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 14 | ‒ 5,5 | 0,3 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 44,8 | 6,3 |
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 17 | 58,7 | ‒ 16,8 |
Overige uitgaven en ontvangsten | 18 | ‒ 3,3 | |
2. Overboekingen van en naar andere ministeries | ‒ 131,9 | ‒ 131,9 | |
FIN: BTW-Compensatiefonds | divers | ‒ 132,8 | ‒ 132,8 |
Defensie: Kustwacht | 15 & 19 | 1,3 | 1,3 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,4 | ‒ 0,4 |
3. Overboekingen van en naar de IenW - beleidsbegroting (XII) | ‒ 36,6 | ‒ 36,6 | |
HXII: Specifieke Uitkeringen Spoorwegen | 13 & 19 | ‒ 29,4 | ‒ 29,4 |
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum | 12 & 19 | ‒ 5,0 | ‒ 5,0 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 2,2 | ‒ 2,2 |
4. Bijdragen derden | 27,6 | 27,6 | |
Spoorwegen | 13 | 27,5 | 27,5 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | 0,01 | 0,01 |
Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 17 | 0,1 | 0,1 |
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 9.886,6 | 9.886,6 |
Toelichting
Bij de tweede suppletoire begroting 2024 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Het gaat in totaal om € 303,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.
1. Saldo 2024: op het Mobiliteitsfonds is geen sprake van een voordelig/nadelig saldo. De ontvangsten en uitgaven zijn namelijk aan elkaar gelijk. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit zijn overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting bij deze overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:
• Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 132,8 miljoen dat wordt geboekt naar Financiën.
• Het ministerie van Defensie: In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht waarbij bepaalde onderdelen later starten dan gepland, worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.
5. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 29,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door beschikkingen van SPUKs voor Decentraal Spoor. Het gaat om beschikkingen voor de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe. Daarnaast vindt er nog een overboeking naar de beleidsbegroting HXII plaats van € 5 miljoen ten behoeve van de RDW voor onder meer een bijdrage aan het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum). Dit is een testcentrum om nieuwe voertuig functionaliteiten te testen. Het voormalige testcentrum voldeed niet meer aan de nieuwe eisen en wordt mede vanwege uitbreiding Luchthaven Lelystad en de benodigde functionaliteiten verplaatst naar Marknesse.
6. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden op artikel 13, 15 en 17 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.
12 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.478.529 | 97.312 | 4.575.841 |
Uitgaven | 3.675.014 | 223.437 | 3.898.451 |
12.01 Exploitatie | 5.836 | 457 | 6.293 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 5.836 | 457 | 6.293 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.194.712 | 63.732 | 1.258.444 |
12.02.01 Onderhoud | 905.782 | 23.406 | 929.188 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 905.782 | 23.406 | 929.188 |
12.02.04 Vernieuwing | 288.930 | 40.326 | 329.256 |
12.03 Ontwikkeling | 663.064 | 77.620 | 740.684 |
12.03.01 Aanleg | 374.695 | 2.611 | 377.306 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.878 | ‒ 103 | 2.775 |
12.03.02 Planning en studies | 131.005 | 104.932 | 235.937 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 20.857 | 630 | 21.487 |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 157.364 | ‒ 29.923 | 127.441 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.080.461 | 43.015 | 1.123.476 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 730.941 | 38.613 | 769.554 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS | 622.502 | 35.489 | 657.991 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 622.502 | 35.489 | 657.991 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 108.439 | 3.124 | 111.563 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 108.439 | 3.124 | 111.563 |
Ontvangsten | 96.628 | 8.331 | 104.959 |
12.09 Ontvangsten | 96.628 | 8.331 | 104.959 |
12.09.01 Ontvangsten | 55.079 | 8.331 | 63.410 |
12.09.02 Tolopgave |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Hoofdwegennet voor 2024 wordt met € 97,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
EZK: Geleiderail zonnepark A37 (€ 5,4 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met € 5,4 miljoen in 2024 als gevolg van de overheveling van budgetten vanuit het ministerie van EZK voor Rijkswaterstaat voor de aanleg van een geleiderail bij de A37 die nodig is in verband met de aanleg van een zonnepark daar.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 222,8 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt in 2024 verhoogd met € 222,8 miljoen als gevolg van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024.
Overboeking van artikel 11: Prijsstijgingen (€ 19,2 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenophoging in 2024 voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden overboekt van artikelonderdeel 11.04.
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 8,2 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de bijdragen van de impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Het gaat om middelen uit tranche 1 en 2 die later besteed worden dan voorzien.
Verplichtingenophogingen (- € 4,4 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt verlaagd met € 4,4 miljoen als gevolg van diverse kleinere mutaties.
Verplichtingenschuiven Hoofdwegennet (- € 153,9 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om over de diverse jaren aan te sluiten op de programmering. De grootste verplichtingenschuiven in 2024 op dit artikel zijn: ‒ € 210,1 miljoen voor de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15), € 30,6 miljoen voor A10 Knooppunt De Nieuwe Meer en Amstel, € 83,1 voor de Vrachtwagenheffing, - € 25 miljoen op de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen, ‒ € 12,9 miljoen voor Voertuigen en Digitale Infrastructuur, € 11,5 voor A24 Blankenburgverbinding, ‒ € 10,8 miljoen voor Knooppunt Raalte, - € 10,6 miljoen voor het programma Beter Benutten, ‒ € 10,1 miljoen voor de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), € 8,1 miljoen voor A10 Tweede Coentunnel en - € 7,7 miljoen voor diverse kleinere mutaties.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Hoofdwegennet voor 2024 worden met € 223,4 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
12.01 Exploitatie
De verhoogde uitgaven in 2024 op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door een kleine mutatie (€ 0,5 miljoen).
12.02 Onderhoud en vernieuwing
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 63,7 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven Hoofdwegennet (€ 32,6 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd in 2024 om de om aan te sluiten op de programmering. Het gaat om € 32,6 miljoen in 2024 voor vernieuwing. De middelen worden naar voren geschoven om te komen tot een budgettair kader dat aansluit bij de maakbare programmering en uitvoeringsplanning in 2024. Zo komt bijvoorbeeld de uitrol van het programma Intelligente Wegkantsystemen op gang en is de opdracht tot uitvoering het programma renovatie tunnels Zuid-Holland en project Kunstwerken A44 gegeven.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 36,7 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord (- € 8 miljoen)
Op verzoek beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope van Zuidasdok. Het betreft hier de uitvoeringskosten.
Diverse kleinere mutaties (€ 2,4 miljoen)
12.03 Ontwikkeling
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 77,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuiven Hoofdwegennet (- € 132,6 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel kasschuiven doorgevoerd in 2024 om aan te sluiten op de programmering. De grootste kasschuiven in 2024 op dit artikel zijn: - € 25 miljoen op de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen, ‒ € 14,8 miljoen voor de A12/A27 Ring Utrecht, ‒ € 12,9 miljoen voor Voertuigen en Digitale Infrastructuur, ‒ € 10,8 miljoen voor Knooppunt Raalte, - € 10,6 miljoen voor het programma Beter Benutten, ‒ € 10,1 miljoen voor de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), ‒ € 9,6 miljoen voor Quick Wins A2 Deil-Vught, ‒ € 8,6 miljoen voor het programma Doorfietsroutes en - € 10,6 miljoen voor diverse kleinere mutaties. De overprogrammering neemt af met € 19,6 miljoen.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 28,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Kaderruilen 2024 (€ 170,6 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderverhoging van € 170,6 miljoen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Knooppunt Raalte (€ 10,8 miljoen)
Het budget wordt verhoogd als gevolg van de overboeking van artikel 11 de modaliteitspecifieke reservering naar artikel 12. Het gaat om € 10,8 miljoen naar het project Knooppunt Raalte.
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 8,2 miljoen)
De uitgaven wordt opgehoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van bijdragen van de impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Het gaat om middelen uit tranche 1 en 2 die later besteed worden dan voorzien.
Diverse kleinere mutaties (€ 7,6 miljoen)
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 43 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kasschuif Hoofdwegennet (- € 0,4 miljoen)
Er is op dit artikelonderdeel een kleine kasschuif doorgevoerd in 2024 om de programmering te actualiseren.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 24,2 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking van artikel 11: excessieve prijsstijgingen (€ 19,2 miljoen)
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd. De middelen worden overboekt van artikelonderdeel 11.04.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 38,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 36,3 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleinere mutaties (€ 2,3 miljoen)
Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 8,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdragen van de impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Het gaat om middelen uit tranche 1 en 2 die later besteed worden dan voorzien.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 98,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 552,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,7 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 576,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 410,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 13,8 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.
– A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
– N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 11,6 miljoen): het project is momenteel getemporiseerd wegens stikstof. Er is geen actief projectteam, projectbeheersing en financieel management.
– A1 Apeldoorn-Azelo (- € 7,5 miljoen): er was veel onzekerheid over de nog op te treden risico's waardoor die verplichtingen niet meer zijn aangegaan in 2024.
– Doorfietsroutes (- € 18 miljoen): voorziene opdrachten zijn niet vastgelegd in 2024.
– Vrachtwagenheffing (- € 300 miljoen): voor exploitatie kosten programma vrachtwagenheffing schuiven de verplichtingen door. Dit komt door het gevolg van de aanbesteding voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032 die net niet in 2024 gegund is. De werkzaamheden voor van de aanbesteding is wel in volle gang. De prognose is dat de aanbesteding in 2025 gegund wordt.
– Het restant (- € 36,5 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de A12/A27 Ring Utrecht (- € 4,8 miljoen), A4 Haaglanden-N14 (- € 7 miljoen), realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6,4 miljoen), Schiphol/Amsterdam/Almere (- € 4,4 miljoen) en kleine projecten (- € 5 miljoen).
Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 61,4 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 104,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2025 zijn geschoven. Door de laatste inzichten in de ontwerpplanning van het project wordt de afronding van de definitieve ontwerpen voor beide contracten verder naar achter geschoven. Dit betekent dat de kosten voor fase 2 pas later gerealiseerd gaan worden.
Uitgaven
12.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 31,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (- € 30,2 miljoen):
– Vervanging en Renovatie projecten (- € 16 miljoen): bij een aantal projecten wordt budget doorgeschoven naar 2025. Onder andere bij het project N99 Kooijbrug (- € 3,8 miljoen), waarbij de planning verder naar achter is geschoven omdat de herberekeningen en het controleren van de raming langer duurde dan gepland door grote verschillen met de conceptraming van de aannemer. Ook bij de Blankenburgverbinding (- € 6,3 miljoen) en de renovatie van de N3 Papendrechtse brug (- € 1,3 miljoen) is minder gerealiseerd dan begroot.
– Intelligente Wegkantsystemen (- € 1,2 miljoen): het project heeft vertraging opgelopen waardoor een deel van de werkzaamheden nog moet worden opgedragen, hierdoor schuift budget door.
– Vernieuwing naar DBFM (- € 6,3 miljoen): dit betreft de decemberbrief mutatie en heeft te maken met de betaling aan Vlaardingen.
12.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 63,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (- € 46,4 miljoen):
– Schiphol/Amsterdam/Almere (SAA) (- € 6,6 miljoen): de reservering onvoorzien van het project wordt doorgeschoven naar 2025. Dit jaar was dit bedrag gereserveerd voor de Vaststellingsovereenkomsten extreme prijsstijgingen van het project A9 Badhoevedorp (A9 BaHo), echter is later afgesproken dat het programma dit pas in 2026/2027 zal betalen.
– Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 11,3 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
– A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.
– A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
– Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 8,2 miljoen): als gevolg van een vertraging in conditioneringsonderzoekenen en het komen tot detailplanningsafspraken met de uitvoeringsaannemers, zijn de in Q4-2024 geplande uitvoeringswerkzaamheden doorgeschoven naar 2025.
Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 8,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door programma Publiek vervoer (- € 6,2 miljoen), doordat eind 2024 het initiële contract is aangegaan voor de pilot publiek vervoer Zeeland. De kosten vielen aanzienlijk lager uit. Het gevolg was dat in 2024 geen kosten werden gemaakt en de kasbudgetten doorschuiven naar 2025. In de loop van 2025 en verder zullen nieuwe contracten worden afgesloten.
Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 8,2 miljoen verlaagd, dat komt voornamelijk doordat de betalingen van de subsidie Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) (- € 3,2 miljoen) niet allemaal zijn doorgegaan. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten door de samenwerkingsverbanden in 2024 uitgevoerd zijn. Daarom schuift het bedrag door naar 2025 om alsnog tot uitputting te kunnen komen. Verder is voor de regeling Slim Veilig Duurzaam Mobiliteit minder uitgegeven doordat het maken van concrete afspraken langer duurt dan voorzien (- € 3 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 3,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Aflossing tunnels (- € 4,4 miljoen): er zjin minder uitgaven in 2024 doordat er een lagere onderhoudsvergoeding is gekregen. Dit wordt bepaald door het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.
– SAA A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 4,3 miljoen): er zijn lagere uitgaven bij het niet-DBFM deel van het contract doordat de betaling van de vergoeding voor de Schipholbrug is doorgeschoven naar 2025.
– A27 Houten-Hooipolder (€ 5,5 miljoen): de hogere uitgaven komen door hogere engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en hogere apparaatskosten van de opdrachtgever.
– Het restant (€ 7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 3,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 5,9 miljoen) en Blankenburgverbinding (€ 5,1 miljoen) en diverse kleinere projecten (- € 8,5 miljoen).
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 13,6 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (€ 13,5 miljoen): de hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eindafrekening van de RDW en het CJIB voor de programma's Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds.
– Het restant (€ 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
In het Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 1,79 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor de instandhouding Spoor, Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) en Wind in de Zeilen.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. Instandhouding Spoor (BKN) | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 422.560 | 275.064 | 1.703.735 | |||||||||
b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 50.000 |
Toelichting
1. In de Kamerbrief van 22 maart (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 29 984, nr. 1184) is door het kabinet een denkrichting uitgewerkt voor een basiskwaliteitsniveau spoor voor de spoorinfrastructuur vanaf 2026. Dit is een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau van het Nederlandse spoor, zoals dat ook voor de netwerken van Rijkswaterstaat is uitgewerkt. De instandhoudingsbehoefte, beschikbare capaciteit op het spoor, de beschikbaarheid van personeel en de middelen op de begroting vragen om een nieuwe balans. Aangezien de onderhoudswerkzaamheden op het spoor in de komende periode toe zullen nemen en de kosten voor instandhouding stijgen, zijn er keuzes nodig om budget en prestaties meer in evenwicht te brengen en de voorspelbaarheid te vergroten. Met de geschetste denkrichtingen bieden we een goede basiskwaliteit van onze spoorinfrastructuur. Er resteert vanaf 2026 een budgettaire opgave waarvoor ik oplossingen in kaart breng binnen de budgettaire kaders van het Mobiliteitsfonds, inclusief de maatschappelijke effecten. Met deze stappen werk ik toe naar finale besluitvorming over het BKN spoor, die voor de zomer van 2024 moet plaatsvinden. De budgettaire verwerking kan vervolgens plaatsvinden in de ontwerpbegroting voor 2025. Vooruitlopend worden de middelen op de AP voor instandhouding spoor tot en met 2030 overgeheveld naar het MF artikel 13. Hiermee krijgt ProRail voor de periode 2026-2030 duidelijkheid en kan er een programmering vastgelegd en verplicht worden.
2. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): in de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is € 400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma SEB, met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden. Vanuit de reservering van € 400 miljoen wordt een tweede tranche beschikbaar gesteld voor de SPUK SEB van in totaal € 50 miljoen, waarvan € 25 miljoen in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
13 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.640.976 | 822.323 | 3.463.299 |
Uitgaven | 3.132.035 | 154.893 | 3.286.928 |
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.351.189 | 314.532 | 2.665.721 |
13.03 Ontwikkeling | 546.660 | ‒ 159.639 | 387.021 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 262.200 | ‒ 37.698 | 224.502 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 36.504 | 5.221 | 41.725 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 4.335 | 500 | 4.835 |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 226.579 | ‒ 127.774 | 98.805 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 17.042 | 112 | 17.154 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | ‒ | 234.186 |
13.07 Rente en aflossing | |||
Ontvangsten | 238.122 | 82 | 238.204 |
13.09 Ontvangsten | 238.122 | 82 | 238.204 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Spoorwegen voor 2024 wordt met € 822,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 133,9 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt in 2024 verhoogd met € 133,9 miljoen als gevolg van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024.
Opgave Spoorwegen MF: Instandhoudingskosten brandblus havenspoor Rotterdam (€ 1,9 miljoen)
Tussen ProRail en IenW bestaat de afspraak dat in de aanlegbeschikking brandblusvoorziening havenspoor Rotterdam voldoende budget voor instandhouding wordt meegevraagd. Per abuis is voor de periode 2024 tot einde looptijd MF jaarlijks € 1,9 miljoen te weinig budget aangevraagd voor instandhouding van de brandvoorzieningen.
Opgave Spoorwegen MF: Lagere opbrengsten gebruiksvergoeding ProRail 2023 en 2024 (€ 103 miljoen)
Dit betreft een verhoging van de verplichtingen in 2024 met € 103 miljoen. Een verdere toelichting is te vinden bij de uitgaven op artikelonderdeel 13.02.
Opgave Spoorwegen MF: OVS - Kwartstofproblematiek 2024-2025 (€ 9,7 miljoen)
Dit betreft een verhoging van de verplichtingen in 2024 met € 9,7 miljoen. Een verdere toelichting is te vinden bij de uitgaven op artikelonderdeel 13.02
Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek (€ 41,3 miljoen)
Dit betreft een verhoging van de verplichtingen in 2024 met € 41,3 miljoen. Een verdere toelichting is te vinden Een verdere toelichting is te vinden bij de uitgaven op artikelonderdeel 13.03.
Verplichtingenophogingen (€ 73,9 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met € 73,9 miljoen als gevolg van diverse mutaties.
Verplichtingenschuiven Spoor (€ 423 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering over de diverse jaren te actualiseren. De grooste verplichtingenschuiven in 2024 op dit artikel zijn: € 436,3 miljoen voor de Subsideaanvraag 2e tranche MLT, ‒ € 12,8 miljoen voor negatieve standen emplacementen op orde, ‒ € 11,2 miljoen voor de reeks van de reservering Decentraal Spoor 2 NMCA en - € 2 miljoen voor diverse kleinere mutaties.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Spoorwegen voor 2024 worden met € 154,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 314,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Correctie Omvorming ProRail (€ 40 miljoen)
Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen in het kader van de omvorming ProRail zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant technisch uit de Rijksbegroting gehaald, omdat de omvorming per 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. Bij de technische verwerking hiervan is in de Voorjaarsnota 2024 abusievelijk een bedrag onttrokken aan het EOV-budget in plaats van aan het EOV-budget toegevoegd. Middels onderhevige mutatie wordt dit gecorrigeerd.
HXII: Overheveling EOV naar HXII subsidies Spoorgoederenvervoer (- € 7 miljoen)
Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar EOV in verband met excessieve prijsstijgingen op basis van de Q3 prognose ProRail en de excessieve stijging transportkosten energie. De extra transportkosten voor energie worden door de netbeheerders aan ProRail in rekening gebracht als gevolg van hogere energieprijzen.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 70,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opgave Spoorwegen MF: Lagere opbrengsten gebruiksvergoeding ProRail 2023 en 2024 (€ 103 miljoen)
ProRail ontvangt in 2023 en 2024 minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding die vervoerders aan ProRail betalen. Dit komt vooral doordat NS minder treinkilometers rijdt dan waar een aantal jaar geleden van werd uitgegaan toen de tarieven werden vastgesteld. Dit levert voor ProRail in 2023 en 2024 een inkomstenderving op. Met deze aanvulling wordt deze inkomstenderving gedekt.
Opgave Spoorwegen MF: OVS - Kwartstofproblematiek 2024-2025 (€ 9,7 miljoen)
De arbeidsinspectie heeft ProRail de eis opgelegd om zoveel mogelijk kwartsloze ballast-stenen toe te passen. Deze stenen zijn duurder in aanschaf en verwerking. Daardoor vallen de kosten per jaar hoger uit bij volledig kwartsloos werken. Vanaf 2026 wordt het toepassen van kwartsloze ballast onderdeel van BKN ProRail. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de vrije investeringsruimte.
Prijsstijgingen Instandhouding Spoor 2024 (€ 96 miljoen)
Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar EOV in verband met excessieve prijsstijgingen op basis van de Q3 prognose ProRail en de excessieve stijging transportkosten energie. De extra transportkosten voor energie worden door de netbeheerders aan ProRail in rekening gebracht als gevolg van hogere energieprijzen.
Diverse kleinere mutaties (€ 1,9 miljoen)
13.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 159,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kaderruilen 2024 (- € 269,4 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderverlaging van € 269,4 miljoen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Kasschuiven Spoorwegen (€ 118,5 miljoen)
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Opgave Spoorwegen MF: Seinenproblematiek (€ 8 miljoen)
Voor twee projecten (emplacement Den haag Centraal en PHS Tilburg) in realisatie is in het spoorontwerp rekening gehouden met seinen Nieuwe Generatie. ProRail heeft echter deze seinen niet veilig verklaard. Daardoor moeten voor deze projecten de ontwerpen worden herzien en moet er een beroep wordengedaan op de leverancier van de oude seinen. Om de uitvoering van de projecten in realisatie niet stil te laten vallen, is aanvullend budget nodig. Daarom wordt € 85 miljoen uit de vrije investeringsruimte verdeeld en overgeheveld naar PHS Den Haag Centraal en Kleine projecten.
Overboeking DU OV toegankelijkheid (- € 19,4 miljoen)
Dit betreft een overboeking van € 19,4 miljoen (inclusief compensabele btw-component) naar het Provinciefonds voor Decentrale Uitkering middelen ter uitvoering van het bestuursakkoord Toengankelijkheid OV 2022-2032 aan de twaalf provincies.
Prijsstijgingen Wolfheze en Gilze Rijen (€ 5 miljoen)
Dit betreft de overboeking uit de reservering excessieve prijsstijgingen naar Wolfheze en Gilze Rijen in verband met excessieve prijsstijgingen.
Stallingen Oostelijke Sporen (- € 6,3 miljoen)
IenW heeft in overleg met ProRail (DO PHS) besloten om een deel van de scope Amsterdam CS, de stallingen onder de oostelijke sporen (SOOS) binnen het programma ‘Fietsparkeren bij Stations’ over te hevelen naar het PHS project ‘Amsterdam Centraal waardoor de werkzaamheden efficienter kunnen worden uitgevoerd.
Diverse kleinere mutaties (€ 3,9 miljoen)
Ontvangsten
13.09 ontvangsten
De hogere ontvangst van € 82K wordt veroorzaakt door de Bijdrage Provincie Friesland aan de HRMK-spoorbrug voor 2024.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 15,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 285,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 17,5 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 285,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Op dit artikelonderdeel is € 261 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Het overschot wordt veroorzaakt doordat er bij Najaarsnota 2024 verplichtingenruimte naar voren is gehaald. De verplichtenruimte is destijds naar voren gehaald omdat in de concept subsidieaanvraag 2025 van ProRail sprake was van een tekort aan verplichtingenruimte in 2024. De definitieve subsidieaanvraag 2025 blijkt echter € 114 miljoen lager dan de concept subsidieaanvraag. Prorail heeft een maakbaarheidstoets gedaan om te bepalen of de geplande projecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden met de beschibare capaciteit. De kosten voor Groot Onderhoud, Bovenbouwvernieuwing en overige vervangingen zijn in 2025 naar beneden bijgesteld als gevolg van de uitkomsten van die maakbaarheidstoets. De scope en bijbehorende kosten verschuiven naar latere jaren. Daarnaast wordt er € 134 miljoen aan ingediende kosten niet gehonoreerd en is er € 13 miljoen minder aan BTW uitgegeven dan geraamd.
Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling verlaagd met € 62,4 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): er is meer verplicht door een terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar van 2023, die als ontvangst dient te worden verantwoord in 2024. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven en verplichtingen opgehoogd;
– Grensoverschrijdend Spoorvervoer (- € 27,3 miljoen): Er lopen nog gesprekken met de provincie Limburg over het rijden van de intercity naar Aken. Het beeld is op dit moment dat deze intercity op zijn vroegst in december 2026 zal gaan rijden. Om die reden zijn de voor 2024 geplande uitgaven doorgeschoven.
– Behandelen en Opstellen (- € 16,7 miljoen): De voor 2024 geplande subsidieaanvraag is op 24 december 2024 ingediend bij IenW waardoor de beschikkingsverlening is verschoven naar begin 2025.
– Emmen-Rheine (- € 13,7 miljoen): De specifieke uitkering (SPUK) Emmen-Rheine is in 2024 niet meer uitbetaald aan de provincie Drenthe;
– Het restant (- € 18,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Tot slot heeft er een negatieve bijstelling van € 36,5 miljoen plaatsgevonden. In de administratie mogen negatieve bijstellingen groter dan € 25 miljoen niet meer gesaldeerd worden met de aangegane verplichtingen. Daarom is de verplichtingenrealisatie met deze mutatie verhoogd.
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
13.03 Ontwikkeling
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Op dit artikelonderdeel is € 11,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project:.
– Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Er heeft met betrekking tot Infraspeed een terugbetaling plaatsgevonden in 2024. Die ontvangst is bij Najaarsnota 2024 door middel van een desaldering samen met de uitgaven opgehoogd. Echter, € 11,5 miljoen heeft betrekking op terugontvangen uitgaven uit 2024. Die uitgaven moesten niet gedesaldeerd worden, maar in mindering van bezwaar worden gebracht. Daarom wordt de desaldering voor een bedrag van € 11,5 miljoen teruggedraaid.
– Het restant (- € 0,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): Zie toelichting verplichtinge;
– Lagere HSL heffing (- € 17,8 miljoen): Voor de HSL concessie heeft IenW een lagere HSL heffing ontvangen dan voorzien. Dat is vanwege een nog lopend gesprek met NS over de hoogte van de heffing per jaar. De ontvangsten schuiven door naar 2025.
– Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Zie toelichting Uitgaven, artikel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS;
– Het restant (€ 6,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.
14 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.478.688 | ‒ 59.473 | 1.419.215 |
Uitgaven | 1.056.000 | ‒ 62.786 | 993.214 |
14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 5.506 | |
14.01.02 Planning en studies prg reg/lok | 5.498 | 5.498 | |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 8 | 8 | |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.050.494 | ‒ 62.786 | 987.708 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | |
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 1 | 1 | |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 1 | |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 687.683 | ‒ 73.739 | 613.944 |
14.03.05 Mobiliteitspakketen | 362.804 | 10.953 | 373.757 |
Ontvangsten | 42 | 42 | |
14.09 Ontvangsten | 42 | 42 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's voor 2024 wordt met € 59,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 35 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Verplichtingenschuif Spoor (€ 94 miljoen)
Er is op dit artikelonderdeel een verplichtingenschuif doorgevoerd om de programmering over de diverse jaren te actualiseren. Het betreft op dit artikel in 2024 de verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor de Korte Termijn Woningbouw.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's voor 2024 worden met € 62,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 62,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 31,7 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Kasschuif Korte Termijn Woningbouw (€ 94,5 miljoen)
Dit betreft een kasschuif van € 94,5 miljoen die van 2024 naar 2025 wordt doorgeschoven. Op basis van de beschikkingen die nog opengesteld gaan worden, zal het totale bedrag niet in 2024 nodig zijn maar in 2025.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 24,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 228,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 228,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 228,4 miljoen minder gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen. De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 en een aantal rijksbijdragen zijn lager vastgesteld vanwege een lager co-financieringspercentage van de lagere overheden.
Uitgaven
14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s
Op dit artikelonderdeel is € 24,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de woningbouw middelen, dat via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. De onderuitputting wordt veroorzaakt door, het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 waardoor de kasuitgaven pas in 2025 en later plaatsvinden.
Ontvangsten
Er hebben zich geen ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024.
15 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.674.874 | 252.007 | 1.926.881 |
Uitgaven | 1.378.717 | 18.734 | 1.397.451 |
15.01 Exploitatie | 9.947 | 2.200 | 12.147 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 9.947 | 2.200 | 12.147 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 666.097 | 5.038 | 671.135 |
15.02.01 Onderhoud | 529.341 | 5.544 | 534.885 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 528.535 | 5.520 | 534.055 |
15.02.04 Vernieuwing | 136.756 | ‒ 506 | 136.250 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 1 | |
15.03 Ontwikkeling | 205.717 | ‒ 17.150 | 188.567 |
15.03.01 Aanleg | 149.512 | 27.115 | 176.627 |
15.03.02 Planning en studies | 48.155 | ‒ 44.265 | 3.890 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.880 | 57 | 1.937 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 8.050 | ‒ | 8.050 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 88.159 | 3.516 | 91.675 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.797 | 25.130 | 433.927 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS | 375.728 | 24.132 | 399.860 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 375.728 | 24.132 | 399.860 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 33.069 | 998 | 34.067 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 33.069 | 998 | 34.067 |
Ontvangsten | 37.543 | 2.026 | 39.569 |
15.09 Ontvangsten | 37.543 | 2.026 | 39.569 |
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget van het artikel Hoofdvaarwegennet voor 2024 met € 252 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Verplichtingenschuiven vaarwegen (€ 182,8 miljoen)
Er zijn op dit artikelonderdeel verplichtingenschuiven doorgevoerd om de programmering te actualiseren. De grooste verplichtingenschuiven in 2024 op dit artikel zijn: Krammersluizen (€ 134,9 miljoen) en Tilburg 3 (€ 41,0 miljoen)
Loon- en Prijsbijstelling 2023 (€ 53,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Prijsstijgingen Hoofdvaarwegennet (€ 12,4 miljoen)
Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar de projectbudgetten op artikel 15 wat betreft excessieve prijsstijgingen.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Hoofdvaarwegennet voor 2024 worden met € 18,7 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
15.02 Onderhoud en vernieuwing
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,0 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Afronding NoMo AOV (- € 19,2 miljoen)
RWS heeft het programma NoMo AOV (Nota Mobiliteit Achterstallig onderhoud Vaarwegen) afgerond. Na afronding is nog budget beschikbaar dat weer teruggestort wordt aan de opdrachtgever DGLM en beschikbaar gesteld aan de generieke reservering.
Loon- en Prijsbijstelling 2024 (€ 20,1 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleinere mutaties (€ 4,1 miljoen).
15.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 17,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Defensie: Overboeking (- € 14,8 miljoen)
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij (- € 10,7 miljoen). Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten. Verder boekt IenW geld over naar Defensie voor het project Verkeersbeeld op Zee (VOZ) (- € 4,1 miljoen)
Kaderruilen 2024 (- € 52,6 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderverlaging van € 52,6 miljoen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Opgave Hoofdvaarwegen MF: Maasroute fase 2 (Julianakanaal) (€ 26,9 miljoen)
Naar aanleiding van het besluit van de minister om de gevaarlijke situatie op het Julianakanaal op korte termijn op te lossen zijn er op korte termijn extra financiële middelen nodig.
Overboekingen vanaf HXII (€ 18,9 miljoen)
Uit het bijsturingsplan is gekomen dat er een aanvullende regeling komt voor stikstof walstroom. Een deel van het beschikbare budget vanuit de stikstof middelen wordt ingezet voor het verlengen van de subsidieregeling en een deel wordt ingezet voor walstroom op de Rijksligplaatsen. Met deze overboeking wordt het budget (€ 18,9 miljoen) van HXII artikel 18 overgeheveld naar walstroom Rijksligplaatsen. De Rijksligplaatsen zijn ligplaatsen waar schepen van het Rijk kunnen aanmeren.
Diverse kleinere mutaties (€ 4,4 miljoen).
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 25,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Loon- en Prijsbijstelling 2024 (€ 20,9 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Diverse kleinere mutaties (€ 4,2 miljoen)
15.09 Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
Er is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 46,7 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota. De 3 mln verplichtingen zijn inmiddels al doorgeschuiven naar het jaar 2025 en nu schuift het verschil door.
– Maasroute 2e fase (- € 14,1 miljoen): het project verbreding Julianakanaal tussen Berg en Born wordt uitgevoerd middels een basisovereenkomst op nacalculatie. Het werk was al (ruim) voor het sluiten van de overeenkomst gestart middels het opdragen van Voornemens tot inkopen (VTI’s). Deze VTI's zijn/worden gaandeweg de uitvoering afgerekend en verrekend met de termijnen uit de basisovereenkomst. Dit maakt het erg lastig om exact te bepalen welk verplichtingbudget op welk moment nodig is.
– Toekomst Visie Waal (- € 1,3 miljoen): vanwege juridische procedures is de vastgoed onteigening vertraagd van enige grondpercelen in de omgeving van de overnachtingshaven. Hierdoor konden hiervoor in 2024 nog geen verplichtingen worden aangegaan.
– Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van Ijsseloog komt te vervallen.
– Twentekanalen fase 2 (- € 2 miljoen):
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 11,9 miljoen): de benodigde verplichtingen voor de staalclaim zijn niet volledig juist vastgelegd. Daarnaast is de overeenkomst met RVB over het dienstengebouw in 2024 niet meer verplicht en doorgeschoven naar 2025.
– Lemmer Delfzijl 2 (- € 1,1 miljoen): door vertraging in het verkrijgen van de vergunningen werden er in 2024 geen verplichtingen meer aangegaan. Deze verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025.
Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 49,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie (- € 46,5 miljoen) doordat de ruimtelijke-, opdracht- en inkoopprocedures vertraging opleveren bij diverse projecten. Daarnaast is er minder verplich op het hoofdproduct Onderhoud (- € 2,5 miljoen). De afwikkeling van overdrachthaven Oudeschild heeft in 2024 nog niet geleid tot een betaling, de gesprekken over de overdracht worden momenteel gecombineerd met de toekomstige samenwerkingen rond Texel.
Op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS zijn € 7,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Selectieve Onttrekking (- € 4 miljoen): door een aantal contractwijzigingen op het hoofdcontract waarvan de onderhandelingen langer duurden konden verplichtingen niet in 2024 plaatsvinden.
– Zeetoegang IJmond (- € 2 miljoen): vetraging in opdracht- en inkoopproces. Gesprekken met de aannemer duurden langer dan voorzien en er zijn minder exploitatiekosten ontstaan. Daarnaast zijn er inkoopbeperkingen op project Noordersluis.
– Het restant (- € 1,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere verplichtingen bij verschillende projecten.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Op dit artikelonderdeel is € 11,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op 15.02.04 Vernieuwing (- € 11,6 miljoen):
– Spijkenisserbrug (- € 4,5 miljoen): diverse door de aannemer geplande werkzaamheden worden van 2024 doorgeschoven naar 2025 en daarmee samenhangende betalingen.
– Verkeersbrug Dordrecht (- € 1,9 miljoen): door late besluitvorming schuift een deel van de uitvoering van 2024 naar 2025.
– VR Damwanden Eemskanaal (- € 1,5 miljoen): het project is afgerond. Er is nog geen afstemming over de laatste openstaande betalingen.
– Marijkesluis (- € 1,2 miljoen): dit betreft het doorschuiven van een risicoreservering.
– Krammerssluizen (- € 1,7 miljoen): 1 termijnstaat is doorgeschoven van 2024 naar 2025.
– Het restant (- € 0,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
15.03 Ontwikkeling
Op dit artikelonderdeel is € 31,0 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op15.03.01 Aanleg (- € 26,4 miljoen):
– Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 25,3 miljoen): de oorspronkelijke prognose is niet gehaald door een betalingsstop. Dit is opgelegd vanwege kwaliteitsissues in het werk van de opdrachtnemer. De betalingsstop betreft inmiddels een bedrag van € 22 miljoen. Daarnaast is de afrekening dienstgebouw geschoven van 2024 naar 2025 (- € 3 miljoen).
– Maasroute 2e fase (€ 9,9 miljoen): in 2024 zijn er meer uitgaven gedaan dan aanvankelijk gepland door opgetreden risico ten aanzien van afvoer NT specie (Niet Toepasbare specie). Aard van de NT specie en daarmee samenhangende kosten voor afvoer en verwerking zijn tegengevallen.
– Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota.
– Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): dit betreft een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van IJsseloog. Deze middelen komen inmiddels te vervallen.
– Het restant (- € 1,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Op 15.03.02 Planning en studies schuift in totaal € 2,7 miljoen door naar volgend jaar. Dit komt met name door vertraging in de uitvoering van de projecten «Waddenzee actieve verkeersbegeleiding» (- € 1,4 miljoen) en 'Programma Goederenvervoercorridor (- € 0,8 miljoen).
Op 15.03.03 Optimalisering gebruik schuift in totaal € 2,0 miljoen door naar volgend jaar. Deze lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water. Dit komt door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling en aanbesteding bargedienstlijnen.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Ontvangsten
De mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 6,3 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 25,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen van € 2,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 7,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Aanleg ERTMS (- € 10 miljoen): De voor 2024 geraamde verplichtingenruimte bleek te ruim ingeschat. Er werd voor 2024 rekening gehouden met een aanvullende subsidieaanvraag, maar de reeds eerder toegezegde middelen bleken uiteindelijk voldoende voor de werkzaamheden in 2024. De verplichting zal uiteindelijk in 2025 plaats vinden;
– Het restant (€ 2,6 miljoen) wordt veroorzaakt de afrekening H2 2023 ProRail.
Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verhoogd met € 14,1 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:
– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Er heeft een terugbetaling plaatsgevonden wegens een te hoge bevoorschotting aan ProRail voor het 2e halfjaar van 2023. Dit dient in 2024 als ontvangst te worden verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven opgehoogd;
– Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.
Uitgaven
Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 6,3 miljoen meer gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.
17.07 ERTMS
De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).
17.08 Zuidasdok
Op dit artikelonderdeel is € 11,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– OV Terminal 1 (- € 9,4 miljoen): Een belangrijke buitendienststelling waarin werkzaamheden aan perrons zouden worden uitgevoerd is in Q3 2024 alsnog over de jaargrens heen geschoven van november 2024 naar januari 2025. De vertragingen in de ontwerpen hebben tot vertraging in de ruwbouw geleid waardoor niet zeker was of de oorspronkelijke datum gehaald kon worden. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de rest van de planning.
– Het restant (- € 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Op dit artikelonderdeel is € 14,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Zie toelichting bij de verplichtingen.
Ontvangsten
Op de ontvangsten is € 25,4 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Afrekening H2 2023 ProRail (€ 17,2 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.
– EU subsidie ERTMS (€ 6,9 miljoen): Er zijn twee (deel)ontvangsten geweest in het kader van EU subsidies (2017-NL-TM-0046 € 4,9 miljoen en 2017-NL-TM-0101 € 2 miljoen) aan het programma ERTMS. Daarvan werd verwacht dat deze pas in 2025 ontvangen zouden worden. Echter, de Europese Commissie heeft haar beoordeling van de financiële voortgang van de subsidieprojecten eerder dan verwacht afgerond. Daardoor zijn de ontvangsten al in 2024 binnengekomen.
– Het restant (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bij verschillende projecten.
17 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 822.711 | 221.144 | 1.043.855 |
Uitgaven | 367.721 | 180.041 | 547.762 |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | ‒ | 525 |
17.07 ERTMS | 65.136 | 134.716 | 199.852 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 64.453 | 134.905 | 199.358 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 683 | ‒ 189 | 494 |
17.08 Zuidasdok | 166.972 | 14.288 | 181.260 |
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 135.088 | 31.037 | 166.125 |
17.10.01 Aanleg PHS | 63.855 | 93.034 | 156.889 |
17.10.02 Planning en studies PHS | 71.233 | ‒ 61.997 | 9.236 |
Ontvangsten | 60.080 | 893 | 60.973 |
17.09 Ontvangsten | 60.080 | 893 | 60.973 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer voor 2024 wordt met € 221,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Dekkingsopgave MF 2024: Seinenproblematiek (€ 31,4 miljoen)
Voor twee projecten (emplacement Den haag Centraal en PHS Tilburg) in realisatie is in het spoorontwerp rekening gehouden met seinen Nieuwe Generatie. ProRail heeft echter deze seinen niet veilig verklaard. Daardoor moeten voor deze projecten de ontwerpen worden herzien en moet er een beroep worden gedaan op de leverancier van de oude seinen. Om de uitvoering van de projecten in realisatie niet stil te laten vallen wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 31,4 miljoen en overgeheveld naar PHS.
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 98,4 miljoen)
Het verplichtingenbudget wordt in 2024 verhoogd met € 98,4 miljoen als gevolg van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2024.
Overboeking van artikel 11: Prijsstijgingen (€ 6 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenophoging voor deelprojecten binnen PHS in 2024, die te maken hebben gehad met excessieve prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd. De middelen worden overboekt van artikelonderdeel 11.04.
Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord (€ 8 miljoen)
Op verzoek beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope van Zuidasdok. Het betreft hier de uitvoeringskosten.
Stallingen Oostelijke Sporen Fietsparkeren naar PHS Amsterdam (€ 44,1 miljoen)
Dit betreft een verhoging van de verplichtingen in 2024 met € 44,1 miljoen. Een verdere toelichting is te vinden onder Uitgaven (17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer).
Overboeking PHS Eindhoven (€ 17 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenverhoging van € 17 miljoen voor maatregelen bij het emplacement Eindhoven (deelproject Eindhoven Oost Wisselverbinding) wat onderdeel is van het project Eindhoven - Düsseldorf (Grensoverschrijdend Spoorvervoer). In verband met de raakvlakken met PHS en om de productstap Breda-Eindhoven tijdig mogelijkte maken, wordt deze scope en het bijbhorende budget overgeheveld naar PHS.
Verplichtingenschuif subsidie PHS (€ 15 miljoen)
Dit betreft een verplichtingenschuif ter hoogte van € 15 miljoen van 2025 naar 2024 om de subsidieaanvraag voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) tussen Alkmaar en Amsterdam vast te kunnen leggen.
Diverse kleinere mutaties (€ 1,2 miljoen).
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Megaprojecten Verkeer en Vervoer voor 2024 worden met € 180 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
17.07 ERTMS
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 134,7 miljoen wordt veroorzaakt door de kaderruilen 2024. Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
17.08 Zuidasdok
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 14,3 miljoen wordt veroorzaakt door:
Loon- en prijsbijstelling 2024 (€ 5 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Meerjaring vast onderhoud voor West Nederland Noord (€ 8 miljoen)
Op verzoek beheerder wordt het meerjarig onderhoud toegevoegd aan de scope van Zuidasdok. Het betreft hier de uitvoeringskosten.
Diverse kleinere aanpassingen met betrekking tot projectorganisatie Zuidasdok (€ 1,3 miljoen)
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De uitgaven verhoging van dit artikelonderdeel met € 31 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kaderruilen 2024 (€ 16,7 miljoen)
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderverhoging van € 16,7 miljoen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Stallingen Oostelijke Sporen Fietsparkeren naar PHS Amsterdam (€ 6,3 miljoen)
IenW heeft in overleg met ProRail besloten om een deel van de scope Amsterdam CS, de stallingen onder de oostelijke sporen (SOOS) binnen het programma ‘Fietsparkeren bij Stations’ over te hevelen naar het PHS project ‘Amsterdam Centraal waardoor de werkzaamheden efficienterefficienterefficienterkunnen worden uitgevoerd.
Diverse kleinere aanpassingen (€ 8 miljoen)
De uitgaven worden opgehoogd met € 8 miljoen als gevolg van diverse kleinere mutaties met betrekking tot de projectorganisatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Ontvangsten
De ontvangsten worden opgehoogd met € 0,9 miljoen als gevolg van diverse kleinere mutaties.
Toelichting
De mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet.
18 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 14.926 | ‒ 11.391 | 3.535 |
Uitgaven | 14.789 | ‒ 11.391 | 3.398 |
18.06 Externe veiligheid | 3.298 | 100 | 3.398 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 11.491 | ‒ 11.491 | ‒ |
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 11.491 | ‒ 11.491 | ‒ |
Ontvangsten | 427.224 | 427.224 | |
18.09 Ontvangsten | 4 | 4 | |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | 427.220 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 18 overige ontvangsten en uitgaven wordt in 2024 verlaagd met € 11,4 miljoen. De toelichting is weergegeven onder het kopje uitgaven, omdat deze één op één aan elkaar gelijk is.
Uitgaven
De uitgaven van het artikel Overige uitgaven en ontvangsten voor 2024 worden met € 11,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
18.06 Externe Veiligheid
Dit artikelonderdeel is verhoogd met 100k door toevoeging van de Loon-en Prijsbijstelling 2024.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
HXII: Terugboeking afgeroomd Eigen Vermogen RWS (€ 425k)
Vanuit de beleidsbegroting HXII wordt 425k van de € 5 miljoen EV die met VJN 24 was overgeboekt naar HXII weer teruggeboekt.
HXII: Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing- crisiscentrum (- € 1,15 miljoen)
De AV-installatie en inrichting van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC)-crisiscentrum in Rijkskantoor Rijnstraat 8 Den Haag dient te worden vervangen. Er wordt € 1,15 miljoen van het Eigen Vermogen ingezet om dit te bewerktstelligen. De middelen worden overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII.
Klimaatneutrale en Circulaire Organisaties (KCO) (- € 4 miljoen)
Er is in totaal € 4 miljoen ingezet voor Klimaatneutrale en Circulaire Organisatie (KCO), waarbij er uitwerking kan worden gegeven aan de ambitie om de bedrijfsvoering rijksbreed te verduurzamen conform het Programma ‘Denk Doe Duurzaam’. In 2024 wordt hiervan € 1 miljoen overgeboekt. Daarnaast gaat hier ook een kasschuif van € 3 miljoen mee gepaard in 2024.
Overboeking EV RWS generieke investeringsruimte Mobiliteitsfonds en Deltafonds (- € 4,75 miljoen)
Er wordt € 3,8 miljoen overgeboekt naar de generieke investeringsruimte 11.04 op het MF en € 0,95 miljoen van het Eigen Vermogen RWS gaat naar de generieke investeringsruimte op het Deltafonds toe.
Overboeking EV RWS iBLS (- € 2 miljoen)
Er wordt € 2 miljoen gereserveerd voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel (het project iBLS) van RWS. De middelen worden overgeboekt naar een Risicoreservering op artikelonderdeel 11.04.
Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd. Dit komt door twee overboekingen overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen) en het Landelijk Verbeteraanpak Overwegen Horst aan de Maas (- € 0,2 miljoen) en door de terugboeking van de Vrachtwagenheffing (€ 18,2 miljoen) vanuit de beleidsbegroting HXII.
19 | Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Ontvangsten | 8.974.963 | 344.536 | 9.319.499 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.974.963 | 344.536 | 9.319.499 |
Ontvangsten
De toename van de ontvangsten met € 344,5 miljoen is met name het gevolg van overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries. De overboekingen zijn bij de uitgavenartikelen al nader geduid. De belangrijkste mutaties zijn:
Correctie Omvorming ProRail (€ 40 miljoen)
Bij Voorjaarsnota 2024 zijn de middelen in het kader van de omvorming ProRail zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant technisch uit de Rijksbegroting gehaald, omdat de omvorming per 1 januari 2025 niet langer haalbaar is. Bij de technische verwerking hiervan is in de Voorjaarsnota 2024 abusievelijk een bedrag onttrokken aan het EOV-budget in plaats van aan het EOV-budget toegevoegd. Middels onderhevige mutatie wordt dit gecorrigeerd.
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen (- € 4 miljoen)
De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2024 voor deze schepen.
Defensie: ERTV Zuid- en Midden (- € 10,7 miljoen)
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
Defensie: Verkeersbeeld op Zee (- € 4,1 miljoen)
Voor het project Verkeersbeeld op Zee (VOZ) deel 1 boekt IenW over de periode 2024 t/m 2029 totaal € 21,9 miljoen over naar Defensie.
HXII: Dekking Spoorwegennet MF: Vrijval TVOV (€ 10 miljoen)
Dit betreft de dekkingsbron: vrijval van de TVOV-middelen vanuit de beleidsbegroting HXII. Er valt € 10 miljoen vrij. Dit wordt ingezet voor de integrale opgave op het MF en vloeit terug naar de generieke investeringsruimte op artikelonderdeel 11.04.
HXII: Overboeking EOV naar Goederenvervoer (- € 7 miljoen)
De middelen voor de subsidieregeling maatregelen spoorgoederenvervoer 2024 van circa € 7 miljoen worden overgeboekt naar HXII.
HXII: Walstroom Rijksligplaatsen (€ 18,9 miljoen)
Naar aanleiding van het bijsturingsplan: Bronmaatregel Walstroom Zeevaart (Hordijk) wordt budget overgeboekt van HXII subsidie walstroom zeehavens naar het MF walstroom rijksligplaatsen.
HXII: Wind in de Zeilen (- € 4,5 miljoen)
Dit betreft een overboeking naar HXII en behoeve van het NS ''Contractlijn Zeeland Wind in de Zeilen''. Het bedrag komt ten gunste van de uitbreiding van dienstregeling in Zeeland.
Loon- en Prijsbijstelling 2024 (€ 324,3 miljoen)
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2024 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
PF: Toegankelijkheid OV (- € 18.8 miljoen)
Betreft een overboeking vanuit het MF voor de Decentrale Uitkering ter uitvoering van het bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032 aan de twaalf provincies.
Diverse kleinere aanpassingen (€ 0,4 miljoen).
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 787.927 | 19.000 | 806.927 | ‒ 287.357 | 519.570 | ‒ 422.306 | 543.177 | ‒ 559.144 | ‒ 774.085 | ‒ 350.087 | |
Uitgaven | 501.419 | 19.000 | 520.419 | ‒ 306.093 | 214.326 | ‒ 254.752 | ‒ 232.811 | ‒ 123.374 | ‒ 244.806 | ‒ 570.307 | |
waarvan juridisch verplicht | |||||||||||
11.01 | Verkenningen | 23.594 | 94.000 | 117.594 | ‒ 116.344 | 1.250 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||
11.03 | Reserveringen | 172.915 | ‒ 15.000 | 157.915 | ‒ 77.531 | 80.384 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 |
11.03.01 | Gebiedsprogramma's | 22.874 | 0 | 22.874 | ‒ 20.371 | 2.503 | ‒ 38.376 | ‒ 71.000 | ‒ 95.930 | ‒ 21.126 | ‒ 39.126 |
11.03.02 | Overige reserveringen | 145.892 | ‒ 15.000 | 130.892 | ‒ 62.830 | 68.062 | ‒ 37.690 | ‒ 52.798 | ‒ 24.794 | ‒ 25.567 | 8.953 |
11,03.03 | Reserveringen Coalitieakkoord | 4.149 | 0 | 4.149 | 5.670 | 9.819 | 2.625 | 1.247 | ‒ 375 | ‒ 375 | 0 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 304.910 | ‒ 60.000 | 244.910 | ‒ 112.218 | 132.692 | ‒ 52.524 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 |
Ontvangsten | |||||||||||
11.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen nemen in 2024 met € 287,4 miljoen af. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De verschillen zijn:
– Het saldo 2023 op de verplichtingen is in 2024 circa € 79,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Dit komt omdat er minder verplichtingenbudget nodig was op 11.04 in 2023, de verplichtingen op de risicoreserveringen schuiven naar 2024.
– De actualisering van de programmering op de verplichtingen op artikel 11.03 en 11.04 wijken deels af van de actualisering van de programmering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat de (risico)reserveringen in een ander kasritme worden gezet dan aanvankelijk was geraamd.
Uitgaven
11.01 Verkenningen
Dit artikelonderdeel is met met € 116,3 miljoen verlaagd in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 291,2 miljoen), een overboeking vanuit EZK voor NGF-budget (€ 103 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 1,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 73,4 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De programmering op meerdere verkenningsprojecten is aangepast. Dit resulteert in diverse kasschuiven naar achteren. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat het om de volgende kasschuiven op diverse projecten:
– Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2024, 2027-2030, schuift weg (€ 45,8 miljoen). Deze komen terecht in 2025, 2026, 2031 en 2032.
– OV en Wonen Utrecht: in 2024 is € 75,9 miljoen weggeschoven. Daarnaast wordt er in de periode 2025-2031 circa € 515 miljoen naar 2032 en later verschoven.
– OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op deze verkenning schuift de programmering (€ 75 miljoen in 2025 en € 60 miljoen in 2026) naar 2031 toe als gevolg van een actuele raming.
– Oude Lijn: op de verkenning Oude Lijn is de programmering aangepast op basis van de actueelste stand van de raming. Dit betekent dat er in 2024 € 17 miljoen wegschuift en € 412 miljoen wegschuift tot en met 2030. Deze middelen komen in de latere jaren weer terug.
– N35 Wijthem-Nijverdal: dit betreft een kasschuif op het amendement van het lid Heutink (36410-A-27) dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 2024 voor het Mobiliteitsfonds. Met deze kasschuif wordt recht gedaan om met een passend kasritme te komen voor het project, waar € 94 miljoen naar latere jaren toeschuift.
– A27 Zeewolde-Eemnes: hier schuift € 3,2 miljoen vanuit 2027 naar 2028.
– Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): een actualisering van de raming heeft ertoe geleid dat € 36,4 miljoen uit 2033 wordt geschoven naar de periode 2025-2029 vanwege de mogelijke eerdere realisatie van dit project.
– Rail Gent Terneuzen: dit betreft een kasschuif op het verkenningenbudget NGF dat is overgekomen vanuit EZK (€ 103,3 miljoen) in het kader van Rail Gent Terneuzen. Deze kasschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.
Overboeking ministeries
Vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
Overboekingen over artikelen
Dit zijn overboekingen geweest van het verkenningsbudget Den Bosch (€ - 0,8 miljoen) en Oude Lijn naar de planstudiebudgetten (€ - 1 miljoen).
Saldo 2023
De verkenningsbudgetten voor Den Bosch (€ 1 miljoen), OV en Wonen Utrecht (€ 69,4 miljoen) en Oude Lijn (€ 3 miljoen) waren in 2023 niet nodig. Deze budgetten schuiven door naar 2024 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.
11.03 Reserveringen
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 77,5 miljoen in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 53,1 miljoen), AP-middelen voor Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen), overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (€ - 1,6 miljoen), overboekingen over artikelen (€ - 105 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -17,9 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 97,5 miljoen).
AP-middelen: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)
IenW werkt samen met medeoverheden binnen het uitvoeringsprogramma KCI aan een circulaire en klimaatneutrale GWW-sector. Door deze aanvullende bijdrage uit het Klimaatfonds (optellend tot € 100 miljoen), waarvan € 10 miljoen in 2025, wordt de implementatie van de maatregelen versneld en opgeschaald en tevens toegepast binnen de aanbestedingsprocedures van het Rijk, waarbij de overheid fungeert als launching customer voor veelbelovende duurzame technieken. De middelen komen terecht op artikelonderdeel 11.03.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Bij de reserveringen zijn verschillende kasschuiven doorgevoerd om aan te sluiten bij de actueelste raming van de programmering. In 2024 is circa € 53,1 miljoen weggeschoven. Dit komt met name door:
– Reservering Brainport Eindhoven: de reservering van circa € 76 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2024, schuift naar de jaren 2032-2034 toe. Volgens ProRail is het aannemelijker dat de reservering in deze jaren wordt aangewend.
– Reservering Lelylijn: in 2024 schuift € 4,6 miljoen weg naar 2025 en 2026, omdat de prognose is dat de reservering van Lelylijn niet in 2024 wordt aangewend.
– Reservering gebiedsprogramma Stedelijk OV Den Haag / Rotterdam: in 2024 is € 5,9 miljoen en in 2025 € 7 miljoen weggeschoven naar 2027 en later, omdat de middelen in deze jaren niet nodig worden geacht.
– Reservering Schoon Emissieloos Bouwen voor de Rijksdiensten (RWS/ProRail): in 2024 schuift er circa € 29 miljoen naar 2025 en verder. Deze middelen zijn volgens de actuele raming niet nodig in 2024.
– Reservering BO MIRT Goederenvervoer: in 2024 en 2025 schuift € 12,1 miljoen weg naar 2026 en later, om de programmering weer in het juiste ritme te zetten.
– Reservering Robuuste Hoofdvaarwegen: er vindt een schuif vanuit 2028 (€ - 58,6 miljoen) naar 2024 (€ 1,2 miljoen), 2025 (€ 1 miljoen) en 2030 (€ 56,4 miljoen) plaats. De middelen zijn volgens de laatste raming voor een deel nodig in 2024 en 2025.
– Diverse kleine kasschuiven bij de overige reserveringen.
Brainportregio Eindhoven / NGF
Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het kabinet heeft in navolging op de Ruimtelijke Schaalsprong van Brainport waartoe in 2022 eerste investeringsbeslissingen zijn genomen, een verdere intensivering met de regio afgesproken. Nieuw is de start van een brede MIRT-verkenning naar de Randweg A2/N2, inclusief de tangent van de Brainportlijn (hoogwaardig ov) en het verbeteren van de noordwestelijke ontsluiting van de Brainportregio, waar onder andere de Brainport Industries Campus ligt. Ook wordt in de regio op korte termijn een gebiedsgericht pakket mobiliteitsmaatregelen uitgerold, met onder andere multimodale hubs en nieuwe fietsverbindingen. Voor de Multimodale Knoop en het Hoogwaardig OV van Eindhoven Centraal naar Veldhoven (HOV4), die reeds onderdeel waren van de afspraken uit 2022, is een intensivering afgesproken. Om dit alles te bewerkstelligen, reserveert het Rijk per Voorjaarsnota 2024 aanvullend € 718 miljoen. Van de € 718 miljoen komt € 671 miljoen uit NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF.
Coalitieakkoordmiddelen: Wind in de Zeilen
De middelen voor het programma Wind in de Zeilen die zijn overgekomen vanuit de Aanvullende Post van FIN worden toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland ten behoeve van de exploitatie van de afgesproken treindiensten. Het gaat om een structureel bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.
Overboeking ministeries
Dit betreffen afdrachten aan het BTW-compensatiefonds van € 1,6 miljoen. Deze hebben betrekking op de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en -verkenningsfase binnen het project CID Binckhorst Den Haag.
Overboekingen over artikelen
Vanuit dit artikelonderdeel zijn in 2024 middelen (€ 105 miljoen) overgeboekt in het kader van diverse projecten en programma's:
– Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur: zoals afgesproken in de BO MIRT 2022 worden middelen beschikbaar gesteld voor deze stimuleringsregeling. In 2024 wordt € 75,5 miljoen overgeboekt en in 2025 wordt € 22,2 miljoen overgeboekt naar artikel 12.
– Vanuit de modaliteitspecifieke reservering Vaarwegen is € 3,6 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld aan de reservering die is gemaakt voor de door de minister toegezegde IenW-bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie.
– Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's: dit betreft een overboeking in 2024 (€ 6 miljoen) van de Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget. Middelen zijn benodigd voor de studies en onderzoeken van verschillende gebiedsprogramma’s.
– Reservering Rotterdam HOV: dit betreffen overboekingen uit de reservering Rotterdam HOV naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit in het BO MIRT 2022. De middelen gaan vanuit de verkenningenfase over naar de planuitwerkingsfase. In 2024 is dit € 5 miljoen.
– Reservering BO MIRT Goederenvervoer (€ 9,2 miljoen): dit betreffen diverse overboekingen in 2024 uit deze reservering, zoals de overboeking naar last mile spoor (€ 4,4 miljoen), overboeking naar reservering Maritieme Maakindustrie (€ 1,4 miljoen), overboekingen ten behoeve van projecten in de Goederenvervoercorridors Oost/Zuidoost (€ 3,1 miljoen) en overige kleine overboekingen.
– Reservering Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): dit betreft een overboeking van € 5,6 miljoen vanuit de reservering SEB naar het artikel 13 Spoorwegen.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Voor diverse projecten en programma's zijn er middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2024 is er € 18 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:
– Reservering Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 7,5 miljoen): dit betreft een bijdrage uit de Brede Doel Uitkering met betrekking tot de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en verkenningsfase van het project CID Binckhorst Den Haag.
– Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur (€ 4,3 miljoen): dit betreft een overboeking ten behoeve van het programma Verbinden in Verscheidenheid (VSD) voor de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA).
– Reservering BenO Caribisch Nederland (CN): Er is in totaal € 3,5 miljoen overgemaakt naar CN. Er gaat € 2,5 miljoen naar artikel 14 op HXII voor een bijdrage aan St. Eustatius ten behoeve van de aanleg van een aantal infrastructuurprojecten. Daarnaast gaat er € 1 miljoen naar artikel 17 op HXII ten behoeve van een bijdrage aan de Luchtvaart subsidie Bonaire.
Saldo 2023
Op diverse reserveringen zijn in 2023 de middelen niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 97,5 miljoen. De middelen zijn in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De meeste overschotten zijn ontstaan op:
– Modaliteit specifieke reserveringen (€ 34,5 miljoen): Hoofdwegennet (€ 5,2 miljoen), Spoorwegen (€ 15 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 14,4 miljoen).
– Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen Rijksdiensten (€ 14,8 miljoen).
– Reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen).
– Reservering Schone Lucht Akkoord (€ 6,4 miljoen).
– Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's (€ 6 miljoen).
– Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 5,5 miljoen).
– Reservering pakket Zeeland (€ 4 miljoen).
– Reservering Lelylijn (€ 2,8 miljoen).
– Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen).
11.04 Generieke Investeringsruimte
Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 112,2 miljoen in 2024. Dit komt met name door de actualisering van de programmering en daarmee de verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 8 miljoen), de bijdrage derden (€ 1,8 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (€ - 138,9 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -13 miljoen) en verwerking van het saldo 2023 (€ 29.9 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Er is in 2024 € 8 miljoen naar voren geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de behoefte.
Bijdragen derden
Het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief) wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Voor het VBS-tarief is er een bijdrage van € 1,8 miljoen ontvangen in 2024.
Overboekingen over artikelen
Vanuit dit artikelonderdeel hebben er verschillende overboekingen in 2024 plaatsgevonden van in totaal € 138,9 miljoen.
De grootste overboekingen waren voor PHS (€ 86,2 miljoen) en Maaslijn (€ 56 miljoen). Deze projecten hebben last gehad van de excessieve prijsstijgingen in 2023 en eerdere jaren. In de Najaarsnota 2023 was gemeld dat de meerjarige budgettaire verwerking plaatsvindt bij Voorjaarsnota 2024. Deze overboekingen vinden nu plaats.
Daarnaast zijn er middelen vrijgevallen uit het programma Sporendriehoek Noord-Nederland in het kader van de Bodemsanering Groningen Spoorzone (€ 5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar de generieke investeringsruimte.
Overboekingen naar Hoofdstuk XII
Vanaf 2025 vinden er overboekingen plaats naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de dekking van de aanvraag voor de subsidiebeschikking NS. Deze worden overgeboekt vanuit de risicoreserveringen. Er wordt tot en met 2033 structureel € 13 miljoen overgeboekt.
Saldo 2023
Artikelonderdeel 11.04 is in 2024 verhoogd met € 29,9 miljoen door de toevoeging van het saldo 2023. Dit komt met name door de toevoeging van het saldo mee- en tegenvallers RWS die doorschuiven naar 2024.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 374.296 | ‒ 321.789 | 52.507 |
Uitgaven | 63.266 | ‒ 63.262 | 4 |
Waarvan juridisch verplicht | 2% | ||
11.01 Verkenningen | 1.258 | ‒ 1.258 | 0 |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||
11.03 Reserveringen | 55.508 | ‒ 55.504 | 4 |
11.03.01 Gebiedsprogramma's | 2.503 | ‒ 2.500 | 3 |
11.03.02 Overige reserveringen | 43.775 | ‒ 43.775 | 0 |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 9.230 | ‒ 9.229 | 1 |
11.04 Generieke Investeringsruimte | 6.500 | ‒ 6.500 | 0 |
Ontvangsten | |||
11.09 Ontvangsten |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 321,8 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:
– De verwerking van het verplichtingensaldo 2024 (- € 318,1 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2024. Dit budget schuift door naar 2025 De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:
• Op 11.01 Verkenningen schuift, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen voor de Verkenning Den Bosch uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
• Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
• Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 naar 2025. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen. Voor HOV 4 Eindhoven en Lijn Pampus Almere moet nog een bestuursovereenkomst worden opgesteld, dus schuiven de verplichtingen naar achter. Voor Westflank Groningen loopt nog een MIRT-onderzoek en wordt een ontwikkelagenda opgesteld tussen rijk en regio over ontsluitingsmaatregelen, dit vindt niet meer in het huidige jaar plaats en daarom schuiven deze verplichtingen ook naar achter.
– Verlaging van de verplichtingen met € 3,7 miljoen door de overboekingen voor de Nederlandse Norm (NEN) en overboeking TNO op artikelonderdeel 11.03 en de saldo mee- en tegenvallers op 11.04. Zie uitgebreide toelichting bij de uitgaven.
Uitgaven
De mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 63,2 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.
11.01 Verkenningen
Artikelonderdeel 11.01 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.
Saldo 2024
Er heeft een programma-actualisatie plaatsgevonden bij de aanvragen van de Verkenningen Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen).
11.03 Reserveringen
Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 55,5 miljoen. Dit is het resultaat van de verwerking Saldo 2024 (- € 50,6 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 4,9 miljoen).
Overboekingen naar artikel 12
– Overboeking Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen): Dit betreft een overboeking voor de opschaling van de Road Monitor 2. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.
– Overboeking NEN (€ 2,6 miljoen): Dit betreft een overboeking met betrekking tot de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.
Saldo 2024
Bij de budget op de reserveringen is voor een groot deel niet meer nodig in 2024 (- € 50,6 miljoen).
Het gaat om de modaliteit specifieke reserveringen op Wegen (- € 10,1 miljoen) en Vaarwegen (- € 13,1 miljoen). De verwachting was dat de modaliteit specifieke reservering gerealiseerd zou worden in de laatste maanden van 2024. Deze middelen zijn echter alleen voor een klein deel gerealiseerd in de laatste maanden, waardoor het resterende budget doorschuift naar 2025.
Daarnaast vinden er vertragingen plaats bij de reservering Stikstof (- € 13,8 miljoen), reservering Brainport Eindhoven (- € 2,5 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 0,6 miljoen), reserveringen voor PHS (- € 0,6 miljoen), reservering SCM (- € 0,6 miljoen) en de reservering Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 0,1 miljoen) en de reserveringen Woningbouw (- € 8,2 miljoen) en Lelylijn (- € 1 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV beschikbaar zijn gesteld aan het MF.
11.04 Generieke Investeringsruimte
Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2024 (- € 7,6 miljoen) en verwerking van het saldo mee-en tegenvallers op de generieke investeringsruimte (€ 1,1 miljoen).
Saldo 2024
Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 7,6 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd. De risico(reserveringen) voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel van RWS (het project iBLS) van € 2 miljoen, herbeplantingsplicht (€ 2 miljoen), de terugsluis vrachtwagenheffing (€ 2 miljoen) en Stikstofkosten N65 (€ 0,5 miljoen) zijn niet nodig in 2024. Daarnaast schuift het resterende bedrag van de meevaller Kustwacht (circa € 1,1 miljoen) ook door naar 2025.
Saldo mee- en tegenvallers
In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.
Op het project Dynamisch Verkeerssysteem is een tegenvaller van € 0,2 miljoen gemeld. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.
De saldo mee- en tegenvallers in 2024 op het MF is dus € 1,1 miljoen. De resterende middelen op de Verkenningen, Reserveringen en Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2025.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 117.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.344 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 | ‒ 140.600 | 48.283 | ‒ 70.540 | 62.639 | 188.845 | 241.768 | 180.000 | 291.862 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.250 | 38.480 | 90.718 | 215.630 | 261.941 | 698.490 | 781.226 | 660.820 | 461.020 | 451.559 | 449.616 | 270.001 | 180.000 | 291.862 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 8 | ‒ 1.265 | 140 | 2.743 | 2.745 | 10.417 | ‒ 5.396 | 22.292 | ‒ 28.343 | ‒ 39.885 | ‒ 47.607 | ‒ 70.000 | ‒ 101.564 | ||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.258 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 1.258 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 77.531 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 | ‒ 23.183 | ‒ 136.654 | ‒ 152.030 | ‒ 140.387 | ‒ 106.987 | ‒ 47.487 | ‒ 55.190 | 2.513 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 80.384 | 223.039 | 268.287 | 202.309 | 334.518 | 371.995 | 310.916 | 1.132.207 | 1.123.533 | 1.284.933 | 1.478.344 | 1.329.963 | 1.393.764 | 1.562.177 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 24.876 | ‒ 95.809 | ‒ 11.419 | ‒ 19.373 | ‒ 18.391 | ‒ 14.228 | 107.714 | ‒ 883.694 | ‒ 938.886 | 12.353 | ‒ 53.279 | ‒ 86 | ‒ 67.347 | ‒ 111.335 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 55.508 | 127.230 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 55.504 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 4 | 127.230 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Saldo 2024 Reserveringen | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 4 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 0 | 127.230 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.218 | ‒ 58.724 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 | 163.688 | ‒ 81.058 | 442 | ‒ 75.136 | 53.742 | ‒ 128.484 | ‒ 139.874 | ‒ 140.184 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 128.692 | 247.890 | 359.371 | 486.520 | 289.344 | 723.875 | 697.094 | 336.343 | 239.281 | ‒ 84.126 | 177.183 | 456.183 | 197.683 | 882.873 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 122.192 | ‒ 183.667 | ‒ 248.955 | ‒ 66.300 | 117.537 | ‒ 249.248 | ‒ 475.498 | ‒ 274.603 | ‒ 108.280 | 148.922 | 148.733 | ‒ 150.541 | 140.634 | ‒ 670.636 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 6.500 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 6.500 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 520.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 210.326 | 509.409 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | 1.794.360 | 1.789.236 | 2.129.370 | 1.823.834 | 1.652.366 | 2.105.143 | 2.056.147 | 1.771.447 | 2.736.912 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 63.266 | 228.668 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verk, Res, IR | 4 | 228.668 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 228.668 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 | ||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 0 | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.435 | 910 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.836 | 5.510 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 457 | 166 | 587 | 605 | 582 | 253 | 248 | 3.420 | 3.365 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 6.293 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.181 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 8.474 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 8.474 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.119.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 74.871 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 | 19.485 | ‒ 22.661 | ‒ 16.850 | ‒ 24.354 | ‒ 68.953 | ‒ 49.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.194.712 | 1.306.557 | 1.305.059 | 1.337.256 | 1.454.935 | 1.405.570 | 1.351.061 | 781.316 | 787.470 | 817.835 | 841.985 | 849.496 | 893.906 | 901.637 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 63.732 | 62.766 | 174.815 | 113.274 | 79.543 | ‒ 29.556 | 11.408 | 661.554 | 661.808 | 25.681 | 24.468 | 25.665 | 27.006 | 27.239 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.258.444 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 79.549 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.178.895 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
Saldo 2024 Vernieuwing | ‒ 31.381 | ‒ 31.381 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 31.381 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.147.514 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 104.880 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 | 181.820 | ‒ 236.954 | 159.753 | 276.994 | 128.875 | ‒ 26.305 | ‒ 57.923 | ‒ 130.647 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.064 | 929.294 | 767.080 | 1.041.220 | 683.594 | 491.446 | 305.771 | 576.430 | 799.116 | 1.082.703 | 708.872 | 993.609 | 1.013.961 | 282.999 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 77.620 | ‒ 201.944 | 244.641 | ‒ 138.989 | 323.935 | 405.698 | 472.777 | ‒ 50.403 | ‒ 149.734 | ‒ 216.272 | ‒ 243.501 | ‒ 180.769 | ‒ 192.903 | 526.021 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 740.684 | 727.350 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 29.107 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 711.577 | 727.350 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
Bijdragen derden Ontwikkeling | 14.115 | 14.115 | |||||||||||||
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 15.436 | ‒ 15.436 | |||||||||||||
HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing | 18.214 | 18.214 | |||||||||||||
Saldo 2024 Aanleg | ‒ 30.979 | ‒ 30.979 | |||||||||||||
Saldo 2024 Planning en Studies | ‒ 41.069 | ‒ 41.069 | |||||||||||||
Saldo 2024 Optimalisering Gebruik | ‒ 8.157 | ‒ 8.157 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 63.312 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 648.265 | 727.350 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 5.681 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.080.461 | 1.055.238 | 1.079.732 | 912.739 | 845.048 | 783.373 | 778.882 | 733.587 | 591.647 | 555.878 | 463.359 | 550.720 | 346.949 | 477.476 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 43.015 | 2.366 | ‒ 16.613 | ‒ 8.300 | ‒ 9.992 | 16.450 | 16.935 | 15.631 | 11.523 | 10.104 | 8.311 | 127.735 | 56.864 | 7.494 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.123.476 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 21.907 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.145.383 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Saldo 2024 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS | ‒ 3.790 | ‒ 3.790 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 3.790 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.141.593 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.107 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.647 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 730.941 | 747.802 | 877.458 | 877.582 | 856.551 | 833.662 | 829.693 | 713.846 | 703.930 | 703.930 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 38.613 | 29.714 | 33.728 | 53.458 | 32.603 | 31.182 | 31.112 | 131.011 | 106.710 | 26.314 | 26.287 | 26.314 | 26.314 | 26.314 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 769.554 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.774 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 772.328 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 772.328 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.706.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.675.014 | 4.044.401 | 4.038.664 | 4.178.742 | 3.849.310 | 3.522.416 | 3.273.610 | 2.809.583 | 2.886.567 | 3.164.750 | 2.723.082 | 3.102.691 | 2.963.682 | 2.370.978 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 3.898.451 | 3.937.469 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.816.657 | 3.937.469 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdwegennet | 3.718.174 | 3.937.469 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 43.743 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | 41 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 8.331 | 219 | 21 | ‒ 15.135 | ‒ 13.083 | ‒ 35.651 | ‒ 171 | 188 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 77.221 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | 14.115 | 14.115 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdwegennet | ‒ 451 | ‒ 451 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 13.664 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 41.402 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdwegennet | 41.402 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.787 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 | 255.064 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.351.189 | 2.101.260 | 1.971.994 | 2.040.499 | 1.835.302 | 1.948.628 | 1.955.324 | 1.700.871 | 1.745.364 | 1.839.517 | 1.944.531 | 1.916.371 | 2.070.250 | 2.086.800 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 314.532 | 144.987 | 485.561 | 488.003 | 204.308 | 506.597 | 566.821 | 568.145 | 430.234 | 263.910 | 182.474 | 27.999 | ‒ 149.151 | 44.882 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.665.721 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 89.286 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.576.435 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 5.988 | ‒ 5.988 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 5.988 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.570.447 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 550.619 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 3.959 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 | 183.781 | ‒ 148.845 | 94.369 | 143.269 | 139.141 | ‒ 3.799 | ‒ 50.721 | 82.195 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 546.660 | 436.979 | 739.479 | 576.747 | 552.746 | 588.125 | 331.684 | 120.099 | 179.264 | 232.432 | 201.264 | 151.982 | 213.735 | 86.195 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 159.639 | ‒ 157.208 | ‒ 279.974 | ‒ 165.695 | ‒ 215.504 | ‒ 288.693 | 116.167 | 106.232 | 167.812 | 96.742 | 185.583 | 156.643 | 211.431 | 275.192 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 387.021 | 279.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 28.822 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 358.199 | 279.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 40.685 | 40.685 | |||||||||||||
BCF:LVO Horst aan de Maas | ‒ 205 | ‒ 205 | |||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 138 | 138 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontwikkeling | ‒ 38.285 | ‒ 38.285 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 2.333 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 360.532 | 279.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 17.038 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 17.136 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 251.322 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Correctie afrekening PPS 2024 | ‒ 11.546 | ‒ 11.546 | |||||||||||||
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 132 | ‒ 132 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 11.678 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 239.644 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.845.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.911.169 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.132.035 | 2.774.287 | 2.923.636 | 2.819.522 | 2.555.608 | 2.646.848 | 2.394.108 | 1.864.880 | 1.924.628 | 2.071.949 | 2.145.795 | 2.068.353 | 2.283.985 | 2.172.995 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 3.286.928 | 2.742.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.185.956 | 2.742.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Spoorwegen | 3.170.623 | 2.742.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 9.320 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | ‒ 45.500 | ‒ 42.500 | ‒ 40.500 | ‒ 38.500 | 24.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 47.996 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 40.685 | 40.685 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 138 | 138 | |||||||||||||
Correctie afrekening PPS 2024 | ‒ 11.546 | ‒ 11.546 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Spoorwegen | ‒ 11.763 | ‒ 11.763 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 17.514 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 207.722 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Spoorwegen | 207.722 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 42.721 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 | 163.275 | 186.980 | 182.000 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.012 | 125.147 | 95.809 | 155.717 | 170.975 | 194.680 | 189.700 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 958 | 3.274 | 39 | 3.109 | 1.831 | 14.827 | 589 | 20.257 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 5.497 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 9 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Saldo 2024 Regionale infrastructuur | ‒ 9 | ‒ 9 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 9 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 0 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 43.967 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.050.494 | 410.054 | 136.181 | 29.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 62.786 | 106.880 | ‒ 9.507 | ‒ 2.032 | ‒ 1.110 | ‒ 2.221 | 2.977 | 3.265 | 3.489 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 987.708 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 118.832 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 868.876 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 24.081 | ‒ 24.081 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 24.081 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 844.795 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.056.000 | 490.066 | 261.328 | 124.916 | 171.620 | 202.780 | 293.275 | 297.837 | 303.060 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 993.214 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr. | 868.885 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 844.795 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 250 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 292 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 293 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr. | 292 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 293 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.200 | 309 | 739 | 807 | 698 | 649 | 646 | 15.032 | 14.797 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 12.245 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 666.097 | 751.220 | 748.005 | 654.879 | 668.665 | 666.889 | 674.863 | 317.879 | 324.770 | 359.378 | 447.354 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 5.038 | 47.310 | 86.662 | 125.790 | 40.423 | 23.518 | ‒ 10.033 | 347.203 | 348.369 | 14.363 | 12.154 | 12.702 | 12.702 | 12.702 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 671.135 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 42.332 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 628.803 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud | 92 | 92 | |||||||||||||
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vernieuwing | ‒ 11.624 | ‒ 11.624 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 11.532 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 617.271 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.631 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 | ‒ 48.789 | 34.517 | ‒ 115.073 | 73.081 | 73.973 | 70.512 | ‒ 4.156 | ‒ 18.169 | ‒ 507 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 205.717 | 90.678 | 534.381 | 119.058 | 214.005 | 95.638 | 86.626 | 40.508 | 255.134 | 215.601 | 212.173 | 234.690 | 261.674 | 110.573 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 17.150 | 17.783 | ‒ 317.317 | 84.291 | 56.030 | 130.122 | ‒ 26.441 | 64.047 | 54.018 | 89.899 | ‒ 42.057 | 3.031 | 18.481 | 101.484 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 188.567 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 84.844 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 273.411 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Saldo 2024 Aanleg | ‒ 21.318 | ‒ 21.318 | |||||||||||||
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet | ‒ 5.038 | ‒ 5.038 | |||||||||||||
Saldo 2024 Optimalisering Gebruik | ‒ 1.990 | ‒ 1.990 | |||||||||||||
Saldo 2024 Planning en Studies | ‒ 2.669 | ‒ 2.669 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 31.015 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 242.396 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | 48.634 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.273 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 88.159 | 69.608 | 60.080 | 69.450 | 54.545 | 54.225 | 54.251 | 55.857 | 53.722 | 54.579 | 53.712 | 54.155 | 51.943 | 69.237 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 3.516 | 1.460 | 1.199 | 1.491 | 1.045 | 1.035 | 1.036 | 1.024 | 1.017 | 1.039 | 1.027 | 1.029 | 979 | 1.226 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 91.675 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.213 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 93.888 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Geintegreerde contractvormen | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 3.070 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 90.818 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 420 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.797 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 25.130 | 20.410 | 20.234 | 20.582 | 21.943 | 20.099 | 20.752 | 65.843 | 65.032 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 433.927 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 1.175 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.102 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.102 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | 988.356 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.378.717 | 1.318.863 | 1.817.042 | 1.330.670 | 1.404.448 | 1.278.356 | 1.275.163 | 825.542 | 1.044.182 | 1.040.114 | 1.123.795 | 1.117.487 | 1.142.259 | 1.008.452 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 1.397.451 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.443.351 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.397.734 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 15.786 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.026 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 6.242 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet | 2.366 | 2.366 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 2.366 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.177 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet | 48.177 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 597 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 1.976 | 790 | 876 | 1.676 | 590 | 525 | 525 | 365 | 35.303 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 1.976 | ‒ 790 | ‒ 876 | ‒ 1.676 | ‒ 590 | ‒ 525 | ‒ 525 | ‒ 365 | ‒ 35.303 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 23 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo 2024 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 319 | ‒ 319 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 319 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 96.844 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 65.136 | 71.744 | 141.076 | 172.623 | 328.889 | 329.208 | 380.396 | 226.361 | 190.698 | 83.970 | 98.456 | 26.046 | 89.107 | 33.747 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 134.716 | 59.133 | 69.024 | 16.890 | ‒ 144.319 | ‒ 195.953 | ‒ 214.573 | ‒ 199.724 | ‒ 92.358 | 48.210 | 25.797 | 100.472 | 138.093 | 169.100 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 199.852 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 55.669 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 144.183 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 2.641 | 2.641 | |||||||||||||
Saldo 2024 ERTMS | 795 | 795 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 3.436 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 147.619 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 24.948 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 | 58.596 | 103.987 | ‒ 41.555 | ‒ 8.370 | ‒ 53.609 | 17.015 | 4.000 | 1.486 | 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 166.972 | 269.642 | 286.772 | 359.533 | 358.335 | 289.693 | 291.084 | 202.170 | 165.854 | 142.704 | 17.015 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 14.288 | 8.140 | 8.657 | 10.855 | 10.818 | 8.746 | 8.787 | 6.104 | 5.007 | 4.308 | 514 | 121 | 121 | 483 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 181.260 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 9.070 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 172.190 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Saldo 2024 Zuidasdok | ‒ 11.353 | ‒ 11.351 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 11.351 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 160.839 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 48.186 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 135.088 | 125.423 | 273.207 | 297.270 | 273.314 | 282.284 | 270.141 | 104.192 | 95.271 | 154.303 | 155.673 | 43.741 | 88.956 | 80.876 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 31.037 | ‒ 17.203 | ‒ 48.711 | ‒ 81.114 | ‒ 15.602 | ‒ 34.612 | ‒ 940 | 16.341 | 10.032 | 13.906 | 92.627 | 241.419 | 94.847 | ‒ 56.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 166.125 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | 88.703 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 254.828 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 14.603 | 14.603 | |||||||||||||
Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoor | ‒ 42 | ‒ 42 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 14.561 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 269.389 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 367.721 | 468.785 | 701.845 | 830.302 | 962.214 | 901.775 | 942.146 | 533.248 | 452.188 | 416.280 | 271.144 | 73.787 | 182.063 | 130.623 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 547.762 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv | 571.703 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 578.030 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.263 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 893 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 16.731 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Afrekening H2 2023 ProRail | 17.244 | 17.244 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 8.177 | 8.177 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 25.421 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 69.663 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 69.663 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.298 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.298 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 100 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.398 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 3.398 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 0 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Externe Veiligheid | 6 | 6 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 6 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 6 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 11.491 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 11.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | |||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 21.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 14.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | ‒ 4 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 427.220 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Mobiliteitsfonds: Afrondingen P13 | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 1 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.221 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.221 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 879.957 | ‒ 9.676.916 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 | 1.312.913 | ‒ 658.821 | 368.325 | 461.885 | 597.316 | 53.315 | ‒ 227.703 | 175.021 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 344.536 | ‒ 176.909 | 172.680 | 416.110 | 488.890 | 354.839 | 640.166 | 655.677 | 580.245 | 481.404 | 414.132 | 414.924 | 430.929 | 344.929 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 168.458 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
BCF: A4-A44 Rijnlandroute | ‒ 15.436 | ‒ 15.436 | |||||||||||||
BCF: LVO Horst aan de Maas | ‒ 205 | ‒ 205 | |||||||||||||
HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing | 18.214 | 18.214 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2024 | 2.573 | ||||||||||||||
Realisatie 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.153.614 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen Rijk | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.153.614 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 |
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.575.841 | ‒ 852.630 | 3.723.211 |
Uitgaven | 3.898.451 | ‒ 81.794 | 3.816.657 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
12.01 Exploitatie | 6.293 | 2.181 | 8.474 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 6.293 | 2.181 | 8.474 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.258.444 | ‒ 79.549 | 1.178.895 |
12.02.01 Onderhoud | 929.188 | 103 | 929.291 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 929.188 | 103 | 929.291 |
12.02.04 Vernieuwing | 329.256 | ‒ 79.652 | 249.604 |
12.03 Ontwikkeling | 740.684 | ‒ 29.107 | 711.577 |
12.03.01 Aanleg | 377.306 | 129.969 | 507.275 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.775 | ‒ 903 | 1.872 |
12.03.02 Planning en studies | 235.937 | ‒ 69.126 | 166.811 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.487 | 77 | 21.564 |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 127.441 | ‒ 89.950 | 37.491 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.123.476 | 21.907 | 1.145.383 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 769.554 | 2.774 | 772.328 |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 657.991 | 2.447 | 660.438 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 657.991 | 2.447 | 660.438 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 111.563 | 327 | 111.890 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 111.563 | 327 | 111.890 |
Ontvangsten | 104.959 | ‒ 77.221 | 27.738 |
12.09 Ontvangsten | 104.959 | ‒ 77.221 | 27.738 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 852,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 180,3 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij de vervanging van wegkantsystemen op enkele trajecten vanwege maakbaarheidsproblemen (- € 93,4 miljoen) en vertraging bij enkele onderhoud en vernieuwing projecten o.a. N99 Kooijbrug en de gunning van geluidschermen A10 (- € 86,8 miljoen).
– Verplichtingensaldo 2024 Ontwikkeling (- € 502,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 268,3 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 154,2 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 79,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals de A2 Vonderen Kerensheide (- € 54 miljoen), geluidsaneringsprogramma-weg (- € 47 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 21 miljoen), A12/A27 Ring Utrecht (- € 21 miljoen), A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (- € 19,7 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 16,8 miljoen). Bij planning en studies worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 150 miljoen) en bij optimalisering gebruik betreft het minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 38,7 miljoen) en minder aanspraak op middelen door mede-overheden bij de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 29,1 miljoen).
– Verplichtingensaldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 175,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project A27 Houten-Hooipolder de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025 omdat in afstemming met de opdrachtnemers is besloten om definitieve prijsafspraken voor de 2-fasenonderdelen pas na afronding van de ontwerpfase (2025) te laten plaatsvinden (- € 192,1 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door prijsstijgingen en wijzigingen dan waar rekening mee gehouden is (- 30,8 miljoen). Bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in 2024 meer verplichtingen aangegaan voor opdrachtverlening van het aanbrengen van stiller asfalt en restpunten uit de aanlegfase (€ 38,9 miljoen). Verder wordt er bij het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) dit jaar nog contractwijzigingen verwacht, waardoor er meer verplichtingenbudget benodigd is dan eerder voorzien (€ 15,3 miljoen).
Het saldo wordt in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 81,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
12.01 Exploitatie
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 2,2 miljoen).
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt per saldo verlaagd met € 79,5 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven, circa € 79,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2024 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Er hebben vertragingen plaatsgevonden bij de projecten instandhouding vervanging en renovatie bij hoofdwegen projecten (- € 19,4 miljoen), brandwerendheid tunnels (- € 16,1 miljoen) en intelligente wegkantsystemen (- € 44 miljoen). Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2025 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.
12.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024, overboekingen van het MF naar HXII, mutaties binnen en tussen artikel 12 en overboekingen naar andere departementen.
Saldo 2024
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 236,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 226,6 miljoen in 2024. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 10,1 miljoen in 2024. De lagere programma-uitgaven van € 236,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.
Aanlegfase (- € 13,7 miljoen)
– A4/A44 RijnlandRoute (€ 61,6 miljoen): door een snellere betaling bij twee extra subsidiemijlpalen.
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 16,9 miljoen): in de prognose is rekening gehouden met wijzigingen die voor een deel nog besteld worden in 2024. Dit zijn wijzigingen met betrekking tot de stalen vallen van de Schinkelbruggen en de extra wijzigingen als gevolg van gebruik van het Integraal Voorontwerp van Zuidplus.
– Programma Geluid-weg (- € 22 miljoen): er zijn in 2024 geen wegvakken geprogrammeerd voor realisatie, daarnaast worden de werkzaamheden door vertraging wegens stikstofproblematiek pas in 2027 voorzien.
– Kleine projecten (- € 13,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 3,6 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar achter geschoven. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Heavy Duty Laadpalen (- € 2,3 miljoen) en is het project N50 Kampen - Kampen Zuid wegens stikstofproblematiek getemporiseerd (- € 1,7 miljoen).
– N35 Wijthem- Nijverdal(- € 12,1 miljoen): Dit betreft een Rijksbijdrage voor de aanleg van Knooppunt Raalte, de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Overijssel, maar de betaling schuift door naar 2025.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,4 miljoen): de uitgaven nemen in 2024 af, omdat een aantal betaalposten van het hoofdbouwcontract enkele maanden zijn vertraagd. Deze uitgaven schuiven daarom door naar 2025.
– Er zijn daarnaast vertragingen geweest in de programmering op diverse andere projecten: Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 3,7 miljoen), A4/A9 Badhoevedorp (- € 3,7 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrect (- € 3,3 miljoen), N57/59 EuroRAP (- € 2,4 miljoen), Programma Aansluitingen (- € 4,5 miljoen) en Programma Smartwayz.NL: InnovA58 (- € 4,2 miljoen).
Planning- en studiefase (- € 135,8 miljoen)
– Regeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 75 miljoen): in verband met de demisionaire status van het kabinet in 2024 wordt tranche 3 van de regeling dit jaar niet meer gerealiseerd en schuift door naar 2025.
– Veiligheid Rijk-N-wegen (- € 22 miljoen): het bedrag is niet volledig opgevraagd in 2024 en schuift door naar 2025.
– Overige projecten en reserveringen (- € 12,6 miljoen): waarvan Programma DuMo de grootste vertraging heeft met ‒ € 8,3 miljoen. Dit betreffen middelen van de reservering Schoon Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden ingezet.
– Overige projectvertragingen(- € 26,2 miljoen).
Optimalisering gebruik (- € 87,2 miljoen)
– Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 41,1 miljoen): dit betreft middelen voor de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden aangesproken door mede-overheden en schuiven door naar 2025.
– Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 36 miljoen): dit betreft minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij het BO MIRT.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboekingen van MF naar HXII
Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar artikel 14 HXII van in totaal € 11,5 miljoen, voor voornamelijk:
– Een bijdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen (€ 5 miljoen).
– Een bijdrage aan de RDW voor kosten die verband houden met Automated Driving Systems (ADS) (€ 3 miljoen).
– Een bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving. dat bekend staat als R157 (€ 2,9 miljoen).
Mutaties artikel 12
Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 2,5 miljoen.
Overboekingen naar andere departementen
Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar andere departementen van in totaal € 10 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds vanwege bijdrages aan verschillende provincies.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,9 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging van het budget waarbij € 21,9 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:
– A27 Houten-Hooipolder (€ 40,5 miljoen): bij het project zijn de engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten van de opdrachtgever hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.
– A24 Blankenburgverbinding (- € 29,4 miljoen): dit wordt veroorzaakt omdat ten tijden van het aanleveren van gegevens voor de begroting nog onduidelijk was of het tweede tunnelelement succesvol kon worden afgezonken. Er waren uiteindelijke minder contractwijzigingen nodig dan eerder ingeschat.
– A16 Rotterdam (€ 12,9 miljoen): dit komt voornamelijk doordat er aanpassingen zijn gedaan in de kasplanning voor de vervanging van Kunstwerk 58, waarbij het bestaand viaduct over de hoofdweg is gesloopt en er is een tijdelijke hulpbrug geplaatst.
– A9 Badhoevedorp Holendrecht (SAA) (€ 12,7 miljoen): dit betreft versnelling door overeenstemming met de aannemer over excessieve prijsstijgingen.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 2,8 miljoen).
12.09 Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.
Saldo 2024
De ontvangsten worden in 2024 verlaagd met € 77,2 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024 € 77,2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een actualisatie van de prognose van de tolontvangsten bij het project A24 Blankenburgverbinding. Hierdoor wordt er € 40,5 miljoen niet meer in 2024 verwacht.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noord Nederland | ||||
Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 | ||
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 872 | 872 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 | ||
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 138 | 138 | ntb | |
Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 | ||
Verkenning Rail Gent Terneuzen | 106 | 106 | ||
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 | ||
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 290 | 290 | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 126 | 126 | ntb | |
A58 Tilburg-Breda | 25 | 25 | ntb | |
Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 452 | 452 | 2024 | |
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 45 | 45 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | ntb | |
Totaal verkenningsprogramma | ||||
Begroting (MF 11.01) | 4.814 | 4.814 | ||
Reserveringen (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | 239 | 239 | nvt | |
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 175 | 175 | nvt | |
Brainport Eindhoven | 828 | 828 | nvt | |
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 340 | 340 | ntb | |
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 77 | 77 | nvt | |
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt | |
ERTMS | 838 | 725 | nvt | |
Reservering Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 4 | nvt | |
Pakket Zeeland | 114 | 112 | nvt | |
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 105 | 105 | nvt | |
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 17 | 17 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 11 | 11 | nvt | |
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 146 | 146 | nvt | |
Reservering Stikstof | 14 | 14 | nvt | |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt | |
Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt | |
Modaliteitspecifieke reservering | 38 | 38 | nvt | |
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 100 | 100 | nvt | |
Lelylijn | 6 | 6 | nvt | |
RegioExpress: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 | 87 | 87 | nvt | |
EurregioRail: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022 | 33 | 33 | nvt | |
Ontsluiting Woningbouw | 36 | 36 | nvt | |
Reservering Instandhouding | 6.617 | 6.617 | nvt | |
Totaal reserveringen | 10.150 | 10.035 | ||
Begroting (MF 11.03) | 10.150 | 10.035 | ||
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 8 | 20 | 6.079 | 6.079 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 0 | 56 | 56 | |||
Programma aansluitingen | 1 | 2 | 133 | 133 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 0 | 1.478 | 1.478 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 52 | 59 | 833 | 833 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 20 | 27 | 1.218 | 1.218 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 0 | 0 | 292 | 292 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 1 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 105 | 120 | 542 | 557 | regio | regio | 1 |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 0 | 22 | 22 | n.t.b. | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 0 | 0 | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 2 | 59 | 59 | regio | regio | |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 0 | 110 | 110 | |||
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 29 | 32 | 417 | 417 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 4 | 686 | 686 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 99 | 96 | 493 | 493 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 0 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 0 | 24 | 24 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 83 | 73 | 927 | 928 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 0 | 1 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 152 | 152 | |||
Meer veilig | 1 | 2 | 117 | 117 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 405 | 440 | 18.167 | 18.182 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 405 | 440 | 18.167 | 18.182 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 99 | ||||||
Programma Aanleg | 405 | 440 | 18.167 | 18.281 | |||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 405 | 440 | 18.167 | 18.281 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1445 | ‒ 1445 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 97 | 97 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 562 | 562 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 115 | 110 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 521 | 521 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 484 | 484 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 46 | 46 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 343 | 349 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 474 | 474 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 436 | 436 | nvt | nvt | |
Maatregelen Fietsveiligheid | 51 | 51 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 198 | 198 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 170 | 170 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 480 | 480 | ntb | ntb | |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.773 | 1.773 | ntb | ntb | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 547 | 547 | 2030- 2032 | 2030- 2032 | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 149 | 149 | ntb | ntb | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 216 | 216 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
A4 Burgerveen – N14 | 358 | 358 | 2029-2031 | 2029-2031 | |
A4 Haaglanden – N14 | 157 | 157 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | 2025-2027 | 2025- 2027 | |
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | Regio | Regio | |
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | 3 | 3 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 79 | 79 | 2030-2032 | 2030-2032 | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 588 | 588 | 2027- 2030 | 2027- 2030 | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 0 | 0 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | Regio | Regio | |
N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb | |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2026 | 2026 | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 7 | 7 | ntb | ntb | |
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) | 200 | 200 | ntb | ntb | |
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 4 | 4 | ntb | ntb | |
Overige projecten en reserveringen | 157 | 157 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 7.310 | 7.311 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 7.310 | 7.311 | |||
Toelichting
1. Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | |||
Schoon Emissieloos Bouwen | 203 | 203 | |||
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 124 | 124 | |||
Noordwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 218 | 218 | |||
Zuidwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal Optimalisering gebruik | 706 | 706 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 706 | 706 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 58 | 59 | 2.265 | 2.265 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 27 | 729 | 729 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 101 | 105 | 1.473 | 1.473 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 63 | 65 | 1.932 | 1.932 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 17 | 18 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 49 | 50 | 1.218 | 1.218 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 15 | 16 | 378 | 378 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 28 | 32 | 965 | 965 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 72 | 75 | 2.385 | 2.385 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 262 | 256 | 1.979 | 1.979 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgverbinding | 249 | 244 | 2.120 | 2.120 | 2024 | 2024 | 2043 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 | |
A27 Houten-Hooipolder | 155 | 150 | 2.516 | 2.516 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 9 | 0 | 220 | 220 | nvt | nvt | ||
A12 Ede - Grijsoord | 9 | 10 | 172 | 172 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 11 | 14 | 332 | 332 | 2018 | 2018 | 2034 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 0 | 0 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 368 | 368 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | ||||||
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 1.142 | 1.135 | 20.454 | 20.455 | ||||
Budget (MF 12.04) | 1.142 | 1.135 | 20.454 | 20.455 | ||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 5 | 12 | 174 | 174 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 8 | 11 | 624 | 624 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 5 | 5 | 175 | 175 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 29 | 29 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 20 | 884 | 884 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 6 | 6 | 23 | 23 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 0 | 13 | 13 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 21 | 21 | 526 | 526 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 0 | 0 | 81 | 81 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 14 | 14 | 457 | 457 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 4 | 4 | 204 | 204 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 4 | 32 | 33 | divers | divers | |
Programma Overwegen | 54 | 59 | 946 | 950 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 27 | 27 | 399 | 399 | divers | divers | |
Maaslijn | 12 | 12 | 226 | 226 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 1 | 87 | 87 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS Cuypershal | 4 | 4 | 28 | 28 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 6 | 8 | 22 | 22 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 1 | 10 | 10 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 29 | 29 | 118 | 118 | 2023/2026 | 2023/2026 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 9 | 9 | 223 | 223 | divers | divers | |
Zwolle-Herfte | 0 | 0 | 255 | 255 | divers | divers | |
Regionale lijnen | 1 | 1 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 | |
Spoorzone Ede Oost | 1 | 1 | 49 | 49 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 1 | 146 | 146 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | |||||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 235 | 256 | 5783 | 5787 | |||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 4 | ‒ 26 | ‒ 207 | ‒ 221 | |||
Afrekening voorschotten | 274 | 248 | |||||
Programma Aanleg | 258 | 230 | 5851 | 5814 | |||
Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 18 | 14 | 90 | 75 | |||
Aanleg uitgaven binnen MF11 | 0 | 0 | |||||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 276 | 244 | 5941 | 5652 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 24 | 24 | 233 | 233 | divers | divers | |
Kleine projecten goederenvervoer | 7 | 7 | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 2 | 188 | 188 | divers | divers | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 0 | 254 | 254 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 0 | 0 | 145 | 145 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 1 | 2 | 1 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 36 | 36 | 1041 | 1040 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 0 | ‒ 2 | ‒ 127 | ‒ 315 | |||
Afrekening voorschotten | 8 | 0 | 29 | 21 | |||
Programma Aanleg | 44 | 34 | 943 | 746 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 44 | 34 | 944 | 747 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Totaal | 9 | 9 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 9 | 9 | |||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogrammaMF 13.03.01 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 143 | 143 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 96 | 95 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 17 | 17 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 6 | 6 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 98 | |||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | divers | divers | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | divers | divers | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 1 | |||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 79 | 79 | divers | divers | |
Lelylijn | 3 | 3 | divers | divers | |
HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 35 | 40 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1.497 | 1.462 | |||
Afrekening voorschotten | 24 | 20 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 90 | ‒ 75 | |||
Programma planning en studies | 1.431 | 1.407 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 207 | 221 | |||
Planning en studieuitgaven op MF 11 | 2 | 23 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 1640 | 3058 | |||
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 1 | 1 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 106 | 106 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 107 | 107 | |||
Afrekening voorschotten | 3 | 2 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 127 | 315 | |||
Programma Aanleg | 237 | 424 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 236 | 423 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Beschikbaarheidsvergoeding | 240 | 251 | 3.986 | 4.039 | |||
Rente- en belastingaanpassingen | 2 | 0 | ‒ 138 | ‒ 141 | |||
Totaal | 242 | 251 | 3.848 | 3.898 | |||
Begroting (MF 13.04) | 242 | 251 | 3.848 | 3.898 | |||
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Kasbudget 2024 | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 691 | 691 | |||
Stedelijk OV Den Haag | 337 | 337 | |||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 | |||
Projecten in voorbereiding | 20 | 20 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.386 | 1.386 | |||
Planuitwerkingkosten op MF 11 | 33 | 33 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1.418 | 1.418 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | 0 | 0 | 83 | 0 | |||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 0 | 183 | 183 | |||
Afrondingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begroting (MF 14.01.03) | 0 | 0 | 266 | 183 | |||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 542 | 549 | 1.399 | 1.399 | |||
Begroting (MF 14.03.04) | 542 | 549 | 1.399 | 1.399 | |||
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 303 | 320 | 1.080 | 1.080 | |||
Begroting (MF 14.03.05) | 303 | 320 | 1.080 | 1.080 | |||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Nationaal | ||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | geen | geen |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement | 0 | 0 | 100 | 100 | 2018 | 2018 |
Walradarsystemen | 1 | 2 | 35 | 35 | divers | divers |
Regeling kademuren | 0 | 0 | 9 | 9 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 14 | 14 | 2020 | 2020 |
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 0 | 1 | 83 | 83 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 0 | 15 | 15 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 100 | 126 | 1229 | 1229 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 115 | 105 | 758 | 809 | 2027 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 0 | 432 | 432 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | ||||||
Toekomstvisie Waal | 4 | 4 | 150 | 150 | 2024 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 5 | 5 | 237 | 237 | 2023 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 0 | 59 | 59 | 2017 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va | 0 | 8 | 294 | 294 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 1 | 39 | 39 | 2018 | |
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 0 | 129 | 129 | 2025-2029 | 2025-2029 |
Overige projecten | ||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | divers | divers |
Afrondingen | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 225 | 253 | 3803 | 3853 | ||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 90 | |||||
Programma Aanleg | 225 | 253 | 3943 | |||
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | ‒ 76 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 225 | 253 | 3803 | 3867 | ||
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | ||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 59 | ‒ 90 | nvt | nvt |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 76 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | ||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 31 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 391 | 437 | nvt | nvt |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 868 | 842 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 98 | ntb | ntb |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 42 | 2026-2028 | ntb |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 33 | 2023-2024 | ntb |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 481 | 514 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 |
Overige projecten en reserveringen | 404 | 361 | ||
Projecten in voorbereiding | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
Verkenning IJssel fase 2 | ||||
Overige projecten in voorbereiding | ||||
Gesignaleerde risico's | ||||
Afrondingen | 2 | 1 | ||
Totaal programma planning en studies | 2.290 | 2.352 | ||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.290 | 2.352 | ||
Optimalisering Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | vorig |
Modal shift van weg naar water | 2 | 10 | 37 | 37 | nvt | nvt |
Totaal Optimalisering gebruik | 2 | 10 | 37 | 37 | ||
Begroting (MF 15.03.03) | 2 | 10 | 37 | 37 | ||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 15 | 422 | 443 | ||
Zeetoegang IJmond | 68 | 70 | 1.251 | 1.293 | ||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 163 | 176 | ||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 96 | 96 | ||
Afrondingen | ||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 91 | 94 | 1.932 | 2.008 | ||
begroting (MF 15.04) | 91 | 94 | 1.932 | 2.008 | ||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 19 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 0 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 85 | 85 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Programma | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 145 | 144 | 2.804 | 2.804 | |||
Planuitwerkingsfase | 0 | 0 | 93 | 93 | |||
Programma | 145 | 144 | 2.897 | 2.897 | |||
Afrekening voorschotten | 4 | 0 | 31 | 27 | |||
Begroting (MF 17.07) | 149 | 144 | 2.928 | 2.924 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 | |
Projectorganisatie en voorbereiding | 37 | 39 | 603 | 603 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Tunnel en A10 | 30 | 27 | 1.600 | 1.600 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
OVT incl. keerspoor | 94 | 107 | 1.139 | 1.139 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | |||||||
Begroting (MF 17.08) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 51 | 0 | 803 | 803 | |||
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 51 | 51 | 388 | 388 | |||
PHS Amsterdam | 82 | 82 | 1.042 | 1.042 | |||
PHS Ede | 7 | 7 | 77 | 77 | |||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 5 | 298 | 298 | |||
PHS maatregeken TEV | 10 | 10 | 121 | 121 | |||
PHS: Nijmegen West-Entree | 14 | 14 | 200 | 200 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 26 | 26 | 241 | 241 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | |||||||
Diverse corridors | 9 | 9 | 681 | 681 | |||
Programma | 255 | 4.980 | 4.980 | ||||
Afrekening voorschotten | 15 | 97 | 82 | ||||
Begroting (MF 17.10) | 269 | 5.077 | 5.062 | ||||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Hoofdwegennet | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.243.900 | ‒ 94.000 | 3.149.900 | 1.328.629 | 4.478.529 | 696.640 | 1.047.553 | ‒ 99.600 | ‒ 30.750 | 21.906 | |
Uitgaven | 3.800.162 | ‒ 94.000 | 3.706.162 | ‒ 31.148 | 3.675.014 | ‒ 158.535 | 102.279 | 16.846 | 30.213 | 228.385 | |
waarvan juridisch verplicht | |||||||||||
12.01 | Exploitatie | 4.401 | 0 | 4.401 | 1.435 | 5.836 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 4.401 | 0 | 4.401 | 1.435 | 5.836 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.213.841 | ‒ 94.000 | 1.119.841 | 74.871 | 1.194.712 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 |
12.02.01 | Onderhoud | 904.696 | ‒ 94.000 | 810.696 | 95.086 | 905.782 | 596 | 158 | ‒ 3.041 | ‒ 2.296 | ‒ 2.341 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 904.696 | ‒ 94.000 | 810.696 | 95.086 | 905.782 | 596 | 158 | ‒ 3.041 | ‒ 2.296 | ‒ 2.341 | |
12.02.04 | Vernieuwing | 309.145 | 0 | 309.145 | ‒ 20.215 | 288.930 | 36.453 | 142.364 | ‒ 115.847 | ‒ 65.880 | ‒ 45.732 |
12.03 | Ontwikkeling | 767.944 | 0 | 767.944 | ‒ 104.880 | 663.064 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 |
12.03.01 | Aanleg | 425.481 | 0 | 425.481 | ‒ 50.786 | 374.695 | 33.054 | ‒ 442.726 | 219.567 | 151.950 | 222.523 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.878 | 0 | 2.878 | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.03.02 | Planning en studies | 210.343 | 0 | 210.343 | ‒ 79.338 | 131.005 | ‒ 270.662 | 390.118 | 121.540 | ‒ 4.879 | ‒ 21.500 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 19.013 | 0 | 19.013 | 1.844 | 20.857 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | 0 | |
12.03.03 | Optimalisering gebruik | 132.120 | 0 | 132.120 | 25.244 | 157.364 | 59.576 | ‒ 16.915 | ‒ 55.628 | ‒ 64.380 | 94.840 |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 0 | 1.086.142 | ‒ 5.681 | 1.080.461 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 0 | 727.834 | 3.107 | 730.941 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 |
12.06.01 | Apparaatskosten RWS | 619.325 | 0 | 619.325 | 3.177 | 622.502 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 619.325 | 0 | 619.325 | 3.177 | 622.502 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | |
12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 108.509 | 0 | 108.509 | ‒ 70 | 108.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 108.509 | 0 | 108.509 | ‒ 70 | 108.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 52.885 | 0 | 52.885 | 43.743 | 96.628 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | |
12.09 | Ontvangsten | 52.885 | 0 | 52.885 | 43.743 | 96.628 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 |
12.09.01 | Ontvangsten | 11.336 | 0 | 11.336 | 43.743 | 55.079 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 |
12.09.02 | Tolopgave | 41.549 | 0 | 41.549 | 0 | 41.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 1,3 miljard in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 1,6 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. Dit komt met name door in 2023 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– Een verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor het amendement N35 Wijthmen-Nijverdal.
– Een verplichtingenschuif van € 25 miljoen voor de aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen.
– Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de onderhoud- en vernieuwingbudgetten en planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2024 wordt het verplichtingenkader met € 335,5 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
Uitgaven
12.01 Exploitatie
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 74,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 21,5 miljoen) en actualisering van de programmering (€ 95,3 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 1,1 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het negatieve saldo uit 2023 (€ - 21,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 21,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie in groot en variabel onderhoud (GVO) van € - 45 miljoen. In de Ontwerpbegroting 2024 en de Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De actueelste inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen te veel naar achter geschoven is. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering. Daarnaast hebben er nog diverse mutaties plaatsgevonden van per saldo € 23,5 miljoen.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2027-2034 is € 281,3 miljoen naar de jaren 2024 tot en met 2026 geschoven. In 2024 is dit € 95,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:
– Actualiserijng van de programmering groot en variabel onderhoud (GVO) (€ 1,3 miljoen in 2024): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
– Voor het amendement 27 op de ontwerpbegroting 2024 van lid Heutink voor de N35 Wijthmen-Nijverdal is de overboeking van € 94 miljoen naar artikel 11.01 in het kasritme gezet dat past bij het project N35 Wijthmen-Nijverdal. De raming voor de N35 staat in latere jaren, dus is de uitname uit beheer en onderhoud ook in dat ritme geplaatst.
Overboekingen artikel 12
In totaal is in 2024 per saldo € 1,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 141,6 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine mutaties.
12.03 Ontwikkeling
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 104,9 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 28,8 miljoen), de actualisering van de programmering (€ 125,9 miljoen) en kaderaanpassing (€ - 344,9 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 9,5 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 75,7 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 28,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 28,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Geluidsaneringprogramma – weg (€ 42,8 miljoen), doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen. Daarnaast heeft de publicatie van de stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (€ 20,7 miljoen) later plaatsgevonden dan voorzien. Ook hebben er versnellingen plaatsgevonden bij bijvoorbeeld het project A4/A44 RijnlandRoute, waardoor er € 34,8 miljoen van 2024 naar 2023 is geschoven.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 125,9 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:
– Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ - 53,1 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 8 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 95,3 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 25,5 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 62,8 miljoen in 2024).
– Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ - 14,9 miljoen in 2024).
Aanlegprogramma 12.03.01
Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ - 147,4 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149,3 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 296,7 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: het project is gepauzeerd in het kader van de herprioritering MF/MIRT. Het realisatiebudget is naar latere jaren geschoven (€ 119,6 miljoen naar 2033).
– Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 34 miljoen uit de jaren 2024-2026 door naar latere jaren.
– Geluidsaneringprogramma – weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 70,3 miljoen in 2024 door naar latere jaren) naar aanleiding van de actuele Meerjarenplanning Verhardingen en onderhoudscontracten. Tevens is de realisatie van een aantal saneringsplannen verschoven van 2024 en 2025 naar 2027 en 2028, omdat de aanbesteding meer voorbereidingstijd nodig heeft.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het kasritme vanwege een afrekening met de aannemer die in latere jaren valt dan was voorzien (€ - 16,8 miljoen).
– A12/A27 Ring Utrecht: opstellen van de planning is afhankelijk van de gerechtelijke procedure en van het alternatief dat wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de regio. Het kasritme is geactualiseerd (€ 12,6 miljoen in 2024 en € 2,4 miljoen uit 2025 en € 13,1 miljoen uit 2027 naar 2026).
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: bij dit project wordt € 18,9 miljoen naar voren gehaald in 2024. De kasschuif is het gevolg van de aanbestedingen, waarbij de opdrachtnemer een ander betaalritme heeft afgesproken dan in de begroting is opgenomen.
– A1 Apeldoorn-Azelo: doordat werkzaamheden sneller worden uitgevoerd dan gepland schuift schuift € 4 miljoen naar 2024 en € 1,7 miljoen naar 2026.
Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 245,9 miljoen van 2032-2037 naar 2024-2031 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): de Raad van State heeft op 6 maart 2024 een derde tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit. Het opstellen van de planning is afhankelijk van het vervolg van de gerechtelijke procedure. Hierdoor schuift budget (€ 400 miljoen in 2025) door naar 2026.
– A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (cumulatief € 313,2 miljoen van 2032-2035 naar 2024-2031).
– Geluidsaneringprogramma – weg (cumulatief € 46,5 miljoen van 2024-2029 naar 2030-2037).
Planning en studies 12.03.02
Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 29,7 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 99,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 69,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste ritme plaatsen van de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing. Hierbij is € 104,4 miljoen uit de jaren 2032-2033 naar 2024-2030 geschoven (€ 18,9 miljoen in 2024).
Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 24,7 miljoen van 2031-2037 naar 2024-2030 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– Kosten voorbereidingen tol (cumulatief € 1,7 miljoen van 2031-2033 naar 2024-2030): de invoering van tijdelijke tolheffing wordt voorbereid. Momenteel wordt door IenW en de uitvoerders RDW, CJIB, RWS en ILT gezamenlijk gewerkt aan de realisatiefase.
– Kosten voorbereidingen vrachtwagenheffing (cumulatief € 104,4 miljoen van 2032-2033 naar 2024-2031): de invoering van vrachtwagenheffing wordt voorbereid. Hierdoor wordt budget naar voren geschoven.
– Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (cumulatief € 53,8 miljoen van 2031-2037 naar 2025-2030): betreft een budgetschuif als gevolg van aanvullende Europese wet- en regelgeving die per 2025 ingaat welke vereist dat mobiliteitsdata structureel beschikbaar worden gesteld voor overheden, marktpartijen en burgers.
– Maatregelen fietsveiligheid (€ 25 miljoen van 2026 naar 2025): voor vernieuwende maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren wordt een regeling uitgewerkt.
– A28 Amersfoort-Hoogeveen (€ 13,7 miljoen van 2025 naar 2027 en 2028): als gevolg van capaciteitstekort bij RWS is er vertraging opgetreden in de uitwerking van maatregelen. Hierdoor wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de realisatie.
Optimalisering gebruik 12.03.03
Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2024 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 122,5 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:
– Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 45 miljoen uit de jaren 2028-2030 naar de jaren 2024-2027. Dit komt doordat er veel meer animo is op de specifieke regeling Schoon Emissieloos Bouwen en het bijbehorende convenant door gemeenten dan verwacht. Hierdoor kan de regeling sneller uitgevoerd worden en is er daarom meer budget nodig in de eerdere jaren.
– Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit is een actualisatie van de stimuleringsregeling die in het najaar van 2023 is gepubliceerd. Hierdoor is een bedrag van € 51 miljoen vanuit 2024 doorgeschoven naar latere jaren.
– Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 96,4 miljoen van 2024 naar 2025-2028.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 344,9 miljoen in 2024 en € - 227,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen artikel 12
Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (€ 9,5 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 88 miljoen ontvangen van andere artikelonderdelen. Er wordt in 2024 in totaal € 12,8 miljoen overgeboekt vanuit het planning- en studiebudget voor onder andere het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata Programmaplan. Ook wordt er per saldo € 3,4 miljoen naar de HXII-begroting overgeboekt. Daarnaast wordt er € 25 miljoen in 2024 naar het artikelonderdeel geboekt voor een aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen. Er zijn ook nog diverse kleinere mutaties van € 0,7 miljoen. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
Overboeking vanuit artikel 11
Dit betreft de overboeking van artikel 11.03 voor de financiering van de stimulieringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteit infrastructuur 2023-2027 (€ 75,7 miljoen).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met per saldo € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 11,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 8,2 miljoen) en actualisering van de programmering (€ - 25,5 miljoen in 2024).
Saldo 2023
In 2024 is het positief saldo uit 2023 (€ 11,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 11,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:
– A24 Blankenburgverbinding (€ 12,1 miljoen): de betalingen van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel werden later gedaan.
– A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 8,7 miljoen): er is minder uitgegeven in 2023 door een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt.
– A12 Lunetten-Veenendaal (€ 4,6 miljoen): dit komt onder andere doordat een deel van de kwartaalbetaling Q3 2023 is betwist en dit leidde in 2023 niet tot betaling.
– Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 16 miljoen).
– A16 Rotterdam (€ - 29,8 miljoen): er was sprake van hogere uitgaven in 2023 doordat binnen het project met de opdrachtnemer over drie wijzigingen overeenstemming is bereikt.
Overboekingen binnen artikel 12
In totaal is in 2024 € 8,2 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 8,1 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen in 2024 en met € 22 miljoen in 2025. Dit bedrag (€ 47,5 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
– A15 Maasvlakte-Vaanplein (in 2024 en 2025 schuift € 16,5 miljoen naar latere jaren): in de Miljoenennota 2024 is budget toegevoegd voor instandhouding, echter niet in het ritme van de onderhoudsplanning. Met deze actualisatie wordt dit hersteld.
– A24 Blankenburgverbinding (in 2024 en 2025 schuift € 51,4 miljoen naar latere jaren waarbij het kasbudget in 2026 met € 63,6 miljoen wordt opgehoogd): in verband met de toegekende budgetten voor de excessieve prijsstijgingen wordt een actualisatie gedaan om het betaalritme in de juiste jaren te plaatsen.
– A16 Rotterdam (in 2024 en 2025 schuift € 29,8 miljoen naar latere jaren): dit betreft een actualisatie doordat door het later gereed zijn van het project ook de exploitatiefase later start;
– A9 Badhoevedorp-Holendrecht (van de periode 2026-2036 schuift per saldo € 116,7 miljoen naar 2024 en 2025): dit betreft een aanpassing van de beschikbaarheidsdatum.
– A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2024-2029 schuift € 227,4 miljoen naar de jaren 2030-2037): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
12.09 Ontvangsten
De hogere ontvangst van € 43,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (€ 3,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 40,7 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 40,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 25,3 miljoen).
– A24 Blankenburgverbinding (€ 13,1 miljoen).
– Diverse projecten (€ 2,3 miljoen).
13 | Spoorwegen | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.513.063 | 46.600 | 2.559.663 | 81.313 | 2.640.976 | ‒ 8.809.207 | 456.558 | 835.388 | 263.741 | 564.414 | |
Uitgaven | 2.864.569 | 46.600 | 2.911.169 | 220.866 | 3.132.035 | ‒ 8.904.776 | 466.478 | 403.306 | 484.772 | 452.754 | |
waarvan juridisch verplicht | |||||||||||
13.02 | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 0 | 2.143.402 | 207.787 | 2.351.189 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 |
13.03 | Ontwikkeling | 504.019 | 46.600 | 550.619 | ‒ 3.959 | 546.660 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 |
13.03.01 | Aanleg personenvervoer | 342.277 | 6.600 | 348.877 | ‒ 86.677 | 262.200 | ‒ 88.607 | ‒ 13.908 | ‒ 14.202 | 21.029 | ‒ 20.502 |
13.03.02 | Aanleg goederenvervoer | 78.198 | 0 | 78.198 | ‒ 41.694 | 36.504 | ‒ 8.914 | ‒ 24.084 | 23.645 | 3.757 | 19.858 |
13.03.03 | Optimalisering gebruik | 2.666 | 0 | 2.666 | 1.669 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.04 | Planning en studies personenvervoer | 68.085 | 40.000 | 108.085 | 118.494 | 226.579 | 26.220 | 174.367 | 73.222 | 153.049 | 50.838 |
13.03.05 | Planning en studies goederenvervoer | 12.793 | 0 | 12.793 | 4.249 | 17.042 | ‒ 341 | 275 | 0 | 0 | 0 |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 0 | 217.148 | 17.038 | 234.186 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | 0 |
13.07 | Rente en aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 228.802 | 0 | 228.802 | 9.320 | 238.122 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | |
13.09 | Ontvangsten | 228.802 | 0 | 228.802 | 9.320 | 238.122 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 81,3 miljoen in 2024 is voornamelijk het gevolg van:
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 27,5 miljoen).
– De actualisering van de programmering (€ 22,1 miljoen).
– Een overboeking van budget van programma TEV-maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoeve van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS (€ - 11,4 miljoen).
– Een overboeking uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren (€ 56 miljoen).
– Een verplichtingenschuif voor de middelen Schoon Emissieloos Bouwen (€ 50,7 miljoen van de jaren 2025-2030 naar 2024).
Uitgaven
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 207,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 226 miljoen), een overboeking van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ 21,8 miljoen) en een correctie met betrekking tot de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen over de jaren 2025-2036).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 226 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2023 € 226 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 die doorschuift naar 2024 (€ 145 miljoen) en een overschot dat wordt veroorzaakt door de lagere gebruiksvergoeding waardoor minder btw wordt uitbetaald aan ProRail (€ 81 miljoen). Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking binnen artikel
Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing in verband met de afrondering van het programma per 1 januari 2024.
Omvorming ProRail
Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen van 2025-2036). De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
13.03 Ontwikkeling
De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2023 (€ 52,7 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 187,2 miljoen), kaderaanpassing 2024 (€ - 294,8 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 41,1 miljoen) en een toevoeging van AP-middelen voor verduurzaming dieselspoorlijnen (€ 2 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 52,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 52,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2023 naar 2024 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:
– Spoorcapaciteit 2030 (€ 11,6 miljoen).
– Geluidssanering Spoorwegen (€ 11,3 miljoen).
– Kleine projecten personenvervoer (€ 11,1 miljoen).
– Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) (€10,9 miljoen).
– Kleine projecten goederenvervoer (€ 10,5 miljoen).
Het saldo wordt in 2024 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisering van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 187,2 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 (€ - 345,8 miljoen) en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03 (€ 533 miljoen). Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven (€ - 345,8 miljoen):
– Amendement Grinwis c.s. (Kamerstukken II 2024, 43. 36 410. nr. 26, nr.28) (€ - 40 miljoen): dit betreft een kasschuif ten behoeve van een volledige en integrale aanpak gericht op de optimalisering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. De bedragen worden in de juiste jaren gezet naar aanleiding van actuele inzichten.
– Geluidsanering Spoorwegen (€ - 24,9 miljoen).
– Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (€ - 19,2 miljoen).
– Behandelen en Opstellen (€ - 15,2 miljoen).
– Kleine projecten personenvervoer (€ - 13,5 miljoen).
– Den Haag emplacement (€ - 10,3 miljoen).
Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning- en studieactualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn.
Aanlegprogramma personenvervoer 13.03.01
Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:
– Maaslijn (€ - 59,5 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
– Spoorcapaciteit 2030 (€ - 49,1 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Aanleg goederenvervoer 13.03.02
Binnen Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:
– Emplacement op orde (€ - 19,2 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
– Kleine projecten goederenvervoer (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Planning en studies personenvervoer 13.03.04
Binnen Planning en Studie Personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:
– Studie en innovatie (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 294,8 miljoen in 2024 en € - 212,4 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen over artikelen
Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2024 met € 41,1 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:
– een overboeking vanuit de risicoreserveringen op 11.04 naar het programma budget aanleg Maaslijn (€ 56 miljoen). Om de excessieve prijsstijgingen binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren vindt hier een verhoging van het projectbudget plaats.
– een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ - 21,8 miljoen). Het bedrag wordt overgeboekt in verband met de afronding van het programma per 1 januari 2024.
Toevoeging AP-middelen Klimaatfonds: Dieselspoorlijnen
Over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energievoorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost-Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2-uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energie-infrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
In de jaren 2025-2028 neemt dit artikelonderdeel af met € 16,9 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar achter geschoven als gevolg van de actuele programmering op de programmering PPS 2024-2031. De middelen stonden in hun geheel in het kasjaar 2025. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2026-2028 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar achter geschoven.
13.07 Rente en aflossing
In de jaren 2025-2027 neemt dit artikelonderdeel af met € 8.785 miljoen. Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024-2036. De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven deze middelen niet meer met een jaar door te willen schuiven vanwege de impact op het macro-economische beeld. De middelen worden daarom technisch uit de begroting worden gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.
13.09 Ontvangsten
Het artikelonderdeel is in 2024 met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 6,6 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.463.299 | 261.269 | 3.724.568 |
Uitgaven | 3.286.928 | ‒ 100.972 | 3.185.956 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 2.665.721 | ‒ 89.286 | 2.576.435 |
13.03 Ontwikkeling | 387.021 | ‒ 28.822 | 358.199 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 224.502 | 19.985 | 244.487 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 41.725 | ‒ 7.690 | 34.035 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 4.835 | 0 | 4.835 |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 98.805 | ‒ 27.392 | 71.413 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 17.154 | ‒ 13.725 | 3.429 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 17.136 | 251.322 |
13.07 Rente en aflossing | |||
Ontvangsten | 238.204 | ‒ 47.996 | 190.208 |
13.09 Ontvangsten | 238.204 | ‒ 47.996 | 190.208 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 261,3 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Verplichtingensaldo 2024 (€ 231,1 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 450,8 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verhoging van € 7,7 miljoen voor Verbetering aanpak stations, een verlaging van € 38,7 miljoen voor Kleine projecten personenvervoer, een verlaging van € 5,8 miljoen voor Kleine stations, een verlaging van € 10,7 miljoen voor AKI veiligheidsknelpunt, een verlaging van € 13,0 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030, een verlaging van € 7,4 miljoen voor Quick scan Gelderland, een verlaging van € 16,6 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoor, een verlaging van € 11,2 miljoen voor Decentraal Spoor 2 NMCA, een verlaging van € 76,1 miljoen voor tweede fase Maasvlakte en een verlaging van € 10,5 miljoen voor Programma 740-meter treinen;
– Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Zie toelichting bij artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten;
– Naheffingsaanslagen BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contracten/PPS;
– SPUKs voor Decentraal Spoor (- € 29,4 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling;
– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 101 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 89,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (- € 91,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,6 miljoen).
Saldo 2024
Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 91,9 miljoen. De lagere realisatie van € 91,9 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2023, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13.03 Ontwikkeling
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 28,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (€ 3,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 29,4 miljoen) en diverse kleine mutaties (- € 2,6 miljoen).
Saldo 2024
Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 135,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 138,8 miljoen in 2024. Daarmee resteert een kastekort van € 3,2 miljoen. De lagere programma-realisatie van € 135,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:
– Kleine projecten personenvervoer (- € 25,8 miljoen): dit betreft onder andere de uitkering via HXII artikel 16 van de SPUKs aan 4 provincies en de vervoerregio's Metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Metropoolregio Den Haag (MRDH) omdat die pas plaatsvindt begin 2025, de opdracht aan de NS in het kader van Verbeteren toegankelijkheid OV die werd voorzien maar niet in 2024 is verstrekt en de aanvraag met betrekking tot Seinenproblematiek die lager blijkt te zijn dan op voorhand werd verwacht.
– Spoorcapaciteit 2030 (- € 13,2 miljoen): De uitvoering is vertraagd door complexiteit in het functioneel ontwerp in combinatie met beperkte capaciteit bij deskundigen.
– Decentraal Spoor 2 NMCA (- € 11,2 miljoen): De eindafrekening van dit project is vertraagd.
– tweede fase Maasvlakte (- € 9,3 miljoen): Er zijn in 2024 minder aanvragen gedaan dan gepland.
– Multimodale knoop Schiphol (- € 6,5 miljoen): Er werd in 2024 nog een aanvullende aanvraag voor Gevelkappen verwacht, maar die aanvraag heeft nog niet plaats gevonden.
– Emplacementen op Orde (- € 6,5 miljoen): In de uitgavenplanning voor 2024 was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van het deelproject Realisatie Brandblusvoorzieningen 5 emplacementen Rotterdam, maar die afwikkeling zal in 2025 plaatsvinden.
– Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Er worden geen aanvragen meer verwacht in 2024.
– Toegankelijkheid stations (- € 5,5 miljoen): In verband met een aanbestedingsmeevaller, het vervallen van een tweetal stations en verschuivingen in tijd vanwege langere bestuurlijke besluitvorming dan gepland, is de realisatie in 2024 lager dan eerder geprognosticeerd.
– Schoon en emissieloos bouwen (- € 5,4 miljoen): De emissie-eisen en gunningscriteria van het programma Schoon en emissieloos bouwen leiden tot een langere voorbereidingstijd bij aanbestedingen. Hierdoor blijft de uitgavenstroom achter bij de eerdere prognose.
– Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen.
Overboeking naar Hoofdstuk HXII
De verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 miljoen wordt veroorzaakt door de jaarlijkse overboeking naar HXII ten behoeve van beschikkingen Decentraal Spoor 2024. IenW levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen spuks voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII op grond waarvan de hiervoor binnen het MF gereserveerde middelen jaarlijks daar naartoe worden overgeboekt.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verhoogde uitgaven ter hoogte van € 17,1 miljoen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS, wordt veroorzaakt door het betalen van verschillende naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren. Daarnaast vinden er saldomutaties en desalderingen plaats, die tezamen geen vehoging of verlaging tot gevolg hebben op dit artikelonderdeel.
13.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 48 miljoen verlaagd als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024, € 48 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Dit betreft een terugbetaling met betrekking tot Infraspeed, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en schuiven werkzaamheden door naar het volgende jaar, waardoor de contractering en betaling ook zijn verschoven naar het volgende jaar;
– Naheffingsaanslag BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 13.04 Geïntregreerde contractvormen/PPS;
– Concessie HSL (- € 75,5 miljoen): De ontvangsten uit de Concessie HSL vallen lager uit doordat een deel wordt doorgeschoven naar 2025;
– Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2024 (- € 45 miljoen): Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS.
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.132.811 | 0 | 1.132.811 | 345.877 | 1.478.688 | 61.025 | 50.323 | 62.323 | 122.891 | |
Uitgaven | 1.142.688 | 0 | 1.142.688 | ‒ 86.688 | 1.056.000 | ‒ 10.270 | 97.988 | 77.401 | 135.262 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 48.227 | 0 | 48.227 | ‒ 42.721 | 5.506 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 |
14.01.02 | Planning en studies prg reg/lok | 11.172 | 0 | 11.172 | ‒ 5.674 | 5.498 | 44.419 | 50.323 | 62.323 | 122.890 |
14.01.03 | Aanleg reg/lok | 37.055 | 0 | 37.055 | ‒ 37.047 | 8 | ‒ 54.689 | 55.665 | 23.078 | 12.372 |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 0 | 1.094.461 | ‒ 43.967 | 1.050.494 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | 0 |
14.03.01 | Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.02 | Regionaal Mobiliteitsprojecten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.03 | Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.04 | Woningbouw op korte termijn | 731.657 | 0 | 731.657 | ‒ 43.974 | 687.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.05 | Mobiliteitspakketten | 362.804 | 0 | 362.804 | 0 | 362.804 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 345,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo 2023 (€ 461,9 miljoen).
– De actualisatie van de programmering (€ - 53,1 miljoen).
– Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds betreffende de BTW afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
– Een overboeking naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO MIRT waarbij de middelen uit de verkenningenfase overgaan naar de planuitwerking (€ 14,4 miljoen).
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 42,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering (€ - 58,2 miljoen), en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 10,4 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisering van de programmering bestaat uit een kasschuif op de realisatiebudgetten van het project HOV Net Zuid Holland Noord ten behoeve van de BOV kosten (€ - 37,7 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2027 wordt per saldo € 13,6 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2028 en 2029. Daarnaast gaat het om een kasschuif op de PUV budgetten ten behoeve van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ - 20,5 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2028 wordt per saldo € 13,5 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2029 en 2035.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 10,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 43,9 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de BTW afdracht van woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 33,4 miljoen).
BTW Compensatiefonds: WoMo Kortetermijn
Het betreft de btw-afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 33,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 33,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.419.215 | ‒ 91.580 | 1.327.635 |
Uitgaven | 993.214 | ‒ 124.329 | 868.885 |
Waarvan juridisch verplicht | 98% | ||
14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | ‒ 5.497 | 9 |
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 5.498 | ‒ 5.497 | 1 |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 8 | 0 | 8 |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 987.708 | ‒ 118.832 | 868.876 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 0 | 5 |
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 1 | 0 | 1 |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 0 | 1 |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 613.944 | ‒ 65.227 | 548.717 |
14.03.05 Mobiliteitspakketten | 373.757 | ‒ 53.605 | 320.152 |
Ontvangsten | 42 | 250 | 292 |
14.09 Ontvangsten | 42 | 250 | 292 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.
– Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.
De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.01 Regionale infrastructuur
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.
Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmiddelen korte termijn van € 65,2 miljoen;
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspaketten van € 53,6 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15 | Hoofdvaarwegennet | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.628.151 | 0 | 1.628.151 | 46.723 | 1.674.874 | 48.190 | ‒ 441.269 | 66.112 | 107.018 | |
Uitgaven | 1.376.956 | 0 | 1.376.956 | 1.761 | 1.378.717 | ‒ 134.626 | ‒ 28.845 | 7.845 | 122.996 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
15.01 | Exploitatie | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 653.852 | 0 | 653.852 | 12.245 | 666.097 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 |
15.02.01 | Onderhoud | 516.013 | 0 | 516.013 | 13.328 | 529.341 | 2.616 | ‒ 1.348 | ‒ 795 | ‒ 3.765 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 515.281 | 0 | 515.281 | 13.254 | 528.535 | ‒ 1.341 | ‒ 1.341 | ‒ 801 | ‒ 3.783 | |
15.02.04 | Vernieuwing | 137.839 | 0 | 137.839 | ‒ 1.083 | 136.756 | 26.818 | 54.017 | ‒ 13.412 | ‒ 16.523 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03 | Ontwikkeling | 208.348 | 0 | 208.348 | ‒ 2.631 | 205.717 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 |
15.03.01 | Aanleg | 101.686 | 0 | 101.686 | 47.826 | 149.512 | ‒ 26.602 | ‒ 135.117 | 27.210 | 40.975 |
15.03.02 | Planning en studies | 96.905 | 0 | 96.905 | ‒ 48.750 | 48.155 | ‒ 141.387 | 55.676 | ‒ 17.791 | 102.242 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.806 | 0 | 1.806 | 74 | 1.880 | 176 | 491 | 660 | 1.002 | |
15.03.03 | Optimalisering gebruik | 9.757 | 0 | 9.757 | ‒ 1.707 | 8.050 | 1.245 | 2.321 | 1.192 | 1.254 |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 0 | 96.432 | ‒ 8.273 | 88.159 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 0 | 408.377 | 420 | 408.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.06.01 | Apparaatskosten RWS | 375.308 | 0 | 375.308 | 420 | 375.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 375.308 | 0 | 375.308 | 420 | 375.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 33.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 21.757 | 0 | 21.757 | 15.786 | 37.543 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | |
15.09 | Ontvangsten | 21.757 | 0 | 21.757 | 15.786 | 37.543 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 46,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Technische verwerking van het saldo 2023 (€ 169,8 miljoen).
– Actualisering van de programmering (€ - 141,6 miljoen): door schuiven op onderhoud en vernieuwing (€ 115,6 miljoen, aanleg (€ - 129,7 miljoen) en PUV-schuiven (€ - 115,7 miljoen). Restant betreft andere kleine verschuivingen.
– Ontvangst Averijhaven (€ 27,6 miljoen): de specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen. De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
– Diverse overboekingen tussen MF en de beleidsbegroting HXII (€ - 11,6 miljoen): dit betreft middelen voor de verlenging van de Topsector Logistiek (- € 6,4 miljoen), de subsidiebijdrage aan de KNRM (€ - 3 miljoen) en BOA-budget en capaciteit RWS (€ 1,4 miljoen). Restant betreft andere kleine overboekingen.
Uitgaven
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 12,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 11,3 miljoen), actualisatie van de programmering (€ - 5,6 miljoen) en ovedracht zij-objecten HLD (€ 7,5 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 11,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 11,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 5,6 miljoen vanuit 2024 en € 43,7 miljoen vanuit 2027-2029 en € 44,9 miljoen vanuit 2031 en 2032 naar de jaren 2025 (€ 30,5 miljoen), 2026 (€ 53,7 miljoen), 2030 (€ 4 miljoen), 2033 (€ 5,8 miljoen) en 2034 (€ 0,2 miljoen) geschoven. Dit is met name het resultaat van de volgende schuiven:
– De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 11,5 miljoen van 2024 naar 2025 en 2026 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 4,1 miljoen en € 7,4 miljoen.
– Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het programma vernieuwing binnen het hoofdvaarwegennet. Dit heeft geleid tot een schuif waarbij middelen naar over de jaren verschoven zijn. Middelen uit de jaren 2027-2029, 2031 en 2032 (€ - 88,6 mijoen) zijn deels naar 2024-2026 gehaald (€ 78,9 miljoen) en deels naar 2031 (€ 4 miljoen) en 2033 (€ 5,8 miljoen) verplaatst.
Overdracht zij-objecten Hoofdvaarwegen Lemmer Delfzijl
Er worden zes zij-objecten langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl overgedragen aan lokale overheden. Voor de kosten voor de overdracht worden middelen vanuit artikelonderdeel 15.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 15.02 van waaruit de middelen zijn overgeheveld naar de lokale overheden.
15.03 Ontwikkeling
Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: actualisatie van de programmering (€ 55,6 miljoen), een kaderaanpassing (€ - 66,5 miljoen), de bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de saneringswerkzaamheden in de Averijhaven (€ 27,6 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (€ - 11,6 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (€ - 9,5 miljoen) en de reservering bijdrage maritieme maakindustrie (€ 5 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering Programmering
De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 55,6 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:
– De schuiven doorgevoerd op vervanging en renovatie (€ 5,6 miljoen in 2024).
– De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 16,7 miljoen in 2024.
– De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 45,1 miljoen in 2024).
– De schuif op artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2024).
– De schuif op de ontvangsten 15.09 (€ - 12,3 miljoen in 2024).
Aanlegprogramma 15.03.01
Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 61 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 10,8 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 50,2 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):
– Nieuw Sluis Terneuzen (€ 42,1 miljoen in 2024): In 2024 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden vanwege opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2025 (€ 37,2 miljoen) en 2026 (€ 4,9 miljoen) wordt naar 2024 geschoven;
– Kornwerderzand (€ - 31,3 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning.
– Maasroute fase 2 (€ 10,5 miljoen in 2024): de bouwkuip in het Julianakanaal voor het verbreden ervan is ter hoogte van Berg-Obbicht volgelopen als gevolg van het bezwijken van een deel van de damwand. Door deze calamiteit vertraagt het project en is de scope van het uit te voeren werk gewijzigd. Er worden meer kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen, herstel en monitoring dan eerder werd voorzien. Budget uit 2026 (€ 29,2 miljoen) wordt naar de jaren 2024, 2025 en 2027 geschoven.
– Lemmer-Delfzijl 2 (€ - 5,8 miljoen in 2024): bij het project Redundant Glasvezelnetwerk is er een vooronderzoek gedaan vanwege de huidige prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan is de kasreeks bijgesteld.
Planning en studies 15.03.02
Binnen het programma planning en studies (15.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 0,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 112,4 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 113,3 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het programma planning en studies (15.03.02):
– Reservering scheepvaart veiligheid Wind op Zee (€ - 43,2 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachten projectplanning. Er worden middelen van 2024-2026 (€ - 427,7 miljoen) geschoven naar de jaren 2027-2031.
– Lichteren-IJmuiden (€ - 34,1 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2024 naar 2025 geschoven;
– Reservering Areaalgroei (€ - 21,9 miljoen in 2024): door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2037.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 66,5 miljoen in 2024 en € - 100,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Bijdrage Averijhaven
De specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord-Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen (€ 27,6 miljoen). De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
Overboekingen naar HXII
In 2024 gaat er € 10,7 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:
– Voor de bekostiging van het innovatieprogramma Topsector Logistiek wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 6,4 miljoen).
– Voor een subsidiebijdrage aan de KNRM wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 3 miljoen).
– Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 1,4 miljoen).
– Restant betreft andere kleine overboekingen.
Overboekingen naar andere ministeries
– Er wordt € 8,1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht. Het gaat hierbij om kosten voor handhaving, dienstverlening, de bedrijfsvoering en voor het project Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht.
– Het ministerie van IenW boekt € 1,4 miljoen over naar het ministerie van EZK voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.
Reservering Maritieme Maakindustrie
Het artikelonderdeel wordt met € 10 miljoen opgehoogd voor het aandeel van IenW in de Rijksbijdrage aan de Maritieme Maakindustrie. De bijdrage bestaat uit € 5 miljoen in 2024 en € 5 miljoen in 2025.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 8,3 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 9,8 miljoen) en de actualisatie van de programmering (- € 16,7 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 9,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 9,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 16,7 miljoen van 2024 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:
– Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ - 11,1 miljoen): de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim pakken lager uit dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de prijsstijgingen te kunnen dekken is een deel van van het budget eerder naar voren gehaald. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht schuift een deel van het budget weer terug.
– Overige schuiven (€ - 5,6 miljoen).
15.09 Ontvangsten
De ontvangsten worden in 2024 per saldo met € 15,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door: de eerder toegelichte ontvangsten voor de Averijhaven vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) en actualisatie van de programmering (€ - 12,3 miljoen).
Ontvangsten Averijhaven
De ontvangst vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) wordt onder 15.03 Ontwikkeling nader toegelicht.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisatie programmering
Om de ontvangstenbudgetten aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 12,3 miljoen vanuit 2024 naar de jaren 2025-2028 geschoven. De schuif op de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De ontvangsten van onder andere de verkoop van gebouwen en gronden gebeurt later in de tijd dan voorheen begroot.
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.926.881 | 96.319 | 2.023.200 |
Uitgaven | 1.397.451 | 45.900 | 1.443.351 |
Waarvan juridisch verplicht | 96% | ||
15.01 Exploitatie | 12.147 | 0 | 12.147 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 12.147 | 0 | 12.147 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 671.135 | ‒ 42.332 | 628.803 |
15.02.01 Onderhoud | 534.885 | ‒ 13.982 | 520.903 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 534.055 | ‒ 13.900 | 520.155 |
15.02.04 Vernieuwing | 136.250 | ‒ 28.350 | 107.900 |
15.03 Ontwikkeling | 188.567 | 84.844 | 273.411 |
15.03.01 Aanleg | 176.627 | 86.637 | 263.264 |
15.03.02 Planning en studies | 3.890 | 2.517 | 6.407 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 1.937 | 0 | 1.937 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 8.050 | ‒ 4.310 | 3.740 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 91.675 | 2.213 | 93.888 |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 433.927 | 1.175 | 435.102 |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 399.860 | 990 | 400.850 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 399.860 | 990 | 400.850 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 34.067 | 185 | 34.252 |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 34.067 | 185 | 34.252 |
Ontvangsten | 39.569 | 6.242 | 45.811 |
15.09 Ontvangsten | 39.569 | 6.242 | 45.811 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 96,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Aanvullend budget voor de verruiming van het Julianakanaal (€ 110,1 miljoen): zie toelichting bij de uitgavenmutaties.
– Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 11,2 miljoen): Er wordt € 72 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2025 verschoven. Dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij het project VTS Amsterdam-Rijnkanaal vanwege vertraging in de oplvering van verkeersposten en bij het project renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 vanwege vertraging bij de start van de aanbesteding. Daartegenover staat een verplichtingenophoging in 2024 van € 60,8 miljoen. Dit verplichtingenbudget is bedoeld voor het project Tilburg 3 vanwege een scopeuitbreiding.
– Verplichtingensaldo 2024 Aanleg (€ 0,9 miljoen): op het hoofdproduct aanleg wordt voor € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget via het saldo naar latere jaren geschoven. Het verplichtingenbudget voor de Nieuwe Sluis Terneuzen is met € 19,8 miljoen opgehoogd. Tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn diverse aanvullende opdrachten verplicht die in de afrondingsfase spelen. Deze schuif is per abuis dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd bij slotwet. Daartegenover staat dat voor Twentekanalen fase 2 (- € 3,6 miljoen), Lemmer-Delfzijl 2 ( ‒ € 5,3 miljoen) en overige projecten (- € 9,9 miljoen) vanwege vertragingen verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven wordt.
– Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 3,5 miljoen).
Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 45,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
15.02 Onderhoud en vernieuwing
Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 42,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:
Aandeel meerkosten project Julianakanaal (- € 13,9 miljoen).
Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is volgelopen. In maart 2024 is besloten dat het werk afgemaakt wordt in een drooggezet kanaal. Bij de voorbereiding kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor het herstel van het kanaal en het afmaken van de verruiming meer budget nodig is. Het aandeel voor onderhoud in de meerkosten is een bedrag van € 13,9 miljoen. Het bedrag van € 13,9 miljoen wordt overgeboekt van Onderhoud en Vernieuwing naar Ontwikkeling waar het wordt toegevoegd aan het aanlegbudget van Julianaknaal.
Saldo 2024
De verlaging van € 28,4 miljoen heeft plaatsgevonden op:
– Het realisatieprogramma vernieuwing (- € 25,1 miljoen): Het betreft hier verschuivingen van budget naar 2025 op project Marijkesluis (- € 8,6 miljoen), Sluizen Weurt en Heumen (- € 5,8 miljoen), Verkeerspost Nijmegen (- € 4,4 miljoen): vertraging doordat tijdelijke verkeerspost niet op beoogde locatie kan worden geplaatst, VTS Amsterdam Rijnkanaal (- € 4,4 miljoen): vertraging in opstart werkzaamheden, en verschuivingen bij overige projecten (- € 17,8 miljoen). Daar staan hogere uitgaven tegenover op o.a. Renovatie Spooldersluis (€ 5,7 miljoen) werkzaamheden uit 2025 worden eerder uitgevoerd. Spijkenisserbrug (4,3 miljoen) werkzaamheden zijn in overleg aannemer naar voren gehaald. Overige projecten (€ 5,9 miljoen)
– De reservering vernieuwing (- € 3,2 miljoen): Dit betreft kleine aanpassingen in kasreeksen in verband met projectbesluiten die in 2024 genomen worden.
15.03 Ontwikkeling
Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 84,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:
Saldo 2024
Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 22 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 49,1 miljoen in 2024. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 71 miljoen. De hogere programma-uitgaven van € 22 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik:
Aanleg (€ 28,5 miljoen)
– Maasroute tweede fase (€ 51,1 miljoen): Het budget is met € 110,1 miljoen opgehoogd voor de financiering van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Een deel van dit budget (€ 59 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2025, omdat dit deel van het budget niet dit jaar maar volgend jaar tot besteding komt.
– Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 5,9 miljoen): Project is afgerond op enkele restpunten na. Er is een meevaller van € 2,3 miljoen i.v.m. lagere verrekening staalprijzen en vrijval risicoreservering. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke scopeuitbreiding voor de extra kegelligplaats (€ 2 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de restwerkzaamheden door naar 2025.
– Diverse projecten in de aanlegfase (- € 16,7 miljoen) o.a.: Walradarsystemen (- € 3,9 miljoen): vertraging in de werkzaamheden Radarpost Den Helder en het aanbrengen camera netwerk haven Den Helder; project Toekomst Visie Waal (- € 4,1 miljoen): het project is nagenoeg afgerond, restpunten zijn o.a. de overeenkomst voor het fietspad, mogelijke kosten uit de onteigingsprocedure en voor aanvullende wensen. Deze uitgaven worden volgend jaar verwacht; Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,6 miljoen): met name vanwege vertraging in werkzaamheden op het deelproject aanbrengen glasvezelverbinding.
Planning en studies (- € 2,2 miljoen)
De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de projecten Houtrakpolder (- € 1 miljoen) en Wilhelminakanaal (- € 0,7 miljoen).
Optimalisering gebruik (- € 4,3 miljoen):
De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door een aangepaste manier van bevoorschotting en een lagere belangstelling voor de subsidieregeling dan verwacht.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Dekking meerkosten project Julianakanaal (€ 13,9 miljoen)
Het projectbudget wordt opgehoogd met het onderhoudsaandeel in de meerkosten (€ 13,9 miljoen). De meerjarige dekking maakt onderdeel uit van de Voorjaarsbesluitvorming en zal binnen het MF van dekking worden voorzien.
Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 0.1 miljoen verlaagd.
15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS
De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.06 Netwerkgebonden kosten
De mutaties op netwerkgebonden kosten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).
15.09 Ontvangsten
Het budget op de ontvangsten is bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet in begroting vastgelegde extra ontvangen CEF-subsidie Overnachtingshaven Spijk (€ 3.7 miljoen) en het VBS tarief (€ 2.2 miljoen).
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.061.545 | 0 | 1.061.545 | ‒ 238.834 | 822.711 | ‒ 36.031 | 888.365 | 878.062 | 143.746 | |
Uitgaven | 538.296 | 0 | 538.296 | ‒ 170.575 | 367.721 | ‒ 250.156 | 66.663 | 74.731 | 115.563 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.122 | 0 | 1.122 | ‒ 597 | 525 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 |
17.07 | ERTMS | 161.980 | 0 | 161.980 | ‒ 96.844 | 65.136 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 |
17.07.01 | Aanleg ERTMS | 161.139 | 0 | 161.139 | ‒ 96.686 | 64.453 | ‒ 151.846 | 15.260 | 13.625 | 26.107 |
17.07.02 | Planning en studies ERTMS | 841 | 0 | 841 | ‒ 158 | 683 | 1.778 | 0 | 0 | 0 |
17.08 | Zuidasdok | 191.920 | 0 | 191.920 | ‒ 24.948 | 166.972 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 |
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 183.274 | 0 | 183.274 | ‒ 48.186 | 135.088 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 |
17.10.01 | Aanleg PHS | 170.382 | 0 | 170.382 | ‒ 106.527 | 63.855 | ‒ 50.787 | 17.345 | 10.951 | 20.999 |
17.10.02 | Planning en studies PHS | 12.892 | 0 | 12.892 | 58.341 | 71.233 | ‒ 25.954 | 5.176 | 3.144 | 5.108 |
Ontvangsten | 58.817 | 0 | 58.817 | 1.263 | 60.080 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | |
17.09 | Ontvangsten | 58.817 | 0 | 58.817 | 1.263 | 60.080 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging van € 238,8 miljoen in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Het verlagen van het verplichtingenkader in 2024 met € 1.197 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangt vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 860 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
– Overboekingen van en naar artikelonderdelen (€ 98,8 miljoen).
Uitgaven
17.06 PMR
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 0,6 miljoen is met name het gevolg van de actualisatie van de programmering (€ 1,6 miljoen) en een overboeking naar het ministerie van LNV (€ - 2,8 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisatie programmering
De actualisatie van de programmering zorgt voor een verhoging van het kasbudget met € 1,6 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in de jaren 2024 t/m 2028. Dit bedrag is vanuit latere jaren naar voren geschoven. Het kasritme is aangepast om de middelen in het door LNV gewenste ritme naar LNV over te kunnen boeken.
Overboeking naar het ministerie van LNV
Voor financiering van de maatregelen voor natuurcompensatie in de Voordelta worden middelen benut uit het budget voor het project Mainport Rotterdam. Er wordt € 26,9 miljoen beschikbaar gesteld aan LNV voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor natuurcompensatie in de Voordelta. De natuur dient te worden gecompenseerd naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Eerdere maatregelen om de natuur in de Voordelta te compenseren hebben te weinig aantoonbaar effect gehad. Vandaar dat er middelen worden vrijgemaakt voor aanvullende maatregelen ter compensatie van de natuur. Het maatregelenpakket zal door LNV worden uitgevoerd.
17.07 ERTMS
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 96,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 89,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 6,5 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Op het programma ERTMS is een kasschuif naar voren doorgevoerd van € 249 miljoen in de jaren 2024 t/m 2027. Voor 2024 gaat het om € 119,6 miljoen. Dit komt met name door de uitgaven op de ondersteunende systemen voor ERTMS als ook ICT-aanpassingen binnen ProRail en de contractering/uitrol van de baanvakken. Daarnaast wordt er gestart met de ombouw van de VIRM-serie bij de NS. Hiermee neemt de overprogrammering toe op dit artikelonderdeel.
Kaderaanpassing
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 6,5 miljoen in 2024 en € - 150,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Saldo 2023
In 2024 is het saldo uit 2023 technisch verwerkt (€ - 89,2 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 89,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2023 wordt veroorzaakt doordat de kasuitgaven en de verplichtingen voor ERTMS lager uitkomen. De lagere uitgaven en verplichtingen worden verklaard doordat de SPUKs Limburg Greenbox en Zuid Holland niet meer (volledig) in dit begrotingsjaar verplicht en uitbetaald zijn en doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. Daarnaast is de uitbetaling van de SPUK Groningen-Friesland lager dan gepland. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2023 dan gepland.
17.08 Zuidasdok
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 25 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 37 miljoen), overboeking vanuit artikel 12 (€ 0,6 miljoen) en actualisatie van het programma (€ - 62,8 miljoen in 2024).
Saldo 2023
In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 37 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 37 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van werkzaamheden aan Openbaar Vervoer Terminal 1 naar 2024.
Overboeking vanuit artikel 12
Het budget op is in 2024 per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 62,8 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 87,5 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2031-2036 per saldo juist € 209,5 miljoen naar de periode 2026-2030 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1, 2 en 3 en vanwege voorbereidingen op de start van de aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 48,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 29,6 miljoen), een overboeking tussen artikelen (€ 86,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 106,5 miljoen).
Saldo 2023
In 2024 is het nadelig saldo uit 2023 (€ - 29,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 29,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 1,7 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 31,4 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 29,6 miljoen is uitgekomen.
Overboeking over artikelen
Om de negatieve prijsontwikkeling van € 198 miljoen binnen de PHS-projecten te compenseren, vindt hier een overboeking plaats vanuit de risicoreserveringing op 11.04 naar het realisatiebudget PHS. Hier is bij Najaarsnota 2023 al besluitvorming over geweest (€ 86,2 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
Op het Programma Hoogfrequent Spoor is een schuif naar achteren doorgevoerd op de programmering. Het gaat om € 103,7 miljoen uit 2024 en € 20,5 miljoen uit 2025. Het gaat om schuiven op naar achteren op diverse deelprojecten:
– PHS planuitwerking (€ 145,3 miljoen)
– PHS: Havenpakket Amsterdam (€ 19,7 miljoen).
– PHS: Eindhoven (€ 7,4 miljoen).
– PHS Maatregelen TEV (€ 5,2 miljoen).
– PHS: Nazorg gereedgekomen projecten (€ 1 miljoen) en
– PHS programma Realisatie (€ 1 miljoen).
De grootste schuiven naar voren zijn doorgevoerd op:
– PHS Meteren-Boxtel (€ 20,5 miljoen).
– PHS: Nijmegen en West-entree (€ 18,3 miljoen).
– PHS: Rijswijk - Rotterdam (€ 15,6 miljoen).
Kaderaanpassing
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 106,5 miljoen in 2024 en € - 80,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
17.09 Ontvangsten
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Doordat dit per saldo kleiner is dan de voorgeschreven norm is dit artikelonderdeel niet nader toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.043.855 | ‒ 224.919 | 818.936 |
Uitgaven | 547.762 | 23.941 | 571.703 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | ‒ 23 | 502 |
17.07 ERTMS | 199.852 | ‒ 55.669 | 144.183 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 199.358 | ‒ 55.350 | 144.008 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 494 | ‒ 319 | 175 |
17.08 ZuidasDok | 181.260 | ‒ 9.070 | 172.190 |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 166.125 | 88.703 | 254.828 |
17.10.01 Aanleg PHS | 156.889 | 88.737 | 254.828 |
17.10.02 Planning en studies PHS | 9.236 | ‒ 34 | 9.202 |
Ontvangsten | 60.973 | ‒ 16.731 | 44.242 |
17.09 Ontvangsten | 60.973 | ‒ 16.731 | 44.242 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 224,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:
– Saldo 2024 ERTMS (- € 228,6 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel. Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 21 heeft de ombouw van het materieel te maken met langere levertijden en schaarste in materieel bij leveranciers. Verder is er vanwege de herijking van het programma ERTMS minder uitgegeven en verplicht, omdat besluitvorming over de eerste tranche eerst moet worden afgerond (€ 225,9 miljoen).
– Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS (- € 35 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 17.07 ERTMS.
– Saldo 2024 Zuidasdok (€ 15,8 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het aangaan van de beënidigingsvergoeding in de bouweteamovereenkomst bij het tunnelcontract van de Tunnel A10.
– Saldo 2024 PHS (€ 24 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ProRail meer subsidieaanvragen verwacht dan eerder werd aangenomen in 2024 (€ 30,1 miljoen). De kosten voor eerder beschikte projecten vielen juist mee (- € 6,7 miljoen).
De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 23,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
17.07 ERTMS
De verlaging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 55,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2024 (- € 20,8 miljoen) en de voorlopige verrekening NFE ERTMS (- € 35 miljoen).
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt met € 20,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel bij het programma ERTMS (- € 115,8 miljoen) en de overprogrammering van € 76,7 miljoen.
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS
Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect (NFE) ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS (- € 35 miljoen). Het NFE is een vergoedings methode voor positieve en negatieve effecten voor de NS als gevolg van ERTMS. De methode wordt beschreven in het Convenant ERTMS, dat onderdeel is van de Hoofdrailnetconcessie.
17.08 Zuidasdok
De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9,1 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene uitgaven in 2024 op o.a. de OV-Terminal 1 en OV-Terminal 2 projecten (- € 1,1 miljoen). Verder is er vertraging in conditioneringswerkzaamheden bij de Tunnel A10 waardoor € 7,4 miljoen naar 2025 doorschuift. Ook vallen de projectorganisatiekosten lager uit doordat er vertraging zit in de doorbelasting van capaciteitskosten (- € 0,6 miljoen).
Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.10 PHS
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2024.
Saldo 2024
Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,6 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van programmering naar 2024 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 63,8 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2024 zijn PHS: Amsterdam (€ 22,9 miljoen), PHS: Nijmegen-West entree (€ 5,7 miljoen) en Rijswijk -Rotterdam (€ 5,6 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals PHS: Maatregelen TEV (€ 7,7 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangsten worden bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 16,7 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2024 € 16,7 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutatie:
– EU ontvangsten ERTMS (- € 14,6 miljoen): De EU-ontvangsten ERTMS worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer geïnd en schuiven daarom door naar 2025.
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 21.491 | 0 | 21.491 | ‒ 6.565 | 14.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 21.491 | 0 | 21.491 | ‒ 6.702 | 14.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | 0 | 21.491 | ‒ 10.000 | 11.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.08.01 | Apparaatskosten RWS | |||||||||
18.08.02 | Overige netwerkoverstijgende kosten | |||||||||
18.08.03 | Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat | |||||||||
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||
18.12.01 | Beheer en onderhoud | |||||||||
18.12.02 | Vervanging | |||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 427.224 | 427.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 427.220 | 427.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is in 2024 verlaagd met € 6,6 miljoen. In 2023 is er voor externe veiligheid (Aankoopproject Basisnet 2015) circa € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Verder zijn de verplichtingen verlaagd met € 10 miljoen door afroming van het Eigen Vermogen (EV) van Rijkswaterstaat, zoals staat beschreven onder het kopje 'uitgaven'.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023. In 2023 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015, waardoor er € 3,3 miljoen via het saldo 2023 naar 2024 is toegeschoven. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat
Het EV 2023 van RWS is verlaagd met € 10 miljoen en is benut voor twee zaken:
– Loss and Damage Fund: ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis ervaren de eerste effecten van klimaatverandering. Ter compensatie hiervan is bij de UN-climate conference 2028 toegezegd een fonds op te richten. Voor de bijdrage van Nederland wordt incidenteel € 15,0 miljoen in dit fonds gestort. Voor IenW betreft dit een bijdrage van € 5 miljoen. Deze bijdrage van € 5 miljoen wordt bekostigd uit het in 2023 afgeroomde Eigen Vermogen van RWS.
– Bijdrage van € 5 miljoen aan de problematiek op de beleidsbegroting XII.
Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2024 bedraagt € 427,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2023 en wordt toegevoegd aan de begroting 2024, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.535 | ‒ 3.433 | 102 |
Uitgaven | 3.398 | ‒ 3.398 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | ||
18.06 Externe veiligheid | 3.398 | ‒ 3.398 | 0 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 427.224 | 0 | 427.224 |
18.09 Ontvangsten | 4 | 0 | 4 |
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen | 427.220 | 0 | 427.220 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 3,4 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven.
Uitgaven
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,4 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid ten behoeve van het Aankooptraject Basisnet. Deze middelen schuiven via het saldo 2024 door naar 2025.
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 9.883.320 | ‒ 28.400 | 9.854.920 | ‒ 875.957 | 8.978.963 | ‒ 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | |
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 9.883.320 | ‒ 28.400 | 9.854.920 | ‒ 875.957 | 8.978.963 | ‒ 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 |
Toelichting
De ontvangsten in 2024 op dit artikel zijn neerwaards bijgesteld door:
– Enerzijds de Nota van Wijziging (NvW) vanwege de motie-Bikker in het kader van prijsstijgingen OV (€ - 75 miljoen) en de amendementen van het lid-Grinwis (€ 46,6 miljoen). De facto is de Ontwerpbegroting 2024 dus neerwaarts bijgesteld met € 28,4 miljoen door de NvW en amendementen.
– Anderzijds is de vastgestelde begroting in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 878 miljoen. Dit komt met name door:
• Kaderaanpassing Mobiliteitsfonds (€ - 819,2 miljoen);
• Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ - 57,9 miljoen) en naar andere ministeries (€ 11,6 miljoen);
• Technische afboeking Omvorming ProRail (€ - 40 miljoen);
• Toevoeging Coalitieakkoordmiddelen Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (€ 25 miljoen);
• Toevoeging tructurele AP-middelen Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen) en toevoeging Klimaatfonds-middelen voor de Verduurzaming Dieselsporlijnen (€ 2 miljoen).
De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Ontvangsten | 9.319.499 | ‒ 168.458 | 9.151.041 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.319.499 | ‒ 168.458 | 9.151.041 |
Toelichting
De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2024.
De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 168,5 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 117.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | ||
Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron | ‒ 389.794 | ‒ 1.000 | ‒ 10.000 | ‒ 50.000 | ‒ 81.000 | ‒ 96.000 | ‒ 71.000 | ‒ 45.562 | ‒ 7.000 | ‒ 28.232 | |||||
Faseovergang Groningen Suikerzijde | 90.838 | 36.908 | 53.930 | ||||||||||||
Faseovergang Nijmegen | 43.911 | 1.800 | 1.800 | 2.500 | 5.000 | 12.000 | 14.000 | 6.811 | |||||||
Kasschuif Amendement N35 | 0 | ‒ 94.000 | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 | |||||||||
Kasschuiven Verkenningen | 0 | ‒ 197.195 | ‒ 130.300 | ‒ 129.800 | ‒ 55.962 | ‒ 157.205 | ‒ 290.476 | ‒ 159.000 | 196.340 | ‒ 21.440 | 68.313 | 204.863 | 200.000 | 180.000 | 291.862 |
NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2 | 232.000 | 12.000 | 12.000 | 35.000 | 46.000 | 57.000 | 70.000 | ||||||||
NGF: Rail Gent Terneuzen | 103.300 | 103.300 | |||||||||||||
Overboeking Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet | ‒ 267.012 | ‒ 75.000 | ‒ 100.000 | ‒ 92.012 | |||||||||||
Overboeking Oude Lijn naar Stadionpark | ‒ 134.518 | ‒ 134.518 | |||||||||||||
Overboeking van Reservering NZ-lijn naar ZuidasDok | ‒ 87.000 | ‒ 87.000 | |||||||||||||
Overboeking MerwedeLingelijn | 50.526 | 213 | 381 | 1.200 | 12.000 | 22.000 | 10.500 | 4.232 | |||||||
Overboeking van Verkenning naar Planuitwerking Den Bosch | ‒ 1.300 | ‒ 800 | ‒ 500 | ||||||||||||
Overboeking Oude Lijn | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Saldo 2023 Verkenningen | 73.351 | 73.351 | |||||||||||||
Vaststellen Ontwerpstructuur A50 | 360.000 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 45.500 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.344 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 | ‒ 140.600 | 48.283 | ‒ 70.540 | 62.639 | 188.845 | 241.768 | 180.000 | 291.862 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.250 | 38.480 | 90.718 | 215.630 | 261.941 | 698.490 | 781.226 | 660.820 | 461.020 | 451.559 | 449.616 | 270.001 | 180.000 | 291.862 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
BCF: BDU MRDH | ‒ 1.580 | ‒ 1.580 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage MRDH | ‒ 10.356 | ‒ 10.356 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage VRA | ‒ 1.450 | ‒ 1.450 | |||||||||||||
Faseovergang Groningen Suikerzijde | ‒ 93.930 | ‒ 40.000 | ‒ 53.930 | ||||||||||||
Faseovergang Nijmegen | ‒ 43.911 | ‒ 1.800 | ‒ 1.800 | ‒ 2.500 | ‒ 5.000 | ‒ 12.000 | ‒ 14.000 | ‒ 6.811 | |||||||
Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV | ‒ 670.958 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 30.000 | ‒ 50.000 | ‒ 80.000 | ‒ 100.000 | ‒ 109.435 | ‒ 100.000 | ‒ 70.000 | ‒ 50.000 | ‒ 56.523 | |
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (regulier deel) | ‒ 102.980 | ‒ 12.000 | ‒ 15.000 | ‒ 16.000 | ‒ 25.000 | ‒ 20.000 | ‒ 14.980 | ||||||||
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (WoMo deel) | ‒ 224.056 | ‒ 5.000 | ‒ 21.000 | ‒ 27.000 | ‒ 35.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 30.000 | ‒ 26.056 | ||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 100.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | ||||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen | 35.182 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
HXII: Apparaat WoMo | ‒ 1.875 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||
HXII: Bijdrage BenO Bonaire | ‒ 1.040 | ‒ 1.040 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage BenO St. Eustatius | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
HXII: Opdracht BOA | ‒ 2.150 | ‒ 1.165 | ‒ 985 | ||||||||||||
HXII: Pilot Regiohub | ‒ 75 | ‒ 75 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Kasschuiven Reserveringen | 0 | ‒ 53.116 | 38.581 | 3.106 | ‒ 42.104 | ‒ 81.741 | ‒ 11.321 | 79.203 | ‒ 2.456 | 43.848 | 20.000 | 6.000 | |||
NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4 | 118.000 | 6.000 | 6.000 | 47.000 | 59.000 | ||||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven | 150.000 | 7.000 | 7.000 | 22.000 | 30.000 | 38.000 | 46.000 | ||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024 | 170.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | ||||||||
Overboeking BO-MIRT Goederenvervoer | ‒ 18.925 | ‒ 3.050 | ‒ 3.750 | ‒ 4.125 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | |||||||||
Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023 | 48.000 | 2.000 | 3.000 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 12.000 | ||||||||
Overboeking Maas en Brabantse Kanalen | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
Overboeking Maritieme Maakindustrie | ‒ 10.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor | ‒ 4.351 | ‒ 4.351 | |||||||||||||
Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget | ‒ 7.180 | ‒ 6.000 | ‒ 1.180 | ||||||||||||
Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor | ‒ 71.909 | ‒ 5.625 | ‒ 18.379 | ‒ 14.253 | ‒ 18.703 | ‒ 5.465 | ‒ 5.465 | ‒ 4.019 | |||||||
Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur | ‒ 97.726 | ‒ 75.480 | ‒ 22.246 | ||||||||||||
Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid | ‒ 71.617 | ‒ 50.000 | ‒ 21.617 | ||||||||||||
Saldo 2023 Reserveringen | 97.539 | 97.539 | |||||||||||||
Vaststellen Ontwerpstructuur A50 | ‒ 360.000 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 62.900 | ‒ 45.500 | ||||||||
Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid | ‒ 50.000 | ‒ 50.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 77.531 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 | ‒ 23.183 | ‒ 136.654 | ‒ 152.030 | ‒ 140.387 | ‒ 106.987 | ‒ 47.487 | ‒ 55.190 | 2.513 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 80.384 | 223.039 | 268.287 | 202.309 | 334.518 | 371.995 | 310.916 | 1.132.207 | 1.123.533 | 1.284.933 | 1.478.344 | 1.329.963 | 1.393.764 | 1.562.177 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | 1.846 | 1.846 | |||||||||||||
Bijstelling Ontvangsten HSL heffing | ‒ 720.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||
HXII: Subsidie NS | ‒ 117.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | |||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenhefffing | ‒ 53.000 | ‒ 13.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||
Indexering Ontvangsten HSL heffing | 438.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 29.000 | 31.000 | 33.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Kasschuiven Generieke investeringsruimte | 0 | 7.957 | 54.155 | 51.013 | 66.442 | 34.123 | ‒ 156.558 | 297.188 | 32.174 | 95.442 | 17.864 | 13.742 | ‒ 168.484 | ‒ 164.874 | ‒ 180.184 |
Meerkosten Maaslijn | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | |||||||||||||
Ophoging Vrachtwagenheffing - Exploitatiefase | ‒ 160.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||
Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023 | ‒ 48.000 | ‒ 2.000 | ‒ 3.000 | ‒ 8.000 | ‒ 10.000 | ‒ 13.000 | ‒ 12.000 | ||||||||
Overboeking Nazorg Gereedkom | 6.776 | 197 | 1.210 | 1.210 | 1.815 | 2.344 | |||||||||
Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal | 5.556 | 5.556 | |||||||||||||
Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Overboeking A4 Haaglanden-N14 | ‒ 56.000 | ‒ 46.000 | ‒ 10.000 | ||||||||||||
Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
Overboeking MerwedeLingelijn | ‒ 50.526 | ‒ 213 | ‒ 381 | ‒ 1.200 | ‒ 12.000 | ‒ 22.000 | ‒ 10.500 | ‒ 4.232 | |||||||
Prijsstijgingen PHS projecten | ‒ 86.200 | ‒ 86.200 | |||||||||||||
Saldo 2023 Generieke investeringsruimte | 29.382 | 29.382 | |||||||||||||
Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 68 | 68 | |||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | ‒ 3.091 | ‒ 1.400 | ‒ 1.300 | ‒ 391 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 112.218 | ‒ 52.524 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 | 163.688 | ‒ 81.058 | 442 | ‒ 75.136 | 53.742 | ‒ 128.484 | ‒ 139.874 | ‒ 140.184 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 132.692 | 254.090 | 359.371 | 486.520 | 289.344 | 723.875 | 697.094 | 336.343 | 239.281 | ‒ 84.126 | 177.183 | 456.183 | 197.683 | 882.873 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 520.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 214.326 | 515.609 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | 1.794.360 | 1.789.236 | 2.129.370 | 1.823.834 | 1.652.366 | 2.105.143 | 2.056.147 | 1.771.447 | 2.736.912 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsd | 600 | 600 | |||||||||||||
NDW: NTM Programmaplan | 1.135 | 530 | 605 | ||||||||||||
Monitor Smart Mobility | 610 | 305 | 305 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.435 | 910 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.836 | 5.510 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing | 1.119.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Kasschuif Amendement N35 | 0 | 94.000 | ‒ 24.000 | ‒ 24.000 | ‒ 23.000 | ‒ 23.000 | |||||||||
Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing | 0 | 1.245 | 43.642 | 142.364 | ‒ 115.847 | ‒ 65.880 | ‒ 45.732 | 21.702 | 4.000 | 9.459 | 2.000 | 3.047 | 0 | 0 | 0 |
KCI Optimalisatie en overheveling KCI middelen naar BLS | 6.860 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 460 | ||||||||||
Overboeking Brandwerendheid beton project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | ‒ 7.273 | ‒ 84 | ‒ 7.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overboeking BenO naar Zuidasdok | ‒ 51.155 | ‒ 830 | ‒ 1.604 | ‒ 2.042 | ‒ 3.501 | ‒ 2.296 | ‒ 2.341 | ‒ 2.217 | ‒ 2.661 | ‒ 2.309 | ‒ 3.354 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000 |
Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 21.460 | ‒ 21.460 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | ‒ 90.000 | ‒ 45.000 | ‒ 45.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 74.871 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 | 19.485 | ‒ 22.661 | ‒ 16.850 | ‒ 24.354 | ‒ 68.953 | ‒ 49.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing | 1.194.712 | 1.306.557 | 1.305.059 | 1.337.256 | 1.454.935 | 1.405.570 | 1.351.061 | 781.316 | 787.470 | 817.835 | 841.985 | 849.496 | 893.906 | 901.637 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Overboeking A4 Haaglanden-N14 | 56.000 | 46.000 | 10.000 | ||||||||||||
BCF: RISM II | ‒ 819 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | |
Bijdragen derden Ontwikkeling | 3.195 | 1.043 | 1.994 | 1.193 | 400 | ‒ 782 | |||||||||
Exploitatiefase Vrachtwagenheffing | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 3.649 | ‒ 1.908 | ‒ 1.741 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 11.800 | ‒ 2.404 | ‒ 6.323 | ‒ 1.505 | ‒ 1.505 | ‒ 63 | |||||||||
HXII: DSM Apparaat | ‒ 1.430 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | |||
HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | ‒ 2.115 | ‒ 2.115 | |||||||||||||
HXII: Subsidie VeiligheidNL | ‒ 1.148 | ‒ 1.148 | |||||||||||||
HXII: Tijdelijke Tolheffing 2024 en overboeking ILT | ‒ 1.709 | ‒ 210 | ‒ 974 | ||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten RVO | ‒ 1.598 | ‒ 1.598 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 Ontwikkeling | 0 | ‒ 344.926 | ‒ 227.112 | 42.259 | 37.731 | 72.297 | 241.028 | 292.000 | ‒ 349.145 | 132.094 | 161.814 | 101.931 | 1.410 | ‒ 74.558 | ‒ 86.823 |
Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | 125.908 | ‒ 32.939 | ‒ 194.866 | 235.790 | ‒ 1.559 | ‒ 2.440 | ‒ 169.279 | 71.050 | ‒ 13.524 | 73.956 | ‒ 5.263 | ‒ 59.901 | 16.828 | ‒ 43.761 |
CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen | 50.000 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | |||||||
Monitor Smart Mobility | ‒ 1.160 | ‒ 580 | ‒ 580 | ||||||||||||
NDW: NTM Programmaplan | ‒ 5.034 | ‒ 2.517 | ‒ 2.517 | ||||||||||||
Overboeking BenO naar Zuidasdok projecten | 76.856 | 0 | 1.271 | 672 | 2.256 | 1.209 | 1.250 | 1.292 | 1.334 | 1.376 | 1.417 | 32.400 | 32.379 | 0 | 0 |
Overboeking Brandwerendheid beton project A7 ZRG | 7.273 | 84 | 7.189 | ||||||||||||
Overboeking Houten Hooipolder | ‒ 136 | ‒ 136 | |||||||||||||
Overboeking KCI middelen naar BLS | ‒ 3.400 | ‒ 1.000 | ‒ 1.200 | ‒ 1.200 | |||||||||||
Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor | ‒ 1.783 | ‒ 1.783 | |||||||||||||
Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur | 97.726 | 75.480 | 22.246 | ||||||||||||
Overboeking Tijdelijke Tolheffing | ‒ 525 | ‒ 525 | |||||||||||||
Overboeking ViA15 | ‒ 8.086 | ‒ 8.086 | |||||||||||||
Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 71.617 | 50.000 | 21.617 | ||||||||||||
Overboeking Wegen naar Spoor | 7.000 | 7.000 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 28.758 | 28.758 | |||||||||||||
Vergroenen Reisgedrag Fietspaden | 42.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||
Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid | 50.000 | 50.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 104.880 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 | 181.820 | ‒ 236.954 | 159.753 | 276.994 | 128.875 | ‒ 26.305 | ‒ 57.923 | ‒ 130.647 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.064 | 929.294 | 767.080 | 1.041.220 | 683.594 | 491.446 | 305.771 | 576.430 | 799.116 | 1.082.703 | 708.872 | 993.609 | 1.013.961 | 282.999 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 143 | ‒ 70 | ‒ 32 | ‒ 34 | 0 | 0 | ‒ 7 | ||||||||
Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 25.525 | ‒ 22.014 | 26.867 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.645 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761 |
Overboeking ViA15 | 8.086 | 8.086 | |||||||||||||
Overboeking Houten Hooipolder | 136 | 136 | |||||||||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 11.692 | 11.692 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 5.681 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.080.461 | 1.055.238 | 1.079.732 | 912.739 | 845.048 | 783.373 | 778.882 | 733.587 | 591.647 | 555.878 | 463.359 | 550.720 | 346.949 | 477.476 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Bijdragen derden Netwerkgebonden kosten HWN | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Apparaat RWS | 5.108 | 5.108 | |||||||||||||
HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst | 155 | 155 | |||||||||||||
HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied | ‒ 2.842 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 |
HXII: Vernieuwing SAP | ‒ 7.070 | ‒ 7.070 | |||||||||||||
HXII: Werken aan Uitvoering | 24.300 | 2.400 | 1.600 | 2.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.850 | ||||||
Monitor Smart Mobility | 550 | 275 | 275 | ||||||||||||
NDW: NTM Programmaplan | 3.899 | 1.987 | 1.912 | ||||||||||||
Tijdelijke Tolheffing 2024 | 525 | 525 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.107 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.647 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 730.941 | 747.802 | 877.458 | 877.582 | 856.551 | 833.662 | 829.693 | 713.846 | 703.930 | 703.930 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.706.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.675.014 | 4.044.401 | 4.038.664 | 4.178.742 | 3.849.310 | 3.522.416 | 3.273.610 | 2.809.583 | 2.886.567 | 3.164.750 | 2.723.082 | 3.102.691 | 2.963.682 | 2.370.978 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | 1.138 | 777 | 1.184 | ‒ 34 | ‒ 789 | ||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten | 0 | 2.273 | 3.501 | ‒ 3.232 | ‒ 750 | 769 | ‒ 2.602 | 41 | |||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 40.693 | 40.693 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 43.743 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | 41 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 |
Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN) | 1.703.735 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 422.560 | 275.064 | |||||||||
Omvorming ProRail | ‒ 280.000 | ‒ 40.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |
Overboekingen van emplacementen op orde naar Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing | 21.753 | 21.753 | |||||||||||||
Saldo 2023 Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing | 226.034 | 226.034 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.787 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 | 255.064 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.351.189 | 2.101.260 | 1.971.994 | 2.040.499 | 1.835.302 | 1.948.628 | 1.955.324 | 1.700.871 | 1.745.364 | 1.839.517 | 1.944.531 | 1.916.371 | 2.070.250 | 2.086.800 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 550.619 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 1.189 | 1.189 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage VRA: MIRT-planuitwerking project Guisweg | ‒ 1.604 | ‒ 1.604 | |||||||||||||
Bijdrage Provincie Gelderland stat Apeldoorn | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Bijdrage Provincie Utrecht OV en Wonen Utrecht | 236 | 236 | |||||||||||||
Bijdrage Provincie Utrecht UNED | 269 | 269 | |||||||||||||
Correctie negatieve standen HRN-concessies | 0 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ‒ 16.000 | ||||
EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn | ‒ 338 | ‒ 338 | |||||||||||||
Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron | 389.794 | 1.000 | 10.000 | 50.000 | 81.000 | 96.000 | 71.000 | 45.562 | 7.000 | 28.232 | |||||
Faseovergang Groningen Suikerzijde | 3.092 | 3.092 | |||||||||||||
FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98.000 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 | ||||||||
HXII: Apparaat WoMo | ‒ 652 | ‒ 652 | |||||||||||||
HXII: Studie-en innovatiebudget ISM | ‒ 3.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.970 | ||||||||||||
HXII: Waterstoftrein | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 294.809 | ‒ 212.440 | 29.347 | 26.203 | 50.206 | ‒ 440.397 | 287.500 | ‒ 33.018 | 91.731 | 112.372 | 240.228 | 979 | ‒ 51.775 | 193.873 |
Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | 187.196 | 124.130 | 55.507 | ‒ 4.456 | 87.008 | 426.626 | ‒ 190.238 | ‒ 213.327 | ‒ 69.862 | ‒ 16.165 | ‒ 226.605 | ‒ 33.010 | ‒ 15.126 | ‒ 111.678 |
Meerkosten Maaslijn | 56.000 | 56.000 | |||||||||||||
Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid | 521 | 521 | |||||||||||||
Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor | 1.783 | 1.783 | |||||||||||||
Overboeking Merwedelingelijn | 484 | 484 | |||||||||||||
Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor | 4.351 | 4.351 | |||||||||||||
Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal | ‒ 5.556 | ‒ 5.556 | |||||||||||||
Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget | 7.180 | 6.000 | 1.180 | ||||||||||||
Overboeking Nazorg Gereedkom | ‒ 6.776 | ‒ 197 | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | ‒ 1.815 | ‒ 2.344 | |||||||||
Overboeking Oude Lijn | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Overboeking Programma mobiliteitspakketten | 16.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||||||||
Overboeking programma Oude Lijn naar Stadionpark | 134.518 | 134.518 | |||||||||||||
Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor | 71.909 | 5.625 | 18.379 | 14.253 | 18.703 | 5.465 | 5.465 | 4.019 | |||||||
Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS | ‒ 11.417 | ‒ 359 | ‒ 3.328 | ‒ 7.260 | ‒ 470 | ||||||||||
Overboeking van emplacementen op orde naar EOV | ‒ 21.753 | ‒ 21.753 | |||||||||||||
Overboeking van verkenning naar planuitwerking Den Bosch | 1.300 | 800 | 500 | ||||||||||||
Overboeking Wegen naar Spoor | ‒ 7.000 | ||||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | 52.682 | 52.682 | |||||||||||||
Start Verkenning MerwedeLingelijn | 3.091 | 1.400 | 1.300 | 391 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 3.959 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 | 183.781 | ‒ 148.845 | 94.369 | 143.269 | 139.141 | ‒ 3.799 | ‒ 50.721 | 82.195 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 546.660 | 436.979 | 739.479 | 576.747 | 552.746 | 588.125 | 331.684 | 120.099 | 179.264 | 232.432 | 201.264 | 151.982 | 213.735 | 86.195 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Kasschuiven 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | 16.839 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | |||||||||
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 199 | 199 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 17.038 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | ||||||||||||||
Omvorming ProRail | ‒ 8.785.000 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.911.169 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.132.035 | 2.774.287 | 2.923.636 | 2.819.522 | 2.555.608 | 2.646.848 | 2.394.108 | 1.864.880 | 1.924.628 | 2.071.949 | 2.145.795 | 2.068.353 | 2.283.985 | 2.172.995 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 1.189 | 1.189 | |||||||||||||
Bijdragen derden 2023 | 505 | 505 | |||||||||||||
Bijstelling Ontvangsten HSL heffing | ‒ 720.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | ‒ 80.000 | |||||
Correctie HRN concessie | 0 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ‒ 16.000 | ||||
Indexering Ontvangsten HSL heffing | 438.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 | 29.000 | 31.000 | 33.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Quickscan Bijdrage Provincie Gelderland | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 6.626 | 6.626 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 9.320 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | ‒ 45.500 | ‒ 42.500 | ‒ 40.500 | ‒ 38.500 | 24.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 |
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2032 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV | 670.958 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 109.435 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 56.523 | |
Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB | 327.036 | 17.000 | 36.000 | 43.000 | 60.000 | 60.000 | 54.980 | 30.000 | 26.056 | ||||||
Kasschuiven Regionale infrastructuur | 0 | ‒ 58.150 | ‒ 32.270 | 64.988 | 32.401 | 45.262 | 53.275 | 52.000 | ‒ 23.000 | ‒ 47.988 | ‒ 90.012 | 2.000 | 1.494 | ||
Overboeking programma Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet | 267.012 | 75.000 | 100.000 | 92.012 | |||||||||||
Saldo 2023 Regionale infrastructuur | 10.429 | 10.429 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 42.721 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 | 163.275 | 186.980 | 182.000 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.012 | 125.147 | 95.809 | 155.717 | 170.975 | 194.680 | 189.700 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen | ‒ 77.399 | ‒ 77.399 | |||||||||||||
Overboeking programma mobiliteitspakketten | ‒ 16.000 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||
Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's | 33.432 | 33.432 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 43.967 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.050.494 | 410.054 | 136.181 | 29.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.056.000 | 490.066 | 261.328 | 124.916 | 171.620 | 202.780 | 293.275 | 297.837 | 303.060 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing | 0 | ‒ 5.600 | 30.502 | 53.669 | ‒ 13.747 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | |||
Optimalisatie Klimaatneutrale en Circulaire Rijkinfrastructuurprojecten | ‒ 3.460 | ‒ 1.000 | ‒ 1.068 | ‒ 1.000 | ‒ 460 | ||||||||||
Overdracht Zes Zijobjecten Lemmer-Delfzijl | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||
Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing | 11.277 | 11.345 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 12.245 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 666.097 | 751.220 | 748.005 | 654.879 | 668.665 | 666.889 | 674.863 | 317.879 | 324.770 | 359.378 | 447.354 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Bijdrage Maritieme Maakindustrie | 10.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||
Bijdragen derden Ontwikkeling | 33.507 | 33.507 | |||||||||||||
DEF: Bijdrage Kustwacht | ‒ 43.411 | ‒ 8.077 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 |
EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken | ‒ 240 | ‒ 120 | ‒ 120 | ||||||||||||
HXII: Bijdrage budget Instandhouding | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||||
HXII: BOA-budget en capaciteit RWS | ‒ 2.979 | ‒ 1.359 | ‒ 540 | ‒ 540 | ‒ 540 | ||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoercorridors | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 4.500 | ‒ 300 | ‒ 1.850 | ‒ 1.850 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Opdracht NEN transportleidingen | ‒ 79 | ‒ 79 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 22.282 | ‒ 6.382 | ‒ 6.900 | ‒ 9.000 | |||||||||||
Inzet middelen goederenvervoercorridors | 18.925 | 3.050 | 3.750 | 4.125 | 4.000 | 4.000 | |||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 66.501 | ‒ 100.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 57.407 | 123.500 | ‒ 129.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 |
Kasschuiven Ontwikkeling | 0 | 53.474 | ‒ 63.418 | ‒ 82.277 | ‒ 3.136 | 117.082 | 11.336 | ‒ 86.265 | 17.614 | 28.099 | 18.258 | 311 | ‒ 1.947 | 11.472 | ‒ 20.603 |
Overdracht zes zijobjecten hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | |||||||||||||
Saldo 2023 Ontwikkeling | ‒ 2.542 | ‒ 2.542 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.631 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 | ‒ 48.789 | 34.517 | ‒ 115.073 | 73.081 | 73.973 | 70.512 | ‒ 4.156 | ‒ 18.169 | ‒ 507 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 205.717 | 90.678 | 534.381 | 119.058 | 214.005 | 95.638 | 86.626 | 40.508 | 255.134 | 215.601 | 212.173 | 234.690 | 261.674 | 110.573 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | 48.634 | |
Bijdrage derden Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 1.426 | ‒ 1.426 | |||||||||||||
Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS | 0 | ‒ 16.696 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603 |
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 9.849 | 9.849 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.273 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 88.159 | 69.608 | 60.080 | 69.450 | 54.545 | 54.225 | 54.251 | 55.857 | 53.722 | 54.579 | 53.712 | 54.155 | 51.943 | 69.237 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Overboeking Maas en Brabantse Kanalen | 420 | 420 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.797 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | 988.356 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.378.717 | 1.318.863 | 1.817.042 | 1.330.670 | 1.404.448 | 1.278.356 | 1.275.163 | 825.542 | 1.044.182 | 1.040.114 | 1.123.795 | 1.117.487 | 1.142.259 | 1.008.452 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdragen derden Ontvangsten | 33.927 | 33.927 | |||||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten | 0 | ‒ 12.251 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | |||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | ‒ 5.890 | ‒ 5.890 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 15.786 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | 0 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 0 | 1.629 | 10.581 | 10.181 | 1.903 | 881 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | ||||
LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta | ‒ 26.900 | ‒ 2.800 | ‒ 9.700 | ‒ 10.550 | ‒ 2.550 | ‒ 1.300 | |||||||||
Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 574 | 574 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 597 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 1.976 | 790 | 876 | 1.676 | 590 | 525 | 525 | 365 | 35.303 | |||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
HXII: ERTMS | ‒ 295 | ‒ 295 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling RVO | ‒ 321 | ‒ 321 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 6.501 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 |
Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid | ‒ 521 | ‒ 521 | |||||||||||||
Saldo 2023 ERTMS | ‒ 89.206 | ‒ 89.206 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 96.844 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 65.136 | 71.744 | 141.076 | 172.623 | 328.889 | 329.208 | 380.396 | 226.361 | 190.698 | 83.970 | 98.456 | 26.046 | 89.107 | 33.747 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | ||
Bijdragen derden Zuidasdok | 765 | 59 | 232 | 355 | 119 | ||||||||||
Kasschuiven Zuidasdok | 0 | ‒ 62.824 | ‒ 24.793 | 27.526 | 46.294 | 62.681 | 57.505 | 103.062 | ‒ 129.882 | ‒ 9.303 | ‒ 55.546 | 415 | ‒ 12.621 | ‒ 2.514 | |
Overboeking van NZ-lijn naar Zuidasdok | 87.000 | 87.000 | |||||||||||||
Overboeking BenO naar Zuidasdok | 39.078 | 830 | 333 | 1.370 | 1.245 | 1.087 | 1.091 | 925 | 1.327 | 933 | 1.937 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
Saldo 2023 Zuidasdok | 36.987 | 36.987 | |||||||||||||
Vervanging Rozenoordbrug | 25.221 | 12.600 | 12.621 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 24.948 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 | 58.596 | 103.987 | ‒ 41.555 | ‒ 8.370 | ‒ 53.609 | 17.015 | 4.000 | 1.486 | 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 166.972 | 269.642 | 286.772 | 359.533 | 358.335 | 289.693 | 291.084 | 202.170 | 165.854 | 142.704 | 17.015 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Afrekening H2 2023 ProRail | 1.389 | 1.389 | |||||||||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 106.501 | ‒ 80.069 | 15.261 | 13.625 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 |
Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS | 11.417 | 359 | 3.328 | 7.260 | 470 | ||||||||||
Prijsstijgingen PHS projecten | 86.200 | 86.200 | |||||||||||||
Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 29.633 | ‒ 29.633 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 48.186 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 135.088 | 125.423 | 273.207 | 297.270 | 273.314 | 282.284 | 270.141 | 104.192 | 95.271 | 154.303 | 155.673 | 43.741 | 88.956 | 80.876 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 367.721 | 468.785 | 701.845 | 830.302 | 962.214 | 901.775 | 942.146 | 533.248 | 452.188 | 416.280 | 271.144 | 73.787 | 182.063 | 130.623 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Afrekening Voorschotten ProRail H2 2023 | 1.389 | 1.389 | |||||||||||||
Bijdragen derden Ontvangsten | 3.332 | 255 | 1.010 | 1.548 | 519 | ||||||||||
Kasschuiven Ontvangsten | 0 | ‒ 14.880 | 4.501 | 20.266 | ‒ 8.409 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | ||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 14.499 | 14.499 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.263 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Correctie negatieve standen | 5 | 5 | |||||||||||||
Saldo 2023 Externe Veiligheid | 3.293 | 3.293 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.298 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.298 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | ||||||||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 11.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 21.491 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 14.789 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Saldo 2023 Ontvangsten | 4 | 4 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Saldo van de afgesloten rekeningen 2023 | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Voordelig saldo 2023 | 427.221 | 427.221 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 427.220 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
BCF: BDU MRDH | ‒ 1.580 | ‒ 1.580 | |||||||||||||
BCF: RISM II | ‒ 819 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | ‒ 63 | |
BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen | ‒ 77.399 | ‒ 77.399 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage MRDH | ‒ 10.356 | ‒ 10.356 | |||||||||||||
BDU: Bijdrage VRA | ‒ 3.054 | ‒ 3.054 | |||||||||||||
CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN) | 1.703.735 | 335.374 | 335.366 | 335.371 | 422.560 | 275.064 | |||||||||
CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen | 50.000 | 25.000 | 1.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | |||||||
DEF: Bijdrage Kustwacht | ‒ 43.411 | ‒ 8.077 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 | ‒ 2.718 |
EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | |||||||||||||
EZK: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn | ‒ 338 | ‒ 338 | |||||||||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) | 100.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | ||||||||
FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen | 35.182 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98.000 | 2.000 | 9.000 | 20.000 | 34.000 | 26.000 | 7.000 | ||||||||
HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken | ‒ 240 | ‒ 120 | ‒ 120 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing | ‒ 2.465 | ‒ 1.560 | ‒ 905 | ||||||||||||
HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing | ‒ 6.358 | ‒ 1.540 | ‒ 4.818 | ||||||||||||
HXII: Apparaat WoMo | ‒ 2.527 | ‒ 1.027 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | ‒ 375 | |||||||||
HXII: BES-eilanden | ‒ 1.040 | ‒ 1.040 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage banenafspraak RWS | 5.108 | 5.108 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage budget Instandhouding | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage St. Eustatius | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||||||
HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer | ‒ 122 | ‒ 122 | |||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 4.500 | ‒ 300 | ‒ 1.850 | ‒ 1.850 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: DSM Apparaat | ‒ 1.430 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | |||
HXII: ERTMS | ‒ 295 | ‒ 295 | |||||||||||||
HXII: Inhuur Projectbeheersing Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.184 | ‒ 348 | ‒ 836 | ||||||||||||
HXII: Inhuur Projectbeheersing Vrachtwagenheffing | ‒ 5.205 | ‒ 627 | ‒ 1.505 | ‒ 1.505 | ‒ 1.505 | ‒ 63 | |||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheids | 600 | 600 | |||||||||||||
HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst | 155 | 155 | |||||||||||||
HXII: Opdracht NEN transportleidingen | ‒ 79 | ‒ 79 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten BOA | ‒ 4.547 | ‒ 1.942 | ‒ 1.525 | ‒ 540 | ‒ 540 | ||||||||||
HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied | ‒ 2.842 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 |
HXII: Pilot Regiohub | ‒ 75 | ‒ 75 | |||||||||||||
HXII: Schone Lucht Akkoord | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | ‒ 2.115 | ‒ 2.115 | |||||||||||||
HXII: Staalslakken IJmuiden | ‒ 819 | ‒ 819 | |||||||||||||
HXII: Studie-en innovatiebudget ISM | ‒ 3.170 | ‒ 1.200 | ‒ 1.970 | ||||||||||||
HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
HXII: Subsidie NS | ‒ 117.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | ‒ 13.000 | |||||
HXII: Subsidie VeiligheidNL | ‒ 1.148 | ‒ 1.148 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling RVO | ‒ 321 | ‒ 321 | |||||||||||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing | ‒ 53.000 | ‒ 13.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 3.032 | ‒ 2.232 | ‒ 400 | ‒ 400 | |||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten RVO | ‒ 1.598 | ‒ 1.598 | |||||||||||||
HXII: Vergroening Fietspaden | 42.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||
HXII: Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026 | ‒ 19.250 | ‒ 4.150 | ‒ 6.500 | ‒ 8.600 | |||||||||||
HXII: Vernieuwing SAP Aandeel RWS | ‒ 7.070 | ‒ 7.070 | |||||||||||||
HXII: Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing | ‒ 1.184 | ‒ 210 | ‒ 974 | ||||||||||||
HXII: Waterstoftrein | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
HXII: Werken aan Uitvoering | 24.300 | 2.400 | 1.600 | 2.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.850 | ||||||
Kaderaanpassing 2024 | 0 | ‒ 819.238 | ‒ 769.757 | 117.387 | 104.809 | 200.824 | ‒ 441.590 | 950.000 | ‒ 692.070 | 366.926 | 449.486 | 560.917 | 3.916 | ‒ 207.102 | 175.492 |
LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta | ‒ 26.900 | ‒ 2.800 | ‒ 9.700 | ‒ 10.550 | ‒ 2.550 | ‒ 1.300 | |||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2 | 232.000 | 12.000 | 12.000 | 35.000 | 46.000 | 57.000 | 70.000 | ||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4 | 118.000 | 6.000 | 6.000 | 47.000 | 59.000 | ||||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven | 150.000 | 7.000 | 7.000 | 22.000 | 30.000 | 38.000 | 46.000 | ||||||||
NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024 | 170.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 5.000 | ||||||||
NGF: Rail Gent Terneuzen | 103.300 | 103.300 | |||||||||||||
Omvorming ProRail | ‒ 9.065.000 | ‒ 40.000 | ‒ 8.845.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 875.957 | ‒ 9.670.716 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 | 1.312.913 | ‒ 658.821 | 368.325 | 461.885 | 597.316 | 53.315 | ‒ 227.703 | 175.021 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.978.963 | 9.100.914 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.978.963 | 9.100.914 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 |
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2024, Voorjaarsnota 2024 en Ontwerpbegroting 2025/Suppletoire Begroting September 2024 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2024) zijn verbijzonderd en worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 117.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.344 | ‒ 128.787 | ‒ 90.711 | 668 | ‒ 150.205 | ‒ 243.576 | ‒ 140.600 | 48.283 | ‒ 70.540 | 62.639 | 188.845 | 241.768 | 180.000 | 291.862 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.250 | 38.480 | 90.718 | 215.630 | 261.941 | 698.490 | 781.226 | 660.820 | 461.020 | 451.559 | 449.616 | 270.001 | 180.000 | 291.862 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 8 | ‒ 1.265 | 140 | 2.743 | 2.745 | 10.417 | ‒ 5.396 | 22.292 | ‒ 28.343 | ‒ 39.885 | ‒ 47.607 | ‒ 70.000 | ‒ 101.564 | ||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 1.258 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Saldo 2024 Verkenningen | ‒ 1.258 | ‒ 1.258 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 1.258 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 0 | 37.215 | 90.858 | 218.373 | 264.686 | 708.907 | 775.830 | 683.112 | 432.677 | 411.674 | 402.009 | 200.001 | 180.000 | 190.298 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 157.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 77.531 | ‒ 73.441 | ‒ 122.551 | ‒ 121.099 | ‒ 47.068 | ‒ 30.173 | ‒ 23.183 | ‒ 136.654 | ‒ 152.030 | ‒ 140.387 | ‒ 106.987 | ‒ 47.487 | ‒ 55.190 | 2.513 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 80.384 | 223.039 | 268.287 | 202.309 | 334.518 | 371.995 | 310.916 | 1.132.207 | 1.123.533 | 1.284.933 | 1.478.344 | 1.329.963 | 1.393.764 | 1.562.177 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 24.876 | ‒ 89.309 | ‒ 11.419 | ‒ 19.373 | ‒ 18.391 | ‒ 14.228 | 107.714 | ‒ 883.694 | ‒ 938.886 | 12.353 | ‒ 53.279 | ‒ 86 | ‒ 67.347 | ‒ 111.335 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 55.508 | 133.730 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Overboeking NEN Eurocodes GWW | ‒ 2.554 | ‒ 2.554 | |||||||||||||
Overboeking TNO Road Monitor | ‒ 2.300 | ‒ 2.300 | |||||||||||||
Saldo 2024 Reserveringen | ‒ 50.650 | ‒ 50.650 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 55.504 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 4 | 133.730 | 256.868 | 182.936 | 316.127 | 357.767 | 418.630 | 248.513 | 184.647 | 1.297.286 | 1.425.065 | 1.329.877 | 1.326.417 | 1.450.842 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 244.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 116.218 | ‒ 58.724 | ‒ 19.549 | ‒ 2.943 | ‒ 47.533 | ‒ 296.558 | 163.688 | ‒ 81.058 | 442 | ‒ 75.136 | 53.742 | ‒ 128.484 | ‒ 139.874 | ‒ 140.184 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 128.692 | 247.890 | 359.371 | 486.520 | 289.344 | 723.875 | 697.094 | 336.343 | 239.281 | ‒ 84.126 | 177.183 | 456.183 | 197.683 | 882.873 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 122.192 | ‒ 183.667 | ‒ 248.955 | ‒ 66.300 | 117.537 | ‒ 249.248 | ‒ 475.498 | ‒ 274.603 | ‒ 108.280 | 148.922 | 148.733 | ‒ 150.541 | 140.634 | ‒ 670.636 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 6.500 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte | ‒ 7.649 | ‒ 7.649 | |||||||||||||
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024 | 1.149 | 1.149 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 6.500 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 64.223 | 110.416 | 420.220 | 406.881 | 474.627 | 221.596 | 61.740 | 131.001 | 64.796 | 325.916 | 305.642 | 338.317 | 212.237 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 520.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 210.326 | 509.409 | 718.376 | 904.459 | 885.803 | 1.794.360 | 1.789.236 | 2.129.370 | 1.823.834 | 1.652.366 | 2.105.143 | 2.056.147 | 1.771.447 | 2.736.912 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 63.266 | 235.168 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 4 | 235.168 | 458.142 | 821.529 | 987.694 | 1.541.301 | 1.416.056 | 993.365 | 748.325 | 1.773.756 | 2.152.990 | 1.835.520 | 1.844.734 | 1.853.377 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.435 | 910 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 5.836 | 5.510 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 457 | 166 | 587 | 605 | 582 | 253 | 248 | 3.420 | 3.365 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 6.293 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten | 1.036 | 1.036 | |||||||||||||
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata | 470 | 470 | |||||||||||||
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata | 675 | 675 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.181 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 8.474 | 5.676 | 9.922 | 10.550 | 9.764 | 8.618 | 8.451 | 7.824 | 7.769 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 4.537 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.119.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 74.871 | 37.049 | 142.522 | ‒ 118.888 | ‒ 68.176 | ‒ 48.073 | 19.485 | ‒ 22.661 | ‒ 16.850 | ‒ 24.354 | ‒ 68.953 | ‒ 49.000 | ‒ 4.000 | ‒ 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.194.712 | 1.306.557 | 1.305.059 | 1.337.256 | 1.454.935 | 1.405.570 | 1.351.061 | 781.316 | 787.470 | 817.835 | 841.985 | 849.496 | 893.906 | 901.637 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 63.732 | 62.766 | 174.815 | 113.274 | 79.543 | ‒ 29.556 | 11.408 | 661.554 | 661.808 | 25.681 | 24.468 | 25.665 | 27.006 | 27.239 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.258.444 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS | ‒ 360 | ‒ 360 | |||||||||||||
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot | 400 | 400 | |||||||||||||
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst | 125 | 125 | |||||||||||||
Overboeking Talking Traffic 2024 | ‒ 62 | ‒ 62 | |||||||||||||
Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 79.652 | ‒ 79.652 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 79.549 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.178.895 | 1.369.323 | 1.479.874 | 1.450.530 | 1.534.478 | 1.376.014 | 1.362.469 | 1.442.870 | 1.449.278 | 843.516 | 866.453 | 875.161 | 920.912 | 928.876 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 104.880 | ‒ 178.032 | ‒ 69.523 | 285.479 | 82.691 | 295.863 | 181.820 | ‒ 236.954 | 159.753 | 276.994 | 128.875 | ‒ 26.305 | ‒ 57.923 | ‒ 130.647 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 663.064 | 929.294 | 767.080 | 1.041.220 | 683.594 | 491.446 | 305.771 | 576.430 | 799.116 | 1.082.703 | 708.872 | 993.609 | 1.013.961 | 282.999 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 77.620 | ‒ 198.444 | 244.641 | ‒ 138.989 | 323.935 | 405.698 | 472.777 | ‒ 50.403 | ‒ 149.734 | ‒ 216.272 | ‒ 243.501 | ‒ 180.769 | ‒ 192.903 | 526.021 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 740.684 | 730.850 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
BCF: Afdracht Breda | ‒ 28 | ‒ 28 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Eindhoven | ‒ 176 | ‒ 176 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Flevoland | ‒ 4.930 | ‒ 4.930 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Limburg | ‒ 607 | ‒ 607 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Noord-Brabant | ‒ 1.497 | ‒ 1.497 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 2.724 | ‒ 2.724 | |||||||||||||
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR | ‒ 488 | ‒ 488 | |||||||||||||
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW | ‒ 2.928 | ‒ 2.928 | |||||||||||||
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata | ‒ 1.380 | ‒ 1.380 | |||||||||||||
Overboeking NEN Eurocodes GWW | 2.554 | 2.554 | |||||||||||||
Overboeking ROMO 2 | 2.300 | 2.300 | |||||||||||||
Overboeking Talking Traffic 2024 | ‒ 903 | ‒ 903 | |||||||||||||
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024 | ‒ 62 | ‒ 62 | |||||||||||||
Overboeking Vernieuwende Fietsmaatregelen | ‒ 130 | ‒ 130 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontwikkeling | ‒ 10.108 | ‒ 10.108 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 29.107 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 711.577 | 730.850 | 1.011.721 | 902.231 | 1.007.529 | 897.144 | 778.548 | 526.027 | 649.382 | 866.431 | 465.371 | 812.840 | 821.058 | 809.020 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 5.681 | ‒ 22.046 | 26.833 | ‒ 152.992 | 12.451 | ‒ 22.652 | 14.391 | 84.929 | ‒ 975 | ‒ 18.257 | 1.801 | 72.522 | ‒ 14.314 | 43.761 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.080.461 | 1.055.238 | 1.079.732 | 912.739 | 845.048 | 783.373 | 778.882 | 733.587 | 591.647 | 555.878 | 463.359 | 550.720 | 346.949 | 477.476 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 43.015 | 2.366 | ‒ 16.613 | ‒ 8.300 | ‒ 9.992 | 16.450 | 16.935 | 15.631 | 11.523 | 10.104 | 8.311 | 127.735 | 56.864 | 7.494 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.123.476 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen | 21.907 | 21.907 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 21.907 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 1.145.383 | 1.057.604 | 1.063.119 | 904.439 | 835.056 | 799.823 | 795.817 | 749.218 | 603.170 | 565.982 | 471.670 | 678.455 | 403.813 | 484.970 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.107 | 3.584 | 2.447 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.247 | 3.647 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | ‒ 203 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 730.941 | 747.802 | 877.458 | 877.582 | 856.551 | 833.662 | 829.693 | 713.846 | 703.930 | 703.930 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | 704.462 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 38.613 | 29.714 | 33.728 | 53.458 | 32.603 | 31.182 | 31.112 | 131.011 | 106.710 | 26.314 | 26.287 | 26.314 | 26.314 | 26.314 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 769.554 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk | ‒ 23 | ‒ 23 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Banenafspraak RWS | 646 | 646 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Medewerkersonderzoek | ‒ 11 | ‒ 11 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat | 350 | 350 | |||||||||||||
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot | 100 | 100 | |||||||||||||
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024 | 50 | 50 | |||||||||||||
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata | 705 | 705 | |||||||||||||
Overboeking Talking Traffic 2024 | 965 | 965 | |||||||||||||
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024 | 62 | 62 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.774 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 772.328 | 777.516 | 911.186 | 931.040 | 889.154 | 864.844 | 860.805 | 844.857 | 810.640 | 730.244 | 730.749 | 730.776 | 730.776 | 730.776 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.706.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.675.014 | 4.044.401 | 4.038.664 | 4.178.742 | 3.849.310 | 3.522.416 | 3.273.610 | 2.809.583 | 2.886.567 | 3.164.750 | 2.723.082 | 3.102.691 | 2.963.682 | 2.370.978 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 3.898.451 | 3.940.969 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 3.816.657 | 3.940.969 | 4.475.822 | 4.198.790 | 4.275.981 | 3.946.443 | 3.806.090 | 3.570.796 | 3.520.239 | 3.010.710 | 2.538.780 | 3.101.769 | 2.881.096 | 2.958.179 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 43.743 | 4.685 | ‒ 3.266 | ‒ 750 | 769 | ‒ 3.391 | 41 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 8.331 | 219 | 21 | ‒ 15.135 | ‒ 13.083 | ‒ 35.651 | ‒ 171 | 188 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Saldo 2024 Ontvangsten | ‒ 77.221 | ‒ 77.221 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 77.221 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 96.628 | 124.086 | 118.535 | 122.404 | 112.016 | 222.557 | 175.862 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet | 104.959 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet | 27.738 | 124.305 | 118.556 | 122.404 | 112.016 | 207.422 | 162.779 | 160.627 | 171.792 | 72.436 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 |
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 207.787 | ‒ 20.000 | 315.374 | 315.366 | 315.371 | 402.560 | 255.064 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.351.189 | 2.101.260 | 1.971.994 | 2.040.499 | 1.835.302 | 1.948.628 | 1.955.324 | 1.700.871 | 1.745.364 | 1.839.517 | 1.944.531 | 1.916.371 | 2.070.250 | 2.086.800 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 314.532 | 144.987 | 485.561 | 488.003 | 204.308 | 506.597 | 566.821 | 568.145 | 430.234 | 263.910 | 182.474 | 27.999 | ‒ 149.151 | 44.882 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.665.721 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat | 400 | 400 | |||||||||||||
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV | 2.325 | 2.325 | |||||||||||||
Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing | ‒ 91.890 | ‒ 91.890 | |||||||||||||
Subsidiemaatregel Spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 89.286 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.576.435 | 2.246.247 | 2.457.555 | 2.528.502 | 2.039.610 | 2.455.225 | 2.522.145 | 2.269.016 | 2.175.598 | 2.103.427 | 2.127.005 | 1.944.370 | 1.921.099 | 2.131.682 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 550.619 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 3.959 | ‒ 71.642 | 136.650 | 82.665 | 177.835 | 50.194 | 183.781 | ‒ 148.845 | 94.369 | 143.269 | 139.141 | ‒ 3.799 | ‒ 50.721 | 82.195 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 546.660 | 436.979 | 739.479 | 576.747 | 552.746 | 588.125 | 331.684 | 120.099 | 179.264 | 232.432 | 201.264 | 151.982 | 213.735 | 86.195 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 159.639 | ‒ 167.208 | ‒ 279.974 | ‒ 165.695 | ‒ 215.504 | ‒ 288.693 | 116.167 | 106.232 | 167.812 | 96.742 | 185.583 | 156.643 | 211.431 | 275.192 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 387.021 | 269.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 481 | 481 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen | ‒ 3.620 | ‒ 3.620 | |||||||||||||
BCF: Afdracht SPUK Hilversum | ‒ 340 | ‒ 340 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk | 35 | 35 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail | 3.250 | 3.250 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Verrekening TBOV | 27 | 27 | |||||||||||||
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024 | ‒ 29.392 | ‒ 29.392 | |||||||||||||
Overboeking ERTMS | ‒ 136 | ‒ 136 | |||||||||||||
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV | ‒ 2.325 | ‒ 2.325 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontwikkeling | 3.198 | 3.198 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 28.822 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 358.199 | 269.771 | 459.505 | 411.052 | 337.242 | 299.432 | 447.851 | 226.331 | 347.076 | 329.174 | 386.847 | 308.625 | 425.166 | 361.387 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 17.038 | 11.866 | ‒ 5.546 | ‒ 14.725 | ‒ 8.434 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 234.186 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Afrekening PPS 2024 | 41.575 | 41.575 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW | 17.136 | 17.136 | |||||||||||||
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | ‒ 41.575 | ‒ 41.575 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 17.136 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 251.322 | 216.048 | 192.163 | 182.276 | 167.560 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.825.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ‒ 20.000 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.911.169 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.132.035 | 2.774.287 | 2.923.636 | 2.819.522 | 2.555.608 | 2.646.848 | 2.394.108 | 1.864.880 | 1.924.628 | 2.071.949 | 2.145.795 | 2.068.353 | 2.283.985 | 2.172.995 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 3.286.928 | 2.732.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 3.185.956 | 2.732.066 | 3.109.223 | 3.121.830 | 2.544.412 | 2.864.752 | 3.077.096 | 2.539.257 | 2.522.674 | 2.432.601 | 2.513.852 | 2.252.995 | 2.346.265 | 2.493.069 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 9.320 | ‒ 55.000 | ‒ 54.500 | ‒ 52.500 | ‒ 49.500 | ‒ 47.500 | ‒ 45.500 | ‒ 42.500 | ‒ 40.500 | ‒ 38.500 | 24.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | ‒ 75.300 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Afrekening PPS 2024 | 41.575 | 41.575 | |||||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 481 | 481 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk | 35 | 35 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW | 17.136 | 17.136 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail | 3.250 | 3.250 | |||||||||||||
Bijdragen Derden Verrekening TBOV | 27 | 27 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten | ‒ 75.500 | ‒ 75.500 | |||||||||||||
Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024 | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 47.996 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 238.122 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 241.784 | 259.084 | 242.784 | 242.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen | 238.204 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen | 190.208 | 303.115 | 148.284 | 150.284 | 153.284 | 155.284 | 163.284 | 166.284 | 168.284 | 170.284 | 166.484 | 183.784 | 167.484 | 167.484 |
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 42.721 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 | 163.275 | 186.980 | 182.000 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.012 | 125.147 | 95.809 | 155.717 | 170.975 | 194.680 | 189.700 | 187.503 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 958 | 3.274 | 39 | 3.109 | 1.831 | 14.827 | 589 | 20.257 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 5.506 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Saldo 2024 Regionale infrastructuur | ‒ 5.497 | ‒ 5.497 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 5.497 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 9 | 80.970 | 125.147 | 95.809 | 158.991 | 171.014 | 197.789 | 191.531 | 202.330 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 43.967 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 1.050.494 | 410.054 | 136.181 | 29.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 62.786 | 106.880 | ‒ 9.507 | ‒ 2.032 | ‒ 1.110 | ‒ 2.221 | 2.977 | 3.265 | 3.489 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 987.708 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten | ‒ 53.605 | ‒ 53.605 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen | ‒ 65.227 | ‒ 65.227 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 118.832 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 868.876 | 516.934 | 126.674 | 27.075 | 14.793 | 29.584 | 101.572 | 111.402 | 119.046 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 1.056.000 | 490.066 | 261.328 | 124.916 | 171.620 | 202.780 | 293.275 | 297.837 | 303.060 | 102.000 | 72.000 | 51.494 | 56.523 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 993.214 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 868.885 | 597.904 | 251.821 | 122.884 | 173.784 | 200.598 | 299.361 | 302.933 | 321.376 | 102.000 | 72.000 | 52.083 | 76.780 | ||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 42 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten | 250 | 250 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 250 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 292 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 292 |
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.200 | 309 | 739 | 807 | 698 | 649 | 646 | 15.032 | 14.797 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 12.147 | 10.528 | 25.221 | 27.539 | 23.829 | 22.161 | 22.060 | 25.241 | 25.006 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 12.245 | 29.434 | 52.669 | ‒ 14.207 | ‒ 20.288 | ‒ 9.624 | 3.961 | ‒ 18.242 | ‒ 26.678 | 5.774 | 273 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 666.097 | 751.220 | 748.005 | 654.879 | 668.665 | 666.889 | 674.863 | 317.879 | 324.770 | 359.378 | 447.354 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 5.038 | 47.310 | 86.662 | 125.790 | 40.423 | 23.518 | ‒ 10.033 | 347.203 | 348.369 | 14.363 | 12.154 | 12.702 | 12.702 | 12.702 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 671.135 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Overboeking Julianakanaal | ‒ 13.900 | ‒ 13.900 | |||||||||||||
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud | ‒ 82 | ‒ 82 | |||||||||||||
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie | ‒ 28.350 | ‒ 28.350 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 42.332 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 628.803 | 798.530 | 834.667 | 780.669 | 709.088 | 690.407 | 664.830 | 665.082 | 673.139 | 373.741 | 459.508 | 430.788 | 430.788 | 430.788 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 2.631 | ‒ 166.744 | ‒ 77.120 | 10.611 | 144.471 | ‒ 48.789 | 34.517 | ‒ 115.073 | 73.081 | 73.973 | 70.512 | ‒ 4.156 | ‒ 18.169 | ‒ 507 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 205.717 | 90.678 | 534.381 | 119.058 | 214.005 | 95.638 | 86.626 | 40.508 | 255.134 | 215.601 | 212.173 | 234.690 | 261.674 | 110.573 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 17.150 | 17.783 | ‒ 317.317 | 84.291 | 56.030 | 130.122 | ‒ 26.441 | 64.047 | 54.018 | 89.899 | ‒ 42.057 | 3.031 | 18.481 | 101.484 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 188.567 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Desaldering GVC Zuid 2024 | ‒ 8 | ‒ 8 | |||||||||||||
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024 | 118 | 118 | |||||||||||||
Overboeking Julianakanaal | 13.900 | 13.900 | |||||||||||||
Overboeking Digitalisering Walstroom | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontwikkeling | 71.034 | 71.034 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 84.844 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 273.411 | 108.461 | 217.064 | 203.349 | 270.035 | 225.760 | 60.185 | 104.555 | 309.152 | 305.500 | 170.116 | 237.721 | 280.155 | 212.057 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | 48.634 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 8.273 | 2.684 | ‒ 4.394 | 11.441 | ‒ 1.187 | ‒ 1.458 | ‒ 411 | 1.072 | ‒ 817 | ‒ 728 | ‒ 584 | 1.947 | ‒ 11.472 | 20.603 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 88.159 | 69.608 | 60.080 | 69.450 | 54.545 | 54.225 | 54.251 | 55.857 | 53.722 | 54.579 | 53.712 | 54.155 | 51.943 | 69.237 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 3.516 | 1.460 | 1.199 | 1.491 | 1.045 | 1.035 | 1.036 | 1.024 | 1.017 | 1.039 | 1.027 | 1.029 | 979 | 1.226 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 91.675 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 2.213 | 2.213 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 2.213 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 93.888 | 71.068 | 61.279 | 70.941 | 55.590 | 55.260 | 55.287 | 56.881 | 54.739 | 55.618 | 54.739 | 55.184 | 52.922 | 70.463 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 420 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 408.797 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 25.130 | 20.410 | 20.234 | 20.582 | 21.943 | 20.099 | 20.752 | 65.843 | 65.032 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | 16.860 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 433.927 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst | 975 | 975 | |||||||||||||
Overboeking Digitalisering Walstroom | 200 | 200 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 1.175 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 435.102 | 417.548 | 470.328 | 481.133 | 466.045 | 460.191 | 458.761 | 466.932 | 465.379 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | 417.207 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | 988.356 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.378.717 | 1.318.863 | 1.817.042 | 1.330.670 | 1.404.448 | 1.278.356 | 1.275.163 | 825.542 | 1.044.182 | 1.040.114 | 1.123.795 | 1.117.487 | 1.142.259 | 1.008.452 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 1.397.451 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.443.351 | 1.406.135 | 1.608.559 | 1.563.631 | 1.524.587 | 1.453.779 | 1.261.123 | 1.318.691 | 1.527.415 | 1.162.583 | 1.112.087 | 1.151.417 | 1.191.589 | 1.141.032 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 15.786 | 2.405 | 1.304 | 461 | 7.598 | ‒ 125 | 608 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 2.026 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Desaldering GVC Zuid 2024 | ‒ 8 | ‒ 8 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten | 6.250 | 6.250 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 6.242 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 37.543 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet | 39.569 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet | 45.811 | 13.161 | 3.085 | 701 | 7.838 | 150 | 763 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 597 | 881 | ‒ 369 | ‒ 647 | ‒ 419 | ‒ 379 | ‒ 444 | ‒ 444 | ‒ 604 | ‒ 23.304 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 1.976 | 790 | 876 | 1.676 | 590 | 525 | 525 | 365 | 35.303 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 1.976 | ‒ 790 | ‒ 876 | ‒ 1.676 | ‒ 590 | ‒ 525 | ‒ 525 | ‒ 365 | ‒ 35.303 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Saldo 2024 Grote projecten Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 23 | ‒ 23 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 23 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 502 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 96.844 | ‒ 150.068 | 15.260 | 13.625 | 26.107 | ‒ 107.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.700 | 58.433 | 72.919 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 65.136 | 71.744 | 141.076 | 172.623 | 328.889 | 329.208 | 380.396 | 226.361 | 190.698 | 83.970 | 98.456 | 26.046 | 89.107 | 33.747 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 134.716 | 59.133 | 69.024 | 16.890 | ‒ 144.319 | ‒ 195.953 | ‒ 214.573 | ‒ 199.724 | ‒ 92.358 | 48.210 | 25.797 | 100.472 | 138.093 | 169.100 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 199.852 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Overboeking ERTMS | 136 | 136 | |||||||||||||
Saldo 2024 ERTMS | ‒ 20.805 | ‒ 20.805 | |||||||||||||
Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024 | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 55.669 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 144.183 | 130.877 | 210.100 | 189.513 | 184.570 | 133.255 | 165.823 | 26.637 | 98.340 | 132.180 | 124.253 | 126.518 | 227.200 | 202.847 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 0 | 0 | 2.514 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 24.948 | ‒ 24.228 | 29.251 | 47.658 | 63.768 | 58.596 | 103.987 | ‒ 41.555 | ‒ 8.370 | ‒ 53.609 | 17.015 | 4.000 | 1.486 | 16.000 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 166.972 | 269.642 | 286.772 | 359.533 | 358.335 | 289.693 | 291.084 | 202.170 | 165.854 | 142.704 | 17.015 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 14.288 | 8.140 | 8.657 | 10.855 | 10.818 | 8.746 | 8.787 | 6.104 | 5.007 | 4.308 | 514 | 121 | 121 | 483 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 181.260 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Saldo 2024 Zuidasdok | ‒ 9.070 | ‒ 9.070 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 9.070 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 172.190 | 277.782 | 295.429 | 370.388 | 369.153 | 298.439 | 299.871 | 208.274 | 170.861 | 147.012 | 17.529 | 4.121 | 4.121 | 16.483 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 48.186 | ‒ 76.741 | 22.521 | 14.095 | 26.107 | ‒ 77.407 | 123.500 | ‒ 89.969 | 47.701 | 58.434 | 72.920 | 509 | ‒ 26.923 | 22.814 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 135.088 | 125.423 | 273.207 | 297.270 | 273.314 | 282.284 | 270.141 | 104.192 | 95.271 | 154.303 | 155.673 | 43.741 | 88.956 | 80.876 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 31.037 | ‒ 17.203 | ‒ 48.711 | ‒ 81.114 | ‒ 15.602 | ‒ 34.612 | ‒ 940 | 16.341 | 10.032 | 13.906 | 92.627 | 241.419 | 94.847 | ‒ 56.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 166.125 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 71 | 71 | |||||||||||||
Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 88.632 | 88.632 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | 88.703 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 254.828 | 108.220 | 224.496 | 216.156 | 257.712 | 247.672 | 269.201 | 120.533 | 105.303 | 168.209 | 248.300 | 285.160 | 183.803 | 24.602 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 367.721 | 468.785 | 701.845 | 830.302 | 962.214 | 901.775 | 942.146 | 533.248 | 452.188 | 416.280 | 271.144 | 73.787 | 182.063 | 130.623 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 547.762 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 571.703 | 516.879 | 730.025 | 776.057 | 811.435 | 679.366 | 734.895 | 355.444 | 374.504 | 447.401 | 390.082 | 415.799 | 415.124 | 243.932 | |
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 1.263 | 5.511 | 21.814 | ‒ 7.890 | 14.827 | 10.836 | ‒ 34.779 | 19.828 | ‒ 14.343 | 2.153 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 893 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Afrekening voorschotten ProRail 2023 | 71 | 71 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten ERTMS | ‒ 14.558 | ‒ 14.558 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer | ‒ 854 | ‒ 854 | |||||||||||||
Saldo 2024 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ‒ 1.390 | ‒ 1.390 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 16.731 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.080 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 60.973 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 | |||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 44.242 | 70.735 | 81.708 | 67.168 | 87.088 | 67.405 | 72.895 | 80.783 | 38.071 | 56.071 |
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 3.298 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.298 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | 100 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.398 | ||||||||||||||
Saldo 2024 Externe Veiligheid | ‒ 3.398 | ‒ 3.398 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 3.398 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 0 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 10.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 11.491 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | ‒ 11.491 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 21.491 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 14.789 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.398 | ||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 4 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 4 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | 427.220 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2025 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 427.220 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 427.224 |
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2024 | ‒ 879.957 | ‒ 9.676.916 | 506.400 | 517.434 | 670.306 | 127.819 | 1.312.913 | ‒ 658.821 | 368.325 | 461.885 | 597.316 | 53.315 | ‒ 227.703 | 175.021 | |
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Mutaties Miljoenennota 2025 | 344.536 | ‒ 176.909 | 172.680 | 416.110 | 488.890 | 354.839 | 640.166 | 655.677 | 580.245 | 481.404 | 414.132 | 414.924 | 430.929 | 344.929 | |
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
BCF: Afdracht Breda | ‒ 28 | ‒ 28 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Eindhoven | ‒ 176 | ‒ 176 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Flevoland | ‒ 4.930 | ‒ 4.930 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen | ‒ 65.227 | ‒ 65.227 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Limburg | ‒ 607 | ‒ 607 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten | ‒ 53.605 | ‒ 53.605 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Noord-Brabant | ‒ 1.497 | ‒ 1.497 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit | ‒ 2.724 | ‒ 2.724 | |||||||||||||
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen | ‒ 3.620 | ‒ 3.620 | |||||||||||||
BCF: Afdracht SPUK Hilversum | ‒ 340 | ‒ 340 | |||||||||||||
Defensie: Terugboeking Kustwacht | 1.267 | 1.267 | |||||||||||||
EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk | ‒ 23 | ‒ 23 | |||||||||||||
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS | ‒ 360 | ‒ 360 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage Banenafspraak | 646 | 646 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
HXII: Medewerkersonderzoek | ‒ 11 | ‒ 11 | |||||||||||||
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||||
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten | 1.036 | 1.036 | |||||||||||||
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata | 470 | 470 | |||||||||||||
HXII: Opdrachten Stimulering Hergebruik en Recyclaat | 750 | 750 | |||||||||||||
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024 | ‒ 29.392 | ‒ 29.392 | |||||||||||||
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot | 500 | 500 | |||||||||||||
HXII: Subsidie Maatregelen Spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR | ‒ 488 | ‒ 488 | |||||||||||||
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||||
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW | ‒ 2.928 | ‒ 2.928 | |||||||||||||
HXII: Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid | ‒ 130 | ‒ 130 | |||||||||||||
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst | 1.100 | 1.100 | |||||||||||||
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024 | 50 | 50 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2024 | ‒ 168.458 | ||||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.854.920 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.974.963 | 9.094.714 | 10.109.279 | 9.848.054 | 9.468.777 | 9.853.639 | 9.554.734 | 8.016.965 | 8.055.991 | 8.148.706 | 8.149.271 | 8.160.971 | 8.147.269 | 8.094.296 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.319.499 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 9.151.041 | 8.917.805 | 10.281.959 | 10.264.164 | 9.957.667 | 10.208.478 | 10.194.900 | 8.672.642 | 8.636.236 | 8.630.110 | 8.563.403 | 8.575.895 | 8.578.198 | 8.439.225 |
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.
Verkenningen (11.01) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noord Nederland | ||||
Verkenning Groningen Suiker | 97 | 97 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 905 | 905 | ||
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 872 | 872 | ||
Verkenning Oude Lijn | 1402 | 1402 | ||
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 138 | 138 | ntb | |
Verkenning MerwedeLingelijn | 57 | 57 | ||
Verkenning Rail Gent Terneuzen | 106 | 106 | ||
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer | 37 | 37 | ||
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 290 | 290 | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 126 | 126 | ntb | |
A58 Tilburg-Breda | 25 | 25 | ntb | |
Verkenning HUB Den Bosch | 142 | 142 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven | 452 | 452 | 2024 | |
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen | 45 | 45 | ||
N35 Wijthmen-Nijverdal | 112 | 112 | ntb | |
Totaal verkenningsprogramma | ||||
Begroting (MF 11.01) | 4.814 | 4.814 | ||
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Budget | Planning | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 | 239 | 239 | nvt | |
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven | 175 | 175 | nvt | |
Brainport Eindhoven | 828 | 828 | nvt | |
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 340 | 340 | ntb | |
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland | 77 | 72 | nvt | 1 |
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer | 7 | 7 | nvt | |
ERTMS | 725 | 725 | nvt | |
Programma Hoogfrequent Spoor | 133 | 133 | nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 4 | nvt | |
Pakket Zeeland | 112 | 112 | nvt | |
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 105 | 105 | nvt | |
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 17 | 17 | nvt | |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 173 | 173 | nvt | |
Goederenvervoercorridors | 11 | 11 | nvt | |
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) | 146 | 146 | nvt | |
Stikstof | 14 | 14 | nvt | |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt | |
Verduurzaming Gebouwen | 1 | 1 | nvt | |
Modaliteitspecifieke reservering | 38 | 43 | nvt | 2 |
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur | 100 | 100 | nvt | |
Westerscheldetunnel | nvt | |||
Lelylijn | 6 | 6 | nvt | |
RegioExpress | 87 | 87 | nvt | |
EurregioRail | 33 | 33 | nvt | |
Ontsluiting Woningbouw | 36 | 36 | nvt | |
Reservering Instandhouding | 6.617 | 7.017 | nvt | 3 |
Totaal reserveringen | 10.035 | 10.435 | ||
Begroting (MF 11.03) | 10.035 | 10.435 | ||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
2. De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.
3. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instanhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Aanlegprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 24 | 24 | 6.079 | 6.079 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 0 | 0 | 56 | 55 | |||
Programma aansluitingen | 2 | 6 | 133 | 133 | |||
Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 0 | 2 | 1.478 | 1.478 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 0 | 0 | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 59 | 42 | 833 | 833 | 2032-2036 | 2032-2036 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 27 | 31 | 1.218 | 1.218 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 0 | 4 | 292 | 292 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 0 | 0 | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 1 | 4 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 120 | 59 | 557 | 557 | regio | regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 0 | 0 | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 3 | 22 | 22 | n.t.b. | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 0 | 0 | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 0 | 0 | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 0 | 0 | 59 | 59 | regio | regio | |
A27 Houten Hooipolder | 0 | 0 | 110 | 110 | |||
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 32 | 26 | 417 | 417 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 4 | 8 | 686 | 686 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 96 | 97 | 493 | 493 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 0 | 0 | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
A50 Ewijk - Valburg | 0 | 0 | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |
N35 Combiplan Nijverdal | 0 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 0 | 12 | 24 | 24 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 73 | 82 | 928 | 928 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 0 | 1 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 152 | 152 | |||
Meer veilig | 2 | 1 | 117 | 117 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 443 | 408 | 18.183 | 18.183 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 443 | 408 | 18.183 | 18.183 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 99 | ||||||
Programma Aanleg | 443 | 408 | 18.183 | 18.282 | |||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 443 | 264 | 18.183 | 18.138 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 144 | 0 | ‒ 144 | ||||
Planning en studies Hoofdwegennet (12.03.02) | Budget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1.445 | ‒ 1.444 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 97 | 97 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 562 | 562 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 110 | 110 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 497 | 497 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 484 | 484 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 46 | 46 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 349 | 399 | nvt | nvt | 1 |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 474 | 474 | nvt | nvt | |
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 436 | 436 | nvt | nvt | |
Maatregelen Fietsveiligheid | 51 | 52 | nvt | nvt | |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 198 | 198 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 170 | 170 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 480 | 480 | ntb | ntb | |
A12/A27 Ring Utrecht | 1.773 | 1.773 | ntb | ntb | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 547 | 547 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 149 | 149 | ntb | ntb | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 28 | 28 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 32 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 216 | 216 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 358 | 358 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden – N14 | 157 | 157 | ntb | ntb | |
Westerscheldetunnel | 151 | 151 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 5 | 5 | ntb | ntb | |
N65 Vught – Haaren | 89 | 89 | 2024-2026 | Regio | |
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport | 3 | 4 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 79 | 79 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 588 | 588 | ntb | ntb | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 0 | 1 | nvt | nvt | |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 9 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal – Wierden | 129 | 129 | ntb | ntb | |
N35 Knooppunt Raalte | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | ntb | ntb | |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 34 | 34 | 2026 | 2026 | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 1 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Toegangsweg Groningen Airport Eelde | 7 | 7 | ntb | ntb | |
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) | 200 | 200 | ntb | ntb | |
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) | 4 | 5 | ntb | ntb | |
Overige projecten en reserveringen | 157 | 163 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | ‒ 2 | ||||
Totaal programma planning en studies | 7.287 | 7.352 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 7.287 | 7.352 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Optimalisering gebruik (12.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 32 | 32 | |||
Schoon Emissieloos Bouwen | 203 | 232 | 1 | ||
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 124 | 126 | |||
Noordwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 218 | 220 | |||
Zuidwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 55 | 55 | |||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | |||
Totaal Optimalisering gebruik | 706 | 739 | |||
Begroting (MF 12.03.03) | 706 | 739 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 60 | 2.265 | 2.266 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 27 | 29 | 729 | 729 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 105 | 92 | 1.473 | 1.473 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 66 | 1.932 | 1.932 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 18 | 19 | 405 | 405 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 50 | 53 | 1.218 | 1.218 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 17 | 378 | 378 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 32 | 32 | 965 | 965 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 75 | 74 | 2.385 | 2.385 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 256 | 243 | 1.979 | 1.979 | 2025 | 2025 | 2043 | |
A24 Blankenburgverbinding | 244 | 274 | 2.120 | 2.120 | 2024 | 2024 | 2043 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 271 | 271 | 2005 | 2005 | 2020 | |
A27 Houten-Hooipolder | 150 | 110 | 2.516 | 2.516 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 0 | 12 | 220 | 220 | nvt | nvt | ||
A12 Ede - Grijsoord | 10 | 11 | 172 | 172 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 14 | 15 | 332 | 332 | 2018 | 2018 | 2034 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 0 | 1 | 170 | 170 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 368 | 368 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 0 | 0 | 557 | 557 | ||||
Afrondingen | ||||||||
Totaal | 1.137 | 1.123 | 20.454 | 20.456 | ||||
Budget (MF 12.04) | 1.137 | 1.123 | 20.454 | 20.456 | ||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 12 | 14 | 174 | 174 | divers | divers | |
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 11 | 13 | 624 | 624 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 5 | 7 | 175 | 175 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 1 | 29 | 29 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | divers | divers | |
Spoorcapaciteit 2030 | 20 | 33 | 884 | 884 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 6 | 7 | 23 | 23 | divers | divers | |
Regionale knelpunten | 4 | 3 | 17 | 17 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 0 | 6 | 13 | 13 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 21 | 27 | 526 | 526 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Programma ATB-Vv | 0 | 2 | 81 | 81 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 14 | 18 | 457 | 457 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 4 | 47 | 204 | 232 | divers | divers | 1 |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 6 | 33 | 33 | divers | divers | |
Programma Overwegen | 59 | 74 | 950 | 950 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 0 | 1 | 22 | 22 | 2021/2026 | 2021/2026 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 27 | 24 | 399 | 399 | divers | divers | |
Maaslijn | 12 | 8 | 226 | 226 | divers | divers | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 1 | 7 | 87 | 87 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS Cuypershal | 4 | 4 | 28 | 28 | divers | divers | |
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 8 | 7 | 22 | 22 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Programma Wind in de Zeilen | 1 | 2 | 10 | 10 | divers | divers | |
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||
Emplacement Den Haag centraal | 29 | 21 | 118 | 120 | 2023/2026 | 2023/2026 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 9 | 10 | 223 | 223 | divers | divers | |
Regionale lijnen | 1 | 1 | 17 | 17 | 2017/2021 | 2017/2021 | |
Spoorzone Ede Oost | 1 | 1 | 49 | 49 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 2 | 146 | 146 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal ProRail projecten | |||||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 256 | 346 | 5549 | 5579 | |||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 26 | ‒ 38 | ‒ 221 | ‒ 221 | |||
Afrekening voorschotten | 248 | 248 | |||||
Programma Aanleg | 230 | 308 | 5576 | 5606 | |||
Aanleg uitgaven binnen planning en studies | 14 | 16 | 75 | 75 | |||
Aanleg uitgaven binnen MF11 | 0 | 0 | |||||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 244 | 223 | 5652 | 5681 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 101 | 0 | 0 | |||
Toelichting
1. Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.
Aanleg programma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 24 | 30 | 233 | 233 | divers | divers | |
Kleine projecten goederenvervoer | 7 | 6 | 26 | 26 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 2 | 4 | 188 | 188 | divers | divers | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 22 | 22 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 9 | 254 | 254 | divers | divers | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 0 | 2 | 145 | 145 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 1 | 0 | 1 | 1 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 36 | 55 | 1041 | 1041 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 2 | ‒ 14 | ‒ 315 | ‒ 315 | |||
Afrekening voorschotten | 21 | 21 | |||||
Programma Aanleg | 34 | 41 | 747 | 747 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 34 | 42 | 748 | 748 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Optimalisering gebruik (13.03.03) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Totaal | 9 | 9 | |||
Begroting (MF 13.03.03) | 9 | 9 | |||
Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | |||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 143 | 143 | |||
Kleine projecten Personenvervoer | 95 | 97 | |||
Reizigerfonds | 6 | 3 | 1 | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 201 | 201 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 139 | 139 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 98 | |||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 12 | 12 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 146 | 146 | |||
Amsterdam Zuid 3e perron | 429 | 429 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 1 | |||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 79 | 79 | |||
Lelylijn | 3 | 3 | |||
HRMK Spoorbrug | 82 | 82 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 40 | 40 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1484 | 1483 | |||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 75 | ‒ 75 | |||
Planning en studieuitgaven op MF 11 | 23 | 23 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 221 | 221 | |||
Programma Planning en Studies | 1673 | 1671 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 1673 | 1671 | |||
Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||
Toelichting
1. Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.
Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Planning | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 1 | 1 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Programma 740 treinen | 106 | 106 | |||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | |||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 109 | 109 | |||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | 315 | 315 | |||
Programma Aanleg | 424 | 424 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 1 | ‒ 1 | |||
Begroting (MF 13.03.05) | 423 | 423 | |||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaarheidsvergoeding | 251 | 234 | 4039 | 3981 | 1 | ||
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 141 | ‒ 141 | |||||
Totaal | 251 | 234 | 3898 | 3840 | |||
Begroting (MF 13.04) | 251 | 234 | 3898 | 3840 |
Toelichting
1. Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infraspeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.
Planning en studies regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | |||||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 691 | 691 | |||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 275 | 275 | |||
Stedelijk OV Den Haag | 337 | 337 | |||
Projecten in voorbereiding | 20 | 20 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 62 | 62 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1386 | 1386 | |||
Planuitwerkingkosten op MF 11 | 33 | 33 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1418 | 1418 | |||
Aanlegprogramma regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 183 | 183 | |||||
Afrondingen | |||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 183 | 183 | |||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 549 | 614 | 1.399 | 1.464 | 1 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 549 | 614 | 1.399 | 1.464 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 320 | 374 | 1.080 | 1.134 | 1 | ||
Begroting (MF 14.03.05) | 1.080 | 1.134 | |||||
Toelichting
1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 16 | 16 | geen | geen | |
Impuls Dynamisch Verkeermanagement | 0 | 393 | 100 | 101 | 2018 | 2018 | |
Walradarsystemen | 2 | 6 | 35 | 35 | divers | divers | |
Regeling Kademuren | 0 | 0 | 9 | 9 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 14 | 14 | 2020 | 2020 | |
Lichteren buitenhaven Ijmuiden | 1 | 1 | 83 | 83 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 206 | 15 | 15 | 2022 | 2022 | |
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 0 | 0 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Nieuwe Sluis Terneuzen | 126 | 105 | 1229 | 1208 | 2024 | 2024 | 1 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 105 | 40 | 809 | 744 | 2027 | 2027 | 2 |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 0 | 11 | 432 | 432 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 4 | 8 | 150 | 150 | 2024 | 2024 | |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 5 | 11 | 237 | 237 | 2023 | geen | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 0 | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va | 8 | 8 | 294 | 294 | 2017 | 2017 | |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 1 | 39 | 39 | 2018 | geen | |
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 0 | 129 | 129 | 2025-2029 | 2025-2030 | |
Overige Projecten | |||||||
Kleine projecten / afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | divers | ||
Afrondingen | 1 | divers | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 253 | 791 | 3854 | 3769 | |||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 90 | 90 | |||||
Programma Aanleg | 253 | 791 | 3944 | 3859 | |||
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | ‒ 76 | ‒ 76 | |||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 253 | 791 | 3868 | 3783 | |||
Overprogrammering (-) | |||||||
Toelichting
1. Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.
2. Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstelkosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.
Planning en studies Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 90 | ‒ 90 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 76 | 76 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 31 | 31 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 437 | 437 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 842 | 842 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 98 | 98 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 42 | 42 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 33 | 33 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 514 | 514 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Overige projecten en reserveringen | 361 | 404 | 1 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | ntb | ntb | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Afrondingen | 1 | 1 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.352 | 2.395 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.352 | 2.395 | |||
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Optimalisering gebruik (15.03.03) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 37 | 37 | nvt | nvt | |
Totaal | 37 | 37 | |||
Begroting (MF 15.03.03) | 37 | 37 | |||
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 15 | 16 | 443 | 422 | 1 |
Zeetoegang IJmond | 70 | 67 | 1.293 | 1.289 | |
Projecten Oost Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 176 | 163 | 2 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 96 | 96 | |
Afrondingen | |||||
Totaal | 94 | 92 | 2.008 | 1.970 | |
Begroting (MF 15.04) | 94 | 92 | 2.008 | 1.970 | |
Toelichting
1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
2. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 19 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 0 | 101 | 101 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 85 | 85 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Programma | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.147 | 1.147 | |||
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ERTMS | |||||||
Aanleg | 144 | 276 | 2.804 | 2.839 | 1 | ||
Planning en Studies | 0 | 1 | 93 | 93 | |||
afrondingen | |||||||
Programma | 144 | 277 | 2.897 | 2.932 | |||
Afrekening voorschotten | 27 | 27 | |||||
Begroting (MF 17.07) | 144 | 200 | 2.924 | 2.959 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 77 | ||||||
Toelichting
1. De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.
ZuidasDok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 66 | 66 | 2017 | 2017 | |
Projectorganisatie en voorbereiding | 39 | 39 | 603 | 603 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Tunnel en A10 | 27 | 34 | 1.600 | 1.600 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
OVT incl. keerspoor | 107 | 108 | 1.139 | 1.139 | 2028-2029 | 2028-2029 | |
Afrondingen | |||||||
Programma | 172 | 181 | 3.408 | 3.408 | |||
Begroting (MF 17.08) | 172 | 181 | 3.408 | 3.408 | |||
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Aanleg | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | |||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 0 | 149 | 149 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 51 | 48 | 803 | 803 | |||
PHS: Nijmegen West-Entree | 14 | 8 | 200 | 200 | |||
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 51 | 45 | 388 | 388 | |||
PHS Ede | 7 | 10 | 77 | 77 | |||
PHS Amsterdam | 82 | 59 | 1.042 | 1.042 | |||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 5 | 7 | 298 | 298 | |||
PHS maatregeken TEV | 10 | 17 | 121 | 121 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 0 | 98 | 98 | |||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 26 | 23 | 241 | 241 | |||
afrondingen | |||||||
Planning en studies | 9 | 13 | 681 | 681 | |||
Programma | 255 | 230 | 4.980 | 4.980 | |||
Afrekening voorschotten | 82 | 82 | |||||
Begroting (MF 17.10) | 255 | 166 | 5.062 | 5.062 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 64 | ||||||
In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2024.
Verkenningen (11.01) | Projectbudget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noord Nederland | |||||
Groningen Suiker | 91 | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 5 | ntb | 2021 | |
Amsterdam Zuid 3e perron | 0 | 390 | ntb | nnb | 1 |
OV Wonen Utrecht | 879 | 878 | ntb | nnb | |
OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | 815 | 902 | ntb | nnb | 2 |
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 3 | ntb | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 134 | ntb | nnb | |
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam | 282 | 282 | Regio | Regio | |
Oude Lijn | 1.353 | 1.789 | ntb | nnb | 3 |
MerwedeLingelijn | 51 | 1 | ntb | nnb | 4 |
Rail Gent Terneuzen | 103 | ntb | nnb | 5 | |
BRT Leiden Zoetermeer | 36 | ntb | nnb | 6 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught | 122 | 122 | ntb | 2021 | |
A58 Tilburg-Breda | 24 | 24 | ntb | 2021 | |
Spoorhub Den Bosch | 136 | 138 | ntb | nnb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven | 438 | 78 | nnb | nnb | 7 |
Knooppunt OV Nijmegen | 44 | ntb | nnb | 8 | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 15 | ntb | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 4.531 | 4.761 | |||
Begroting (MF 11.01) | 4.531 | 4.761 | |||
Toelichting
1. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
2. Er is € 87 miljoen overgeboekt naar het project Zuidasdok. De doorgrondings- en prijsvormingsfase voor de volgende fase van de stationsvernieuwing, het deelproject Openbaar Vervoerterminal 2 (OVT-2, het verbreden van de Minervapassage) is doorlopen. Dit deelproject is OVT-2 opgedragen aan bouwcombinatie Nieuw-Zuid;
3. De propositie Oude Lijn bestaat in feite uit vier projecten
1. Oude Lijn en knooppunten (MF 11.01)
2. Station Stadionpark (MF 13.03.04)
3. Randstadrail/Metronet (MF 14.01)
4. BRT/HOV Leiden-Zoetermeer (MF 11.01)
De laatste twee projecten zijn zuiver regionale projecten, die het Rijk voor de helft meefinanciert, maar waar niet direct woningbouw aangekoppeld is. Daarom worden deze twee projecten niet onder de WoMo-projecten opgenomen en zijn afgesplitst. De middelen voor Woningbouw en Mobiliteit worden dan alleen besteed aan Oude Lijn en Station Stadionpark. De projectbudgetten worden hiervoor aangewend;
5. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
6. De bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) is opgenomen ten behoeve van Rail Gent Terneuzen;
7. Zie toelichting bij Oude Lijn;
8. Dit betreft de toevoeging vanuit de Woningbouw middelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven;
9. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01.
Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03) | Projectbudget | Voorkeursbeslissing | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Gebiedsprogramma's | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 8 | nvt | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | nvt | nnb | 1 | |
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | nvt | ||
Reserveringen | |||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 480 | nvt | nnb | |
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland | 69 | 73 | nvt | nnb | |
Spoorgoederenvervoer | 8 | 7 | nvt | nnb | |
ERTMS | 591 | 591 | nvt | nnb | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 4 | 146 | nvt | nnb | 2 |
Schone Lucht Akkoord | 5 | 6 | nvt | nnb | 3 |
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 0 | 119 | nvt | nnb | 4 |
Maatregelenpakket Zeeland | 86 | 55 | nvt | nnb | 5 |
Robuuste Hoofdvaarwegen | 168 | 170 | nvt | nnb | |
Goederenvervoercorridors | 12 | 42 | nvt | nnb | 6 |
Reservering Stikstof | 13 | 13 | nvt | nnb | |
Modaliteitspecifieke keuzes | 31 | 47 | nvt | nnb | 7 |
Strategisch Capaciteitsmanagement | 3 | 3 | nvt | nnb | |
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 147 | nvt | nnb | |
Reserveringen Coalitieakkoord | |||||
Lelylijn | 5 | 5 | nvt | nnb | |
Schoon Emmisieloos Bouwen | 102 | 174 | nvt | nnb | 8 |
Ontsluiting woningbouw | 39 | 41 | nvt | nnb | |
RegioExpres | 85 | 85 | nvt | nnb | |
EurregioRail | 32 | 32 | nvt | nnb | |
Rotterdam HOV verbinding | 0 | 672 | nvt | nnb | 9 |
Station Groningen Suiker | 0 | 94 | nvt | nnb | 10 |
Brainport Eindhoven | 497 | 497 | nvt | nnb | |
Bereikbaarheid WOMO HWN | 16 | 376 | nvt | nvt | 11 |
Instandhouding | 7.767 | 7.767 | nvt | nvt | |
Afrondingen | |||||
Totaal reserveringen | 10.315 | 12.133 | |||
Begroting (MF 11.03) | 10.315 | 12.133 | |||
Toelichting
1. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01;
2. Dit betreft de overheveling conform BO MIRT afspraak voor de Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur.
3. Dt betreft een overboeking van artikelonderdeel 11.03 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA);
4. Dit betreft de overboeking voor de vierde tranche impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
5. De door het Ministerie van Financiën toegezegde middelen voor de exploitatiebijdrage NS voor de contractlijn Zeeland (in het kader van het programma Wind in de Zeilen) zijn toegevoegd aan het projectbudget;
6. Er is € 30,1 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2023;
7. Dit betreffen de modaliteit specifieke budgetten. Voor Spoor is het budget volledig ingezet in het kader van de Motie Bikker (TK 2023–2024, 36 410 XII, nr. 8) ingezet om de tariefverhoging bij de NS in 2024 tegen te gaan. Voor Vaarwegen is € 3,6 miljoen ingezet in het kader van de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie;
8. Dit betreft de overheveling naar Prorail conform afspraken rondom de inzet van Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SEB);
9. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01
10. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01 en een deel naar artikelonderdeel 13.03.04;
11. Dit betreft de toevoeging vanuit de woningbouwmiddelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.
Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 23 | 20 | 96 | 96 | |||
Programma snelheidsaanpassing | 55 | 55 | |||||
Programma aansluitingen | 5 | 5 | 132 | 132 | |||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | |||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 2 | 1 | 1.478 | 1.478 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 2018 | 2018 | |||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 39 | 34 | 809 | 730 | 2032-2036 | 2032-2036 | 1 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 30 | 36 | 1.211 | 1.211 | 2027 | 2027 | |
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 0 | 0 | 19 | 19 | 2015 | 2015 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 0 | 0 | 1.209 | 1.209 | 2012 | 2012 | |
A9 Badhoevedorp | 4 | 0 | 292 | 292 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 19 | 19 | 2016 | 2016 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 4 | 3 | 22 | 22 | 2021 | 2021 | |
A4-A44 Rijnlandroute | 57 | 92 | 553 | 553 | regio | regio | |
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 2015 | 2015 | |||
A4 Delft - Schiedam | 0 | 0 | 642 | 642 | 2015 | 2015 | |
A4 Vlietland / N14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2020 | 2020 | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 3 | 0 | 21 | 21 | n.t.b. | n.t.b. | |
N61 Hoek-Schoondijke | 0 | 0 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 686 | 686 | 2016 | 2016 | |||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 2014 | 2014 | |||
A76 Aansluiting Nuth | 2 | 2 | 61 | 61 | regio | regio | |
A27 Houten Hooipolder | 110 | 110 | 2029-2031 | 2029-2031 | |||
A2 Het Vonderen-Kerensheide | 21 | 20 | 348 | 348 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide | 2 | 2 | 46 | 46 | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 20 | 10 | 671 | 679 | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 95 | 112 | 489 | 489 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | |
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 4 | 24 | 24 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 1 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 88 | 99 | 915 | 907 | 2025 | 2025 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 0 | 222 | 222 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 1 | 1 | 61 | 61 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 2 | 2 | 158 | 157 | |||
Meer veilig | 115 | 115 | |||||
Afrondingen | |||||||
Totaal aanlegprogramma | 401 | 443 | 12.112 | 12.032 | |||
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma | 116 | 135 | |||||
Totaal aanlegprogramma | 517 | 578 | |||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 375 | 425 | |||||
Overprogrammering | ‒ 142 | ‒ 153 | |||||
Toelichting
1. Dit betreft voornamelijk de toevoeging van aanvullend budget i.v.m. de vervanging Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Het budget wordt deels t.b.v. A10 knooppunt Nieuwe Meer en Amstel en artikel 17 projectorganisatie toegevoegd.
Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies | ‒ 1.599 | ‒ 1.341 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 96 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 550 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 109 | 115 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 471 | 590 | nvt | ||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 0 | 2 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 424 | 190 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 44 | 2 | nvt | nvt | 2 |
Voorbereiding vrachtheffing | 343 | 358 | nvt | nvt | 3 |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 460 | 300 | nvt | 4 | |
Strategisch plan Verkeersveiligheid | 421 | 349 | nvt | nvt | 5 |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 194 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 165 | 177 | nvt | nvt | 6 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 471 | 473 | ntb | ||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.725 | ntb | * | |
A7/A8 Amsterdam-Hoorn | 531 | 531 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders - Lelystad | 144 | 144 | * | * | |
Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 31 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Knooppunt Gouwe | 209 | 153 | ntb | ntb | 7 |
A4 Burgerveen - N14 | 347 | 347 | ntb | ntb | |
A4 Haaglanden - N14 | 153 | 153 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | ntb | ||
N65 Vught - Haaren | 89 | 89 | 2024-2026 | 2024-2026 | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 77 | ntb | ntb | |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 572 | nvt | nvt | |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 1 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 23 | ntb | ntb | |
N35 Nijverdal - Wierden | 125 | 125 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 15 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 17 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 32 | 32 | nvt | nvt | 8 |
A28 Amersfoort-Hoogeveen | 33 | 33 | 2026 | nvt | |
A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 115 | ntb | * | |
Overige projecten en reserveringen | 198 | 134 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.631 | 6.417 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.631 | 6.417 | |||
Toelichting
1. Dit betreft een overheveling naar het juiste artikelonderdeel op HXII.
2. Dit betreft de toevoeging van vergroenen reisgedrag t.b.v. fietspaden.
3. Dit betreft een overheveling van uitvoeringskosten naar het artikelonderdeel op HXII.
4. Dit betreft een toevoeging vanuit de minregel voor de Exploitatie van Vrachtwagenheffing om in 2024 de gunning voor de periode van 10 jaar te kunnen doen in plaats van 7 jaar.
5. Dit betreft de toevoeging vanuit de reservering voor het uitbreiden van de financiële ruimte binnen de nieuwe tranche van de investeringsimpuls.
6. Dit betreft de overheveling voor studies op het gebied van ontwikkelingen op het Hoofdwegennet.
7. Dit betreft de toevoeging als gevolg van scope-uitbreidingen.
8. Dit betreft de overheveling van resterend budget na terugbetaling van de regionale voorfinanciering.
Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 31 | nvt | ||
Regeling Schoon en emmisieloos bouwen | 230 | 180 | nvt | 1 | |
Slim, veilig, doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur | 131 | 2 | |||
Noordwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 212 | nvt | ||
Zuidwest-Nederland | |||||
Ringen draaiende houden WoMo | 53 | 53 | nvt | ||
Zuid-Nederland | |||||
Reservering VDL | 5 | 5 | nvt | ||
Ringen draaiende houden WoMo | 53 | 53 | nvt | ||
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | 14 | nvt | ||
Totaal programma optimalisering gebruik | 729 | 548 | nvt | ||
Begroting (MF 12.03.03) | 729 | 548 | nvt | ||
Toelichting
1. Dit betreft de toevoeging ten behoeve van stikstof.
2. Dit betreft de toevoeging vanuit de reserveringen conform BO MIRT afspraak.
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 59 | 58 | 2.249 | 2.249 | ||||
A12 Lunetten - Veenendaal | 29 | 27 | 724 | 724 | ||||
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht | 90 | 28 | 1.350 | 1.350 | ||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 65 | 63 | 1.912 | 1.912 | ||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 19 | 17 | 400 | 400 | ||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 53 | 51 | 1.205 | 1.205 | ||||
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 16 | 15 | 387 | 387 | ||||
Aflossing tunnels | 31 | 31 | 976 | 976 | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 72 | 77 | 2.370 | 2.370 | ||||
A16 Rotterdam | 227 | 268 | 2.021 | 2.021 | ||||
A24 Blankenburgverbinding | 260 | 291 | 2.227 | 2.227 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 0 | 0 | 272 | 272 | ||||
A27 Houten-Hooipolder | 106 | 124 | 2.492 | 2.492 | ||||
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 12 | 0 | 220 | 212 | ||||
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 10 | 170 | 170 | ||||
N18 Varsseveld – Enschede | 15 | 12 | 461 | 461 | ||||
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 1 | 0 | 170 | 170 | ||||
N33 Assen - Zuidbroek | 15 | 15 | 364 | 364 | ||||
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 557 | 557 | ||||||
Afrondingen | ‒ 1 | |||||||
Totaal | 1.080 | 1.087 | 20.527 | 20.519 | ||||
Begroting (MF 12.04) | 1.080 | 1.087 | ||||||
Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Maatregelenpakket HSL-Zuid | 14 | 10 | 173 | 173 | |||
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit | |||||||
Geluidsanering Spoorwegen | 13 | 27 | 610 | 608 | |||
Programma Behandelen en Opstellen | 7 | 19 | 171 | 171 | |||
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 1 | 2 | 29 | 29 | |||
Verbeteraanpak stations | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
Spoorcapaciteit 2030 | 33 | 71 | 860 | 872 | 1 | ||
Innovatieprogramma spoortrillingen | 7 | 7 | 22 | 22 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Kleine stations | 6 | 6 | 55 | 55 | |||
Toegankelijkheid stations | 27 | 26 | 522 | 522 | |||
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 1 | 2 | 79 | 79 | |||
Fietsparkeren bij stations | 24 | 32 | 493 | 493 | |||
Kleine projecten personenvervoer | 43 | 43 | 338 | 324 | 2 | ||
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 6 | 5 | 88 | 87 | |||
Overwegenaanpak | 76 | 95 | 933 | 935 | |||
Programma aanpak suïcidepreventie | 1 | 3 | 22 | 22 | |||
Programma kleine functiewijzigingen | 24 | 15 | 396 | 396 | |||
Maaslijn | 8 | 12 | 220 | 164 | 3 | ||
Schoon en emissieloos bouwen | 7 | 1 | 77 | 5 | 4 | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 0 | 0 | 255 | 255 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 4 | 5 | 28 | 28 | |||
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Wind in de Zeilen | 2 | 2 | 9 | 9 | |||
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Den Haag emplacement | 13 | 25 | 77 | 77 | |||
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 10 | 8 | 222 | 222 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 2 | 1 | 146 | 151 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 328 | 415 | 5.838 | 5.710 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | ‒ 31 | ‒ 31 | ‒ 208 | ‒ 173 | |||
Afrekening voorschotten | 248 | 248 | |||||
Programma Aanleg | 297 | 384 | 5.878 | 5.785 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 25 | 28 | 98 | 89 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 261 | 339 | 5.976 | 5.874 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 61 | ‒ 73 | |||||
Toelichting
1. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behove van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
2. Dit betreft een overboeking van Dumo HXII art 14 naar art 13 MF kleine projecten personenvervoer ten behoeve van de waterstoftrein uit hoofde van vergroening reisvervoer en personengedrag.
3. Dit betreft een overheveling uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren.
4. Dit betreft een overboeking van de SEB middelen voor OVS - Prorail.
Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 6 | 5 | 38 | 33 | 1 | ||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 1 | 1 | 171 | 171 | |||
Programma Emplacementen op orde | 25 | 68 | 231 | 253 | 2 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 4 | 2 | 186 | 186 | |||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 2 | 22 | 22 | |||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 9 | 8 | 249 | 249 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 2 | 3 | 144 | 144 | |||
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||
Afrondingen | |||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 49 | 88 | 1044 | 1067 | |||
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05 | ‒ 8 | ‒ 8 | ‒ 122 | ‒ 124 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
Programma Aanleg | 41 | 80 | 943 | 965 | |||
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | |||||||
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van het OZO budget naar het GVC programmabudget ter ondersteuning van de maatregelprojecten lastmile spoor.
2. Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV in verband met de afrondering van het programma per 01-01-2024.
3. Dit betreft een overboeking van de vrijvallende middelen uit programma Nazorg gereedgekomen projecten naar de vrije investeringsruimte.
Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van Weg naar Spoor | 8 | 8 | |||
Totaal programma optimalisering gebruik | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | nvt | nvt | |
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 210 | 173 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 11 | |||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 154 | |||
Kleine projecten personenvervoer | 99 | 74 | 1 | ||
Regionale Knelpunten | 16 | 16 | |||
Reizigersfonds | 3 | 3 | |||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Knooppunt Den Bosch | 2 | 1 | 2 | ||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 195 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Stadionpark Rotterdam | 135 | 0 | 3 | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verduurzaming Dieselspoorlijnen | 98 | 0 | 4 | ||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 11 | 10 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Amsterdam Zuid 3e perron | 416 | 26 | 5 | ||
Oude Lijn | 11 | 10 | |||
Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS | 21 | 21 | |||
Multimodale knoop Schiphol | 142 | 142 | |||
Projecten Noord Nederland | |||||
Nedersaksenlijn | 1 | 0 | 6 | ||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 77 | 37 | 7 | ||
HRMK Spoorbrug | 3 | 4 | 8 | ||
Lelylijn | 79 | 79 | |||
Overige projecten en reserveringen | 1685 | 957 | |||
Studie en innovatiebudget | 118 | 62 | 9 | ||
Afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1823 | 1039 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | ‒ 98 | ‒ 89 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 1725 | 950 | |||
Toelichting
1. Dit betreft een overboeking van programma mobiliteitspakketten naar kleine projecten personenvervoer in verband met een subsidieaanvraag voor project verbetermaatregelen station Almere Centrum en - Buiten (ProRail).
2. Dit betreft een overboeking van Verkenning Den Bosch naar art 13 planuitwerking Knooppunt Den Bosch in verband met een aanvullende subsidie aanvraag.
3. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Station Stadionpark ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
4. Dit betreft een overboeking van het Klimaatfonds naar het Mobilitietsfonds (programma Verduurzaming Dieselspoortreinen). Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energie-voorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2 uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energieinfrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
5. Dit betreft een faseovergang van verkenning naar planuitwerking mbt project Amsterdam Zuid 3e perron.
6. Dit betreft een overboeking vanuit Kleine projecten ten behoeve van subsidie aanvraag Nedersaksenlijn. De Nedersaksenlijn wordt als separaat project gezien vanwege de omvang.
7. Dit betreft een overboeking van HXII (Ontvangsten BVOV) naar het Mobiliteitsfonds (programma spoorknooppunt Meppel) naar aanleiding van het aangenomen amendement (Kamerstukken II 2024\/43. 36 410. nr. 26\/nr. 28). Bij wijze van amendement van het lid Griswis c.s. is overeengekomen middelen beschikbaar te stellen voor de volledige aanpak van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel (progr. Spoor\/Perron Meppel).
8. Dit betreft een verplichtingenschuif in verband met een aanvullende subsidie aanvraag verkenning emplacement Venlo.
9. Dit betreft een overboeking van het Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 122 | 310 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten goederenvervoer | 9 | 9 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
740 meter treinen | 103 | 103 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 234 | 422 | |||
Afrekening voorschotten | |||||
Begroting (MF 13.03.05) | 234 | 422 | |||
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||||
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | eind contract | |
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) | 234 | 217 | 3.840 | 3.981 | 1 | |||
Rente- en belastingaanpassingen | 0 | 2 | 3 | ‒ 141 | ||||
Totaal | 234 | 219 | 3.843 | 3.840 | ||||
Toelichting
1. Dit betreft een technische mutatie omdat bij de subsidieaanvraag van Prorail 2024 bleek dat er onvoldoende verplichtingen in 2023 staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen de Staat der Nederlanden en Prorail, waarin is vastgelegd dat Prorail activiteiten uitvoert voor IenW inzake Infraspeed.
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) | Budget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Rotterdam HOV | 671 | 0 | 1 | ||
Randstadrail/Metronet Rotterdam | 267 | 0 | 2 | ||
Stedelijk OV Den Haag | 327 | 0 | 3 | ||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 61 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.345 | 80 | |||
Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01 | 32 | 32 | |||
Begroting (MF 14.01.02) | 1.377 | 112 | |||
Toelichting
1. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
2. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Randstadrail-Metronet ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
3. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen (regulier deel) uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 0 | 0 | 83 | 83 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 0 | 37 | 180 | 180 | |||
Afrondingen | |||||||
Totaal | 0 | 37 | 263 | 263 | |||
Begroting (MF 14.01.03) | |||||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 0 | 0 | 592 | 592 | |||
Afronding | |||||||
Begroting (MF 14.03) | 0 | 0 | 592 | 592 | |||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | |||||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04): | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | begroting | huidig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 687 | 732 | 1.523 | 1.523 | 1 | ||
Begroting (MF 14.03.04) | 687 | 732 | 1.523 | 1523 | |||
Toelichting
1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds.
Mobiliteitspakketten (14.03.05) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | begroting | huidig |
Mobiliteitspakketten | 363 | 363 | 1.130 | 1.130 | ||
Begroting (MF 14.03.05) | 363 | 363 | 1.130 | 1130 | ||
Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | |||||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 0 | 101 | 101 | 2018 | 2018 | ||
Regeling Kademuren | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
Walradarsystemen | 6 | 34 | 34 | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | 2020 | 2020 | |||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 14 | 14 | 2023 | 2023 | ||
Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven | 1 | 0 | 48 | 48 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | 2022 | 2022 | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 15 | 15 | 2021 | 2021 | ||
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 0 | 10 | 10 | ||||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 111 | 68 | 1184 | 1.184 | 2024 | 2024 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 13 | 5 | 688 | 688 | 2027 | 2027 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 2 | 0 | 98 | 98 | 2017 | 2017 | |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 0 | 0 | 431 | 431 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Toekomstvisie Waal | 6 | 6 | 150 | 148 | 2024 | 2024 | |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 1 | 59 | 59 | 2017 | 2017 | ||
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 18 | 244 | 244 | 2023 | 2023 | ||
Projecten Noord-Nederland | |||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 8 | 294 | 294 | 2019 | 2019 | ||
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 1 | 39 | 39 | 2017 | 2017 | ||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 31 | 125 | 125 | 2025-2028 | 2025-2028 | |
Overige projecten | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 0 | 0 | 194 | 194 | |||
Afrondingen | 1 | 1 | 1 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 170 | 113 | 3.755 | 3.752 | |||
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking | 14 | 13 | 65 | 58 | |||
Programma Aanleg | 184 | 126 | 3.820 | 3.810 | |||
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma | ‒ 34 | ‒ 2 | |||||
Budget Realisatie (MF 15.03.01) | 150 | 101 | 3.786 | 3.808 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 34 | ‒ 25 | |||||
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 62 | ‒ 58 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 34 | 2 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 26 | 35 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 391 | 391 | nvt | nvt | |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 868 | 869 | nvt | nvt | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 0 | ntb | ntb | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Wilhelminakanaal Sluis II | 87 | 87 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 41 | ntb | ntb | |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 31 | ntb | ntb | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 472 | 478 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | |
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | |||||
Overige projecten en reserveringen | 347 | 392 | 2 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | |||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 1 | 3 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.243 | 2.278 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.243 | 2.278 | |||
Toelichting
1. Door het verminderen met de realisatie 2023 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen en voor capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat voor beleidsondersteuning en advies Zuidelijk Maasdal is € 1,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
2. Dit komt door verschillende redenen:
• Naar het ministerie van Defensie zijn IenW bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 5,2 miljoen voor de tegenvaller project MOC Kustwacht en € 37,5 miljoen voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening;
• Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 4,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Voor verlenging van Topsector Logistiek opdrachten in de jaren 2024 tot en met 2026 en subsidie in 2024 is € 20,8 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Voor gedeeltelijke dekking van een subsidiebijdrage aan KNRM voor een reddingsboot wordt € 3 miljoen overgeboekt naar HXII;
• Vanuit artikel 11 reservering BO MIRT goederenvervoer is € 16 miljoen overgeboekt voor een reservering walstroom rijksligplaatsen;
• Vanuit artikel 11 is € 10 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie
Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03) | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 36 | 37 | nvt | nvt | |
Totaal programma optimalisering gebruik | 36 | 37 | nvt | nvt | |
Begroting (MF 15.03.03) | 36 | 37 | nvt | nvt | |
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 16 | 16 | 416 | 416 | 2019 | 2019 | 2046 | |
Zeetoegang IJmond | 63 | 72 | 1.237 | 1.237 | 2022 | 2022 | 2045 | |
Selectieve Onttrekking | ||||||||
Projecten Oost Nederland | ||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 5 | 161 | 161 | 2020 | 2020 | 2047 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 94 | 94 | 2018 | 2018 | 2048 | |
Afrondingen | 1 | 1 | ||||||
Totaal | 88 | 96 | 1.909 | 1.909 | ||||
Begroting (MF 15.04) | 88 | 96 | 1.909 | 1.909 | ||||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 0 | 0 | 19 | 20 | nnb | nnb | |
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Landaanwinning | |||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | |||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 0 | 1 | 101 | 104 | nnb | nnb | 1 |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 0 | 0 | 83 | 106 | nnb | nnb | 2 |
Afrondingsverschillen | 1 | 0 | |||||
Programma | 1 | 1 | 1.144 | 1.171 | |||
Begroting (MF 17.06) | 1 | 1 | 1.144 | 1.171 | |||
Toelichting
1. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant (NCV). Vervolgens is € 26,9 miljoen overgeboekt naar LNV voor het afgesproken maatregelenpakket voor NCV;
2. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant.
ERTMS (17.07) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Realisatiefase | 276 | 219 | 2.773 | 2.774 | |||
Planuitwerkingsfase | 1 | 1 | 93 | 93 | |||
Afrondingsverschillen | |||||||
Programma | 277 | 220 | 2.865 | 2.866 | |||
Afrekening voorschotten | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
Begroting (MF 17.07) | 72 | 162 | 2.893 | 2.894 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 205 | ‒ 58 | 0 | 0 | |||
Zuidasdok (17.08) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
ZuidasDok | |||||||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 0 | 0 | 74 | 74 | |||
Projectorganisatie en voorbereiding | 39 | 44 | 553 | 553 | |||
Tunnel en A10 | 25 | 50 | 1.515 | 1.515 | |||
OVT incl. keerspoor | 104 | 98 | 1.027 | 1.027 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Programma | 167 | 192 | 3.169 | 3.169 | |||
Begroting (MF 17.08) | 167 | 192 | 3.169 | 3.169 | |||
Toel
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10) | Kasbudget 2024 | Projectbudget | Indienststelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | |||||||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 0 | 0 | 253 | 253 | 1 | ||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 0 | 2 | 149 | 150 | |||
PHS: Meteren - Boxtel | 47 | 47 | 716 | 709 | |||
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 45 | 40 | 379 | ||||
PHS: Amsterdam | 53 | 67 | 911 | 911 | |||
PHS: Ede | 10 | 0 | 77 | 62 | 2 | ||
PHS: Amsterdam-Alkmaar | 7 | 11 | 28 | 28 | |||
PHS: Maatregelen TEV | 17 | 19 | 118 | 107 | 3 | ||
PHS: Nijmegen West-entree | 8 | 8 | 184 | 181 | |||
OV-SAAL korte termijn | 0 | 0 | 630 | 630 | |||
OV-SAAL middellange termijn | 0 | 1 | 98 | 99 | |||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 21 | 18 | 182 | 172 | 4 | ||
Afrondingen | |||||||
Planuitwerkingsfase | 820 | 756 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrekening voorschotten | 82 | 82 | |||||
Programma | 208 | 213 | 4.248 | 4.519 | |||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (MF 17.10.01) | 234 | 169 | 4.248 | 4.519 | |||
Overprogrammering (-) | 26 | ‒ 44 | |||||
Toelichting
1. Abusievelijk is bij de Slotwet 2023 en jaarverantwoording 2023 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand «vorig» van het programma PHS: Doorstroomstation Utrecht betreft 253.
2. Er is een fase overgang van planuitwerking naar realisatie PHS betreffende een aanvullende beschikking Ede.
3. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoev van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
4. Dit betreft een overboeking van PHS Planuitwerrking naar realisatie in verband met een aanvullende subsidieaanvraag PHS Tilburg.
Structuur
De opzet en structuur van de begroting voor het Mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. De begrotingstoelichting kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.
– Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de budgetten die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
– In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is vervolgens inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2024 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2024 begint;
– Het laatste onderdeel van de agenda, Begroting op hoofdlijnen, verstrekt inzicht in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
– In de artikelgewijze toelichting bij dit wetsvoorstel zijn de MIRT-tabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is: 1) van een wijziging (anders dan door de verwerking van loon- en prijsbijstelling ) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen; 2) van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand vorig betreft de stand in de eerste suppletoire begroting 2023. Meer gedetailleerde informatie over de projecten die zich thans in de fase van verkenning, planuitwerking en realisatie bevinden, kunt u vinden in de individuele projectbladen van het MIRT Overzicht 2024. Voor de projecten in de MIRT tabellen is waar mogelijk een digitale verwijzing opgenomen naar het projectblad van dat project in het MIRT Overzicht;
– In de verdiepingsbijlage is door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand, voor de volledige looptijd van het fonds;
– De overige bijlagen geven voor enkele specifieke onderwerpen inhoudelijk meer toelichting of betreffen overzichtsconstructies.
Mede naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer zijn in aanvulling op de rijksbegrotingsvoorschriften de onderstaande punten in deze begroting verwerkt:
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is hiermee als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen | ||
|---|---|---|
Omvang begrotingsartikel (stand Ontwerpbegroting in € miljoen) | Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) | Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 | 1 | 2 |
≥ 50 en < 200 | 2 | 4 |
≥ 200 < 1000 | 5 | 5 |
≥ 1000 | 5 | 5 |
– In bijlage 1 wordt de voeding van het Mobiliteitsfonds weergegeven. Daarbij is het verschil met artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de begroting Hoofdstuk XII uitgewerkt. Dit verschil betreft de overige ontvangsten van het fonds.
– Op de productartikelen worden onder de desbetreffende tabel «budgettaire gevolgen van de uitvoering» na de begrotingsperiode extracomptabel de budgetten op het niveau van artikelonderdeel weergegeven voor de looptijd tot en met 2037.
– Significante kasschuiven en begrotingsmutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op hetzelfde detailniveau (artikelonderdeel) tot en met 2037 toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
– Voor beheer, onderhoud en vervanging is een aparte bijlage opgenomen. Specifiek voor Spoorwegen (artikelonderdeel 13.02) geldt dat een meer uitgebreide inhoudelijke toelichting is opgenomen op de aanwending van de bijdrage aan ProRail. In deze begroting is een specificatie van de uitgaven opgenomen, conform de specificatie zoals opgenomen in het beheerplan en de jaarrekening van ProRail.
In het Wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek van 12 oktober 2016 is uitgebreid met de Kamer gesproken over kasschuiven op de fondsbegrotingen. In het kader van de informatievoorziening wordt hieronder aangegeven waarom deze kasschuiven worden doorgevoerd op de fondsbegrotingen en op welke plek de in de begroting 2023 doorgevoerde kasschuiven worden toegelicht.
Op de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds vinden jaarlijks kasschuiven plaats. Middels kasschuiven wordt ervoor gezorgd dat de beschikbare kas per jaar en per modaliteit blijft aansluiten op de geactualiseerde programmering. Kasschuiven zijn altijd budgetneutraal, hetgeen betekent dat de hoeveelheid middelen die meerjarig beschikbaar is niet wijzigt als gevolg van de kasschuif. In de verdiepingsbijlage van de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en Deltafonds zijn de significante kasschuiven in de begroting 2024 over de gehele looptijd van de begroting inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Indien sprake is van politiek relevante kasschuiven dan worden deze tevens opgenomen en toegelicht in de begroting op hoofdlijnen. De begroting op hoofdlijnen treft u aan in hoofdstuk Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
Hieronder wordt ingegaan op de mijlpalen in het lopende programma. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt, welke projecten in 2024 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2024 start.
Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
In 2024 gaat IenW onder meer de volgende activiteiten in het kader van exploitatie, onderhoud en vernieuwing uitvoeren.
Mijlpaal | Project | |
|---|---|---|
Hoofdwegen | ‒ | Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare route- en reisinformatie. Deze informatie tijdig aan de NDW te leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en connecting mobility. |
‒ | Beheer en onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen. | |
‒ | Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen. | |
Spoorwegen | ‒ | Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations. |
‒ | Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen. | |
‒ | Het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers en wissels en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeveiliging en treinbeheersing. | |
Hoofdvaarwegen | ‒ | Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering. |
‒ | Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties en afronding «NoMo AOV» achterstallig onderhoud vaarwegen programma. | |
‒ | Beheer en onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te kunnen laten functioneren. |
Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT Projectenoverzicht 2024.
Ontwikkeling
Hieronder zijn de mijlpalen voor 2024 per modaliteit opgenomen.
Mijlpaal | ||
|---|---|---|
Openstelling | ‒ | A24 Blankenburgverbinding |
‒ | Rijnlandroute |
Mijlpaal | ||
|---|---|---|
Indienststelling | ‒ | Diverse deelprojecten bij de landelijke programma’s (o.a. fietsparkeren Toegankelijkheid stations, Kleine functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma geluidsanering Spoor) |
‒ | Programma suïcide preventie | |
‒ | ERTMS: Diverse deelprojecten | |
Goederen: Emplacementen op orde (diverse deelprojecten) | ||
PHS: Ede | ||
PHS: Tilburg | ||
‒ | PHS: Rijswijk – Rotterdam | |
Start aanleg | ‒ | Diverse deelprojecten bij landelijke programma’s (o.a. Fietsparkeren, Toegankelijkheid Stations, Kleine Functiewijzigingen, Overwegenaanpak en Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoor) |
‒ | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, diverse deelprojecten | |
Goederen: emplacementen op orde (diverse deelprojecten) | ||
‒ | PHS Nijmegen | |
‒ | ERTMS, diverse deelprojecten |
Mijlpaal | ||
|---|---|---|
Openstelling | ‒ | Nieuwe Sluis Terneuzen |
‒ | Toekomst visie Waal: Overnachtingshaven Lobith (locatie Spijk) | |
Start aanleg | ‒ |
In deze begroting is de herprioritering op het Mobiliteitsfonds verwerkt. Een aantal projecten is gepauzeerd om middelen vrij te maken voor instandhouding en voor risico's en tegenvallers op lopende aanlegprojecten. Hierover is de Tweede Kamer op 23 juni ingelicht via de MIRT-brief (Kamerstuk 36200-A-78). De opgave op het MF was ruim € 4 miljard. Daarnaast is er sprake geweest van een Rijksbredeopgave van € 2 miljard. De herprioritering wordt nader toegelicht bij onderdeel 2.2 begroting op hoofdlijnen, in de artikelgewijze toelichting en de verdiepingsbijlage.
art. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2036 | 2037 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2023 | 8.696.104 | 17.843.714 | 9.753.142 | 8.796.980 | 8.355.126 | 8.751.754 | 56.493.395 | |||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | 462.059 | ‒ 50.041 | ‒ 25.146 | 657.574 | 629.448 | 699.074 | 7.643.486 | |||
Stand na 1e suppletoire begroting 2023 | 9.158.163 | 17.793.673 | 9.727.996 | 9.454.554 | 8.984.574 | 9.450.828 | 64.136.881 | |||
Belangrijkste mutaties Mobiliteitsfonds | ‒ 443.001 | ‒ 7.548.092 | 9.597.130 | 534.585 | 747.282 | ‒ 265.825 | 4.925.070 | 8.204.939 | ||
Kaderrelevante mutaties hoofdstuk MF | ||||||||||
1 | Bijdragen derden | 46.696 | 34.594 | 46.091 | 45.867 | 40.984 | 39.044 | 323.150 | 28.752 | |
- Hoofdwegen | 332 | 22.191 | 43.083 | 43.106 | 37.523 | 35.712 | 307.864 | 28.752 | ||
- Spoorwegen | 4.026 | |||||||||
- Vaarwegen | 40.173 | 10.000 | ||||||||
- Megaprojecten | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 15.286 | |||
2 | Extrapolatie | 7.745.591 | ||||||||
- Bijdrage aan MF | 7.459.927 | |||||||||
- Ontvangsten derden | 285.664 | |||||||||
3 | Loon- en prijsbijstelling | 416.714 | 459.714 | 469.885 | 422.663 | 401.311 | 422.670 | 3.381.360 | 422.670 | |
4 | Toevoeging middelen N33 en Nedersaksenlijn | 250.000 | ||||||||
5 | Middelen schoon en emissieloos bouwen | 12.500 | 17.500 | 34.000 | 62.500 | 55.000 | 68.750 | |||
6 | Kaderaanpassing MF | ‒ 850.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | ‒ 800.000 | 900.000 | |||
7 | Omvorming ProRail | ‒ 8.278.000 | 8.845.000 | |||||||
8 | Overboekingen HXII | ‒ 36.695 | ‒ 60.942 | ‒ 67.055 | 5.566 | 9.398 | 9.366 | 74.928 | 9.366 | |
9 | Overboeking DF | ‒ 250 | ‒ 750 | ‒ 750 | ‒ 250 | |||||
10 | Overboekingen ministeries | ‒ 19.395 | 2.099 | 9.274 | 18.533 | ‒ 1.280 | ‒ 10.240 | ‒ 1.280 | ||
11 | Ontvangstenschuif Tol | ‒ 15.548 | 34.520 | 18.125 | 14.966 | 9.535 | ‒ 61.598 | |||
12 | Overig | ‒ 321 | ‒ 160 | ‒ 160 | ‒ 160 | ‒ 160 | ‒ 160 | ‒ 1.280 | ‒ 160 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 | 8.715.162 | 10.245.581 | 19.325.126 | 9.989.139 | 9.731.856 | 9.185.003 | 69.061.951 | 8.204.939 | ||
Mutatie onder kader MF | ||||||||||
1 | Toevoeging CA middelen instandhouding | 11 | ‒ 664.759 | ‒ 937.564 | ‒ 871.195 | ‒ 1.637.601 | ||||
12 | 423.429 | 606.424 | 570.417 | 1.046.336 | ||||||
15 | 241.330 | 331.140 | 300.778 | 591.265 | ||||||
2 | Herprioritering: aanleg voor instandhouding | |||||||||
Opgave | 11.04 | ‒ 150.367 | ‒ 133.217 | ‒ 116.067 | ‒ 754.041 | |||||
12 | 103.518 | 91.868 | 80.218 | 498.168 | ||||||
15 | 46.849 | 41.349 | 35.849 | 255.873 | ||||||
Dekking | 11.04 | 137 | 17.920 | 49.188 | 102.622 | 204.923 | 778.902 | |||
12 | ‒ 137 | ‒ 17.920 | ‒ 49.188 | ‒ 102.622 | ‒ 204.923 | ‒ 398.982 | ||||
15 | ‒ 379.920 | |||||||||
3 | Capaciteit RWS | 11 | ‒ 73.685 | ‒ 77.129 | ‒ 49.810 | ‒ 755.786 | ‒ 116.867 | |||
12 | 47.921 | 55.624 | 36.800 | 497.146 | 75.662 | |||||
15 | 25.764 | 21.505 | 13.010 | 258.640 | 41.205 | |||||
4 | Herprioritering: aanleg voor aanleg | |||||||||
Opgave | 11.04 | ‒ 74.162 | ‒ 133.654 | ‒ 53.367 | 4.850 | ‒ 31.369 | ‒ 32.330 | ‒ 2.359.113 | ||
11.04 | 8.631 | 18.388 | 19.837 | ‒ 21.150 | 4.069 | 32.330 | 1.806.232 | |||
12 | 2.554 | 20.800 | 27.500 | 10.300 | 27.300 | 529.781 | ||||
13 | 40.000 | 92.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||
14 | 23.100 | |||||||||
15 | 22.977 | 2.466 | 30 | |||||||
Dekking | ||||||||||
11.04 | 56.900 | 96.878 | 13.693 | 37.450 | 23.231 | 32.330 | 2.418.663 | |||
11.01 | ‒ 56.900 | ‒ 93.400 | ‒ 7.300 | ‒ 37.450 | ‒ 23.231 | ‒ 32.330 | ‒ 1.322.143 | |||
12 | ‒ 989.480 | |||||||||
15 | ‒ 3.478 | ‒ 6.393 | ‒ 107.040 | |||||||
5 | Invulling rijksbrede opgave | 11.01 | ‒ 1.587.378 | |||||||
11.04 | ‒ 400.000 | |||||||||
11.04 | 1.587.378 | 400.000 | ||||||||
6 | Overboeking middelen woningbouw | 11 | 7.758 | 1.363 | 49.588 | 38.055 | 69.504 | 90.471 | 116.103 | |
12 | ‒ 943.926 | ‒ 850.518 | ‒ 342.074 | ‒ 180.629 | ‒ 106.197 | ‒ 106.197 | ‒ 466.248 | |||
14 | 936.168 | 849.155 | 292.486 | 142.574 | 36.693 | 15.726 | 350.145 | |||
Toelichting
Mutaties kaderrelevant:
1. Bijdragen derden: Dit betreft de wijziging van diverse bijdragen van derden op het Mobiliteitsfonds. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage wordt dit nader toegelicht;
2. Extrapolatie: Bij de begroting 2024 wordt de looptijd van het Mobiliteitsfonds met een jaar verlengd tot en met 2037. Het niveau van extrapolatie is gelijk aan het jaar 2036 in de begroting 2023 na verwerking van structurele begrotingsmutaties. Daarnaast zijn de structurele bijdragen van derden doorgetrokken. Met de verlenging tot en met 2037 komt in totaal – inclusief structurele ontvangsten – een ruimte van circa € 7,7 miljard beschikbaar op het Mobiliteitsfonds. Deze ruimte wordt met voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die benodigd zijn voor de instandhouding van het huidige areaal en het opvangen van risico's en tegenvallers. Hiervoor is in 2037 alle ruimte nodig. Er resteert geen vrije investeringsruimte in 2037;
3. Loon- en prijsbijstelling 2023: Dit betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2023. De middelen die bij de eerste suppletoire begroting 2023 voor de loon- en prijsbijstelling aan de begroting Hoofdstuk XII zijn toegevoegd, worden toebedeeld naar diverse artikelen op de begroting Hoofdstuk XII en de investeringsfondsen;
4. Toevoeging middelen N33 en Nedersaksenlijn: In het kader van PEGA (Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen) is € 480 miljoen euro toegekend aan N33 en Nedersaksenlijn, hiervan wordt er tot en met 2036, € 250 miljoen gereserveerd, voor de N33 Noord inclusief oeververbinding, N33 Midden en voor de Nedersaksenlijn;
5. Middelen schoon en emissieloos bouwen: Voor het programma schoon en emissieloos bouwen zijn middelen toegevoegd aan het MF. Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen;
6. Kaderaanpassing MF: als gevolg van de actualisering van de projectramingen is een kaderaanpassing doorgevoerd op artikel 12 en 14. Met de kaderaanpassing op artikel 12 worden de uitgavenkaders op het MF weer in balans gebracht met de programmering. Het gaat om een kaderaanpassing die over de jaren budgetneutraal is en het gevolg is van de herprioritering en actualisering van de projectramingen. Op artikel 14 is de kaderaanpassing doorgevoerd op de korte termijn woningbouw middelen. Verwachting is dat niet alle aanvragen die voor 2023 voorzien zijn ook betaald kunnen worden. Zie onderdeel 2.5 overprogrammering voor een nadere toelichting over de kaderaanpassing en de overprogrammering op het MF;
7. Omvorming ProRail: De begroting 2023 was gebaseerd op het voornemen om ProRail met ingang van 1 januari 2024 om te vormen tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Dit is niet langer haalbaar, omdat het wetsvoorstel nog door de Kamer behandeld moet worden en ProRail erna nog een aanlopfase nodig heeft voor de implementatie hiervan. Op dit moment wordt uitgegaan van een omvorming per 1 januari 2025. De budgettaire verwerking blijft uiteraard mede afhankelijk van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Deze effecten worden budgettair neutraal in de Rijksbegroting opgenomen. In de Rijksbegroting worden de inkomsten- en uitgavenramingen opgehoogd: eenmalig hogere belastinginkomsten en eenmalig hogere uitgaven op de begroting van het Ministerie van IenW. Deze bedragen zijn gelijk aan elkaar, waardoor deze correctie budgettair neutraal uitpakt voor de Rijksbegroting;
8. Overboekingen HXII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 116,1 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage wordt dit nader toegelicht;
9. Overboeking Deltafonds: voor een opdracht op het gebied van Schoon en Emmissieloos Bouwen is € 2 miljoen overgeboekt naar het Deltafonds;
10. Overboekingen ministeries: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 13,2 miljoen). In de artikelgewijze toelichting en verdiepingsbijlage wordt dit nader toegelicht;
11. Ontvangstenschuif tol: de raming van de tolontvangsten is geactualiseerd. Deze schuif op de ontvangsten is ook doorgevoerd op de uitgaven om meerjarig de kaders gelijk te houden;
12. Overig: er is bij eerste suppletoire teveel nacalculatie loon- en prijsbijstelling ontvangen. Dit is gecorrigeerd.
Mutaties binnen kader MF
1. Toevoeging CA-middelen instandhouding: De middelen voor RWS zijn vanuit de centrale reservering instandhouding op 11.03.03 overgeboekt naar de artikelen 12 en 15;
2. Herprioritering aanleg voor instandhouding: Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd met een efficiëntiedoelstelling (. Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen. Bovendien worden uit de herprioritering middelen gereserveerd voor capaciteit RWS, zodat de opgave op instandhouding uitvoerbaar wordt. Bij de artikelen 11, 12, 13 en 15 wordt de herprioritering nader toegelicht;
3. Capaciteit RWS: De capaciteit RWS is structureel gedekt op een niveau van circa 9400 fte en t/m 2030 op een niveau van oplopend 9.665 fte (zie ook agentschapsparagraaf RWS bij de begroting van HXII). Hiermee kan de maakbare opgave op instandhouding opgevangen worden binnen RWS. Een deel is gedekt uit de herprioritering (€ 94 miljoen). Het overige deel komt uit een risicoreservering op artikel 11.04 (€ 1 miljard);
4. Herprioritering aanleg voor aanleg: Om de risico’s en tegenvallers op het aanlegprogramma op het MF van € 2.679 miljoen op te vangen - die naar verwachting deze kabinetsperiode een besluit vragen - wordt geherprioriteerd. De tekorten op aanlegprojecten worden gedekt door de gepauzeerde projecten op het aanlegprogramma wegen (€ 2.236 miljoen). Bij spoor wordt de dekking voor aanlegprojecten gevonden in de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (doortrekken NZ-lijn) (€ 313 miljoen). Bij vaarwegen wordt de dekking gevonden in het pauzeren van planflexibele projecten (€ 129 miljoen). Een deel van de opgave wordt binnen 11.04 gereserveerd en met die reden niet inzichtelijk in de overzichtstabel. Bij de artikelen 11, 12, 13 en 15 wordt de herprioritering nader toegelicht;
5. Invulling rijksbrede dekkingsopgave: Om de Rijksfinanciën te beheersen heeft het Kabinet dit voorjaar besloten tot een Rijksbrede dekkingsopgave. Het Mobiliteitsfonds draagt t/m 2036 voor een bedrag van € 2 miljard euro bij aan de invulling van deze Rijksbrede dekkingsopgave. Het kabinet heeft in dit verband besloten tot een verlaging van de reservering voor het project OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (€ 1.350 miljoen), de schuif van aanleg naar instandhouding is aangepast tot het bedrag dat nodig is voor het Basiskwaliteitsniveau RWS en daarbovenop is de beoogde doelmatigheidswinst van het BKN RWS ingezet (€ 237,4 miljoen) voor invulling van de rijksbrede opgave. De verlaging voor het project OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer komt hiermee samen met de dekking van € 313 miljoen (zoals toegelicht onder punt 4) in totaal neer op € 1.663 miljoen. Tot slot is een deel van de extrapolatie die IenW voor het jaar 2037 ontvangt reeds ingezet (€ 400 miljoen) ter dekking. Vanaf 2037 en verder wordt € 150 miljoen structureel ingepast in de generieke investeringsruimte (11.04);
6. Overboeking middelen woningbouw. Deze middelen voor de ontsluiting en bereikbaarheid van de woningbouwopgaven worden overboekt van artikel 12 naar artikel 11 en 14 . Het gaat onder andere om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
In het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij 1e suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 10 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Met dit wetsvoorstel wordt € 250 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoon en Emissieloos Bouwen | 12.500 | 17.500 | 34.000 | 62.500 | 55.000 | 43.750 | 25.000 | |
2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | totaal | |
Schoon en Emissieloos Bouwen | 250.250 |
Schoon en Emissieloos Bouwen
Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen.
In het coalitieakkoord van december 2021 is € 7,5 miljard vrijgemaakt voor de ontsluiting en het bereikbaar maken van nieuwe woningen. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2022 (kamerstuk 35925-A-76) en BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9). De middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds en worden beheerd en verantwoord vanuit het interdepartementale programma Woningbouw en Mobiliteit.
Aangezien er diverse typen investeringen voor verschillende modaliteiten worden gedaan vanuit de € 7,5 miljard zijn de middelen ondergebracht onder diverse artikelen. Daarnaast staan middelen voor apparaatskosten op Hoofdstuk XII. Deze tabel geeft een overzicht van de € 7,5 miljard. Inmiddels is loon- en prijsbijstelling toegevoegd over deze middelen. Dit wordt nader toegelicht bij de projecten in de artikelgewijze toelichting.
Overzicht toegekende middelen voor ontsluiting woningbouw op MF (x € 1.000) prijspeil 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel- nummers | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||
RegioExpress | 11.03.01 | 80.000 | |||||||
EurregioRail | 11.03.01 | 30.000 | |||||||
CID Binckhorst | 11.03.01 | 1.000 | 7.000 | 10.000 | 16.000 | 19.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Oeververbinding Rotterdam | 11.03.01 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 |
Station Groningen Suiker | 11.03.01 | 40.000 | 48.600 | ||||||
Ontsluiting Groot Merwede | 11.01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 125.000 | |
Hub Den Bosch | 11.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
Oude Lijn* | 11.03.03 | 5.000 | 13.000 | 66.000 | 79.000 | 118.000 | 161.000 | 208.000 | 30.000 |
Brainport Eindhoven | 11.03.01 | 2.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 |
Res. Bereikbaarheid WOMO HWN | 11.03.02 | 1.796 | 1.490 | 1.855 | 60.000 | 60.000 | |||
A16 Van Brienenoordcorridor** | 11.01 | 13.750 | 13.750 | ||||||
Programmabeheersing*** | 11.03.03 | 7.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 5.000 | 5.000 |
Overige reserveringen | 11.03.03 | ||||||||
Rijnbrug | 11.03.03 | 40.000 | |||||||
MIRT onderzoek Westflank Groningen | 11.03.03 | 2.000 | 3.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 7.000 | ||
HOV4 Eindhoven | 11.03.03 | 2.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | |||
HOV lijn Almere Pampus en/of Oosterwold | 11.03.03 | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 25.000 | ||||
Artikel 12 Hoofdwegennet | |||||||||
Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven | 12.03.03 | 46.250 | 3.750 | ||||||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA | 12.03.03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Infra-Optimalisatie Ringen MRA | 12.03.03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht | 12.03.03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED | 12.03.03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH | 12.03.03 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
A7-A8 Amsterdam Hoorn** | 12.03.02 | ||||||||
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad** | 12.03.02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||
A4 N14 Burgerveen** | 12.03.02 | ||||||||
InnovA58 E-T** | 12.03.02 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |||||
Artikel 13 Spoorwegen | |||||||||
Toekomstvast Spoor Zuid Oost Ned. ** | 13.03.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
Spoorcapaciteit 2030** | 13.03.01 | 20.000 | 50.000 | 80.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 80.000 | 25.000 |
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 14.03.04 | 543.000 | 710.000 | 114.000 | 69.000 | ||||
Mobiliteitspakketten | 14.03.05 | 341.000 | 275.000 | 66.000 | 35.000 | 15.000 | 30.000 | 93.000 | |
Hoofdstuk XII | HXII | 3.364 | 4.464 | 4.464 | 4.464 | 4.464 | 3.700 | ||
BZK apparaatskosten | BZK-begroting | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | |||
Vervolgreeks | Artikel-nummers | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Totaal |
Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||
RegioExpress | 11.03.01 | 80.000 | |||||||
EurregioRail | 11.03.01 | 30.000 | |||||||
CID Binckhorst | 11.03.01 | 30.000 | 20.000 | 213.000 | |||||
Oeververbinding Rotterdam | 11.03.01 | 100.000 | 109.000 | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 634.000 | |
Station Groningen Suiker | 11.03.01 | 88.600 | |||||||
Ontsluiting Groot Merwede | 11.01 | 125.000 | 100.000 | 80.000 | 35.000 | 600.000 | |||
Hub Den Bosch | 11.02 | 10.000 | 3.000 | 60.000 | |||||
Oude Lijn* | 11.03.03 | 680.000 | |||||||
Brainport Eindhoven | 11.03.01 | 100.000 | 50.000 | 38.000 | 469.000 | ||||
Res. Bereikbaarheid WOMO HWN | 11.03.02 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 54.859 | 360.000 | |||
A16 Van Brienenoordcorridor** | 11.01 | 13.750 | 13.750 | 55.000 | |||||
Programmabeheersing*** | 11.03.03 | 5.000 | 28.900 | ||||||
Overige reserveringen | 11.03.03 | 9.750 | 9.750 | ||||||
Rijnbrug | 11.03.03 | 40.000 | |||||||
MIRT onderzoek Westflank Groningen | 11.03.03 | 82.000 | |||||||
HOV4 Eindhoven | 11.03.03 | 132.000 | |||||||
HOV lijn Almere Pampus en/of Oosterwold | 11.03.03 | 54.000 | |||||||
Artikel 12 Hoofdwegennet | |||||||||
Mobiliteitsmaatregelen Ring Eindhoven | 12.03.03 | 50.000 | |||||||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRA | 12.03.03 | 50.000 | |||||||
Infra-Optimalisatie Ringen MRA | 12.03.03 | 50.000 | |||||||
Infra-Optimalisatie A12 Zone - Ring Utrecht | 12.03.03 | 50.000 | |||||||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRU-UNED | 12.03.03 | 50.000 | |||||||
Mobiliteitsmaatregelen Ringen MRDH | 12.03.03 | 50.000 | |||||||
A7-A8 Amsterdam Hoorn** | 12.03.02 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | ||||
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad** | 12.03.02 | 30.000 | |||||||
A4 Burgerveen-N14 ** | 12.03.02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | |||
InnovA58 Eindhoven-Tilburg ** | 12.03.02 | 31.500 | 126.000 | ||||||
Artikel 13 Spoorwegen | |||||||||
Toekomstvast Spoor Zuid Oost Ned. ** | 13.03.04 | 15.000 | 15.000 | 8.000 | 75.000 | ||||
Spoorcapaciteit 2030** | 13.03.01 | 585.000 | |||||||
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 14.03.04 | 1.436.000 | |||||||
Mobiliteitspakketten | 14.03.05 | 102.000 | 109.000 | 1.066.000 | |||||
Hoofdstuk XII | HXII | 24.920 | |||||||
BZK apparaatskosten | BZK-begroting | 10.830 | |||||||
Totaal | 7.500.000 |
* Inmiddels is de startbeslissing voor de Oude Lijn genomen en is het totaal overgeboekt naar verkenning Oude Lijn.
** Middelen voor ontsluiting woningbouw zijn toegevoegd aan reeds bestaande projecten en verkenningen. De uitputting van deze bedragen kunnen daarom niet separaat worden gevolgd.
*** Een deel van de middelen voor risicobeheersing en onderzoek zijn overgeboekt naar HXII.
Het kabinet Rutte IV heeft een nieuw investeringsplafond geïntroduceerd voor investeringsmiddelen. Het Deltafonds en het Mobiliteitsfonds vallen onder dit plafond. Beheersing van het totaalbedrag en het behalen van concrete resultaten staan hierin centraal. De kasuitputting per jaar is minder relevant. Onder het investeringsplafond kan eenvoudig budget naar achteren in de tijd worden geschoven als er vertragingen optreden in de programmering/uitvoering, om budget en programmering weer in balans te brengen. Doordat vertragingen eenvoudig verwerkt kunnen worden, wordt de kans op niet-bestede middelen in enig jaar kleiner.
De programmering van projecten wordt doorlopend geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. De kasramingen van de projecten in de begroting worden hier op de reguliere begrotingsmomenten op aangepast. De afgelopen jaren heeft bijvoorbeeld de stikstofproblematiek bij meerdere projecten geleid tot (kas)vertraging. De kasramingen in de begroting zijn hier vervolgens op aangepast.
Onderuitputting ontstaat als in enig jaar alsnog (kas)vertraging in de programmering optreedt. Het instrument overprogrammering wordt ingezet om te voorkomen dat dergelijke vertragingen direct tot onderuitputting leiden en de beschikbare budgetten voor het investeringsprogramma zo veel mogelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt geanticipeerd op een voorspelbare mate van vertraging, die zich altijd voordoet. Overprogrammering houdt in dat de programmering in de eerste jaren hoger is dan het beschikbaar budget. Over de planperiode zijn beiden in evenwicht. Ook zal de komende tijd – zoals het IBO Publieke investeringen aanbeveelt –worden onderzocht hoe het gebruik van de instrumenten overprogrammering en het nieuwe investeringsplafond in de praktijk nog meer bij dragen aan realistische planningen, effectief doelbereik en transparante en heldere communicatie aan het parlement.
Overprogrammering kan alleen worden ingezet voor beheersing van reguliere ramingsonzekerheden. Onzekerheden van exogene aard, bijv. juridische ontwikkelingen of krapte op de arbeidsmarkt, kunnen hiermee niet (volledig) opgevangen worden. De hoogte van de overprogrammering wisselt van jaar op jaar binnen een bepaalde marge en hangt af van bijv. het risicobeeld van de onderliggende programmering. Over de maximale hoogte hebben IenW en het Ministerie van Financiën afspraken.
Artikel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2023-2028 | 2029-2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Hoofdwegennet | 199 | 207 | 375 | 96 | 101 | 303 | 1.281 | ‒ 1.281 |
- Aanleg | 142 | 153 | 210 | ‒ 142 | ‒ 153 | ‒ 210 | 0 | 0 |
- Planning en studies | 58 | 53 | 165 | 237 | 255 | 514 | 1.281 | ‒ 1.281 |
13 Spoorwegen | 88 | 111 | 101 | 110 | 107 | 116 | 634 | ‒ 634 |
- Aanleg | 65 | 73 | 73 | 77 | 66 | 54 | 408 | ‒ 408 |
- Planning en studies | 24 | 38 | 29 | 33 | 40 | 62 | 226 | ‒ 226 |
15 Hoofvaarwegennet | 65 | 80 | 109 | 198 | 130 | 87 | 669 | ‒ 669 |
- Aanleg | 59 | 25 | 29 | ‒ 59 | ‒ 25 | ‒ 29 | 0 | 0 |
- Planning en studies | 6 | 55 | 80 | 257 | 155 | 116 | 669 | ‒ 669 |
17 Megaprojecten | 59 | 102 | 69 | 272 | 297 | 126 | 925 | ‒ 925 |
- Aanleg | 59 | 102 | 69 | 272 | 297 | 126 | 925 | ‒ 925 |
Totale overprogrammering | 411 | 500 | 654 | 676 | 634 | 632 | 3.509 | ‒ 3.509 |
Toelichting
De voorliggende begroting 2024 voor het Mobiliteitsfonds laat het volgende beeld zien:
– Bij eerste suppletoire begroting 2023 is de programmering op het MF meerjarig geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een schuif naar achteren op de programmering verdeeld over alle netwerken. Vooral op planuitwerkingsprojecten en verkenningen op het hoofdwegennet is de planning vertraagd als gevolg van stikstof. In het uitvoeringsjaar 2023 zijn vooral op aanlegprojecten kasmiddelen doorgeschoven naar lagere jaren als gevolg van een actuele planning.
– In de voorliggende begroting is de herprioriteringsopgave en de taakstelling naar aanleiding van de Rijksbrede opgave verwerkt. De herprioritering heeft effect gehad op de programmering, aangezien een deel van de programmering alternatief is ingezet. De taakstelling heeft vooral effect gehad op de kaders, omdat er in totaal t/m 2036 € 2 miljard uitgavenkader is ingezet voor de Rijksbrede opgave, terwijl de aangewezen dekking hiervoor vooral in latere jaren op het MF was geraamd.
– Bovengenoemde verschuivingen hebben geleid tot het beeld dat er in het uitvoeringsjaar 2023 een kasoverschot is van € 500 miljoen. Dit wordt doorgeschoven naar latere jaren. Er resteert een overprogrammering van € 411 miljoen, waarmee kasvertragingen in de laatste maanden van het jaar opgevangen kunnen worden.
Figuur 4
In de bovenstaande grafiek wordt het investeringsprogramma over 15 jaar weergegeven, onderverdeeld naar de MIRT-categorieën. De categorieën geïntegreerd (DBFM-contracten), planning en studies en aanleg vallen onder de budgetten voor ontwikkeling. De categorie vernieuwing valt onder de budgetten voor exploitaite, onderhoud en vernieuwing. Deze categorieën vormen het investeringsprogramma binnen het Mobiliteitsfonds. De onderliggende projecten komen middels het kas-verplichtingenstelsel tot betaling. Het instrument overprogrammering wordt toegepast op het investeringsprogramma, omdat er sprake kan zijn van kasversnellingen en kasvertragingen als gevolg van geactualiseerde projectramingen. Op het onderhoudsprogramma vindt geen overprogrammering plaats, omdat kasversnellingen en –vertragingen hierop worden opgevangen binnen de begroting van de uitvoeringsorganisaties.
De zwarte lijn geeft het totale beschikbare budget weer en geldt als het vastgestelde budgettaire uitgavenkader onder het investeringsplafond. De grafiek laat zien dat het investeringsprogramma in de eerste jaren hoger ligt dan het beschikbare budget; er is sprake van overprogrammering. Vanaf 2031 is sprake van de omgekeerde situatie en ligt het beschikbare budget hoger dan het investeringsprogramma; er is sprake van onderprogrammering. Het totale programma en budget over de looptijd van het fonds zijn hiermee aan elkaar gelijk, zodat het investeringsprogramma volledig budgettair gedekt is.
In de begroting 2018 is de flexnorm geïntroduceerd, waarmee het inzicht in de meerjarige hardheid van de bestuurlijke afspraken is aangescherpt. De flexnorm is een percentage dat aangeeft welk aandeel van de aanlegbudgetten (inclusief investeringsruimte) naar mening van het kabinet flexibel is om bij nieuwe planvorming te betrekken. Het betreft de ruimte binnen de begroting waar nog geen definitieve oplossing is bepaald en gekozen kan worden voor een alternatieve aanwending of oplossing. Overigens geldt ook dat waar wél bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, maar er nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, de budgetten nog altijd onverminderd door de Tweede Kamer te amenderen zijn.
In onderstaande tabel is weergegeven welke budgetten in de begroting 2024 conform hierboven geschetste flexnorm flexibel zijn om bij nieuwe planvorming te betrekken. Voor nadere duiding over de generieke investeringsruimte wordt verwezen naar de toelichting in artikel 11.
Artikel onderdeel | Omschrijving | Budgetten t/m 2037 (x € 1 miljoen) |
|---|---|---|
11.01 | Verkenningen | 4.689 |
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |
11.03 | Reserveringen | 12.385 |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 6.097 |
Totaal | ||
Als percentage van de budgetten (inclusief investeringsruimte) | 19,1% | |
Met het artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte wordt invulling gegeven aan een meer flexibele planning van infrastructuur zoals toegezegd in de kabinetsreactie op IBO Flexibiliteit in infrastructurele planning (Kamerstukken II 2016-2017, 34 550 A, nr. 5).
Het artikel bevat alle (plan)flexibele budgetten die gereserveerd zijn voor het verbeteren van de bereikbaarheid en gerelateerd aan de beleidsdoel stellingen zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII, Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De planflexibele budgetten zijn de budgetten die naar mening van het kabinet flexibel zijn om bij (nieuwe) planvorming te betrekken. Het gaat om de (beschikbare) investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om budgetten voor projecten in de verkenningsfase. Over deze budgetten zijn nog geen (definitieve) bestuurlijke afspraken gemaakt en ze zijn niet-juridisch verplicht. Door deze budgetten te plaatsen op één artikel zijn alle flexibele budgetten overzichtelijk gepresenteerd. Na besluitvorming, zoals een voorkeursbeslissing, wordt budget overgeheveld naar het desbetreffende productartikel. Het gaat om algemene reserveringen, de investeringsruimte, verkenningen naar bereikbaarheidsopgaven en reserveringen voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. De budgetten op artikel 11 zijn de basis voor het berekenen van de flexnorm in de uitvoeringsagenda mobiliteit.
In dit artikel staan ook de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan deze verkenningen is dat ze – indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking, maar dat een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. Dit is vastgelegd in de MIRT- werkwijze. In deze werkwijze staat het opgavengericht werken voorop. Samen met bestuurlijke partners wordt steeds bezien welke maatregel op welk schaalniveau, op de korte en op de lange termijn het meest bijdraagt aan de opgave bereikbaarheid. Zo ontstaat een mix van maatregelen die samen met andere partners over een langere periode worden uitgevoerd.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 238.397 | 787.927 | 1.010.308 | 758.636 | 1.320.036 | 1.700.354 | |
Uitgaven | 156.165 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | |
11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | |
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||
11.03 Reserveringen | 142.183 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | |
11.03.01 Programma's | 5.001 | 22.874 | 40.874 | 209.493 | 123.807 | 135.000 | |
11.03.02 Overige reserveringen | 126.515 | 145.892 | 114.606 | 142.776 | 129.280 | 155.063 | |
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord | 10.667 | 4.149 | 141.000 | 38.569 | 70.321 | 91.523 | |
11.04 Generieke investeringsruimte | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | |
Ontvangsten | |||||||
11.09 Ontvangsten |
Geschatte Budgetflexibiliteit
De budgetten zijn in 2024 niet juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De verkenningen zijn bestuurlijk gebonden, de reserveringen en de risicoreserveringen binnen de generieke investeringsruimte zijn in 2024 beleidsmatig gereserveerd.
2024 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | |
Bestuurlijk gebonden | 5% |
Beleidsmatig gereserveerd | 95% |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
11.01 Verkenningen
Motivering
In dit artikel staan de brede verkenningen nieuwe stijl. Kenmerkend aan de verkenningen nieuwe stijl is dat ze - indien mogelijk - modaliteitsneutraal zijn, een niet-infrastructurele oplossing wordt meegenomen en dat ze niet automatisch doorgaan naar de planuitwerking maar een expliciete afweging (tussen verkenningen) plaatsvindt. De verkenningen op dit artikel dragen bij aan de bereikbaarheidsdoelstellingen uit de Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. A9 Rottepolderplein: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
2. OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: In het kader van de herprioritering is er vanuit het gereserveerde budget OV Amsterdam – Haarlemmermeer € 313 miljoen overgeheveld naar de opgave aanleg spoor. Tevens is een deel van de taakstelling voor € 1,35 miljard ten laste gebracht van dit project. De totale verlaging van de reservering voor dit project betreft zodoende € 1,663 miljoen;
3. Verkenning Oude Lijn: In het BO MIRT 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget is vanuit het Nationaal Groeifonds (11.03) overgeboekt naar Verkenning Oude Lijn (11.01);
4. A27 Zeewolde-Eemnes: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
5. A15 Papendrecht-Gorinchem:In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
6. A2 Deil-Den Bosch/Vught: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
7. A58 Breda-Tilburg: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
8. N35 Wijthmen-Nijverdal: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
De aanlegprojecten in de verkenningenfase zijn geïndexeerd naar prijspeil 2023.
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 5 | 34 | 2021 | 1 |
Amsterdam Zuid 3e perron | 390 | 372 | ||
OV en Wonen in en rond Utrecht | 809 | 765 | ||
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 902 | 2439 | 2 | |
Verkenning Oude Lijn | 1789 | 0 | 3 | |
A27 Zeewolde-Eemnes | 3 | 23 | nnb | 4 |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 134 | 778 | 2021 | 5 |
Oeververbinding Rotterdam | 282 | 268 | Regio | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Deil-Den Bosch/Vught | 122 | 891 | 2021 | 6 |
A58 Tilburg-Breda | 24 | 59 | 2021 | 7 |
Verkenning HUB Den Bosch | 138 | 130 | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||
A50 Bankhoef-Paalgraven | 78 | 75 | nnb | |
N35 Wijthmen-Nijverdal | 15 | 109 | nnb | 8 |
Totaal verkenningsprogramma | ||||
Begroting (MF 11.01) | 4.691 | 5.943 | ||
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor korte termijn mobiliteitsmaatregelen. Met het programma Beter Benutten is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan door met kleine en/of slimme maatregelen mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. De gereserveerde middelen op dit artikel zijn nog niet specifiek toegewezen aan decentrale overheden of specifieke uitvoeringsmaatregelen. Daarmee zijn deze budgetten planflexibel.
Producten
Er zijn geen middelen gereserveerd voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen na het programma Beter Benutten.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Het beperkte restbudget is overgeboekt naar Planning en Studies van artikel 12.03.02 om in te zetten voor file-aanpak.
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing |
Projecten Nationaal | |||
Kortetermijnaanpak files | 0 | 1 | |
Totaal kortetermijnmaatregelen | 0 | 1 | |
Begroting (MF 11.02) | 0 | 1 | |
11.03 Reserveringen
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn middelen gereserveerd voor beleidsprioriteiten of voorziene omstandigheden waarbij nog geen sprake is van een formele verkenning of gedragen uitwerking. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke toekomstige opgaven. Dit zijn bijvoorbeeld de gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s. In deze gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s wordt de bereikbaarheidsopgave in deze gebieden adaptief en integraal opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met de verschillende decentrale overheden. Wanneer duidelijk is hoe en wanneer de opgaven worden aangepakt, bijvoorbeeld met een verkenning of ander soortige (korte termijn) maatregelen worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het betreffende productartikel of artikelonderdeel op artikel 11.
De middelen die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV aan het Mobiliteitsfonds zijn toegevoegd zijn gereserveerd op artikel 11.03. Zodra tot het aangaan van verplichtingen of uitgaven wordt overgegaan, worden de middelen naar het betreffende productartikel overgeheveld. De stand van zaken rond de CA-middelen is toegelicht in onderdeel 2.3 van deze begroting.
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Reservering Westerscheldetunnel: De Kamer vraagt met de motie van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 36 200, nr. 42) om de Westerscheldetunnel uiterlijk per 2025 tolvrij te maken voor personenauto’s en motoren. Voor dekking van de gederfde tolgelden zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Groeifonds;
2. N33 en Nedersaksenlijn: In het kader van PEGA (Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen) is € 480 miljoen euro toegekend aan N33 en Nedersaksenlijn, hiervan wordt er € 250 miljoen apart gereserveerd voor de N33 Noord inclusief oeververbinding, € 145 miljoen voor N33 Midden en € 85 miljoen voor de Nedersaksenlijn;
3. BenO infrastructuur Caribisch Nederland: Het extrapolatiejaar 2037 is toegevoegd aan de reservering en betreft ook de toebedeling van de loon-prijsbijstelling 2023;
4. Reservering ERTMS: Het programmabudget is verhoogd met € 127,2 miljoen vanuit de gereserveerde middelen voor de landelijke uitrol (11.03) ten behoeve van het beproeven en testen van ERTMS op het proefbaanvak Hanzelijn. Per abuis is bij 1e suppletoire begroting de onjuiste omvang van de reservering ERTMS opgenomen. Deze bedroeg bij eerste suppletoire begroting € 583 miljoen.
5. Strategisch Plan Verkeersveiligheid: Ten behoeve van de derde tranche van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt € 78 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor er € 119 miloen budget resteert;
6. Schoon Emissieloos Bouwen: Van de initiële € 135 miljoen is nog € 100 miljoen beschikbaar om de rijksdiensten Rijkswaterstaat en ProRail in staat te stellen om als aanbestedende dienst de transitie naar schoon emissieloos bouwen te faciliteren;
7. Reservering Stikstof: Dit budget is opgesplitst in twee componenten, namelijk Schoon Emissieloos Bouwen (zie hierboven) en reservering stikstof MIRT-projecten uit de vrijval van de subsidieregeling sanering varkenshouders (€ 13 miljoen);
8. Modaliteitspecifieke reservering: Om specifieke afwegingen binnen modaliteiten te kunnen maken is € 47 miljoen beschikbaar, evenredig verdeeld over de modaliteiten;
9. Ontsluiting Woningbouw: Er wordt € 41 miljoen van de Woningbouwmiddelen overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14, ten behoeve van de specifieke uitkering mobiliteitspakketten, bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten;
10. Reservering instandhouding: Per abuis is de stand vorig niet correct. Bij eerste suppletoire bedroeg de reservering instandhouding € 10.961 miljoen. Bij deze begroting is er € 4.379 miljoen vanuit de reservering toegevoegd aan de budgetten instandhouding van Rijkswaterstaat t/m 2030. Hierover wordt in bijlage 4 Instandhouding nader op ingegaan. Bovendien is het extrapolatiejaar toegevoegd aan de reservering in 2037.
Voorzover hierboven niet toegelicht zijn de getroffen reserveringen geïndexeerd naar prijspeil 2023.
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | Voorkeursbeslissing | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | nnb | |||
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid | 8 | 7 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 336 | 313 | ||
Reservering Westerscheldetunnel | 147 | 1 | ||
Reserveringen | ||||
N33 en Nedersaksenlijn | 480 | 2 | ||
Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland | 73 | 64 | nvt | 3 |
Spoorgoederenvervoer | 7 | 6 | ||
ERTMS | 591 | 695 | 4 | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 146 | 140 | nvt | |
Schone Lucht Akkoord | 6 | nvt | ||
Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 119 | 196 | nvt | 5 |
Klimaatneutrale netwerken | ||||
Pakket Zeeland | 55 | 59 | ||
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) | 174 | 6 | ||
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN | 376 | 355 | ||
Knooppuntontwikkeling OV | 44 | 47 | ||
Robuuste Hoofdvaarwegen | ||||
Goederenvervoercorridors | 40 | |||
Reservering Stikstof | 13 | 134 | 7 | |
Modaliteitspecifieke reservering | 47 | 22 | 8 | |
Reservering SCM | 3 | |||
Overige reserveringen | ||||
Reserveringen Coalitieakkoord | ||||
Lelylijn | 5 | 6 | ||
RegioExpress | 85 | 80 | ||
EurregioRail | 32 | 30 | ||
Oostflank Rotterdam | 672 | 625 | ||
Station Groningen Suiker | 94 | 89 | ||
Brainport Eindhoven | 497 | 469 | ||
Projecten Nationaal Groeifonds | ||||
Ontsluiting woningbouw | 41 | 88 | 9 | |
Reservering Instandhouding | 7.767 | 988 | 10 | |
Totaal reserveringen | 11.812 | 4.459 | ||
Begroting (MF 11.03) | 11.812 | 4.459 | ||
11.04 Generieke investeringsruimte
Motivering
Op dit artikelonderdeel is de generieke investeringsruimte tot en met 2037 begroot. Dit betreft de investeringsruimte waarvoor nog geen bestemming is aangegeven, en ook niet specifiek is toebedeeld aan een beleidsreservering, (gebieds)programma, verkenning of een modaliteit.
Deze generieke investeringsruimte is onder meer beschikbaar voor het kunnen opvangen van (toekomstige) risico’s en nieuwe beleidswensen onder andere op basis van de NOVI, toekomstbeelden en de IMA (Integrale Mobiliteitsanalyse). Deze investeringsruimte wordt jaarlijks gevoed door de verlenging van het fonds. Na bestuurlijke overleggen MIRT informeert het kabinet de Tweede Kamer over de voorstellen om de voor het huidig kabinet beschikbare investeringsruimte in te zetten.
De beschikbare investeringsruimte in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 5,7 miljard, waarvan € 3,5 miljard gereserveerd voor risicoreserveringen. Door de aanpassingen doorgevoerd bij de 1e suppletoire begroting 2023 en de aanpassingen zoals hieronder vermeld bedraagt de omvang van de investeringsruimte in de begroting 2024 € 6,1 miljard tot en met 2037. De investeringsruimte is volledig voor risicoreserveringen en tegenvallers gereserveerd. Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer zijn de risicoreserveringen nader gespecificeerd in onderstaand meerjarig beeld.
Producten
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
– Invulling rijksbrede dekkingsopgave: Om de Rijksfinanciën weer te beheersen heeft het Kabinet dit voorjaar besloten tot een Rijksbrede dekkingsopgave. Het Mobiliteitsfonds draagt t/m 2036 voor een bedrag van € 2 miljard euro bij aan de invulling van deze Rijksbrede dekkingsopgave. Er is besloten tot een verlaging van de reservering voor het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (doortrekken NZ-lijn) (€ 1.350 miljoen), de schuif van aanleg naar instandhouding is aangepast tot het bedrag dat nodig is voor het Basiskwaliteitsniveau RWS en daarbovenop is de beoogde doelmatigheidswinst van het BKN RWS ingezet (€ 237,4 miljoen) voor invulling van de rijksbrede opgave. Tot slot is een deel van de extrapolatie die IenW voor het jaar 2037 ontvangt reeds ingezet (€ 400 miljoen) ter dekking. Vanaf 2037 en verder wordt € 150 miljoen structureel ingepast in de generieke investeringsruimte (11.04);
– Herprioritering aanleg voor aanleg: Om de risico’s en tegenvallers op het aanlegprogramma op het MF van € 2.679 miljoen op te vangen - die naar verwachting deze kabinetsperiode een besluit vragen - wordt geherprioriteerd. De tekorten op aanlegprojecten worden gedekt door de gepauzeerde projecten op het aanlegprogramma wegen (€ 2.236 miljoen). Bij spoor wordt de dekking voor aanlegprojecten gevonden in de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (doortrekken NZ-lijn) (€ 313 miljoen). Bij vaarwegen wordt de dekking gevonden in het pauzeren van planflexibele projecten (€ 129 miljoen). Een deel van de opgave van € 2,7 miljard wordt binnen 11.04 gereserveerd in een risicoreservering;
– De loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan 11.04 en verdeeld over de verschillende projecten en reserveringen op het MF;
– Voor excessieve prijsstijgingen op een aantal projecten zijn middelen uit 11.04 toegevoegd aan de projecten. Het gaat om een tekort op 13.04 Infraspeed (€ 102,1 miljoen), diverse DBFM-projecten (€ 108 miljoen), A24 Blankenburgverbinding (€ 18 miljoen), A16 Rotterdam (€ 6 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 6 miljoen);
– Voor de vervroegde terugsluis naar de sector voor de verduurzaming van de vervoersector (vrachtwagenheffing) is € 110 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII;
– De minregel voor vrachtwagenheffing is met € 300 miljoen toegenomen tot € 700 miljoen om de verplichtingen op de contracten in de exploitatiefase vast te leggen begin 2024. Zodra de vrachtwagenheffing binnenkomt, zullen deze middelen gecompenseerd worden.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrije investeringsruimte | ||||||||
Risicoreserveringen | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 708.406 |
Voorfinanciering vrachtwagenheffing | ‒ 175.000 | |||||||
Totaal | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 |
2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrije investeringsruimte | 0 | |||||||
Risicoreserveringen | 592.401 | 413.839 | 166.010 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | 6.796.577 |
Voorfinanciering vrachtwagenheffing | ‒ 175.000 | ‒ 175.000 | ‒ 175.000 | ‒ 700.000 | ||||
Totaal | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | 6.096.577 |
Op dit artikel worden de producten op het gebied van het hoofdwegennet verantwoord. Dit betreft de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, en netwerkgebonden kosten. Deze producten zijn gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.335.960 | 5.950.327 | 3.243.900 | 3.686.436 | 2.706.721 | 2.822.436 | 2.957.985 |
Uitgaven | 3.176.794 | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 |
12.01 Exploitatie | 9.298 | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 9.298 | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 |
12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.188.303 | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 |
12.02.01 Onderhoud | 1.021.510 | 774.855 | 904.696 | 941.286 | 884.439 | 869.955 | 882.986 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1.021.510 | 774.855 | 904.696 | 941.286 | 884.439 | 869.955 | 882.986 |
12.02.04 Vernieuwing | 166.793 | 238.611 | 309.145 | 328.222 | 278.098 | 586.189 | 640.125 |
12.03 Ontwikkeling | 594.319 | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 |
12.03.01 Aanleg | 414.178 | 410.353 | 425.481 | 711.282 | 569.444 | 487.837 | 322.087 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 25.075 | 22.591 | 2.878 | 2.151 | 2.043 | ||
12.03.02 Planning en studies | 180.141 | 157.275 | 210.343 | 286.811 | 168.883 | 180.489 | 203.436 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 45.774 | 19.130 | 19.013 | 18.623 | 12.746 | 10.601 | 10.601 |
12.03.03 Optimalisering gebruik | 21.117 | 132.120 | 109.233 | 98.276 | 87.415 | 75.380 | |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 540.204 | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 844.670 | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS | 584.178 | 629.234 | 619.325 | 632.047 | 631.600 | 625.210 | 626.385 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 584.178 | 629.234 | 619.325 | 632.047 | 631.600 | 625.210 | 626.385 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 260.492 | 177.930 | 108.509 | 112.171 | 243.411 | 249.125 | 226.919 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 251.992 | 169.430 | 108.509 | 112.171 | 243.411 | 249.125 | 226.919 |
Ontvangsten | 21.433 | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 |
12.09 Ontvangsten | 21.433 | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 |
12.09.01 Ontvangsten | 21.433 | 144.672 | 11.336 | 6.930 | 6.445 | 14.906 | 10.241 |
12.09.02 Tolopgave | 41.549 | 112.471 | 115.356 | 108.248 | 101.006 |
Budgetflexibiliteit
2024 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 94% |
Bestuurlijk gebonden | 6% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
Toelichting
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
12.01 Exploitatie
Motivering
Met exploitatie streeft IenW naar een veilig en optimaal gebruik van de beschikbare weginfrastructuur en het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur op de meest duurzame manier en met oog voor de leefomgeving. Daarmee worden de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in Nederland bevorderd.
Producten
De uitgaven voor de exploitatie hebben betrekking op het verzamelen en verspreiden van verkeersdata en op besturingssoftware voor informatiepanelen en andere apparatuur. Samen met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat (RWS) resulteert dit in:
– Verkeersbegeleiding bij grote drukte, inclusief grootschalige evenementen en crisissituaties zoals bij een weeralarm;
– Hulpverlening, bevorderen doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement);
– Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van het negeren van rode kruizen en vlucht- strookparkeren;
– Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit zes regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door toepassing van gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking.
De activiteiten die door RWS centraal worden uitgevoerd, worden bekostigd uit het budget voor netwerkgebonden kosten. De verdeling naar onder meer exploitatie, onderhoud en vernieuwing is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in bijlage 4 'Instandhouding' bij deze begroting.
Meetbare gegevens
Areaalomschrijving | Eenheid | Realisatie 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 |
|---|---|---|---|---|
Verkeerssignalering | km op rijbaan | 2.931 | 2.931 | 2.943 |
Verkeerscentrales | aantal | 6 | 6 | 6 |
Spitsstroken | km | 308 | 293 | 286 |
Toelichting
De lengte van de verkeerssignalering neemt in 2024 toe als gevolg van de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding.
De lengte spitsstroken zal in 2024 afnemen doordat de spitsstrook op de A15 gesloten zal worden wanneer de A24 Blankenburgverbinding opengesteld wordt.
Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Streefwaarde 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Levering verkeersgegevens: op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en routeinformatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders | ||||
1. beschikbaarheid data voor derden: % van de RWS-meetlocaties dat goed functioneert | 94% | 93% | 90% | 90% |
2. actualiteit data voor derden: % van de gegevens van een meetminuut, dat binnen 75 sec. daarna door RWS wordt geleverd aan NDW | 96% | 100% | 95% | 95% |
Toelichting
Deze indicator geeft aan in welke mate RWS intensiteit- en snelheidsgegevens van de meetlocaties beschikbaar heeft en ze tijdig doorgeeft aan het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).
De indicator kent twee aspecten, namelijk:
– De mate van beschikbaarheid van de RWS meetlocaties (aantal x tijd);
– De mate waarin meetgegevens tijdig (binnen 75 seconden) verstuurd zijn naar de NDW.
– De percentages worden berekend ten opzichte van de totalen.
12.02 Onderhoud en vernieuwing
Motivering
Door middel van onderhoud en vernieuwing worden het hoofdwegennet en de directe omgeving op orde gehouden, zodat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van veilig, vlot en comfortabel vervoer van personen en goederen met aandacht voor de kwaliteit van het milieu. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud enerzijds en vernieuwingen anderzijds.
Producten
Het regulier onderhoud van hoofdwegen omvat maatregelen aan verhar dingen, kunstwerken (zoals bruggen, tunnels en viaducten), verkeersvoor- zieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement (zoals signalering en verkeerscentrales).
In bijlage 4 Instandhouding van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verant woordelijkheid van IenW vallen.
Maatregelen
Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2026-2030 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor het Hoofdwegennet betekent dit in de periode 2026 tot en met 2030 een ophoging voor de vernieuwing met € 104 miljoen per jaar en voor onderhoud in totaal € 2,1 miljard.
In de Kamerbrief Vooruitblik MIRT 2023 van 17 maart 2023 (Kamerstuk 36 200 A, nr. 65) is aangegeven dat de instandhouding van onze netwerken thans de hoogste prioriteit heeft. De netwerken vormen het fundament voor een bereikbaar Nederland. Zonder onze goed functionerende netwerken ligt het land immers stil. Nu een deel van de aanleg door stikstof voorlopig stil ligt, wordt het in stand houden van infrastructuur nog belangrijker. Specifiek voor het hoofdwegen- en hoofdvaarwegennet maken we in deze kabinetsperiode een beweging van aanleg naar instandhouding. Concreet is de inzet om voor deze netwerken de komende jaren financiële middelen en personele capaciteit van aanleg naar instandhouding te schuiven. Dat geld komt bovenop de extra middelen voor instandhouding uit het Coalitieakkoord.
Toevoeging middelen herprioritering
Aanvullend op de middelen vanuit het Coalitieakkoord zijn vanuit de herpriotering middelen toegevoegd aan instandhouding RWS. Voor het Hoofdwegennet gaat het om € 774 miljoen.
Met deze middelen kunnen we werken aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard per jaar voor de instandhouding van de RWS-netwerken, waarvan € 0,8 miljard per jaar voor vervanging en renovatie van infrastructuur. Dit is toegelicht in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart (Kamerstuk 29 385, nr. 119).
Programma brandwerendheid tunnels
In de begroting 2023 is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aantoonbaar laten voldoen van wegtunnels aan de wettelijke normen voor brandwerendheid. Het gaat daarbij om de wegtunnels opgeleverd in de periode 2000 ‒ 2017. Op 24 december 2021 is de Kamer geïnformeerd (Kamerstuk 29 296, nr. 41) dat uit nader onderzoek is gebleken dat het op grote schaal aanbrengen van hittewerende bekleding in landtunnels mogelijk achterwege kan worden gelaten of slechts in beperkte mate hoeft te worden aangebracht. Momenteel wordt dit door RWS onderzocht. Tunnels onder water zijn niet meegenomen in het onderzoek. Bij tunnels onder water kan de mogelijke gevolgschade van een brand namelijk zeer omvangrijk zijn en wordt om deze reden vastgehouden aan herstel met hittewerende bekleding. Dit vanwege de bereikbaarheid van een regio en de hoge kosten bij herstel van de tunnel. De eerste tunnel die wordt opgepakt is de 2e Coentunnel, de werkzaamheden zijn voorzien in de periode 2024-2026. Voornaamste reden dat de werkzaamheden niet in 2023 starten is dat de voorbereiding meer tijd kost dan was voorzien.
12.02.01 Onderhoud
IenW zet in op een optimale veiligheid, beschikbaarheid en betrouw baarheid van het hoofdwegennet over de hele levenscyclus van de infrastructuur. Die omhelst wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Onderhoud betreft zowel het preventief als het correctief onderhoud.
De uitgaven voor het onderhoud bestaan hoofdzakelijk uit:
– Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan;
– Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken;
– Uitgaven voor onderhoud aan (Dynamisch Verkeersmanagement) DVM- systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales;
– Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorzieningen, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting;
– Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) als gevolg van naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
Meetbare gegevens
Figuur 5
Eenheid | Realisatie 2022 | Prognose 2023 | Prognose 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rijbaanlengte | Hoofdrijbaan | km | 5.846 | 5.844 | 5.849 |
Rijbaanlengte | Verbindingswegen en op- en afritten | km | 1.612 | 1.612 | 1.619 |
Areaal asfalt | Hoofdrijbaan | km2 | 77,3 | 77,3 | 77,4 |
Areaal asfalt | Verbindingswegen en op- en afritten | km2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Groen areaal | km2 | 184 | 184 | 184 |
Toelichting
In 2024 is enerzijds een toename van de rijbaanlengte en oppervlakte asfalt voorzien als gevolg van de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding, en anderzijds een afname als gevolg van de overdracht van het laatste deel van de N18 Varsseveld - Enschede naar de provincie.
Areaal | Eenheid | Omvang 2024 | Budget (x € 1.000) 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Wegen | Oppervlakte wegdek(Exclusiefverzorgingsbanen) | km2 | 91,8 | 904.696 |
Toelichting
In deze tabel wordt het totale areaal exclusief verzorgingsbanen weergegeven. In 2024 betreft dit in totaal 91,8 km².
Realisatie 2021 | Realisatie 2022 | Streefwaarde 2023 | Streefwaarde 2024 | |
|---|---|---|---|---|
Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): | 6,5% | 2,8% | 10,0% | 10,0% |
Technische Beschikbaarheid: deel van lengte en tijd (%) dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rij- of vluchtstroken zijn afgesloten als gevolg van aanleg of geplande onderhoudswerkzaamheden | 98,5% | 98,2% | 90,0% | 90,0% |
Veiligheid (2): | ||||
a. voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) | 99,80% | 99,70% | 99,70% | 99,70% |
b. voldoen aan norm gladheidbestrijding (binnen 2 uur preventief strooien). | 99%1 | 99% | 95% | 95% |
Voor de prestatieindicator ‘Veiligheid – Voldoen aan norm gladheidsbestrijding’ is over 2020 geen kwantitatieve score opgenomen, omdat er over het najaar van 2020 geen eenduidige prestatiecijfers beschikbaar zijn. Kwalitatief is de indruk echter dat ook in de tweede helft van het jaar de norm is gehaald, aangezien in deze periode de tijdigheid van de strooiacties vergelijkbaar is geweest met die in andere jaren. In het eerste half jaar van 2020 was een prestatie van 97% gerealiseerd.
1. Files door Werk in Uitvoering, als gevolg van aanleg en gepland onderhoud (1): Deze indicator betreft de verhouding ‘Files door aanleg, beheer en onderhoud’ ten opzichte van ‘Alle files’. Hierbij worden alleen files meegeteld die een snelheid hebben lager dan 50 km/uur en een lengte van minstens 2 km. De overige vertragingen, namelijk die met een snelheid tussen 50 en 100 km/uur en/of over korte lengte, worden niet benoemd als files, maar als congestie.
2. Veiligheid (2): De indicator kent twee aspecten, namelijk: (a) Het voldoen aan de veiligheidsnormen: dit wordt gemonitord aan de hand van de schadekenmerken stroefheid en spoorvorming en (b) Het tijdig bestrijden van wintergladheid: dit wordt gemonitord aan de hand van de situaties waarin tijdig preventief dient te worden gestrooid.
12.02.04 Vernieuwing
Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor vervanging en renovatie van het hoofdwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Op basis van onderzoek wordt jaarlijks een analyse gemaakt voor welke kunstwerken vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma op een later moment concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.
12.03 Ontwikkeling
Om een betrouwbaar netwerk te realiseren en de verwachte verkeersgroei te faciliteren, worden infrastructuurprojecten voorbereid en uitgevoerd. Zo wordt bereikt dat de noodzakelijke wegcapaciteit beschikbaar is en komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
Een schuif naar instandhouding en binnen aanleg
Door stikstofproblematiek liggen meerdere (weg)projecten stil. Tegelijk kampt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met steeds meer excessieve prijsstijgingen en tegenvallers op aanleg. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat focust op wat wél kan en zet haar financiële middelen en capaciteit zo in dat de bereikbaarheid en veiligheid daar het meeste van profiteren. Dit betekent inzet op het in stand houden van de infrastructuur en met name aanlegprojecten die reeds in realisatie zijn. Dit samen betekent een financiële schuif, waarbij gereserveerde budgetten van (weg)projecten grotendeels anders worden ingezet. Voor het hoofdwegennet heeft dit een omvang van € 3,4 miljard, waarvan € 1,1 miljard naar instandhouding.1
Maatregelen
Verkeersveiligheid hoofdwegennet
Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het verder verbeteren van de verkeersveiligheid op het hoofdwegennet. De infrastructuur wordt veiliger gemaakt door bijvoorbeeld het verwijderen van obstakels uit de berm of het aanpassen van kruispunten. Dit betreffen maatregelen op zowel A- als N-wegen in beheer van het Rijk. Hieronder wordt voor de verschillende onderdelen een stand van zaken gegeven.
1. Coalitieakkoord middelen Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen
Er is vanuit het Coalitieakkoord voor de jaren 2023-2026 in totaal € 200 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Op 28 juni 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanpak (Kamerstukken 29398, nr. 1014). Bij de prioritering is gebruik gemaakt van de inzichten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) (Kamerstuk 31 305, N328) en het onderzoek van Arcadis naar fysieke rijrichtingscheiding op enkelbaans Rijks-N-wegen (bijlage bij Kamerstuk 29398, nr. 970). De prioritering heeft geleid tot een verdeling van de middelen in twee tranches. In tranche 1 is geprioriteerd op een snelle uitvoerbaarheid van maatregelen, wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de bermveiligheid en worden specifieke knelpunten aangepakt, zoals gevaarlijke kruispunten. Hiervoor is € 24,2 miljoen beschikbaar. De uitvoering van de eerste maatregelen in tranche 1 start volgens planning in het najaar 2023. In tranche 2 is gekozen voor een grootschalige en integrale aanpak van een beperkt aantal trajecten. Het uitgangspunt in tranche 2 is het aanbrengen van fysieke rijbaanscheiding op de N36 en de N50 tussen Kampen en Ramspol. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar maatregelen op de N44, N14, N59 en N915. Voor de zomer 2023 is het plan van aanpak voor de N36 en N50 en de uitwerking van het maatregelenpakket voor de N44, N14, N59 en N915 afgerond en is de Kamer hierover geïnformeerd2. De komende periode worden deze plannen verder uitgewerkt.Voor de maatregelen in tranche 2 is € 170,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is € 5,3 miljoen gereserveerd voor programmamiddelen.
2. Programma Veilige Bermen (valt onder Programma Meer Veilig)
Het programma Veilige Bermen richt zich volledig op het veiliger maken van de bermen langs autosnelwegen door obstakels in de berm te verwijderen, verplaatsen of af te schermen. Dit met als doel om het relatief grote aantal eenzijdige ongevallen met ernstige afloop als gevolg van een botsing met een obstakel in de berm terug te dringen. Voor de uitvoering van het programma is € 40 miljoen gereserveerd. Het programma is in uitvoering. Daarnaast is € 25 miljoen beschikbaar voor het veiliger maken van de bermen van N-wegen in beheer van het Rijk. De Tweede Kamer is op 23 april 2018 geïnformeerd over de inzet van deze middelen (Kamerstukken 34775- A nr. 64). Deze middelen zijn toegevoegd aan het Meer Veilig programma. Het budget wordt ingezet voor maatregelen op de N7, N14, N31, N33, N35, N36 en N48. Ook dit programma is inmiddels in uitvoering.
3. Programma Meer Veilig
In het kader van Programma Meer Veilig worden maatregelen gerealiseerd voor de drie programma’s Meer Veilig 3, Veilige Bermen Rijkswegen en aanpak veiligheid Rijks-N-wegen. In het programma Meer Veilig 3 wordt gewerkt aan het realiseren van kosteneffectieve maatregelen, waarmee locaties met een relatief hoog veiligheidsrisico worden aangepakt. Concrete voorbeelden van maatregelen zijn het aanleggen van een rotonde, het plaatsen van geleiderail of het aanpassen van invoegers, uitvoegers en de belijning. Van de derde tranche van het servicepakket Meer Veilig zijn van de 62 maatregelen 54 maatregelen gerealiseerd.
12.03.01 Aanleg
Mijpalen Aanlegprojecten
In 2024 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren.
Mijlpaal | Project |
|---|---|
Openstelling | A24 Blankenburgverbinding |
Rijnlandroute |
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. N57/59 EuroRAP verkeersveiligheid: projectbudget toegenomen met € 3 miljoen t.b.v. de aansluiting N57/N59 bij Serooskerke;
2. Kleine projecten / afronding projecten: projectbudget is toegenomen met € 8 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 4 miljoen) en extra budget voor Schoon en Emissieloos bouwen (€ 14 miljoen);
3. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2: projectbudget toegenomen met € 31 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 12 miljoen), prijsstijging materialen (€ 6 miljoen) en meerkosten bevingsbesteding (€ 13 miljoen);
4. Amstel (Zuidas): projectbudget toegenomen met € 78 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 28 miljoen) en Vervanging Rozenoordbrug (€ 60 miljoen) en een correctie voor een dubbeltelling (- € 10 miljoen);
5. A2 Vonderen-Kerensheide: projectbudget toegenomen met € 7 miljoen als gevolg van loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 15 miljoen) en correctie op een eerdere mutatie inzake prijsstijgingen (- € 9 miljoen);
6. Reservering A2 Vonderen-Kerensheide: projectbudget afgenomen met € 63 miljoen als gevolg van toevoeging loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 5 miljoen) en € 68 miljoen afname doordat uit de gunning is gebleken dat het tekort minder hoog is dan verwacht waardoor minder reservering nodig is.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
A15 Papendrecht-Sliedrecht | 22 | 22 | 18 | 2 | 2 | ‒ | 2021 | 2021 | |||||
A4/A44 Rijnlandroute | 559 | 550 | 369 | 9 | 92 | 60 | 29 | ‒ | Regio | Regio | |||
A4 Burgerveen - Leiden | 541 | 541 | 541 | ‒ | 2015 | 2015 | |||||||
A4 Delft - Schiedam | 642 | 642 | 642 | ‒ | 2015 | 2015 | |||||||
A4 Vlietland / N14 | 16 | 16 | 16 | ‒ | 2020 | 2020 | |||||||
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 21 | 18 | 6 | 12 | 3 | ‒ | n.t.b. | n.t.b. | 1 | ||||
N61 Hoek-Schoondijke | 111 | 111 | 111 | ‒ | 2015 | 2015 | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 96 | 78 | 5 | 29 | 20 | 5 | 11 | 5 | 11 | 10 | 2 | ||
Programma 130 km | 55 | 55 | 52 | 1 | 2 | ‒ | |||||||
Programma aansluitingen | 132 | 132 | 122 | 5 | 5 | ‒ | |||||||
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | 12 | ‒ | |||||||||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1.478 | 1.477 | 1.476 | 1 | 1 | ‒ | 2016 | 2016 | |||||
Projecten Noord-Nederland | |||||||||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 | 899 | 868 | 620 | 122 | 99 | 52 | 6 | ‒ | 2025 | 2025 | 3 | ||
N31 Leeuwarden (De Haak) | 222 | 221 | 220 | 2 | ‒ | 2014 | 2014 | ||||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
A10 Amsterdam praktijk-proef FES | 41 | 41 | 38 | 3 | ‒ | 2018 | 2018 | ||||||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 730 | 652 | 63 | 19 | 34 | 58 | 34 | 34 | 27 | 461 | 2032-2036 | 2032-2036 | 4 |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 1.211 | 1.199 | 946 | 36 | 36 | 35 | 83 | 75 | ‒ | 2027 | 2027 | ||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 19 | 19 | 19 | ‒ | 2015 | 2015 | |||||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | ‒ | ||||||||||||
A2 Holendrecht-Oudenrijn | 1.209 | 1.209 | 1.209 | ‒ | 2012 | 2012 | |||||||
A9 Badhoevedorp | 307 | 306 | 285 | 22 | ‒ | 2017 | 2017 | ||||||
N50 Ens-Emmeloord | 19 | 19 | 19 | ‒ | 2016 | 2016 | |||||||
Projecten Oost-Nederland | |||||||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 679 | 656 | 170 | 9 | 10 | 459 | 19 | 7 | 5 | ‒ | n.t.b. | n.t.b. | |
A1 Apeldoorn-Azelo: fase 1 en 2a | 489 | 478 | 257 | 67 | 112 | 51 | 3 | ‒ 1 | 2023-2025 | 2023-2025 | |||
A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen | 29 | 29 | 29 | ‒ | 2017 | 2017 | |||||||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 269 | ‒ | 2017 | 2017 | |||||||
N35 Combiplan Nijverdal | 319 | 319 | 317 | 1 | 1 | ‒ | 2015 | 2015 | |||||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 24 | 23 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | ‒ | 2018 | 2018 | |||
N35 Zwolle - Wijthmen | 50 | 50 | 49 | 1 | ‒ | 2018 | 2018 | ||||||
Projecten Zuid-Nederland | |||||||||||||
A2 Passage Maastricht | 686 | 686 | 679 | 1 | 6 | 2016 | 2016 | ||||||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 260 | 260 | 260 | ‒ | 2014 | 2014 | |||||||
A76 Aansluiting Nuth | 61 | 61 | 59 | 2 | ‒ | Regio | Regio | ||||||
A2 Vonderen-Kerensheide | 348 | 341 | 29 | 25 | 20 | 37 | 80 | 119 | 38 | ‒ | 2025-2027 | 2025-2027 | 5 |
Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide | 46 | 109 | 2 | 9 | 16 | 20 | 6 | ||||||
Projecten Overig | |||||||||||||
Fileaanpak | 61 | 61 | 58 | 2 | 1 | ‒ | |||||||
Meer kwaliteit leefomgeving | 157 | 157 | 150 | 1 | 2 | 2 | 2 | ‒ | |||||
Meer veilig | 115 | 114 | 95 | 20 | ‒ | ||||||||
Afrondingen | 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | 1 | ||||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 11.935 | 11.801 | 9.213 | 391 | 443 | 773 | 281 | 256 | 102 | 476 | |||
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies | 161 | 135 | 148 | 146 | 79 | 10 | |||||||
Programma Aanleg | 552 | 578 | 921 | 427 | 335 | 112 | 476 | ||||||
Budget Aanleg (MF 12.03.01) | 410 | 425 | 711 | 569 | 488 | 322 | |||||||
Overprogrammering (-) | ‒ 142 | ‒ 153 | ‒ 210 | 142 | 153 | 210 | |||||||
12.03.02 Planning en studies
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Schuif van aanleg naar instandhouding en binnen aanleg: In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet. Het betreft naast verkenningen (zie artikel 11.01) de volgende planstudies: A1/A28 Knooppunt Hoevelaken, A4 Haaglanden - N14, Rijksbijdrage NRW Utrecht, InnovA58 traject: Annabosch – Galder, Innovaties InnovA58 (dit is geen MIRT-project, maar een reservering voor het project InnovA58 waaruit ook middelen worden geschoven), A67 Leenderheide – Geldrop, A1/A30 Barneveld en A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren;
2. Exploitatie tol: dit betreft de kosten voor de exploitatie van de tolheffing op de A24 Blankenburgverbinding en de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Voor verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 7 Tol;
3. Reservering Life Cycle Costs (LCC): de toename van het bedrag wordt verklaard door het toepassen van de jaarlijkse extrapolatie en prijsindexering;
4. Exploitatie vrachtwagenheffing: dit betreft een ophoging van €300 miljoen ten behoeve van de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032, waarvoor in 2024 een aantal taakpaketten worden aanbesteed en gegund;
5. Impuls Strategisch Plan verkeersveiligheid (SPV): dit betreft een ophoging van € 79 miljoen ten behoeve van de derde tranche van de Impuls vanuit de reservering SPV op artikel 11.03. In totaal is in 2024 en 2025 € 150 miljoen beschikbaar, waarvan € 50 miljoen voor vernieuwende maatregelen verkeersveiligheid;
6. Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen: de toename van het bedrag wordt, naast de jaarlijkse extrapolatie en prijsindexering, verklaard door de overheveling van resterende NSL-middelen die gereserveerd stonden voor stikstofaanpak (€ 17 miljoen). Daarnaast is het studiebudget Verkenningen en MIRT onderzoeken (€ - 8 miljoen) vanuit dit budget aangevuld.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
Projectbudget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling | |
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten | ‒ 1.219 | ‒ 1.336 | nvt | nvt | 1 |
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten | 96 | 95 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 550 | 531 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 114 | 109 | nvt | nvt | |
Exploitatie tol | 471 | 2 | |||
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 425 | 361 | nvt | nvt | 3 |
Snelfietsroutes | 2 | 2 | nvt | nvt | |
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 0 | 13 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtwagenheffing | 355 | 361 | nvt | nvt | |
Exploitatie vrachtwagenheffing | 300 | 4 | |||
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid | 349 | 267 | nvt | nvt | 5 |
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen | 194 | 185 | nvt | nvt | |
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 177 | 321 | nvt | nvt | 6 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken | 473 | 1.145 | 1 | ||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.725 | 1.651 | * | * | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 531 | 505 | ntb | ntb | |
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad | 144 | 137 | * | * | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 27 | 198 | Regio | Regio | 1 |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 31 | 30 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 153 | 146 | ntb | ntb | |
A4 Burgerveen – N14 | 347 | 330 | ntb | ntb | 1 |
A4 Haaglanden – N14 | 153 | 732 | ntb | ntb | 1 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 6 | 6 | |||
N65 Vught – Haaren | 89 | 88 | Regio | Regio | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop | 77 | 211 | ntb | ntb | 1 |
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 572 | 585 | nvt | nvt | 1 |
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run | 1 | 0 | |||
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 10 | 10 | nvt | nvt | |
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 1 | 1 | nvt | nvt | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1/A30 Barneveld | 23 | 90 | ntb | ntb | 1 |
N35 Nijverdal – Wierden | 125 | 120 | * | * | |
N35 Knooppunt Raalte | 15 | 14 | nvt | nvt | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 17 | 16 | * | * | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 37 | 36 | nvt | nvt | |
Verkeersmaatregelen A28 | 33 | 32 | nvt | nvt | |
A1/A35 Azelo-Buuren | 1 | 5 | nvt | nvt | 1 |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 115 | 110 | * | * | |
Overige projecten en reserveringen | 134 | 308 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | |||||
Totaal programma planning en studies | 6.656 | 7.417 | |||
Begroting (MF 12.03.02) | 6.656 | 7.417 | |||
12.03.03 Optimalisering gebruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van infrastructuur op de weg bevorderen. Voorbeelden zijn intelligent verkeersmanagement, informatie over werk in uitvoering en beperkte infrastructurele aanpassing van weginfrastructuur.
Producten
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit | 31 | 30 | |
Versnellingsafspraken | 1.438 | 1 | |
Mobiliteitspakketten | 818 | 1 | |
Schaalsprongen en bovenlokaal M&G | 561 | 1 | |
Regionale regeling SEB | 180 | 15 | 2 |
Ontsluiting Woningbouwmiddelen | 3.125 | ||
Risicobeheersing | 41 | ||
Noordwest-Nederland | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 212 | 200 | 2 |
Zuidwest-Nederland | |||
Ringen draaiende houden WoMo | 53 | 50 | 2 |
Zuid-Nederland | |||
Reservering VDL | 5 | ||
Ringen draaiende houden WoMo | 53 | 50 | 2 |
Quickwins A2 Deil-Vught | 14 | ||
Totaal Optimalisering gebruik | 548 | 6.328 | |
Begroting (MF 12.03.03) | 548 | 6.328 | |
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Een deel van de Woningbouwmiddelen is overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s. Het gaat om de middelen voor o.a. de SPUK mobiliteitspakketten, de SPUK bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten;
2. Dit betreft een overboeking vanuit de middelen Woningbouw en Mobiliteit conform de gemaakte BO MIRT afspraken (najaar 2022).
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM-contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na openstelling van het project; tijdens de bouw dient de DBFM- opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financierders op de opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zeker stellen. In de bouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
De verplichting aan de DBFM-opdrachtnemer vervalt aan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze wegvakken terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten geraamd worden op het reguliere onderhoudsartikel (artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing).
Producten
De projecten A16 Rotterdam, A24 Blankenburgverbinding, A9 Badhoe- vedorp-Holendrecht en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) verkeren in de bouwfase en kennen een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na openstelling betaald. De A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) wacht op moment van schrijven op een uitspraak van de Raad van State omtrent het Tracébesluit.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. A27 Houten-Hooipolder: naast de loon- en prijsbijstelling van € 96 miljoen is er ook een toename van het projectbudget door een aanbestedingstegenvaller van € 157 miljoen;
2. A15 Maasvlakte-Vaanplein: naast de loon- en prijsbijstelling /indexering van € 30 miljoen is er ook een toename van het projectbudget te melden als gevolg van een tegenvaller instandhouding € 27 miljoen;
3. A16 Rotterdam: naast de loon- en prijsbijstelling van € 36 miljoen is er een toename van het projectbudget te melden als gevolg van een tegenvaller (€ 37 miljoen), excessieve prijsstijging (€ 6 miljoen) en een scope uitbreiding in het kader van brandwerendheid tunnels (€ 35 miljoen);
4. A24 Blankenburgverbinding: naast de loon- en prijsbijstelling /indexering van € 88 miljoen is ook een toename van het projectbudget te melden als gevolg van excessieve prijsstijging (€ 18 miljoen).
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling/indexering 2023.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | Eind contract | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Later | Huidig | Vorig | ||
Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) | 212 | 211 | 201 | 11 | ‒ | nvt | nvt | |||||||
A12 Ede-Grijsoord | 188 | 185 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld-Enschede | 461 | 455 | 267 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 123 | 2018 | 2018 | 2034 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||||
N31 Leeuwarden-Drachten | 170 | 169 | 162 | 3 | 5 | ‒ | 2007 | 2007 | 2022 | |||||
N33 Assen-Zuidbroek | 364 | 353 | 172 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 101 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||||
A10 Tweede Coentunnel | 2.249 | 2.215 | 1.396 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 505 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten-Veenendaal | 724 | 710 | 447 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 117 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (Badhoevedorp-Holendrecht) | 1.350 | 1.320 | 58 | 30 | 28 | 26 | 66 | 212 | 81 | 849 | 2027 | 2027 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) | 1.912 | 1.875 | 805 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 728 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A6 Almere) | 400 | 388 | 117 | 18 | 17 | 17 | 22 | 18 | 17 | 174 | 2019 | 2019 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 1.205 | 1.192 | 500 | 55 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 399 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 387 | 378 | 100 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 193 | 2019 | 2019 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 976 | 969 | 825 | 32 | 31 | 31 | 35 | 22 | ‒ | |||||
Projecten Tolgefinancierd | ‒ | |||||||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) | 557 | 532 | 25 | 27 | 27 | 27 | 451 | nvt | nvt | |||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | ‒ | |||||||||||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||||
A59 Rosmalen-Geffen | 272 | 272 | 271 | 1 | 2005 | 2005 | 2020 | |||||||
A27 Houten - Hooipolder | 2.492 | 2.239 | 124 | 76 | 124 | 392 | 414 | 293 | 246 | 823 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2046 | 1 |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||||||||
A15 Maasvlakte-Vaanplein | 2.370 | 2.313 | 1.641 | 76 | 77 | 77 | 59 | 59 | 59 | 322 | 2015 | 2015 | 2035 | 2 |
A16 Rotterdam | 2.021 | 1.907 | 345 | 141 | 268 | 149 | 98 | 106 | 69 | 845 | 2025 | 2025 | 2043 | 3 |
A24 Blankenburgtunnelverbinding | 2.227 | 2.121 | 391 | 137 | 291 | 110 | 84 | 80 | 80 | 1.054 | 2024 | 2024 | 2043 | 4 |
Afrondingen | 3 | ‒ 2 | ‒ 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Totaal | 20.540 | 19.802 | 7.917 | 790 | 1.086 | 1.077 | 1.053 | 1.066 | 833 | 6.718 | ||||
Budget (MF 12.04) | 790 | 1.086 | 1.077 | 1.053 | 1.066 | 833 | 6.718 | |||||||
12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaats- kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkge- bonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, vernieuwing, aanleg en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaal en de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
12.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijkswegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
Producten
Totaal geraamde inkomsten tol
Met de Wet Tijdelijke Tolheffing (TTH) Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, is vastgelegd dat bij de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol geheven kan worden. De toekomstige tolontvangsten zijn geraamd op artikel 12.09. Bij tolheffing is tot voor kort uitgegaan van een periode van 25 jaar. Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de tolheffing voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave wordt per 2030 gedekt uit de opbrengsten BNG. Voor een overzicht van de totaal geraamde inkomsten tol wordt verwezen naar bijlage 7 Tol.
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten in de investeringen van Rijkswegenprojecten.
In 2024 wordt een bijdrage van € 11,3 miljoen verwacht. Dit komt met name ten bate van de projecten A16 Rotterdam (€ 2,5 miljoen), N18 Varsseveld (€ 2,5 miljoen), A2 Vonderen-Kerensheide (€ 2 miljoen) en A27 Houten-Hooipolder (€ 1,9 miljoen). Het restant is een optelsom van bijdragen kleiner dan € 1 miljoen en komt ten bate van diverse andere projecten.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden | 145 | 11 | 7 | 6 | 15 | 10 |
Geraamde inkomsten tol | 42 | 112 | 115 | 108 | 101 | |
Totaal Ontvangsten (MF 12.09) | 145 | 53 | 119 | 122 | 123 | 111 |
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2023 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.901.449 | 3.269.108 | 2.513.063 | 11.101.844 | 1.918.814 | 1.856.641 | 1.782.292 |
Uitgaven | 2.543.680 | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 |
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 1.945.955 | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 |
13.03 Ontwikkeling | 401.363 | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 |
13.03.01 Aanleg personenvervoer | 262.400 | 317.538 | 342.277 | 388.574 | 407.138 | 371.923 | 283.019 |
13.03.02 Aanleg goederenvervoer | 96.396 | 78.194 | 78.198 | 24.120 | 75.460 | 27.720 | 16.936 |
13.03.03 Optimalisering gebruik | 163 | 5.205 | 2.666 | 173 | |||
13.03.04 Planning en studies personenvervoer | 39.813 | 74.100 | 68.085 | 68.242 | 57.350 | 18.589 | 25.406 |
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer | 2.591 | 26.885 | 12.793 | 27.512 | 62.881 | 75.850 | 49.550 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 196.362 | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 |
13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | ||||||
Ontvangsten | 231.933 | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 |
13.09 Ontvangsten | 231.933 | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2024 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 97% |
Bestuurlijk gebonden | 3% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Motivering
Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds.
De beheerconcessie bevat instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten om voor te leggen. Daarnaast bevat deze concessie verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.
Nadat de Minister van IenW heft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van de Wet Mobiliteitsfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.
Tijdens het vorige kabinet waren er al gesprekeken om ProRail om te vormen tot zbo. Deze gesprekken worden momenteel voortgezet en hebben geleid tot een wetsvoorstel die is ingediend op 14 juli 2023.3Dit heeft onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief. Definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, waarbij met het oog op een zorgvuldige en beheerste start van het zbo voldoende implementatietijd in acht zal worden genomen.
Producten
De exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten. Nadere informatie over areaal, prestaties en budgetten is opgenomen in bijlage 4 Instandhouding en bijlage 5 ProRail.
Maatregelen
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij de vorige begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. De middelen voor 2026 en verder worden pas verdeeld nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden over het in aanmerking te nemen basiskwaliteitsniveau. Hiertoe zijn in 2022/2023 de financiële reeksen van ProRail herijkt en worden deze in 2023 extern gevalideerd. Het is de bedoeling dat het validatierapport in het voorjaar 2024 aan de Tweede Kamer wordt verstuurd. Op basis daarvan wordt de komende periode het basiskwaliteitsniveau voor Spoor opgesteld. De uitkomst van dit proces wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2024.
13.03 Ontwikkeling Spoor
IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
– door ProRail uit te voeren planningen en studies;
– door IenW uit te voeren planningen en studies;
– voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
– uitvoering van deze projecten.
13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer spoor
Maatregelen
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Kleine projecten: In verband met de Specifieke Uitkering (SPUK) aan Nijmegen ten behoeve van de herontwikkeling van station Nijmegen is € 5 miljoen toegevoegd aan deze post vanuit de reservering op artikel 11.03 van het MF.
2. Nazorg gereed gekomen lijnen en halten: Bij het project Zwolle-Herfte bleken minder nazorg-werkzaamheden nodig dan eerder aangenomen. De vrijvallende middelen ad € 2,5 miljoen zijn toegevoegd aan de generieke investeringsruimte (11.04 van het MF).
3. Programma Overwegen: In het BO MIRT 2022 is besloten om € 8,4 miljoen toe te voegen vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 voor het project Guisweg. Na deze overboeking resteert voldoende budget om de overweg Beverwijksestraatweg PHS-proof te maken. Naar aanleiding van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de gemeente aan de gemeente Gilze Rijen ten behoeve van het project Oosterhoutseweg is € 1,93 miljoen in het BTW compensatiefonds gestort.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||||||||
Maatregelenpakket HSL Zuid | 173 | 172 | 131 | 20 | 10 | 4 | 4 | 5 | divers | divers | |||
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit | |||||||||||||
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) | 608 | 586 | 106 | 26 | 27 | 63 | 100 | 106 | 69 | 110 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 171 | 164 | 24 | 9 | 19 | 25 | 29 | 23 | 15 | 27 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 29 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2011/ 2018- 2024 | 2011/ 2018- 2024 | |
Verbeteraanpak stations | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2020 | 2020 | |
Spoorcapaciteit 2030 | 871 | 830 | 56 | 31 | 71 | 102 | 102 | 125 | 127 | 258 | divers | divers | |
Innovatieprogramma Spoortrillingen | 22 | 21 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||||||||
Kleine stations | 13 | 12 | 42 | 6 | 7 | divers | divers | ||||||
Toegankelijkheid stations | 522 | 515 | 363 | 24 | 26 | 16 | 15 | 12 | 12 | 54 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||||||||
Programma ATB-Vv | 79 | 76 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 40 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 493 | 481 | 223 | 19 | 32 | 41 | 33 | 24 | 24 | 98 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 260 | 253 | 55 | 43 | 40 | 43 | 11 | 19 | 50 | divers | divers | 1 | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 32 | 39 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | divers | divers | 2 | ||
Programma Overwegen | 938 | 913 | 531 | 77 | 95 | 87 | 60 | 43 | 19 | 25 | divers | divers | 3 |
Programma aanpak suïcidepreventie | 22 | 21 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2021 | 2021 | ||||
Programma kleine functiewijzigingen | 396 | 390 | 270 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 30 | divers | divers | |
Maaslijn | 164 | 157 | 10 | 0 | 12 | 21 | 50 | 52 | 18 | divers | divers | ||
Schoon en Emissieloos Bouwen | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | divers | divers | ||||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 28 | 27 | 17 | 6 | 5 | 2022 | 2022 | ||||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
Programma Wind in de Zeilen | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | divers | divers | Aangepast | ||||
Stations en Stationsaanpassingen | |||||||||||||
Emplacement Den Haag centraal | 77 | 75 | 17 | 16 | 25 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2023-2025 | 2023-2025 | ||
Projecten Oost Nederland | |||||||||||||
Traject Oost | 222 | 221 | 189 | 2 | 8 | 11 | 8 | 4 | divers | divers | |||
Zwolle - Herfte | 255 | 257 | 255 | 0 | 2017/2021 | 2017/2021 | |||||||
Projecten Noord Nederland | |||||||||||||
Sporendriehoek Noord-Nederland | 151 | 144 | 115 | 32 | 1 | 3 | divers | divers | |||||
Afrondingen | |||||||||||||
Totaal ProRail projecten | 5.551 | 5.403 | 2.390 | 351 | |||||||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten | |||||||||||||
Totaal uitvoeringsprogramma | |||||||||||||
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma | ‒ 199 | ‒ 214 | ‒ 84 | ‒ 34 | ‒ 31 | ‒ 24 | ‒ 6 | ‒ 8 | ‒ 3 | ‒ 10 | |||
Afrekening voorschotten | 90 | 90 | 60 | 30 | |||||||||
Programma Aanleg | 5.440 | 10.634 | 2.366 | 347 | 385 | 450 | 479 | 434 | 337 | 684 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 89 | 60 | 7 | 34 | 28 | 11 | 5 | 4 | |||||
Budget Aanleg (MF 13.03.01) | 5.529 | 10.694 | 2.373 | 381 | 413 | 461 | 484 | 438 | 337 | 684 | |||
Overprogrammering (-) | ‒ 65 | ‒ 73 | ‒ 73 | ‒ 77 | ‒ 66 | ‒ 54 | 408 | ||||||
13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer spoor
Maatregelen
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig |
ProRail Projecten | ||||||||||||
Projecten Nationaal | ||||||||||||
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 171 | 171 | 159 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | divers | divers | ||
Programma Emplacementen op orde | 253 | 199 | 107 | 60 | 68 | 7 | 3 | 8 | divers | divers | ||
Kleine projecten goederenvervoer | 23 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | divers | divers | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | divers | divers | ||||||||||
Calandbrug | 186 | 183 | 118 | 20 | 2 | 4 | 17 | 16 | 8 | 2020/2025 | 2020/2025 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 22 | 22 | 20 | 0 | 2 | divers | divers | |||||
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 249 | 240 | 73 | 2 | 8 | 12 | 75 | 36 | 29 | 13 | divers | divers |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||
Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 144 | 143 | 116 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | divers | divers | |
Overige projecten | ||||||||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | divers | divers | ||
Afrondingen | ||||||||||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 1.056 | 988 | 594 | 100 | 89 | 39 | 111 | 68 | 43 | 13 | ||
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma | ‒ 307 | ‒ 303 | ‒ 30 | ‒ 2 | ‒ 8 | ‒ 11 | ‒ 18 | ‒ 24 | ‒ 18 | ‒ 13 | ||
Afrekening voorschotten | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Programma Aanleg | 753 | 689 | 568 | 98 | 81 | 28 | 93 | 44 | 25 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies | 89 | 60 | 7 | 34 | 28 | 11 | 5 | 4 | ||||
Budget Aanleg (MF 13.03.02) | 842 | 749 | 575 | 132 | 109 | 39 | 98 | 48 | 25 | |||
Overprogrammering (-) | ||||||||||||
13.03.03 Optimalisering gebruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur. Dit zijn maatregelen die door ProRail worden uitgevoerd.
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |
Modal shift OVS | 8 | 8 | nvt |
Totaal Optimalisering gebruik | 8 | 8 | |
Begroting (MF 13.03.03) | 8 | 8 | |
13.03.04 Planning en studies personenvervoer
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Grensoverschrijdend Spoorvervoer: er is € 36 miljoen toegevoegd aan het programma Grensoverschrijdend vervoer, als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van loon- en prijsbijstelling 2023.
Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling | |
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01 | 199 | 214 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 11 | 10 | divers | ||
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 154 | 113 | divers | 1 | |
Kleine projecten Personenvervoer | 70 | 65 | divers | ||
Regionale knelpunten | 16 | 16 | divers | ||
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | ||
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Knooppunt Den Bosch | 1 | 1 | divers | ||
Toekomstvast Spoor Zuid NL | 195 | 185 | divers | ||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 10 | 12 | divers | ||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Oude Lijn | 10 | 9 | |||
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS | 21 | 20 | 2024/2025 | ||
Multimodale knoop Schiphol | 136 | 130 | divers | ||
Amsterdam Zuid 3e perron | 26 | 25 | divers | ||
Projecten Noord Nederland | |||||
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit | 37 | 35 | |||
HRMK Spoorbrug | 79 | 76 | |||
Lelylijn | 4 | 3 | |||
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 35 | 39 | |||
afrekening voorschotten | 20 | 20 | |||
Totaal planning en studies personenvervoer | 1027 | 976 | |||
Aanleguitgaven binnen planning en studies personenvervoer | ‒ 89 | ‒ 60 | |||
Begroting (MF 13.03.04) | 938 | 916 | |||
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
De budgettaire aanpassingen zijn mutaties voor verwerking van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling |
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02 | 307 | 303 | ||
Projecten Nationaal | ||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 3 | 4 | divers | |
Overige projecten en reserveringen | ||||
Programma 740 treinen | 103 | 98 | ||
Afrekening voorschotten | 2 | 2 | ||
Totaal programma planning en studies goederenvervoer | 415 | 407 | ||
Begroting (MF 13.03.05) | 415 | 407 | ||
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer, inclusief het verrichten van betalingen, wordt uitgevoerd door ProRail, met uitzondering van de rente- en belastingaanpassingen. ProRail ontvangt hiervoor een bijdrage van IenW.
Producten
Projectbudget | Kasbudget | Contractduur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | start | einde |
Beschikbaarheidsvergoeding | 3.998 | 3.778 | 2.531 | 214 | 217 | 204 | 198 | 197 | 176 | 261 | 2006 | 2031 |
Rente- en belastingaanpassingen | ‒ 138 | ‒ 138 | ‒ 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
Totaal | 3.860 | 3.640 | 2.376 | 216 | 219 | 206 | 200 | 199 | 178 | 266 | ||
Begroting (MF 13.04) | 3.860 | 3.640 | 2.376 | 216 | 219 | 206 | 200 | 199 | 178 | 266 | ||
13.07 Rente en aflossing
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en herzienings-btw tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13). De begrote transitiebedragen zijn gebaseerd op transitie per 1 januari 2025. Na vaststelling van de wet en daarmee de transitiedatum worden deze bedragen herbezien door middel van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst.
Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 'exploitatie, onderhoud en vernieuwing'.
Producten
13.09 Ontvangsten
Motivering
Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail in de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.
Producten
Concessievergoeding NS
Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009-2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011) en de boetes die NS moet betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald.
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vergoedingen huidige concessieperiode | 231 | 228 | 153 | |||
Vergoedingen volgende concessieperiode | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
Terugbetaling voorschotten | 47 | |||||
Bijdragen van derden | 2 | 1 | ||||
Totaal Ontvangsten (MF 13.09) | 280 | 229 | 356 | 203 | 203 | 203 |
Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 60.433 | 1.512.179 | 1.132.811 | 10.407 | 10.407 | 10.408 | 20.454 |
Uitgaven | 86.838 | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 |
14.01 Regionale infrastructuur | 35.737 | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 |
14.01.02 Planning en studies prg reg/lok | 9.774 | 11.172 | 27.014 | 10.406 | 10.407 | 20.455 | |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 35.737 | 654 | 37.055 | 63.268 | 8.753 | 1 | |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 51.101 | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | ||||||
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsprojecten | 51.101 | 2 | |||||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | ||||||
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 596.722 | 731.657 | 119.798 | 74.211 | |||
14.03.05 Mobiliteitspakketten | 362.804 | 290.256 | 69.970 | 37.107 | 15.903 | ||
Ontvangsten | 42 | ||||||
14.09 Ontvangsten | 42 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2024 | ||
|---|---|---|
Juridisch verplicht | 99% | |
Bestuurlijk gebonden | 1% | |
Beleidsmatig gereserveerd | ||
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
14.01 Regionale infrastructuur
Motivering
Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten, waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan € 225 miljoen indien dat project geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd binnen één of meer van de samenwerkingsgebieden, waarin de Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag is gelegen, of € 112,5 miljoen, indien dat project geheel in een ander gebied wordt gerealiseerd. Het project moet passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid, zoals verwoord in de begroting Hoofdstuk XII beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor, de Lange Termijn Spooragenda (LTSa) en het Toekomstbeeld OV.
Producten
Algemeen
Regionale lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de decentrale overheid. IenW levert een bijdrage aan de aanleg kosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
Planning en studies
Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart planning-en studieprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De planningen en studies worden onder verantwoordelijkheid van de decentrale overheid uitgevoerd en pas na toetsing en besluitvorming door IenW al dan niet opgenomen in het planning- en studieprogramma.
Budget | Planning | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling | |
Overige projecten en reserveringen | nvt | ||||
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer | 32 | 30 | |||
Projecten in voorbereiding | 19 | 19 | |||
Overige projecten in voorbereiding | 61 | 36 | |||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal planning en studies | 112 | 85 | |||
Legenda PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit
14.01.03 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal
Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
HOV-Net Zuid-Holland Noord: In samenspraak met de provincie is besloten de afgegeven subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord per saldo te verlagen met € 50,5 miljoen. De verlaging is het gevolg van een aanzienlijk versmalde scope op de deelprojecten Spoorcorridor Leiden-Utrecht en Spoorcorridor Alphen aan den Rijn-Gouda. De vrijval is ingezet voor de ingediende amendementen voor Leeuwarden emplacement, Bus Rapid Transit (BRT), de pilot toegankelijkheid deelmobiliteit en Verbeteren toegankelijkheid OV voor mensen met handicap. Daarnaast is € 33 miljoen van de genoemde vrijval ingezet ter dekking van de kosten van de het project Paspoort- & beveiligingsfaciliteiten op A’dam CS.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
Amstelveenlijn | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2022 | 2020/2022 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 180 | 208 | 70 | 1 | 37 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | divers | divers | |
Afrondingen | |||||||||||||
Totaal | 263 | 291 | 153 | 1 | 37 | 63 | 9 | ||||||
Begroting (MF 14.01.03) | 263 | 291 | 153 | 1 | 37 | 63 | 9 | ||||||
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Motivering
Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de bereikbaarheidsprogramma’s. In het verleden werd op artikel 14.03 het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMf) RSP voor Noord Nederland begroot en verantwoord. Vanaf ontwerpbegroting 2024 worden binnen dit artikel de budgetten voor bovenplanse infrastructuur en de mobiliteitspakketten begroot en verantwoord. Deze budgetten hebben tot doel nieuwe woningbouwlocaties te ontsluiten en bereikbaar te maken.
Producten
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur
Hieronder vallen de middelen die tot doel hebben om gemeenten in staat te stellen bovenplanse infrastructurele voorzieningen te realiseren zodat op locaties in heel Nederland op korte termijn woningbouw kan plaatsvinden. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2022 (kamerstuk 35925-A-76) en BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9).
In totaal is er € 1.523 miljoen beschikbaar gesteld voor deze afspraken. Door middel van de regeling ‘specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’ worden de middelen uitgekeerd aan gemeenten.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig | |
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 1.523 | 597 | 732 | 120 | 74 | ||||||||
Begroting (MF 14.03) | 1.523 | 597 | 732 | 120 | 74 |
Belangrijkste budgettaire aanpassingen
De middelen (€ 1.523 miljoen) zijn overgeboekt vanuit artikel 12.
14.03.05 Mobiliteitspakketten
Onder mobiliteitspakketten vallen de middelen die de gemeenten van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties in staat stellen regionale en lokale infrastructurele maatregelen te realiseren zodat op de middellange termijn grootschalige woningbouw kan worden gerealiseerd. Hierover zijn afspraken gemaakt in het BO MIRT van 2022 (kamerstuk 36200-A-9), en zijn definitieve afspraken gemaakt in het BO Leefomgeving van 2023 (kamerstuk 36200-A-78). In totaal is er € 1.130 miljoen beschikbaar gesteld voor deze afspraken. De middelen voor middels een specifieke uitkering uitgekeerd aan de medeoverheden.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig | |
Mobiliteitspakketten | 1.130 | 363 | 290 | 70 | 37 | 16 | 354 | ||||||
Begroting (MF 14.03) | 1.130 | 363 | 290 | 70 | 37 | 16 | 354 |
Belangrijkste budgettaire aanpassingen
De middelen (€ 1.130 miljoen) zijn overgeboekt vanuit artikel 12. Daarnaast is aan de budgetten loon- en prijsbijstelling 2023 toegevoegd.
Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkge bonden kosten en de investeringsruimte. De doelstellingen van het onder liggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de NOVI. Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Mobiliteitsfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.198.464 | 1.343.118 | 1.628.151 | 1.356.816 | 1.834.359 | 1.263.378 | 1.264.137 |
Uitgaven | 1.494.251 | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 |
15.01 Exploitatie | 10.972 | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 10.972 | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 |
15.02 Onderhoud en vernieuwing | 511.648 | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 |
15.02.01 Onderhoud | 473.488 | 424.351 | 516.013 | 512.204 | 433.466 | 417.683 | 434.011 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 461.832 | 419.131 | 515.281 | 511.222 | 432.959 | 417.289 | 433.729 |
15.02.04 Vernieuwing | 38.160 | 43.074 | 137.839 | 209.582 | 261.870 | 251.403 | 254.942 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15.03 Ontwikkeling | 390.458 | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 |
15.03.01 Aanleg | 380.892 | 284.084 | 101.686 | 71.144 | 146.799 | 61.510 | 29.795 |
15.03.02 Planning en studies | 8.956 | 30.029 | 96.905 | 175.744 | 460.009 | 44.437 | 39.739 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 8.018 | 7.958 | 1.806 | 2.015 | 1.309 | 1.140 | 798 |
15.03.03 Optimalisering gebruik | 610 | 9.114 | 9.757 | 10.534 | 4.693 | 2.500 | |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 165.643 | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 415.530 | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS | 356.566 | 376.646 | 375.308 | 362.480 | 365.133 | 367.200 | 367.292 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 356.566 | 376.646 | 375.308 | 362.480 | 365.133 | 367.200 | 367.292 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 58.964 | 56.001 | 33.069 | 34.658 | 84.961 | 93.351 | 76.810 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 58.964 | 56.001 | 33.069 | 34.658 | 84.961 | 93.351 | 76.810 |
Ontvangsten | 44.822 | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 |
15.09 Ontvangsten | 44.822 | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 |
In de tabel Budgettaire gevolgen van uitvoering bij dit artikel is in de regel Verplichtingen een bedrag van totaal € 1.628,151 miljoen aan verplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Van dit bedrag heeft een bedrag van maximaal € 124,878 miljoen betrekking op de mogelijke verlening van een uitkering voor het project «Verbreding sluis Kornwerderzand» aan de Provincie Fryslân. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.
2024 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 93% |
Bestuurlijk gebonden | 7% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
15.01 Exploitatie
Motivering
De activiteiten binnen exploitatie worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.
Producten
Bij exploitatie gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten
– Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
– Monitoring en informatieverstrekking;
– Vergunningverlening en handhaving;
– Crisisbeheersing en preventie.
In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (Integrale Mobiliteitsanalyse [2021]), die deels met exploitatie wordt gefaciliteerd, rekening houdend met autonome ontwikkelingen. Daarnaast is de inzet om de betrouwbaarheid en reistijd te verbeteren. Beleidsdoelstellingen op het gebied van exploitatie zijn:
– Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
– Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
In de Kamerbrief Toekomst Binnenvaart die op 30 november jl.4aan de Tweede Kamer is aangeboden, zijn de belangrijkste veranderingen, uitdagingen en kansen geschetst voor de binnenvaart. Voor wat betreft de infrastructuur geldt dat we willen toewerken naar toekomstbestendige vaarwegen: klimaatadaptief en betrouwbaar.In de Kamerbrief modal shift aanpak van 15 november jl.5 is de verwachte groei van het goederenvervoer en het groeipotentieel van de vaarwegen gepresenteerd.Om dit groeipotentieel te benutten en/of een reverse modal shift te voorkomen, wordt ernaar toegewerkt om alle huidige vaarwegen optimaal te gaan onderhouden.
Zoals beschreven in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 20236 wordt om het areaal in stand te houden en bij een groeiend gebruik voorspelbaar te blijven, gezocht naar mogelijkheden om ook de kostenontwikkeling in de hand te houden. Door technologische ontwikkelingen als smart shipping en verdergaande digitalisering kan een deel van de systemen en voorzieningen ten behoeve van de informatieverstrekking en verkeersbegeleiding naar de toekomst toe waarschijnlijk minder worden aangeboden. Aanpassingen zullen afgestemd worden op de snelheid van de technologische ontwikkeling en de implementatie ervan bij de gebruikers. Ook wordt in het kader van droogte gekeken naar het ontwikkelen van klimaatadaptieve schepen met minder diepgang of andere vervoersconcepten, waardoor investeringen aan de infrastructuur minder groot zullen zijn. Zo wordt bekeken welke vaarwegtrajecten, gegeven de geschetste toekomstige ontwikkelingen ook, in aanmerking kunnen komen voor een aanpassing van bedienvensters. Om de vaarwegen toekomstbestendig en betaalbaar te houden, wordt onderzocht waar beperkingen mogelijk zijn om de doelen voor de binnenvaart structureel te kunnen behouden. Daartoe wordt onderzoek in gang gezet naar a) opwaardering/afwaardering van vaarwegen; b) de functie en een bijpassend onderhoudsregime oevers; c) het langetermijn verkeersmanagement; d) betaald gebruik van overnachtingsplaatsen voor de recreatievaart; en e) de veiligheidsperspectieven bij een invoering van een verplicht vaarbewijs voor de recreatievaart.
Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
Areaalomschrijving | Eenheid | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Begeleide vaarweg | km | 592 | 592 | 592 |
Bediende objecten | stuks | 243 | 242 | 242 |
Toelichting
Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn derhalve niet meegerekend. In 2024 is er geen verandering van het bedieningsareaal voorzien.
15.02 Onderhoud en Vernieuwing
Motivering
Onderhoud en vernieuwing wordt uitgevoerd om het Hoofdvaarwegennet in een staat te houden die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen en de recreatievaart/passagiersvaart.
Producten
Het regulier onderhoud en vernieuwing van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor exploitatie, zoals verkeerscentrales. In bijlage 4 Instandhouding van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.
Maatregelen
Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltapro gramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de program mering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar gereserveerd (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).
In de MIRT-brief van 17 maart 20237 is aangegeven dat de instandhouding van onze netwerken thans de hoogste prioriteit heeft. De netwerken vormen het fundament voor een bereikbaar Nederland. Zonder onze goed functionerende netwerken ligt het land immers stil. Nu een deel van de aanleg door stikstof voorlopig tot stilstand komt, wordt het in stand houden van wat we hebben nog belangrijker. Specifiek voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet maken we deze kabinetsperiode een beweging van aanleg naar instandhouding. Concreet is de inzet om voor deze netwerken de komende jaren financiële middelen en personele capaciteit van aanleg naar instandhouding te schuiven, zie ook de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau van 17 maart 2023. Dat geld komt bovenop de extra middelen voor instandhouding uit het Coalitieakkoord.
Toevoeging middelen herprioritering
Aanvullend op de middelen vanuit het Coalitieakkoord zijn vanuit de herpriotering middelen toegevoegd aan instandhouding RWS. Voor het Hoofdvaarwegennet gaat het om € 380 miljoen.
Met deze middelen kunnen we werken aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard per jaar voor de instandhouding van de RWS-netwerken, waarvan € 0,8 miljard per jaar voor vervanging en renovatie van infrastructuur. Dit is toegelicht in de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart (Kamerstuk 29 385, nr. 119).
15.02.01 Onderhoud
Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.
De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatie vaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het ontwikkelingprogramma goed afgestemd. Binnen onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud.
In het Coalitieakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor de instandhouding van onze netwerken. In de Kamerbrief Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken van 17 maart 2023 (kenmerk IENW/BSK-2023/70009) is aangegeven dat de meeste middelen zijn nodig om alle objecten die onderdeel uitmaken van het hoofdvaarwegennet – de vaarwegen, sluizen en over- en onderdoorgaande infrastructuur – in stand te houden. Met de extra beschikbare financiële middelen verwachten we dat op termijn het aantal ongeplande stremmingen kan worden teruggedrongen, waardoor de voorspelbaarheid met betrekking tot debeschikbaarheid van de vaarroutes groter wordt.
Kustwacht
De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillance vliegtuigen en helikopters.
De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 'Overzichts constructie Kustwacht' aan deze begroting toegevoegd.
Overdracht Brokx-Nat
De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voor het onderhoud aan kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord.
Meetbare gegevens
In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
Figuur 6
Eenheid | Omvang 2024 | Budget (x € 1.000) 2024 | |
|---|---|---|---|
Vaarwegen | km | 7.071 | 515.282 |
Toelichting
Het totale areaal is een optelling hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen van in totaal afgerond 3.426 kilometer en van zeecorridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer. Tezamen is dit afgerond 7.071 kilometer. Er worden in 2024 geen veranderingen voorzien.
Indicator | 2021 | 2022 | Streefwaarde 2023 | Streefwaarde 2024 |
|---|---|---|---|---|
Geplande stremmingen (gehele areaal) | 2,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% |
- Hoofdtransportas | 1,7% | 0,3% | 0,8% | 0,8% |
- Hoofdvaarweg | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 0,8% |
- Overige Vaarweg | 3,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% |
Ongeplande stremmingen (gehele areaal) | 1,0% | 2,4% | 0,2% | 0,2% |
- Hoofdtransportas | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,2% |
- Hoofdvaarweg | 1,3% | 1,5% | 0,2% | 0,2% |
- Overige Vaarweg | 0,8% | 4,0% | 0,2% | 0,2% |
Toelichting
De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe. Dit zien we met name terug in een stijging in de ongeplande stremmingen. De indicator Passeertijd sluizen is opgenomen bij beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII.
15.02.04 Vernieuwing
Op dit artikel staan de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdvaarwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. De verwachting is dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onder liggende projecten inzichtelijk gemaakt.
Vernieuwingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
15.03 Ontwikkeling
Motivering
Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie- en studie activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.
Een beweging naar instandhouding en tussen MIRT-projecten
Er is sprake van een samenspel van drie opgaven die de aanleg van projecten bemoeilijkt: stikstof, maakcapaciteit en financiën. Om die reden is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat genoodzaakt om scherpe keuzes te maken. Binnen het hoofdvaarwegenprogramma wordt een groot deel van het gereserveerd budget weggehaald bij projecten die te maken hebben met langdurige stikstofdeposities in de gebruiksfase. De betreffende projecten worden gepauzeerd. Het budget wordt verschoven naar instandhouding en andere MIRT-projecten. Dit is toegelicht in de Kamerbrief van 23 juni 2023 over het MIRT.
15.03.01 Aanleg
Producten
In 2024 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren.
Mijlpaal | Project |
|---|---|
Openstelling | Nieuwe Sluis Terneuzen |
Toekomst visie Waal: Overnachtingshaven Lobith (locatie Spijk) |
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Lichteren buitenhaven IJmuiden: projectbudget verhoogd met € 10 miljoen aanvullend budget voor project Verwijderen baggerspecie Averijhaven;
2. Nieuwe Sluis Terneuzen: projectbudget verhoogd met € 95 miljoen:
– Extra ontvangsten Vlaanderen van € 41,3 miljoen: Hiervan is € 15 miljoen bestemd voor verwijdering PFAS waarvan de werken grotendeels afgerond zijn en de kostenverdeling Nederland-Vlaanderen inmiddels overeengekomen is. € 15 miljoen is bestemd voor andere projectkosten waarover Nederland-Vlaanderen nog in gesprek zijn over de kostenverdeling. Daarnaast heeft Vlaanderen toegezegd € 10 miljoen in 2024 beschikbaar te stellen zodat het project vooruitlopend op het onderhandelingsresultaat tussen Nederland en Vlaanderen over voldoende budget kan beschikken om zijn verplichtingen richting de aannemer aan te kunnen gaan. Tot slot heeft het project heeft extra kosten gemaakt i.v.m. Covid. Vanuit Vlaanderen hebben is € 1,3 miljoen ontvangen als extra bijdrage om een deel van de kosten te dekken;
– Extra bijdrage vanuit Nederland van € 32,7 miljoen: Over een deel van de meerkosten is overeenststemming bereikt tussen Nederland en Vlaanderen. Het Nederlandse deel voor de meerkosten PFAS en Covid bedraagt € 22,7 miljoen (PFAS ca. € 11,4 miljoen, Covid € 11,1 miljoen en overige regelgeving € 0,2 miljoen). Daarnaast wordt er vanuit Nederland € 10 miljoen extra beschikbaar gesteld aan het project om de continuïteit van het project te garanderen.
– Overige € 21 miljoen is toevoeging prijsbijstelling 2023.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | Toelichting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig | |
Projecten Nationaal | |||||||||||||
Beter Benutten | 16 | 16 | 16 | 0 | ‒ | ‒ | |||||||
Impuls Dynamisch Verkeermanagement | 101 | 101 | 100 | 1 | 2018 | 2018 | |||||||
Walradarsystemen | 29 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Regeling Kademuren | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2020 | 2020 | |||||
Lichteren buitenhaven Ijmuiden | 48 | 38 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 1 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | ‒ 1 | 2022 | 2023 | ||||
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2021 | 2021 | |||||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 1.184 | 1.089 | 892 | 182 | 68 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2023 | 2 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||||||||
Maasroute modernisering fase 2 | 688 | 685 | 619 | 24 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2025 | |
Wilhelminakanaal Tilburg | 98 | 98 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 | 2023 | |
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel | 431 | 431 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2015 | 2015 | |
Projecten Oost-Nederland | |||||||||||||
Toekomstvisie Waal | 148 | 146 | 104 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | |||
Verruiming Twenthekanalen fase 2 | 244 | 241 | 185 | 59 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | |||||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 59 | 59 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Projecten Noord-Nederland | |||||||||||||
Vaarwewg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va | 294 | 293 | 282 | 12 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | |||||
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 39 | 39 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | 125 | 103 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 2025-2028 | 2025-2028 | |
Overige Projecten | 0 | ||||||||||||
Kleine projecten / afronding projecten | 194 | 191 | 190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 3.746 | 3.607 | 3.097 | 336 | 113 | 80 | 80 | 36 | 1 | 4 | |||
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | 59 | 54 | 10 | 7 | 13 | 20 | 8 | ||||||
Programma Aanleg | 3805 | 3661 | 3107 | 343 | 126 | 100 | 88 | 36 | 1 | 4 | |||
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | ‒ 2 | ‒ 15 | |||||||||||
Budget Aanleg (MF 15.03.01) | 3803 | 3646 | 3107 | 284 | 101 | 71 | 147 | 61 | 30 | 4 | |||
Overprogrammering (-) | 59 | 25 | 29 | ‒ 59 | ‒ 25 | ‒ 29 | 0 | ||||||
15.03.02 Planning en studies
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Bijdrage aan agentschap RWS: door de extrapolatie naar 2037 en loon- en prijsbijstelling over 2023 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 6 miljoen toegenomen;
2. Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2037 en loon- en prijsbijstelling over 2023 is de reservering voor LCC met € 42 miljoen toegenomen;
3. De bestaande reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen Wind op Zee (WOZ) van € 810,7 miljoen wordt per ontwerpbegroting 2024 vanwege de omvang van het budget zichtbaar gepresenteerd onder Projecten Nationaal in plaats van Overige projecten en reserveringen. Op grond van het begin 2022 vastgestelde Programma Noordzee stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor 2023-2027 € 33,7 miljoen beschikbaar aan IenW en Rijkswaterstaat (RWS), ten behoeve van de financiering van de structurele kosten voor IenW, RWS en het ministerie van Defensie-Kustwacht (via IenW). Het gaat om taken, die voortvloeien uit de realisatie van 21 gigawatt aan WOZ voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart. Hiervan is € 1,9 miljoen overgeboekt naar RWS voor de impact van WOZ op areaalgroei en kerntaken van RWS. De loon- en prijsbijstelling 2023 betreft € 39,2 miljoen. Naar het ministerie van Defensie is € 13,6 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de kosten van noodsleephulp schepen (ETV Zuid en ETV Midden), welke de Kustwacht huurt bij de Rijksrederij voor 2023;
4. In het kader van de herprioritering Mobiliteitsfonds is dit project gepauzeerd en zijn de middelen alternatief ingezet;
5. De uitwerking van het project Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) is in afwachting van het programma onder de omgevingswet besluit van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) die bepalend zal zijn voor de inrichting van de IJssel. De openstelling gaat van 2026 ‒ 2028 naar nog nader te bepalen. De uitwerking van het project Rivierklimaatpark IJsselpoort (RKPIJ) binnen het project Bovenloop IJssel blijft doorgang vinden (RKPIJ=2028);
6. De uitwerking van het project Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel is in afwachting van het programma onder de omgevingswet besluit van het programma Integraal Riviermanagement (IRM) die bepalend zal zijn voor de inrichting van de IJssel. Openstelling gaat van 2023-2024 naar nog nader te bepalen;
7. Het budget voor de IenW bijdrage aan de Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand wordt overgeboekt van planstudie naar realisatiefase om in 2024 een specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Friesland mogelijk te maken.
8. Vanuit artikel 11 is de risicoreservering van € 165 miljoen voor vier bruggen toegevoegd aan het MIRT budget Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2. De loon- en prijsbijstelling 2023 betreft € 14,3 miljoen.
9. Overige projecten en reserveringen:
– De bestaande reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen Wind op Zee van € 810,7 miljoen wordt per ontwerpbegroting 2024 vanwege de omvang van het budget zichtbaar gepresenteerd onder Projecten Nationaal in plaats van Overige projecten en reserveringen.
– Voor de herprioritering vaarwegen is het gereserveerde budget van € 275,3 miljoen voor de Kreekraksluizen afgeboekt.
– Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 1,4 miljoen overgeboekt naar HXII.
– Vanuit artikel 11 investeringsruimte generiek is voor de verlenging van Topsector Logistiek activiteiten in de jaren 2024 tot en met 2026 (€ 30 miljoen) toegevoegd aan de reservering Topsector Logistiek.
– Uit de herprioritering vaarwegen is € 8,3 miljoen overgeboekt naar het gereserveerde budget voor de Kustwacht voor een bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor de tegenvaller project MOC Kustwacht.
De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Budget | Planning | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies | ‒ 59 | ‒ 54 | nvt | nvt | |
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg | 2 | 15 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | |||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 35 | 29 | nvt | nvt | 1 |
Reservering voor LCC | 391 | 349 | nvt | nvt | 2 |
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee | 868 | 0 | nvt | nvt | 3 |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 7 | 7 | 2025 ‒ 2027 | 2025 ‒ 2027 | |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 0 | 30 | ntb | ntb | 4 |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 0 | 167 | ntb | 2025 ‒ 2027 | 4 |
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 0 | 10 | nvt | 2025 ‒ 2027 | 4 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Whilhelminakanaal Sluis II | 87 | 83 | ntb | ntb | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 41 | 39 | ntb | 2026 ‒ 2028 | 5 |
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 31 | 30 | ntb | 2023 ‒ 2024 | 6 |
Projecten Noord-Nederland | |||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | 0 | 103 | 2025 ‒ 2028 | 2025 ‒ 2028 | 7 |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 481 | 299 | 2024 ‒ 2028 | 2024 ‒ 2028 | 8 |
Overige projecten en reserveringen | 404 | 1420 | 9 | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | ntb | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Kreekraksluizen | |||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
Verkenning IJssel fase 2 | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
afrondingen | 2 | 0 | |||
Totaal programma planning en studies | 2.290 | 2.527 | |||
Begroting (MF 15.03.02) | 2.290 | 2.527 | |||
15.03.03 Optimalisering verbruik
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de vaarwegen bevorderen. Dit zijn maatregelen die door IenW worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de optimalisatie van logistieke routes om modal shift te bevorderen.
Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | |
Modal shift van weg naar water | 37 | 36 | nvt |
Totaal Optimalisering gebruik | 37 | 36 | nvt |
Begroting (MF 15.03.03) | 37 | 36 | nvt |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels een Publiek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM- contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienstuitgevraagd, te wetende beschikbaarheid van de infra structuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project; tijdens de bouw dient de DBFM-Opdrachtnemer daarom zelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouw fase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), als sprake is van de uitbreiding van een bestaande sluis die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluis wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op dit begrotingsartikel bestaat daarmee geen enkele budgetflexibiliteit. Slechts bij onderpresteren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.
De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervaltaan het einde van de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallen onder het reguliere onderhoudsartikel (artikel onderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing).
Producten
De projecten Zeetoegang IJmond, Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis en sluis Eefde zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneer de contracten eindigen.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
1. Zeetoegang IJmond: projectbudget is verhoogd met € 24 miljoen € 1 miljoen i.v.m. extra kosten PFAS. De loon- en prijsbijstelling 2023 is € 23 miljoen
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | Eind contract | Toelichting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig | ||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 416 | 409 | 95 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 227 | 2019 | 2019 | 2046 | |
Zeetoegang IJmond | 1237 | 1213 | 439 | 115 | 72 | 41 | 40 | 34 | 31 | 465 | 2022 | 2022 | 2045 | 1 |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 161 | 158 | 44 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 81 | 2020 | 2020 | 2047 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||||||||
Keersluis Limmel | 94 | 93 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 2018 | 2018 | 2048 | |
afrondingen | 1 | 1 | ‒ 1 | |||||||||||
Totaal | 1909 | 1873 | 609 | 141 | 96 | 67 | 64 | 58 | 56 | 818 | ||||
Begroting (MF 15.04) | 141 | 96 | 67 | 64 | 58 | 56 | 818 | |||||||
15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel wordende aan het netwerk te relateren apparaats kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overigenetwerkge bonden kosten geraamd. De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, ontwikkeling en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS worden opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaalen de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
Rijksrederij
De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZK, Financiën (Douane), IenW en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoor- delijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
– Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
– Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
– Het leveren van kennisintensief adviesop het gebiedvan eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
15.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
Producten
Bijdragen van derden
Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden | 89 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Totaal Ontvangsten (MF 15.09) | 89 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Megaprojecten zijn door de Tweede Kamer aangewezen grote projecten (grootprojectstatus). De aanwijzing van grote projecten gebeurt op basis van artikel 2 van de Regeling Grote Projecten. De grootprojectstatus behelst dat de Regeling Grote Projecten van toepassing is, die voorschrijft dat de Minister ten minste halfjaarlijks de Tweede Kamer informeert over de voortgang en verantwoording aflegt via een Voortgangsrapportage.
Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
– Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
– Programma ERTMS;
– Zuidasdok;
– Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 14 Wegen en Verkeersveiligheid, 16 Openbaar Vervoer en Spoor en 18 Scheepvaart en havens op de beleidsbegroting Hoofdstuk XII.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.002.608 | 1.528.668 | 1.061.545 | 479.421 | 169.939 | 210.970 | 69.968 |
Uitgaven | 484.813 | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ‒ 7 | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 |
17.07 ERTMS | 114.954 | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 |
17.07.01 Aanleg ERTMS | 113.676 | 158.210 | 161.139 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 |
17.07.02 Planning en studies ERTMS | 1.278 | 2.137 | 841 | ||||
17.08 Zuidasdok | 101.584 | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 |
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 268.282 | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 |
17.10.01 Aanleg PHS | 260.257 | 204.564 | 170.382 | 157.524 | 199.604 | 225.655 | 229.554 |
17.10.02 Planning en studies PHS | 8.025 | 6.580 | 12.892 | 44.640 | 51.082 | 57.520 | 17.653 |
Ontvangsten | 83.038 | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 |
17.09 Ontvangsten | 83.038 | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden
2024 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 97% |
Bestuurlijk gebonden | 3% |
Beleidsmatig gereserveerd | |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Motivering
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft een tweeledige doelstelling:
– het versterken van de positie van de mainport Rotterdam, en;
– het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn: Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), 750 hectare natuur- en recreatiegebied (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en Landaanwinning (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
IenW beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn belegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarmee RWS is belast met de uitvoering. LNV is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare, IenW voor de landaanwinning en BZK voor BRG.
IenW is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II 2006–2007, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de Minister van IenW verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt. De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op voorstel van de minister (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 125), vanwege de fase waarin PMR zich bevindt, ingestemd met een eenvoudiger governance structuur en ermee ingestemd dat de voortgangsrapportage voortaan bestaat uit toezending van de jaarlijkse monitorinformatie van de Tafel van Borging (de zogenoemde Integrale rapportage Visie en Vertrouwen). De laatste reguliere Voortgangsrapportage betreft de veertiende Voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2015–2016, 24 691, nr. 123/124).
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft op 25 september 2018 in een brief aan de minister van IenW aangegeven de procedure te zijn gestart die zal leiden tot de beëindiging van de grootprojectstatus. De commissie heeft daarin de Minister van IenW verzocht een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten. Deze eindevaluatie is Q2 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer heeft vervolgens in Q3 2021 ingestemd met het beëindigen van de grootprojectstatus, waarop de Commissie IenW tegelijkertijd heeft verzocht om jaarlijks geïnformeerd te worden over de resterende aandachtspunten van PMR.
Producten
In 2006 heeft het parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006). De eerste fase van het deelproject landaanwinning is gereed, de tweede fase is gestart, de natuurcompensatie is aangelegd en wordt gemonitord en van het BRG-programma is meer dan de helft van de projecten uitgevoerd. Van het deelproject 750 hectare zijn onderdelen Schiezone en Vlinderstreek vrijwel gereed, het onderdeel Buytenland van Rhoon is in uitvoering nadat het nieuwe streefbeeld in 2018 is vastgesteld.
De volgende producten worden onderscheiden:
– Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
– 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenW is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
– Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenW-bijdrage;
– BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
– Natuurcompensatie: betreft de aanleg van de Duincompensatie Delfland (Spanjaards Duin), welke nog de nodige tijd nodig heeft om te ontwikkeling, en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Betreft tevens de natuurcompensatie in de Voordelta, waarover momenteel een dialoog plaatsvindt tussen de PMR-partijen en de meest betrokken omgevingspartijen (natuur- en milieuorganisaties en visserij) om tot adequate natuurcompensatiemaatregelen te komen. Voorts zijn uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en wordt de planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
– Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
– Btw Buitencontour: betreft de niet-compensabele btw over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
– Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR. Als gevolg van de verbreding van het Breeddiep is een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam afgesloten. Dit was reeds als scopewijziging aangekondigd in de 13e Voortgangsrapportage PMR (Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 121 en Kamerstukken II 2014–2015, 24 691, nr. 122). De dekking van de bijdrage van IenW wordt gevonden in de Post Onvoorzien;
– Voor de verdieping van de Nieuwe Waterweg als concurrentieversterkende maatregel voor de mainport Rotterdam heeft IenW € 35 miljoen beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2015–2016, 34 003, nr. 25). De dekking van de bijdrage van IenW is gevonden in de post onvoorzien. Wegens opgetreden projectrisico’s (zoals aangetroffen kabels en leidingen en extra baggerinspanningen) is de post onvoorzien verder aangesproken, zodat de verdieping in totaal € 44 miljoen heeft gekost. Met het Havenbedrijf Rotterdam is een addendum op de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) Landaanwinning PMR overeengekomen.
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
– 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
– 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
– 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
– 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
– 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
– 2013 Landaanwinning eerste fase gereed;
– 2014 Groene Verbinding opgeleverd en in gebruik genomen;
– 2014 Laatste infrastructurele projecten voor aansluiting Maasvlakte II op Maasvlakte I gereed;
– 2015 Officiële opening eerste terminal Maasvlakte II;
– 2016 De verbreding van het Breeddiep is toegevoegd aan het project en gerealiseerd;
– 2018 De verdieping van de Nieuwe Waterweg is toegevoegd aan het project;
– 2018 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein: nieuw streefbeeld onderdeel Buytenland van Rhoon (650 ha) gereed;
– 2019 Verdieping van de Nieuwe Waterweg gereed;
– 2020 Eindevaluatie PMR volgens Regeling Grote Projecten naar Tweede Kamer;
– 2022 Deelprojecten BRG en 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdelen Vlinderstrik en Schiezone afgerond;
– 2026 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatieterrein, onderdeel Buytenland van Rhoon (650 hect)are afgerond;
– Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ||||||||||||
Uitvoeringsorganisatie | 21 | 20 | 19 | 2 | nnb | nnb | ||||||
750 ha | 30 | 30 | 30 | nnb | nnb | |||||||
Groene verbinding | 31 | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||||||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | ||||||||||
Landaanwinning | ||||||||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2007 | 2007 | ||||||||||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 105 | 104 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | nnb | nnb |
Landaanwinning | 742 | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||||||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||||||
Onvoorzien | 106 | 103 | 46 | 1 | 1 | 58 | nnb | nnb | ||||
Afrondingsverschillen | ‒ 1 | |||||||||||
Programma | 1.173 | 1.168 | 1.101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | ||
Begroting (MF 17.06) | 1.173 | 1.168 | 1.101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | ||
17.07 European Rail Traffic Management System (ERTMS)
Motivering
De Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 (Kamerstukken II 202/21, 23645, nr. 746) zet erop in lange termijn keuzes voor het OV met bijdragen aan wonen, werken en recreëren in een duurzaam en welvarend Nederland te realiseren. Het digitaliseren van het treinbeveiligingssysteem is een van de bouwstenen om de doelen van Toekomstbeeld OV te bereiken. Het vervangen van het analoge huidige systeem, dat stamt uit de jaren ’50-60, door de digitale Europese standaard wordt vormgegeven binnen het groot project ERTMS. Deze vervanging sluit aan bij het algemene uitgangspunt om prioriteit te geven aan de instandhouding van het bestaande netwerk. Met deze beslissing wordt ook invulling gegeven aan Europese afspraken over de aanleg van ERTMS op de belangrijkste nationale en internationale verbindingen (TEN-T kernnetwerk). Daarnaast biedt ERTMS meer mogelijkheden dan de huidige treinbeveiliging, zoals meer veiligheid, de mogelijkheid om meer treinen te laten rijden, en op termijn automatisch rijden.
Producten
Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2018/19, 33652, n2. 65) genomen en besloten het huidige treinbeveiligingssysteem landelijk te vervangen door ERTMS. Tot en met 2030 worden door ProRail en vervoerders tientallen werkprocessen aangepast om treinen te kunnen laten rijden, circa 1.300 treinen en locomotieven omgebouwd of opgewaardeerd naar ERTMS en tenminste 15.000 gebruikers opgeleid. Ook zal het systeem en de operatie worden beproefd en uiteindelijk 345 km spoor op zeven baanvakken van ERTMS voorzien. H et kabinet heeft in 2019 tevens besloten structureel middelen te reserveren voor de uitrol van ERTMS in de rest van Nederland in de periode 2030-2050. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op artikelonderdeel 11.03.
Zoals aangekondigd is gewerkt aan een herijking van de planning en kostenraming (Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 33 652, nr. 88). In de herijking zijn ook de effecten van gebeurtenissen als de coronapandemie, de arbeidsmarktkrapte en bewegingen op de leveranciersmarkt (zoals overnames) op het programma meegenomen. Uit de herijking blijkt dat een hoger bedrag en langere tijd nodig zijn om de treinbeveiliging en gerelateerde systemen klaar te maken voor de toekomst. De eerste uitkomsten van de studie naar de landelijke uitrol van ERTMS ondersteunen dit beeld. De onderlinge samenhang tussen projecten is groot, waardoor het risicoprofiel van het programma hoog blijft. Het is noodzakelijk om bij te sturen op basis van de nieuwe inzichten en geleerde lessen – in binnen- en buitenland – en deze zo goed mogelijk te benutten voor het vervolg. Er wordt daarom een second opinion op de kostenraming uitgevoerd. Hiervoor is een commissie van experts samengesteld die voornamelijk bestaat uit buitenlandse ervaringsdeskundigen. De onderzoekers kijken niet alleen of de raming volledig en realistisch is, maar ook naar de aanpak van de uitrol van ERTMS en mogelijke besparingsopties. Ook de gerelateerde systemen, zoals treindetectie, worden hierbij betrokken. De verwachting is dat de second opinion medio 2023 wordt afgerond.
Het programma ERTMS is door de Kamer aangewezen als Groot Project. De Kamer wordt daarom twee keer per jaar door middel van een voortgangsrapportage geïnformeerd. De laatste voortgangsrapportage van de staatssecretaris van IenW betreft de achttiende voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2022/2023, 33562, nr. 88).
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
Het beproeven en testen van ERTMS op het proefbaanvak Hanzelijn kost tot 2030 € 127,2 miljoen (pp 2022) meer dan opgenomen in het Kabinetsbesluit, maar is op programmaniveau vrijwel kostenneutraal (TK 33652 nr. 85). Dit bedrag is daarom aan het programmabudget toegevoegd vanuit de reservering op MF 11.03.02. De ‘studie Landelijke uitrol’ wordt tevens bekostigd van een overboeking vanuit MF 11.03.02 van € 3,9 miljoen omdat het een scope-uitbreiding betreft vanuit de landelijke uitrol van ERTMS (zie ook TK 33652 nr. 85).
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig |
ERTMS | ||||||||||||
Aanleg | 2.834 | 2.590 | 352 | 182 | 219 | 255 | 305 | 351 | 353 | 817 | divers | divers |
Planning en studies | 93 | 92 | 90 | 2 | 1 | divers | divers | |||||
Afronding | ‒ 1 | |||||||||||
Programma | 2.926 | |||||||||||
Afrekening voorschotten | 28 | 27 | 24 | 4 | ||||||||
Begroting (MF 17.07.01) | 5.880 | 2.709 | 466 | 161 | 162 | 222 | 126 | 159 | 303 | 1.356 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 27 | ‒ 58 | ‒ 33 | ‒ 179 | ‒ 192 | ‒ 50 | 539 | |||||
17.08 Zuidasdok
Motivering
De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam-Zuid toe. De vergroting van de stations capaciteit en kwalitatieve opwaardering van station Amsterdam Zuid is nodig om de groeiende reizigersstromen te accommoderen en te voldoen aan de NSPkwaliteitsnorm. Om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de ov-terminal en de wegcapaciteit te vergroten, wordt de A10 ondergronds gebracht en verbreed. Een investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidas draagt verder bij aan de versterking van een internationale toplocatie. In de Kamerbrief van 17 mei 2022 is de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van Zuidasdok (Kamerstukken 32668, nr. 20).
Producten
– Programmaorganisatie en voorbereiding (inclusief A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, artikel 12.03.01 op het Mobiliteitsfonds);
– Uitbreiding van de ov-terminal (regionaal ov en ketenmobiliteit);
– Tunnel en uitbreiding van de wegcapaciteit A10-zuid;
– Inrichting van de openbare ruimte en generieke uitgaven.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
– Rijk en regio hebben in oktober 2022 overeenstemming bereikt over toevoeging budget aan Zuidasdok (Rijk: ca € 1.200 miljoen) en € 303 miljoen regio middels extra ontvangsten regio. Daarmee werd het tekort Zuidasdok opgelost op prijspeil 1 januari 2022. N.a.v. de aanbesteding project Knooppunt Nieuwe Meer en toevoegen noodzakelijke vervanging van de Roozenoordbrug (zuid) aan het is € 118 miljoen toegevoegd.
– Het projectbudget is verhoogd door het toerekenen van de loon- en prijsbijstelling 2023.
Projectbudget | Kasbudget | Openstelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig |
Zuidasdok | ||||||||||||
Generieke en ruimtelijke inrichting | 74 | 73 | 66 | 8 | ||||||||
Projectorganisatie en voorbereiding | 553 | 538 | 215 | 46 | 44 | 36 | 36 | 34 | 32 | 110 | ||
Tunnel en A10 | 1.515 | 1.450 | 105 | 15 | 50 | 103 | 136 | 184 | 183 | 739 | ||
OVT incl. keerspoor | 1.027 | 990 | 221 | 109 | 98 | 154 | 85 | 94 | 79 | 187 | ||
Afrondingen | 1 | ‒ 1 | ||||||||||
Programma | 3.169 | 3.051 | 607 | 178 | 192 | 294 | 257 | 312 | 294 | 1.035 | 2032-2036 | 2032-2036 |
Begroting (MF 17.08) | 3.169 | 3.051 | 607 | 178 | 192 | 294 | 257 | 312 | 294 | 1.035 | ||
Overzicht van de bijdragen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiering van het programma. Deze middelen kunnen tijdens de realisatieperiode integraal aan alle productuitgaven worden besteed. Tussentijds en achteraf zal inzichtelijk worden gemaakt waaraan de middelen zijn besteed (verantwoording).
Tabel 50 Overzicht van de bijdragen (bedragen x € 1 miljoen) | |||||||||
Projectomschrijving | Totaal | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later |
Bijdragen Rijk | 2.195 | 339 | 131 | 140 | 229 | 195 | 237 | 221 | 703 |
Bijdrage gemeente Amsterdam | 423 | 84 | 23 | 28 | 36 | 33 | 41 | 40 | 138 |
Bijdrage Vervoersregio Amsterdam | 346 | 64 | 24 | 24 | 29 | 27 | 33 | 33 | 112 |
Bijdrage Provincie Noord Holland | 87 | 87 | |||||||
EU-ontvangsten | 3 | 1 | 2 | ||||||
Bijdrage derden | 115 | 32 | 1 | 82 |
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Motivering
Vanaf 2018 heeft het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer de status van groot project. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven van PHS verantwoord. De basisrapportage, die voortvloeit uit de status van groot project, is in april 2019 naar de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2018-2019, 32 404, nr. 92). Sindsdien zijn er halfjaarrapportages naar de Kamer gestuurd, de laatste betreft de tweede helft van 2022 (VGR 2022-2; (Kamerstuk 32404-117) ‒ 2023Z09635). Er wordt volgens de prognoses steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Ook het spoorgoederenvervoer neemt toe. Dat vraagt om een aanpak om meer capaciteit te bieden en een hoogwaardig spoorvervoer mogelijk te maken. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Er gaan meer treinen rijden in de drukste delen van het land en er komt extra ruimte voor goederenvervoer op het spoor naast maatregelen om het gebruik van de Betuweroute nog extra te stimuleren. Het gaat om de volgende corridors en frequenties:
– Alkmaar-Amsterdam (6 intercity’s en 6 sprinters);
– Amsterdam-Utrecht-Eindhoven (6 intercity’s op de corridor en 6 sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen);
– Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen (6 intercity’s op de corridor en 4 sprinters tussen Breukelen en Driebergen-Zeist);
– Den Haag-Rotterdam-Breda (8 intercity’s en 6 sprinters tussen Den Haag en Rotterdam en 4 intercity’s tussen Rotterdam en Breda);
– Breda-Eindhoven (4 intercity’s en 4 sprinters Breda-Tilburg);
– Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) Schiphol-Amsterdam Zuid-Almere-Lelystad (4 intercity’s en 4 sneltreinen tussen Flevoland, via Amsterdam Zuid, en Schiphol, 4 intercity’s tussen Schiphol, via Amsterdam Zuid, en Hilversum, 6 sprinters tussen Almere en Amsterdam Centraal, 4 sprinters tussen Hilversum/Gooi en Amsterdam Centraal);
– Goederenroutering Zuid-Nederland.
Het PHS-programma en de diverse projecten die hier onderdeel van uit maken moeten de gewenste treinaantallen mogelijk maken in combinatie met een zo goed mogelijke dienstregeling (goede verdeling van de treinen over het uur, goede aansluitingen, combinatie met goederenvervoer e.d.). Daarbij is een belangrijk aandachtspunt dat de PHS-corridors onderdeel vormen van een samenhangend spoorwegnet en treindienstregeling, waarbij er vele afhankelijkheden bestaan en er in de loop der tijd rekening moet worden gehouden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De uiteindelijke dienstregeling wordt conform de vervoerconcessie van IenW aan NS opgesteld door NS. NS stelt deze vast op basis van de daadwerkelijk beschikbare infrastructuur, de daadwerkelijk marktvraag per traject, overleg met betrokken overheden en consumentenorganisaties. De scope, planning en financiële stand van zaken (peildatum eind 2018) zijn opgenomen in de basisrapportage PHS; deze dient als referentie voor de opeenvolgende voortgangsrapportages over PHS die elk half jaar verschijnen.
Producten
Op 4 juni 2010 (Kamerstukken II 2009-2010, 32 404, nr. 1) heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS. Sinds begin 2011 loopt de planuitwerking. PHS is een samenhangend en langlopend programma en wordt stap voor stap gerealiseerd. Fasegewijs zullen de frequenties worden verhoogd, als de benodigde infrastructuur dat mogelijk maakt. Inmiddels is een aantal projecten uitgevoerd en gaat PHS steeds verder in realisatie en worden onderdelen vastgelegd in subsidiebeschikkingen. In het MIRT overzicht is per onderdeel in realisatie een MIRT-blad opgenomen en is de voortgang van de diverse PHS onderdelen aangegeven. Elk halfjaar wordt in de opeenvolgende voortgangsrapportages PHS de inhoudelijke en financiële voortgang van PHS en de diverse corridors aangegeven. In de laatste VGR2022-2 is aangegeven dat het PHS-programma in volle uitvoering is en tot circa 85% het budget in 2022 is verplicht. Ook is duidelijk geworden dat een aantal belangrijke onderdelen eerst rond 2029-2030 gereed zullen zijn. Zoals aangegeven in de VGR 2022-2 en het beleidsprogramma IenW ter uitwerking van het coalitieakkoord zijn de eerst volgende verbeteringen in de treindienst eind 2024 gepland.
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
De studie baanstabiliteit Delft Campus - Schiedam wordt uitgevoerd binnen de planstudie PHS en om die reden is het hiervoor benodigde bedrag ad € 3,6 miljoen overgeboekt vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 waarbinnen deze middelen t.b.v. baanstabiliteit zijn geraamd.
Projectbudget | Kasbudget | Indienststelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | later | huidig | vorig |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ||||||||||||
Aanleg | 3.695 | 3.598 | 1.703 | 215 | 213 | 185 | 229 | 269 | 245 | 635 | ||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 253 | 253 | 253 | 2017 | 2017 | |||||||
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 150 | 150 | 146 | 2 | 2 | 2021 | 2021 | |||||
PHS: Meteren - Boxtel | 716 | 686 | 59 | 30 | 47 | 51 | 51 | 110 | 110 | 258 | 2028-2029 | 2028-2029 |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 385 | 377 | 219 | 46 | 40 | 6 | 9 | 9 | 6 | 48 | 2023-2025 | 2023-2025 |
PHS Amsterdam | 911 | 876 | 154 | 57 | 67 | 74 | 100 | 95 | 88 | 276 | 2030-2032 | 2030-2032 |
PHS Ede | 62 | 61 | 40 | 22 | 2021 | 2021 | ||||||
PHS Alkmaar-Amsterdam | 28 | 27 | 7 | 6 | 11 | 4 | 2027-2028 | 2027-2028 | ||||
PHS maatregelen TEV | 108 | 103 | 21 | 8 | 19 | 24 | 26 | 10 | divers | divers | ||
PHS Nijmegen en West-entree | 181 | 172 | 3 | 5 | 8 | 16 | 31 | 36 | 36 | 46 | 2027 | 2027 |
OV-SAAL korte termijn | 630 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |||||||
OV-SAAL middellange termijn | 100 | 99 | 98 | 1 | 1 | 2026-2028 | 2026-2028 | |||||
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 172 | 164 | 73 | 39 | 18 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | divers | divers |
Afrondingen | ||||||||||||
Planning en studies | 756 | 733 | ||||||||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | ||||||||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | ||||||||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | ||||||||||||
Corridor Breda-Eindhoven | ||||||||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | ||||||||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | ||||||||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | ||||||||||||
Overige (planstudiekosten) | ||||||||||||
Afrondingen | ||||||||||||
Programma | ||||||||||||
Afrekening voorschotten | 82 | 82 | 63 | 19 | ||||||||
Begroting (MF 17.10.01) | 4.533 | 4.413 | 1.766 | 204 | 169 | 149 | 136 | 164 | 169 | 1.020 | ||
Overprogrammering (-) | ‒ 31 | ‒ 44 | ‒ 36 | ‒ 93 | ‒ 105 | ‒ 76 | 385 | |||||
17.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden voor de realisatie van de Megaprojecten verkeer en vervoer, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdragen van derden PMR | ||||||
Bijdragen van derden ERTMS | 16 | 7 | ||||
Bijdragen van derden Zuidasdok | 47 | 52 | 65 | 60 | 75 | 72 |
Bijdragen van derden PHS | 20 | |||||
Totaal Ontvangsten (MF 17.09) | 83 | 59 | 65 | 60 | 75 | 72 |
Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
Het projectartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s (Externe veiligheid) van de begroting Hoofdstuk XII.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 34 | 3.453 | 21.491 | ||||
Uitgaven | 10 | 3.335 | 21.491 | ||||
18.06 Externe veiligheid | 10 | 3.335 | |||||
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | ||||||
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat | 21.491 | ||||||
Ontvangsten | 245.271 | 310.546 | |||||
18.09 Ontvangsten | 4.311 | 19.308 | |||||
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 240.960 | 291.238 |
Budgetflexibiliteit
De budgetten voor externe veiligheid zijn 2024 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2024. De middelen afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat zijn beleidsmatig gereserveerd.
2024 | |
|---|---|
Juridisch verplicht | 0% |
Bestuurlijk gebonden | |
Beleidsmatig gereserveerd | 100% |
Nog niet ingevuld/vrij te besteden |
18.06 Externe Veiligheid
Motivering
Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS) (Kamerstukken II 2005–2006, 30 373, nr. 2). De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet.
18.08 Netwerkgebonden kosten
Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2022 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. De middelen worden in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
Belangrijkste budgettaire aanpassing
Bij eerste suppletoire begroting 2023 is het afgeroomde eigen vermogen 2021 doorgeschoven naar 2023 (€ 2,5 miljoen). Bovendien is het surplus eigen vermogen 2022 toegevoegd aan artikel 18.08 (€ 19,3 miljoen). Het totaal van € 21,8 miljoen zal in 2023 niet tot besteding komen. Derhalve worden de middelen door geschoven naar 2024 in deze begroting.
18.09 Ontvangsten
Motivering
Dit betreft de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen is door Rijkswaterstaat in 2021 overschreden. Conform de Regeling agentschappen is het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen zijn toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen zijn in afwachting van nadere bestemming toegevoegd aan artikelonderdeel 18.08 Netwerkgebonden kosten.
Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.
Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvangsten | 7.451.127 | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.451.127 | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 |
Motivering
Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | |||||||||||||||||
Uitgaven | 156.165 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721 | 23.170.708 | ||
11.01 | Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 4.689.311 | |||
11.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | |||||||||||||||||
11.03 | Reserveringen | 142.183 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.268.861 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | 12.384.820 | |
11.04 | Generieke investeringsruimte | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 584.667 | 337.557 | 1.023.057 | 6.096.577 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
11.09 | Ontvangsten | 47.500 | 47.500 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 156.165 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.317.167 | 1.789.331 | 2.298.799 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 1.990.350 | 1.786.511 | 2.582.721 | 23.123.208 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
12 | Hoofdwegennet | |||||||||||||||||
Uitgaven | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | 49.410.510 | ||
12.01 | Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 88.994 | |
12.02 | Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | 16.499.289 | |
12.03 | Ontwikkeling | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | 10.320.693 | |
12.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | 11.025.682 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 11.475.852 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
12.09 | Ontvangsten | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 9.756 | 82.730 | 1.707.412 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 3.059.202 | 3.747.277 | 4.083.535 | 3.814.584 | 4.038.742 | 3.707.850 | 3.068.083 | 2.878.846 | 2.784.344 | 2.572.879 | 2.858.322 | 2.611.808 | 3.055.923 | 3.030.366 | 2.391.337 | 47.703.098 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
13 | Spoorwegen | |||||||||||||||||
Uitgaven | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | 42.853.809 | ||
13.02 | Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | 27.939.999 | |
13.03 | Ontwikkeling | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | 4.601.580 | |
13.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | 1.467.230 | |||||||
13.07 | Rente en aflossing | 8.845.000 | 8.845.000 | |||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
13.09 | Ontvangsten | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | 3.356.088 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.539.171 | 2.635.767 | 11.320.948 | 2.254.374 | 2.213.432 | 1.868.052 | 1.991.310 | 1.746.479 | 1.824.941 | 1.641.475 | 1.739.896 | 1.808.870 | 1.873.068 | 2.151.922 | 1.888.016 | 39.497.721 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | |||||||||||||||||
Uitgaven | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | 2.874.589 | |||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 222.059 | |||||||
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | 2.652.530 | ||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
14.09 | Ontvangsten | 42 | 42 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 607.116 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | 2.874.547 | |||||||
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
15 | Hoofdvaarwegennet | |||||||||||||||||
Uitgaven | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.171.900 | 988.356 | 18.481.522 | ||
15.01 | Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 218.756 | |
15.02 | Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | 7.986.365 | |
15.03 | Ontwikkeling | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | 3.025.707 | |
15.04 | Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 63.415 | 48.634 | 976.513 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 6.274.181 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
15.09 | Ontvangsten | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 124.844 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.285.978 | 1.355.199 | 1.442.733 | 1.844.106 | 1.322.585 | 1.281.212 | 1.337.952 | 1.236.941 | 957.635 | 998.446 | 960.945 | 1.053.444 | 1.119.546 | 1.171.750 | 988.206 | 18.356.678 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
17 | Megaprojecten Verkeer en Vervoer | |||||||||||||||||
Uitgaven | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | 7.642.793 | ||
17.06 | Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | 70.688 | |||||
17.07 | ERTMS | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | 2.488.148 | |
17.08 | ZuidasDok | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | 2.514 | 2.562.449 | ||||
17.10 | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | 2.521.508 | |
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
17.09 | Ontvangsten | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | 745.549 | |||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 467.663 | 479.479 | 653.717 | 575.288 | 680.513 | 774.390 | 971.803 | 483.929 | 694.230 | 313.347 | 322.408 | 108.290 | 68.769 | 234.423 | 68.995 | 6.897.244 | ||
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | |||||||||||||||||
Uitgaven | 3.335 | 21.491 | 24.826 | |||||||||||||||
18.06 | Externe veiligheid | 3.335 | 3.335 | |||||||||||||||
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 21.491 | 21.491 | |||||||||||||||
Ontvangsten | 310.546 | 310.546 | ||||||||||||||||
18.09 | Ontvangsten | 19.308 | 19.308 | |||||||||||||||
18.10 | Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | 291.238 | |||||||||||||||
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | ‒ 307.211 | 21.491 | ‒ 285.720 | |||||||||||||||
Bedragen € x 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023 ‒ 2037 | ||
19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | |||||||||||||||||
Ontvangsten | ||||||||||||||||||
19.09 | Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | 138.166.776 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | 138.166.776 | ||
Totaal Uitgaven | 8.715.162 | 10.245.581 | 19.325.126 | 9.989.139 | 9.731.856 | 9.185.003 | 10.258.896 | 8.734.255 | 9.141.953 | 8.120.977 | 8.021.921 | 7.819.643 | 8.376.644 | 8.587.662 | 8.204.939 | 144.458.757 | ||
Totaal Ontvangsten | 907.078 | 362.261 | 553.496 | 386.260 | 401.236 | 386.532 | 533.076 | 492.434 | 466.167 | 433.311 | 335.100 | 267.688 | 268.988 | 212.690 | 285.664 | 6.291.981 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | 138.166.776 |
11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 2.750 | 17.100 | 568.275 | 814.517 | 49.207 | 303.903 | 894.736 | 709.001 | 560.716 | 399.793 | 678.704 | 8.000 | 258.215 | 152.000 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.041 | ‒ 6.126 | ‒ 448.862 | ‒ 44.926 | 54.730 | ‒ 171.069 | ‒ 619.211 | 266.830 | 480.246 | 586.203 | 42.413 | 409.000 | 106.837 | ‒ 48.212 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 5.791 | 10.974 | 103.937 | 132.834 | 119.413 | 275.525 | 769.591 | 975.831 | 1.040.962 | 985.996 | 721.117 | 417.000 | 365.052 | 202.788 | ||
Aanvulling A2 Den Bosch-Deil | ‒ 10.899 | ‒ 4.758 | ‒ 2.642 | ‒ 3.499 | ||||||||||||
Dekking herprioritering Spoorwegen | ‒ 313.100 | ‒ 56.900 | ‒ 93.400 | ‒ 7.300 | ‒ 7.200 | ‒ 1.200 | ‒ 12.000 | ‒ 29.700 | ‒ 18.200 | ‒ 12.200 | ‒ 10.000 | ‒ 65.000 | ||||
Dekking herprioritering Hoofdwegennet | ‒ 1.605.032 | ‒ 30.250 | ‒ 22.031 | ‒ 20.330 | ‒ 66.319 | ‒ 278.680 | ‒ 337.734 | ‒ 345.892 | ‒ 284.003 | ‒ 120.000 | ‒ 99.793 | |||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 51.998 | 92.108 | 3.425 | 4.073 | ‒ 821 | 5.116 | 34.208 | 16.882 | ‒ 74.459 | 1.360 | 783 | 18.246 | ‒ 73.009 | ‒ 79.910 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 130.331 | ‒ 4.508 | ‒ 5.950 | ‒ 5.209 | ‒ 1.541 | 173 | 1.717 | 25.168 | 3.675 | 6.499 | 6.096 | 558 | 129.738 | 17.974 | ‒ 44.059 | |
Overboeking Opdrachten Oude Lijn | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
Overboeking Prijsbijstelling Woningbouwmiddelen | 16.485 | 2.542 | 2.991 | 2.981 | 2.311 | 1.188 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | ||||||
Overboeking Zuidasdok | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||
Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | ‒ 1.350.000 | ‒ 213.009 | ‒ 400.000 | ‒ 300.000 | ‒ 255.000 | ‒ 171.991 | ‒ 10.000 | |||||||||
Startbeslissing Oude Lijn | 1.698.784 | 10.085 | 19.513 | 72.932 | 81.202 | 118.240 | 161.000 | 208.000 | 221.200 | 201.360 | 284.000 | 250.465 | 70.787 | |||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.791 | 12.620 | 63.330 | 48.595 | 95.549 | 136.621 | 172.475 | ‒ 54.005 | ‒ 428.425 | ‒ 454.436 | ‒ 332.197 | ‒ 156.229 | ‒ 336.819 | ‒ 103.788 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen | 4.000 | 23.594 | 167.267 | 181.429 | 214.962 | 412.146 | 942.066 | 921.826 | 612.537 | 531.560 | 388.920 | 260.771 | 28.233 | 99.000 | ||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 672 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 672 | |||||||||||||||
Korte Termijn Fileaanpak | ‒ 672 | ‒ 672 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 672 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 1.081.434 | 1.170.112 | 1.412.970 | 1.112.247 | 1.088.102 | 1.072.560 | 959.658 | 1.094.550 | 917.943 | 619.208 | 177.304 | 224.370 | 117.028 | 136.216 | 112.896 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 898.238 | ‒ 986.582 | ‒ 863.338 | 236.268 | 175.142 | 217.137 | 326.314 | 313.840 | 550.121 | 1.205.908 | 1.255.214 | 1.278.721 | 1.190.067 | 1.204.679 | 1.189.164 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 183.196 | 183.530 | 549.632 | 1.348.515 | 1.263.244 | 1.289.697 | 1.285.972 | 1.408.390 | 1.468.064 | 1.825.116 | 1.432.518 | 1.503.091 | 1.307.095 | 1.340.895 | 1.302.060 | |
BZK: Bijdrage aan CID Binckhorst | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Capaciteit RWS | ‒ 28.308 | ‒ 5.540 | ‒ 11.160 | ‒ 11.160 | ‒ 112 | ‒ 112 | ‒ 112 | ‒ 112 | ||||||||
Dekking studie landelijke uitrol ERTMS | ‒ 3.947 | ‒ 3.947 | ||||||||||||||
Derde tranche Impulsregeling SPV | ‒ 79.462 | 419 | ‒ 4.881 | ‒ 75.000 | ||||||||||||
FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen | 71.250 | 7.500 | 20.000 | 28.750 | 15.000 | |||||||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | ‒ 52.135 | 23.303 | ‒ 137.675 | ‒ 184.375 | 98.687 | 77.077 | 87.165 | ‒ 14.006 | 39.503 | ‒ 217.482 | 197.447 | 75.001 | 0 | 7.490 | 0 |
Knooppunt Empel | ‒ 310 | ‒ 310 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | ‒ 93.735 | 5.659 | 6.068 | 8.920 | ‒ 42.628 | ‒ 43.693 | ‒ 45.882 | ‒ 45.868 | ‒ 45.275 | 3.161 | 13.700 | 25.833 | 8.039 | 256 | 30.470 | 27.505 |
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen | ‒ 24.589 | ‒ 1.753 | ‒ 4.549 | ‒ 6.023 | ‒ 6.174 | ‒ 3.773 | ‒ 2.272 | ‒ 23 | ‒ 22 | |||||||
Opgave Herprioritering Hoofdvaarwegennet | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
Opgave Herprioritering Hoofdwegennet Aanleg | 10.500 | 10.500 | ||||||||||||||
Opgave Herprioritering Spoorwegen | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||
Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||||||||||||||
Overboeking ten behoeve van Nedersaksenlijn | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS | ‒ 127.246 | ‒ 40.000 | ‒ 87.246 | |||||||||||||
Overboeking Woningbouwmiddelen | 310.845 | ‒ 1.808 | ‒ 9.883 | 38.381 | 29.367 | 65.034 | 86.266 | 74.421 | 8.376 | 11.256 | 9.435 | |||||
Reservering Nedersaksenlijn en N33 | 480.000 | 20.000 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 230.000 | |||||||||
Reservering Verduurzaming Gebouwen | 16.900 | 3.737 | 4.654 | 4.773 | 1.455 | 1.491 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
RISM 2025-2029 | ‒ 7.000 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||||
Startbeslissing Oude Lijn | ‒ 1.698.784 | ‒ 10.085 | ‒ 19.513 | ‒ 72.932 | ‒ 81.202 | ‒ 118.240 | ‒ 161.000 | ‒ 208.000 | ‒ 221.200 | ‒ 201.360 | ‒ 284.000 | ‒ 250.465 | ‒ 70.787 | |||
Strategisch Capaciteit Management (Exploitatie en Onderhoud) | ‒ 27.940 | ‒ 11.160 | ‒ 11.160 | ‒ 5.620 | ||||||||||||
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud | ‒ 3.311.119 | ‒ 504.759 | ‒ 777.564 | ‒ 711.195 | ‒ 660.340 | ‒ 657.261 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdwegen | ‒ 520.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ‒ 104.000 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing Hoofdvaarwegen | ‒ 280.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ‒ 56.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 41.013 | ‒ 10.615 | ‒ 253.152 | ‒ 957.677 | ‒ 939.836 | ‒ 908.111 | ‒ 883.804 | ‒ 1.074.291 | ‒ 187.453 | ‒ 549.553 | ‒ 7.198 | 82.240 | 70.355 | 108.059 | 257.604 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen | 142.183 | 172.915 | 296.480 | 390.838 | 323.408 | 381.586 | 402.168 | 334.099 | 1.280.611 | 1.275.563 | 1.425.320 | 1.585.331 | 1.377.450 | 1.448.954 | 1.559.664 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | ‒ 23.959 | 14.378 | 185.781 | 363.458 | 68.435 | 143.458 | 230.940 | 81.331 | 269.914 | 162.458 | 112.182 | 171.466 | 788.167 | 1.647.662 | 1.825.935 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 23.959 | 172.668 | 51.047 | ‒ 143.458 | ‒ 163.967 | ‒ 199.106 | ‒ 80.028 | ‒ 81.331 | ‒ 140.721 | ‒ 161.045 | ‒ 112.182 | ‒ 171.466 | ‒ 242.395 | ‒ 1.160.255 | ‒ 122.299 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 187.046 | 119.482 | 21.814 | 31.834 | 283.430 | 129.193 | 1.413 | 545.772 | 487.407 | 1.703.636 | ||||||
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide | 76.879 | 7.754 | 24.566 | 35.559 | 9.000 | |||||||||||
Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid | ‒ 32.700 | ‒ 22.700 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML | ‒ 573 | ‒ 573 | ||||||||||||||
Capaciteit RWS-netwerken Hoofdwegen en Hoofdvaarwegen | ‒ 1.501.519 | ‒ 5.620 | ‒ 80 | ‒ 10.840 | ‒ 130.455 | ‒ 134.669 | ‒ 124.500 | ‒ 138.867 | ‒ 138.867 | ‒ 116.755 | ‒ 116.755 | ‒ 116.755 | ‒ 116.755 | ‒ 116.867 | ‒ 116.867 | ‒ 116.867 |
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet | 496.831 | 3.478 | 6.393 | 92.902 | 127.147 | 146.687 | 120.224 | |||||||||
Dekking herprioritering Hoofdwegennet | 3.367.606 | ‒ 678 | 137 | 17.920 | 79.438 | 124.653 | 225.253 | 282.369 | 715.103 | 584.659 | 519.937 | 386.564 | 199.958 | 166.043 | 66.250 | |
Dekking herprioritering Spoorwegen | 313.100 | 56.900 | 93.400 | 7.300 | 7.200 | 1.200 | 12.000 | 29.700 | 18.200 | 12.200 | 10.000 | 65.000 | ||||
Exploitatie Vrachtwagenheffing | ‒ 300.000 | ‒ 15.000 | ‒ 95.000 | ‒ 95.000 | ‒ 95.000 | |||||||||||
Extrapolatie RISM | ‒ 1.400 | ‒ 1.400 | ||||||||||||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing | ‒ 110.000 | ‒ 55.000 | ‒ 55.000 | |||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 65.000 | ‒ 38.348 | ‒ 9.085 | ‒ 17.567 | ||||||||||||
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 0 | 70.020 | 219.935 | 275.982 | 488.123 | 520.544 | 198.659 | 671.774 | 187.515 | ‒ 399.911 | ‒ 604.568 | ‒ 540.898 | ‒ 244.052 | ‒ 219.520 | ‒ 199.161 | ‒ 424.442 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1.423.701 | 33.084 | 45.669 | 80.088 | 81.546 | 85.652 | 102.153 | 109.129 | 108.731 | 87.074 | 117.157 | 99.471 | 84.755 | 176.947 | 39.225 | 173.020 |
Opgave herprioritering: Beheer en onderhoud RWS | 1.973.491 | ‒ 150.367 | ‒ 133.217 | ‒ 116.067 | ‒ 98.917 | ‒ 81.767 | ||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet | ‒ 11.340 | ‒ 11.340 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg | ‒ 17.133 | ‒ 14.637 | ‒ 2.466 | ‒ 30 | ||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing | ‒ 200.674 | ‒ 40.709 | ‒ 159.965 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg | ‒ 255.500 | ‒ 2.000 | ‒ 31.300 | ‒ 27.500 | ‒ 10.300 | ‒ 27.300 | ‒ 60.000 | ‒ 5.700 | ‒ 5.300 | ‒ 86.100 | ||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing | ‒ 372.681 | ‒ 161.187 | ‒ 211.494 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg | ‒ 148.100 | ‒ 21.000 | ‒ 92.000 | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ‒ 7.700 | ‒ 7.700 | ‒ 7.700 | ||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen EOV | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | ||||||||||||||
Ophogen lopende DBFM-contracten | ‒ 108.025 | ‒ 2.000 | ‒ 10.470 | ‒ 3.000 | ‒ 17.066 | ‒ 10.500 | ‒ 14.198 | ‒ 50.791 | ||||||||
Overboeking Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl | ‒ 165.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ||||||||||
Overboeking HSL-Zuid | ‒ 100.956 | ‒ 100.956 | ||||||||||||||
Overboeking PHS | ‒ 8.400 | ‒ 8.400 | ||||||||||||||
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug | ‒ 14.000 | ‒ 14.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen A16 Rotterdam | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding | ‒ 18.000 | ‒ 9.000 | ‒ 9.000 | |||||||||||||
Prijsstijgingen A7 Zuidelijke ringweg | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen Infraspeed 2023 | ‒ 102.177 | ‒ 25.000 | ‒ 50.000 | ‒ 27.177 | ||||||||||||
Reservering Nedersaksenlijn en N33 | ‒ 230.000 | ‒ 230.000 | ||||||||||||||
Reservering UK Terminal Amsterdam | 33.000 | 33.000 | ||||||||||||||
Reservering Verduurzaming Gebouwen | ‒ 16.900 | ‒ 3.737 | ‒ 4.654 | ‒ 4.773 | ‒ 1.455 | ‒ 1.491 | ‒ 97 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ‒ 99 | ||
Reserveringen IR | 824 | 824 | ||||||||||||||
Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer | 1.350.000 | 213.009 | 400.000 | 300.000 | 255.000 | 171.991 | 10.000 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 32 | 32 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 554 | ‒ 554 | ||||||||||||||
Saldo Mee- en tegenvallers Spoorwegen | ‒ 823 | ‒ 823 | ||||||||||||||
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget | ‒ 17.633 | ‒ 5.878 | ‒ 5.878 | ‒ 5.877 | ||||||||||||
Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 9.982 | 117.864 | 187.132 | 378.920 | 467.649 | 305.043 | 737.003 | 533.406 | 288.208 | 237.426 | ‒ 8.990 | 123.441 | 58.895 | ‒ 149.850 | ‒ 680.579 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte | 9.982 | 304.910 | 306.614 | 378.920 | 489.463 | 336.877 | 1.020.433 | 533.406 | 417.401 | 238.839 | ‒ 8.990 | 123.441 | 604.667 | 337.557 | 1.023.057 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 1.060.225 | 1.201.590 | 2.167.026 | 2.290.222 | 1.205.744 | 1.519.921 | 2.085.334 | 1.884.882 | 1.748.573 | 1.181.459 | 968.190 | 403.836 | 1.163.410 | 1.935.878 | 1.938.831 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 189.659 | 381.550 | 773.051 | 1.481.349 | 1.404.471 | 1.597.056 | 2.338.993 | 2.384.221 | 2.638.219 | 2.812.525 | 2.153.635 | 1.920.091 | 2.217.919 | 2.031.090 | 3.005.696 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 156.165 | 501.419 | 770.361 | 951.187 | 1.027.833 | 1.130.609 | 2.364.667 | 1.789.331 | 2.310.549 | 2.045.962 | 1.805.250 | 1.969.543 | 2.010.350 | 1.885.511 | 2.582.721 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 47.500 | 47.500 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 47.500 |
Toelichting
Aanvulling A2 Den Bosch-Deil
Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.
BZK: bijdrage CID Binckhorst
Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst.
Capaciteit RWS Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet
In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de huidige begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen gaan naar MF artikel 12 Wegen en MF artikel 15 Vaarwegen.
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
Dekking herpriotering Hoofdwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
Dekking herprioritering Spoorwegen
Dit betreft de dekking voor herprioritering voor spoorwegen.
Derde tranche Impulsregeling SPV
Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen
Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Rijksdiensten Schoon en Emissieloos Bouwen. Het programma Schoon en Emmissieloos Bouwen is opgericht om in samenspraak met de bouwsector en medeoverheden te komen tot een eenduidige invulling van de maatregelen die nodig zijn om de doelen en ambities te halen die gesteld zijn met betrekking tot de reductie van stikstof, CO2 en fijnstofemissies die samen hangen met het bouwen.
Herprioritering: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
HXII: TVOV
Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).
Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven doorgevoerd om de programmering sluitend te krijgen.
Loon- en Prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg
Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Wegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 12.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet
Er wordt budget gealloceerd voor de Averijhaven (Energiehaven) IJmuiden, voor de overdracht NST/PFAS-kosten, voor de bruggen Prinses Margrietkanaal en de Tegenvaller project MOC Kustwacht. Daarnaast wordt het modaliteitspecifiek budget (spijkerpot) voor vaarwegen aangevuld hiermee.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg
Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor Vaarwegen en specifiek voor Aanleg. De middelen komen terecht op artikel 15.
Opgave herprioritering Spoorwegen
Op dit artikelonderdeel is een reservering getroffen voor de voortzetting gebiedsprogramma's, voor de brandblusvoorziening Rotterdam II. Om op deze manier tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en voor de de exploitatietreindienst Limburg op artikel 14.
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
Dit betreft de heprioriteringsopgave voor Spoor in het kader van aanleg. Middelen gaan naar artikel 13 ten behoeve van de risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
Opgave herpriotering Spoorwegen EOV
Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.
Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok
Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.
Overboeking woningbouwmiddelen
Een deel van de woningbouwmiddelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 11. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
Overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS
Dit betreft een overboeking ten behoeve van Proefbaanvak Hanzelijn ERTMS. Het proefbedrijf zal gedurende 3 tot 4 maanden dag en nacht de operatie met ERTMS beproeven op de Hanzelijn (zonder reizigers in de trein). Vervolgens zal er ruim een jaar een normale dienstregeling worden gereden met extra monitoring op de techniek, de logistiek en de machinist. Ter dekking van deze kosten vindt er een overboeking plaats vanuit de reservering op artikel 11.03.
Overboeking ten behoeve van incidentele SPUK Nijmegen
Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.
Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
Prijsstijgingen Infraspeed 2023
Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.
Reservering Verduurzaming Gebouwen
Dit betreft de reservering verduurzaming gebouwen voor RWS, wat gedekt is vanuit de generieke investeringsruimte (11.04).
Rijksbrede opgave: OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
Er wordt € 1.350 miljoen vanuit de de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer geboekt naar de generieke investeringsruimte ter dekking van de taakstelling MF.
Startbeslissing Oude Lijn
In het BO MIRT 2022 van november 2022 is de startbeslissing Oude Lijn genomen. Het budget wordt om die reden overgeboekt van 11.03 (reserveringen) naar 11.01 (Verkenningen).
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing de periode 2026-2030.
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.
12 Hoofdwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.478 | 4.266 | 4.159 | 4.168 | 4.159 | 4.159 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | 4.168 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 143 | 141 | 33 | 33 | 139 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.621 | 4.407 | 4.192 | 4.201 | 4.298 | 4.192 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | 4.201 | |
Baakschilden verlenging termijn | 13 | 13 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 Instandhouding | 0 | ‒ 722 | ‒ 219 | 94 | 836 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 4.489 | 223 | 213 | 208 | 496 | 515 | 493 | 462 | 458 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Toevoeging middelen BKN | 20.772 | 3.811 | 5.235 | 4.485 | 3.699 | 3.542 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 486 | ‒ 6 | 302 | 5.143 | 5.753 | 4.981 | 4.164 | 4.002 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.135.979 | 1.228.776 | 1.371.067 | 742.576 | 698.813 | 590.563 | 498.495 | 618.164 | 780.550 | 780.550 | 816.988 | 848.038 | 884.842 | 863.689 | 863.689 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 54.000 | 40.687 | 14.719 | 69.257 | 72.323 | 185.094 | 124.588 | 96.863 | 37.563 | 21.964 | 12.437 | ‒ 174.797 | ‒ 333.589 | ‒ 56.864 | 11.634 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.189.979 | 1.269.463 | 1.385.786 | 811.833 | 771.136 | 775.657 | 623.083 | 715.027 | 818.113 | 802.514 | 829.425 | 673.241 | 551.253 | 806.825 | 875.323 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 1.600 | 1.600 | ||||||||||||||
Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam | ‒ 34.700 | ‒ 17.568 | ‒ 226 | ‒ 13.389 | ‒ 3.517 | |||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | ‒ 215.541 | ‒ 100.964 | ‒ 198.267 | ‒ 152.120 | 65.929 | 143.812 | 97.930 | ‒ 160.605 | ‒ 53.684 | ‒ 36.987 | ‒ 27.330 | 205.153 | 380.595 | 52.079 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 811.191 | 57.466 | 61.368 | 66.989 | 72.569 | 70.544 | 71.851 | 72.339 | 79.122 | 39.548 | 38.793 | 40.094 | 32.544 | 26.648 | 39.002 | 42.314 |
Onderzoeksprogramma Vernieuwing | ‒ 1.180 | ‒ 1.180 | ||||||||||||||
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Exploitatie en Onderhoud | 111.722 | 102.641 | 92.581 | 82.197 | 72.667 | |||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Vernieuwing | 372.681 | 161.187 | 211.494 | |||||||||||||
Overboeking budget voor toevoeging vervanging Rozenoordbrug aan scope ZAD | ‒ 60.000 | ‒ 60.000 | ||||||||||||||
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug | 14.000 | 14.000 | ||||||||||||||
SPUK sluiscomplex KWZ | ‒ 16.800 | ‒ 16.800 | ||||||||||||||
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud | 1.991.529 | 212.933 | 355.283 | 338.727 | 312.907 | 309.871 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing | 520.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | ||||||||||
Veiligheidsmaatregelen knooppunt Empel | 310 | 310 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 176.513 | ‒ 55.622 | ‒ 116.278 | 350.704 | 685.008 | 747.454 | 830.560 | 616.549 | ‒ 14.136 | 1.806 | 12.764 | 237.697 | 347.243 | 91.081 | 42.314 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing | 1.013.466 | 1.213.841 | 1.269.508 | 1.162.537 | 1.456.144 | 1.523.111 | 1.453.643 | 1.331.576 | 803.977 | 804.320 | 842.189 | 910.938 | 898.496 | 897.906 | 917.637 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 623.918 | 1.113.186 | 1.124.159 | 1.159.608 | 891.570 | 1.225.505 | 809.373 | 587.039 | 832.067 | 396.672 | 561.506 | 1.022.902 | 830.354 | 267.489 | 70.446 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.062.106 | 561.432 | ‒ 166.978 | ‒ 129.093 | 66.629 | 127.942 | ‒ 103.596 | ‒ 103.979 | ‒ 43.593 | ‒ 318.879 | ‒ 236.847 | 170.400 | 281.029 | 785.278 | ‒ 10.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 1.686.024 | 1.674.618 | 957.181 | 1.030.515 | 958.199 | 1.353.447 | 705.777 | 483.060 | 788.474 | 77.793 | 324.659 | 1.193.302 | 1.111.383 | 1.052.767 | 60.040 | |
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide | ‒ 76.879 | ‒ 7.754 | ‒ 24.566 | ‒ 35.559 | ‒ 9.000 | |||||||||||
Aanvulling A2 Den Bosch - Deil | 10.899 | 4.758 | 2.642 | 3.499 | ||||||||||||
Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15 | 470.598 | 20.470 | 41.327 | 38.776 | 34.827 | 33.016 | 47.618 | 43.565 | 42.824 | 38.323 | 26.720 | 25.782 | 25.587 | 25.621 | 26.142 | |
Betere bereikbaarheid bedrijventerrein ASML | 573 | 573 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 251 | 251 | ||||||||||||||
Dekking herprioritering Hoofdwegennet | ‒ 1.762.574 | 678 | ‒ 137 | ‒ 17.920 | ‒ 49.188 | ‒ 102.622 | ‒ 204.923 | ‒ 216.050 | ‒ 436.423 | ‒ 246.925 | ‒ 174.045 | ‒ 102.561 | ‒ 79.958 | ‒ 66.250 | ‒ 66.250 | |
Demonstrator batterij | ‒ 612 | ‒ 612 | ||||||||||||||
Derde tranche Impulsregeling SPV | 79.462 | ‒ 419 | 4.881 | 75.000 | ||||||||||||
Fileaanpak | 704 | 704 | ||||||||||||||
FIN: Schoon en Emmissieloos bouwen | 179.000 | 12.500 | 17.500 | 34.000 | 55.000 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | ||||||||
GF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 1.235 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ||
GF: Terugbetaling Goes | ‒ 1.243 | ‒ 1.243 | ||||||||||||||
ILT: Vrachtwagenheffing | ‒ 1.111 | ‒ 437 | ‒ 674 | |||||||||||||
Implementatierichtlijn RISM 2025-2029 | 8.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |||||||||
Kaderaanpassing MF | 0 | ‒ 500.000 | ‒ 50.000 | 250.000 | 200.000 | ‒ 800.000 | 900.000 | |||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | 7.000 | ‒ 69.416 | 138.236 | 220.000 | 361.180 | 610.000 | ‒ 430.000 | 25.000 | ‒ 270.000 | ‒ 550.000 | ‒ 75.000 | 133.000 | ‒ 100.000 | ||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 0 | 248.123 | ‒ 81.295 | ‒ 92.840 | ‒ 285.037 | ‒ 654.155 | ‒ 358.245 | ‒ 756.961 | 59.806 | 500.029 | 701.329 | 440.621 | ‒ 19.761 | ‒ 56.720 | ‒ 69.336 | 424.442 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 558.421 | 79.369 | 99.735 | 54.420 | 42.361 | 41.698 | 45.436 | 40.155 | 35.299 | 27.654 | 25.947 | 21.977 | 11.912 | 22.194 | 7.362 | 2.902 |
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 14.106 | 830 | 1.526 | 2.000 | 4.251 | 3.250 | 2.249 | |||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen | 13.000 | 3.000 | 10.000 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Gebiedsprogramma's | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: Extra kosten PFAS | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: rotondes Zeeland | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||
Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase | 300.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |||||||||||
Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok | 50.000 | 60.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
Overboeking Woningbouwmiddelen | ‒ 2.995.789 | ‒ 943.926 | ‒ 850.518 | ‒ 342.074 | ‒ 180.629 | ‒ 106.197 | ‒ 106.197 | ‒ 110.076 | ‒ 110.076 | ‒ 122.392 | ‒ 123.704 | |||||
PF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 15.405 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ||
Prijsstijgingen A7 Zuidelijke Ringweg | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
Programma Vrachtwagenheffing 2023 | ‒ 1.307 | ‒ 1.307 | ||||||||||||||
Saldo mee- tegenvallers Hoofdwegennet | 554 | 554 | ||||||||||||||
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget | 17.633 | 5.878 | 5.878 | 5.877 | ||||||||||||
Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023 | ‒ 92 | ‒ 92 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 1.097.279 | ‒ 906.674 | 150.145 | ‒ 193.912 | ‒ 202.458 | ‒ 752.544 | ‒ 510.194 | ‒ 359.109 | 24.910 | 561.570 | 481.050 | ‒ 613.305 | ‒ 91.469 | 19.117 | 353.606 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling | 588.745 | 767.944 | 1.107.326 | 836.603 | 755.741 | 600.903 | 195.583 | 123.951 | 813.384 | 639.363 | 805.709 | 579.997 | 1.019.914 | 1.071.884 | 413.646 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 514.098 | 887.350 | 616.391 | 628.301 | 677.374 | 543.998 | 537.679 | 531.440 | 520.293 | 485.222 | 476.934 | 369.844 | 391.663 | 374.365 | 371.230 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 218.478 | 143.892 | 413.006 | 379.096 | 318.198 | 261.231 | 245.351 | 211.881 | 110.008 | 25.351 | 71.519 | 57.802 | 109.429 | ‒ 168.237 | 8.994 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 732.576 | 1.031.242 | 1.029.397 | 1.007.397 | 995.572 | 805.229 | 783.030 | 743.321 | 630.301 | 510.573 | 548.453 | 427.646 | 501.092 | 206.128 | 380.224 | |
Brandwerenheid tunnels A16 Rotterdam | 34.700 | 17.568 | 226 | 13.389 | 3.517 | |||||||||||
Kasschuiven hoofdwegennet | 0 | ‒ 136.776 | 136.776 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 311.330 | 25.220 | 30.974 | 35.387 | 35.202 | 29.470 | 23.851 | 22.995 | 21.170 | 16.357 | 11.579 | 16.982 | 11.546 | 17.282 | 4.161 | 9.154 |
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein | 27.200 | 14.700 | 12.500 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A16 Rotterdam | 37.600 | 10.300 | 27.300 | |||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdwegennet Aanleg: A27 Houten Hooipolder | 157.100 | 60.000 | 5.700 | 5.300 | 86.100 | |||||||||||
Prijsstijgingen A16 Rotterdam | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen A24 Blankenburgverbinding | 18.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||||||||
Toevoeging middelen DBFM-projecten | 101.571 | 2.000 | 10.470 | 3.000 | 17.066 | 10.500 | 14.198 | 44.337 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 57.788 | 54.900 | 47.887 | 45.502 | 70.159 | 27.368 | 22.995 | 21.170 | 18.357 | 82.049 | 25.682 | 33.912 | ‒ 22.894 | 155.135 | 53.491 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 790.364 | 1.086.142 | 1.077.284 | 1.052.899 | 1.065.731 | 832.597 | 806.025 | 764.491 | 648.658 | 592.622 | 574.135 | 461.558 | 478.198 | 361.263 | 433.715 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 776.377 | 672.231 | 673.413 | 600.355 | 589.116 | 596.034 | 591.394 | 591.394 | 591.394 | 585.667 | 585.667 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | 586.172 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 9.050 | 6.502 | 3.314 | 1.605 | 1.461 | 1.260 | 1.249 | 1.249 | 924 | 911 | 911 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 785.427 | 678.733 | 676.727 | 601.960 | 590.577 | 597.294 | 592.643 | 592.643 | 592.318 | 586.578 | 586.578 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | 587.084 | |
Capaciteit RWS hoofdwegennet | 1.061.393 | 5.620 | 11.240 | 22.000 | 99.601 | 102.574 | 95.400 | 97.662 | 97.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 | 75.662 |
HXII: Bijdrage banenafspraak RWS | 3.998 | 3.998 | ||||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaal middelen MF | 2.294 | 78 | 156 | 156 | 156 | 188 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
HXII: Financiering onderzoek Integrale MilieuToepassing | 62 | 62 | ||||||||||||||
HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding | 4.746 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 695 | ‒ 695 | ||||||||||||||
HXII: RWS werving en selectie | 64.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
HXII: Verdeling POK/WOO middelen | 54.211 | 1.570 | 872 | 717 | 771 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
HXII: Vernieuwing SAP | ‒ 6.663 | ‒ 6.663 | ||||||||||||||
Kasschuif 2023 Instandhouding | 0 | ‒ 29.851 | ‒ 5.404 | 2.302 | 32.722 | 64 | 59 | 54 | 54 | |||||||
LNV: RWS-bijdrage Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer | ‒ 325 | ‒ 325 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 545.540 | 42.221 | 37.575 | 37.654 | 40.658 | 40.566 | 40.320 | 39.262 | 39.165 | 32.853 | 32.527 | 32.527 | 32.553 | 32.553 | 32.553 | 32.553 |
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 183 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||||
Programma Vrachtwagenheffing 2023 | 1.307 | 1.307 | ||||||||||||||
Toevoeging middelen BKN | 515.395 | 94.481 | 131.133 | 110.842 | 91.405 | 87.534 | ||||||||||
Wijziging Tijdelijke Tolheffing 2023 | 92 | 92 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 21.737 | 49.101 | 67.491 | 273.051 | 283.758 | 256.010 | 237.772 | 233.803 | 117.881 | 117.555 | 117.555 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | 117.581 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 807.164 | 727.834 | 744.218 | 875.011 | 874.335 | 853.304 | 830.415 | 826.446 | 710.199 | 704.133 | 704.133 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | 704.665 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 3.054.850 | 3.905.809 | 3.789.189 | 3.135.008 | 2.861.032 | 2.960.259 | 2.441.109 | 2.332.205 | 2.728.472 | 2.252.279 | 2.445.263 | 2.831.124 | 2.697.199 | 2.095.883 | 1.895.705 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 4.398.627 | 4.658.463 | 4.053.283 | 3.455.906 | 3.319.782 | 3.535.819 | 2.708.734 | 2.538.252 | 2.833.407 | 1.981.659 | 2.293.316 | 2.885.474 | 2.755.013 | 2.657.005 | 1.906.872 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 3.203.874 | 3.800.162 | 4.202.936 | 3.936.385 | 4.161.896 | 3.819.097 | 3.294.031 | 3.054.667 | 2.980.622 | 2.744.842 | 2.930.570 | 2.661.562 | 3.105.677 | 3.040.122 | 2.474.067 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 136.033 | 1.445 | ‒ 8.153 | 894 | ‒ 310 | ‒ 15.082 | ‒ 16.970 | ‒ 21.527 | 28.082 | 34.007 | 5.925 | |||||
144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | ||
Actualisatie Tolontvangsten BBV en VIA15 | 470.598 | 20.470 | 41.327 | 38.776 | 34.827 | 33.016 | 47.618 | 43.565 | 42.824 | 38.323 | 26.720 | 25.782 | 25.587 | 25.621 | 26.142 | |
Bijdragen derden hoofdwegennet | 1.851 | 251 | 1.600 | |||||||||||||
Kasschuiven Hoofdwegennet | 76.536 | ‒ 15.548 | 34.520 | 18.125 | 14.966 | 9.535 | 57.511 | 60.718 | 59.346 | 39.534 | ‒ 119.387 | ‒ 54.446 | ‒ 32.421 | 2.302 | 1.781 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 46.114 | 81 | 1.721 | 1.756 | 2.730 | 2.696 | 2.696 | 3.405 | 3.299 | 4.340 | 4.340 | 7.604 | 3.616 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 332 | 6.643 | 77.603 | 61.231 | 52.489 | 45.247 | 108.534 | 107.582 | 106.510 | 82.197 | ‒ 85.063 | ‒ 25.048 | ‒ 4.224 | 30.533 | 30.533 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet | 8.307 | 44.797 | 49.951 | 59.676 | 70.975 | 81.082 | 134.384 | 89.766 | 61.686 | 55.759 | 151.386 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet | 144.340 | 46.242 | 41.798 | 60.570 | 70.665 | 66.000 | 117.414 | 68.239 | 89.768 | 89.766 | 157.311 | 74.802 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet | 144.672 | 52.885 | 119.401 | 121.801 | 123.154 | 111.247 | 225.948 | 175.821 | 196.278 | 171.963 | 72.248 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.511 |
Aanbestedingsresultaat 't Vonderen Kerensheide
Er is minder reservering hiervoor nodig omdat de aanbesteding van dit project lager uitvalt dan verwacht.
Aanvulling A2 Den Bosch-Deil
Dit betreft een specifieke uitkering aan de provincie Gelderland en Noord-Brabant voor de Quick Win A2 Deil-Vught.
Actualisatie Tolontvangsten A24 BBV en ViA15
Dit betreft een actualisatie van de tolontvangsten als gevolg van voortschrijdend inzicht in de kosten en opbrengsten van de Tijdelijke Tolheffing op basis van actuele gegevens en verkeersprognoses.
Brandwerendheid tunnels A16 Rotterdam
Voor het aanbrengen van hittewerende bekleding ten behoeve van brandwerendheid is er sprake van een tegenvaller. De aanvullende kosten voor de A16 worden gefinancierd uit de totale reservering Brandwerendheid Tunnels.
Capaciteit RWS Hoofdwegennet
In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 12.06.
Dekking herpriotering Hoofdwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdwegennet.
Derde tranche Impulsregeling SPV
Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.
FIN: Schoon Emissieloos Bouwen
Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.
HXII: Vernieuwing SAP
Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
HXII: RWS werving en selectie
Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.
HXII: Verdeling POK/WOO middelen
Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Kasschuiven Hoofdwegennet
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en Prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023
Dit betreft de opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) die in 2023 wordt verleend. Rijkswaterstaat geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, waarmee wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies.
Opgave herpioritering Hoofdwegennet
Dit betreft de herprioriteringsopgave voor Wegen. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
Dit betreft het budget voor de meerkosten die worden gemaakt voor bevingsbestendig bouwen op de Zuidelijke Ringweg Groningen. Deze meerkosten worden gedekt binnen het bestaande projectbudget en uit de generieke investeringsruimte.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A15 Maasvlakte-Vaanplein
Dit betreft een tegenvaller op de A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A16 Rotterdam
Dit betreft een tegenvaller door vertraging- en versnellingskosten. Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet aanleg: A27 Houten-Hooipolder
Dit betreft een aanbestedingstegenvaller op contract Zuid (€ 97 miljoen) en contract Noord (54 miljoen). Dit budget is afkomstig van de investeringsruimte waar de dekking naartoe is geboekt.
Opgave herprioritering Hoofdwegennet: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
Ophoging Vrachtwagenheffing voor gunnen contracten exploitatiefase
Na invoering van de Vrachtwagenheffing in 2026 zullen jaarlijks kosten gemaakt worden voor de exploitatie. Dit betreft de overheveling van middelen vanuit artikel 11.04 die nodig zijn om de contracten te gunnen voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in 2026-2032.
Overboeking Rozenoordbrug aan scope Zuidasdok
Dit betreft een overboeking van aanvullend budget ten behoeve van het toevoegen van de vervanging van de Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Deze middelen worden deels overgeboekt naar A10 knooppunt Nieuwe Meer en deels naar artikel 17 Projectorganisatie.
Overboeking Woningbouwmiddelen
Een deel van de Woningbouwmiddelen wordt overgeboekt van artikel 12 naar artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, de SPUK bovenplanse infrastructuur en risicobeheersingskosten.
Overboeking voorfinanciering Ring Utrecht Galecopperbrug
Dit betreft een overboeking van de risiscoreservering voor Ring Utrecht Galecopperbrug naar de reserveringen VenR, waarmee de voorfinanciering van de opdracht voor de Galecopperbrug vanuit het budget voor Vervanging en Renovatie wordt rechtgetrokken.
PF: Implementatierichtlijn RISM II
In 2023 treden de Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de bijbehorende AMvB in werking. Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds voor procedures die volgens deze wetgeving moeten worden uitgevoerd op autosnelwegen en autowegen ter verbetering van de verkeersveiligheid en weginfrastructuur.
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Exploitatie en Onderhoud die op 11.03 gereserveerd zijn.
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
Dit betreft de toevoeging van de CA-middelen voor Vernieuwing die op 11.03 gereserveerd zijn.
Toevoeging middelen EPK Planstudiebudget
Dit betreft een toevoeging van middelen aan het EPK Planstudiebudget ter compensatie van extra planstudiekosten als gevolg van stikstofproblematiek.
Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
13 Spoorwegen | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.990.766 | 1.974.893 | 1.635.044 | 1.464.555 | 1.968.690 | 1.570.185 | 1.439.812 | 1.610.523 | 1.630.035 | 1.672.155 | 1.761.286 | 1.860.699 | 1.834.041 | 1.979.713 | 1.977.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 18.735 | 53.043 | 11.051 | 10.716 | 57.404 | 10.532 | 10.518 | 11.884 | 12.040 | 12.377 | 13.090 | 13.886 | 13.672 | 14.838 | 14.304 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 1.972.031 | 2.027.936 | 2.026.094 | 1.580.717 | 1.646.095 | 1.450.330 | 1.475.271 | 1.622.407 | 1.642.075 | 1.684.532 | 1.774.376 | 1.874.585 | 1.847.713 | 1.994.551 | 1.991.304 | |
Omvorming ProRail tot zbo | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 1.274.626 | 96.234 | 95.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | 95.496 |
Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023 | 356 | 356 | ||||||||||||||
Dekking herprioritering Spoorwegen EOV | 35.000 | 35.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 131.590 | 115.466 | 95.166 | 75.903 | 79.038 | 69.601 | 70.797 | 77.853 | 78.796 | 80.832 | 85.141 | 89.946 | 88.658 | 95.699 | 95.496 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing | 2.103.621 | 2.143.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 644.053 | 444.210 | 278.638 | 170.206 | 349.614 | 322.018 | 251.042 | 134.112 | 83.145 | 103.625 | 111.190 | 64.995 | 120.878 | 66.977 | 4.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 9.018 | ‒ 77.499 | 454.399 | 71.500 | 222.320 | 311.579 | 527.668 | 44.156 | 42.396 | ‒ 442.297 | 101.329 | ‒ 445.213 | ‒ 6.630 | 329.763 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 635.035 | 366.711 | 571.934 | 633.597 | 733.037 | 778.710 | 241.706 | 178.268 | 125.541 | ‒ 338.672 | 212.519 | ‒ 380.218 | 114.248 | 396.740 | 4.000 | |
Afrekening voorschotten 2022 | 468 | 468 | ||||||||||||||
BCF: LVO Oosterhoutseweg | ‒ 1.927 | ‒ 1.927 | ||||||||||||||
EZK: Deltaplan Noord-Nederland | 50 | 50 | ||||||||||||||
Kasschuiven Spoorwegen | 0 | ‒ 86.975 | ‒ 87.790 | 67.708 | 40.545 | 17.724 | ‒ 22.412 | ‒ 40.112 | ‒ 66.139 | 40.305 | 216.774 | ‒ 196.982 | ‒ 89.033 | 73.009 | 133.378 | |
Kaderruilen 2023 | 0 | ‒ 64.824 | 118.310 | ‒ 152.704 | ‒ 90.000 | ‒ 271.180 | ‒ 420.000 | 330.000 | 0 | 45.000 | 195.000 | 70.000 | 550.000 | ‒ 31.476 | ‒ 278.126 | |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 198.674 | 4.305 | 6.184 | 8.235 | 9.822 | 13.939 | 38.084 | 5.808 | 26.845 | 57.569 | 11.793 | 3.626 | 12.464 | |||
Opdracht Oude Lijn | 250 | 250 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg | 109.000 | 5.000 | 92.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||||||
Overboeking Demonstrator batterij E-Loc | 612 | 612 | ||||||||||||||
Overboeking Spoorcapaciteit 2023 naar PHS planstudie | ‒ 3.603 | ‒ 3.603 | ||||||||||||||
Overboeking Incidentele SPUK Nijmegen | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Overboeking Nedersaksenlijn | 500 | 500 | ||||||||||||||
Overboeking Overwegenaanpak | 8.400 | 8.400 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen | 3.201 | 3.201 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling AP-middelen 2022 | 7.799 | 5.942 | 7.492 | 7.448 | 2.865 | 562 | 529 | 529 | 529 | 529 | ‒ 18.626 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 133.113 | 137.308 | ‒ 63.313 | ‒ 30.768 | ‒ 238.955 | ‒ 403.799 | 296.225 | ‒ 30.365 | 143.403 | 423.567 | ‒ 123.356 | 442.341 | 41.533 | ‒ 132.284 | ||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling | 501.922 | 504.019 | 508.621 | 602.829 | 494.082 | 374.911 | 537.931 | 147.903 | 268.944 | 84.895 | 89.163 | 62.123 | 155.781 | 264.456 | 4.000 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 202.928 | 180.455 | 174.656 | 85.815 | 175.979 | 176.889 | 131.495 | 86.053 | 46.989 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 937 | 23.993 | 9.645 | 11.580 | 15.503 | 8.120 | 31.799 | 10.620 | ‒ 109.359 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 203.865 | 204.448 | 191.482 | 185.009 | 184.301 | 163.294 | 97.395 | 96.673 | ‒ 62.370 | |||||||
Kasschuiven Spoorwegen | 0 | 10.226 | ‒ 12.300 | ‒ 37.300 | ‒ 14.477 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 5.324 | ||||||
Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid | 100.956 | 100.956 | ||||||||||||||
Prijsstijgingen Infraspeed 2023 | 102.177 | 25.000 | 50.000 | 27.177 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 10.226 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 10.427 | 106.280 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 214.091 | 217.148 | 204.182 | 197.709 | 197.001 | 175.994 | 110.095 | 107.100 | 43.910 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.298.000 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 0 | 8.298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omvorming ProRail tot ZBO | 547.000 | ‒ 8.298.000 | 8.845.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 8.298.000 | 8.845.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 8.845.000 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 2.837.747 | 10.897.558 | 2.088.338 | 1.720.576 | 2.494.283 | 2.069.092 | 1.822.349 | 1.830.688 | 1.760.169 | 1.775.780 | 1.872.476 | 1.925.694 | 1.954.919 | 2.046.690 | 1.981.000 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 2.810.931 | 2.599.095 | 2.789.510 | 2.399.323 | 2.563.433 | 2.392.334 | 1.814.372 | 1.897.348 | 1.705.246 | 1.345.860 | 1.986.895 | 1.494.367 | 1.961.961 | 2.391.291 | 1.995.304 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 2.819.634 | 2.864.569 | 11.679.063 | 2.457.158 | 2.416.216 | 2.070.836 | 2.194.094 | 1.955.263 | 2.033.725 | 1.850.259 | 1.948.680 | 2.026.654 | 2.092.152 | 2.354.706 | 2.090.800 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 209.263 | 229.802 | 203.784 | 203.784 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | 204.284 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 67.174 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.300 | ‒ 1.000 | ‒ 1.500 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 276.437 | 228.802 | 202.784 | 202.784 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Afrekening voorschotten 2022 | 468 | 468 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen | 3.558 | 3.558 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.026 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen | 209.263 | 229.802 | 203.784 | 203.784 | 359.115 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 203.784 | 211.784 | 212.784 | 203.784 | 204.284 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen | 276.437 | 228.802 | 202.784 | 202.784 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen | 280.463 | 228.802 | 358.115 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 202.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 208.784 | 217.784 | 219.084 | 202.784 | 202.784 |
Toelichting
BCF: LVO Oosterhoutseweg
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds (BCF) met betrekking tot het project Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) Oosterhoutseweg.
Dekking herprioritering Spoorwegen EOV
Dit betreft het effect voor ProRail van de afschaling van de dienstregeling van NS in 2022 (afrekening in 2023) met ca. 10%. Dit leidt tot minder inkomsten uit de gebruiksvergoeding van ca. € 35 miljoen.
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen.
Kasschuiven spoorwegen
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Omvorming ProRail tot zbo
De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt technisch met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.
Opgave herprioritering Spoorwegen Aanleg
Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de brandblusvoorziening Rotterdam II om tijdig te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen en een risicoreservering voor IC Aken als bijdrage aan toekomstige verbindingen.
Overboeking incidentele SPUK Nijmegen
Dit betreft een overboeking vanuit de reservering Knooppuntontwikkeling OV naar Kleine Projecten Personenvervoer ten behoeve van een incidentele SPUK ad. € 5 miljoen aan Nijmegen voor de herontwikkeling van station Nijmegen.
Overboeking overwegenaanpak
Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt naar het project Guisweg (onderdeel van de Corridor Amsterdam-Hoorn en randvoorwaardelijk voor PHS Amsterdam Hoorn) voor het ontstane budgettekort. Hiermee wordt voorkomen dat komt de verbetering van bereikbaarheid voor weg, spoor (PHS) en fiets onder druk komt te staan.
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
Dit betreft een overboeking van de middelen t.b.v. baanstabiliteit vanuit het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.
Overboeking Zettingsproblematiek HSL-Zuid
Vanuit de investeringsruimte wordt budget overgeboekt van zettingsproblematiek HSL-Zuid naar Infra Provider beschikbaarheidsvergoeding.
Prijsbijstelling aanvullende post en nacalculatie woningbouw middelen 2022
Dit betreft de prijsbijstelling 2022 vanuit de aanvullende post-middelen voor de woningbouwmiddelen, inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.
Prijsstijgingen Infraspeed 2023
Dit betreft een dekking voor de indexeringstegenvaller voor de periode 2023-2031. In het PPS-budget is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de performance fee van 1,8% tot einde contract (2031). De gemiddeld gerealiseerde indexering vanaf 2020 is opgelopen en op de overige uitgaven is sprake van hoge prijsstijgingen. Hierdoor is er een tekort ontstaan op het budget.
Prijsstijgingen A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en A16 Rotterdam
Dit betreft aanvullende budget voor de projecten A24 Blankenburg verbinding, A7 Zuidelijke RIngweg Groningen en A16 Rotterdam, die te maken hebben gehad met flinke prijsstijgingen. De middelen worden in meerdere tranches uitgekeerd.
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen
Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.
Toevoeging subsidieaanvraag ProRail 2023
ProRail heeft in juli 2022 de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie spoor aan Staatssecretaris IenW aangeboden. Om vervolg te geven aan de huidige werkzaamheden op dit vlak (monitoring van impact en onderzoek mitigatie klimaateffecten) ligt een subsidieaanvraag voor met een omvang van (maximaal) € 10 miljoen. Door middel van het inzetten van het positieve saldo mee- en tegenvallers kan een vervolg worden gegeven aan de werkzaamheden.
14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.037 | 1.992 | 3.347 | ‒ 21.971 | 433 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | 0 | |||||||||
Opgave herprioritering Spoorwegen | 23.100 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||||||||
Meevaller HOV Net | ‒ 33.000 | |||||||||||||||
Reservering UK terminal Amsterdam | ‒ 33.000 | ‒ 33.000 | ||||||||||||||
Loon- en Prijsbijstelling 2023 | 9.152 | 1.462 | 5.060 | 2.630 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 1.462 | ‒ 27.940 | 2.630 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur | 10.428 | 48.227 | 90.282 | 19.159 | 10.408 | 20.455 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | |||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 8 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 8 | |||||||||||||||
Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023 | 0 | 5.993 | ‒ 110.055 | 112.222 | ‒ 2.536 | ‒ 1.718 | ‒ 1.831 | ‒ 1.653 | ‒ 908 | ‒ 802 | 1.288 | |||||
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen | 0 | ‒ 350.000 | 350.000 | |||||||||||||
Overboeking woningbouwmiddelen | 2.622.947 | 936.168 | 849.155 | 292.486 | 142.574 | 36.693 | 15.726 | 31.450 | 97.495 | 106.931 | 114.269 | |||||
Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022 | 29.575 | 4.561 | 5.361 | 5.346 | 4.143 | 2.132 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | 2.008 | ||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 596.722 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 596.730 | 1.094.461 | 410.054 | 144.181 | 37.107 | 15.903 | 31.805 | 98.595 | 108.137 | 115.557 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ‒ 7.609 | 46.235 | 85.473 | 69.070 | 10.408 | 17.392 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 10.436 | 48.227 | 88.820 | 47.099 | 10.408 | 17.825 | ||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 607.158 | 1.142.688 | 500.336 | 163.340 | 47.515 | 36.358 | 39.505 | 106.295 | 115.837 | 115.557 | ||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | 42 |
Toelichting
Kasschuiven woningbouwmiddelen 2023
Dit betreft de kasschuiven op de toewijzing van de prijsindexatie 2022 (nacalculatie) van woningbouwmiddelen en de kas- en verplichtingschuif om de middelen voor de mobiliteitspakketten in 2024 in de juiste ritme te zetten.
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Opgave herprioritering Spoorwegen
Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte voor de exploitatietreindienst Limburg. In 2014 zijn afspraken gemaakt met de provincie Limburg over de decentralisatie van de stoptreindiensten Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen. Hiervoor draagt het Rijk een deel van de (verhoogde) concessieontvangsten vanuit NS over aan de provincie. Het gaat om de jaren 2029-2031.
Overboeking woningbouwmiddelen
Een deel van de Woningbouw Middelen worden overgeboekt van Artikel 12 naar Artikel 14. Het gaat o.a. om de middelen voor de SPUK mobiliteitspakketten, SPUK bovenlandse infrastructuur en risico beheersingskosten.
Prijsbijstelling en nacalculatie woningbouwmiddelen 2022
Dit betreft de prijsbijstelling 2022 aanvullende post-middelen die in het goede ritme worden gezet en de overboeking van de prijsbijstelling 2022 van de woningbouwmiddelen. inclusief de nacalculatie van diverse onderdelen waar de woningbouwmiddelen zijn overgeboekt.
Reservering UK terminal Amsterdam
Dit betreft een overboeking om de subsidiebeschikking HOV-net Zuid-Holland Noord te verlagen. Dit komt doordat de scope van Spoorcorridor Leiden-Utrecht en van Spoorcorridor Alphen aan den Rijn-Gouda (gerealiseerd) zijn versmald en omdat voor Buscorridor Leiden-Katwijk\/Noordwijk (planuitwerking) een nieuwe kostenraming beschikbaar is gesteld. Het beschikbaar gekomen bedrag van deze projecten wordt toegevoegd aan de investeringsruimte voor de UK terminal Amsterdam.
15 Hoofdvaarwegennet | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.152 | 9.826 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | 9.661 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 81 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 10.233 | 9.905 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | 9.738 | |
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 872 | ‒ 437 | 10 | 1.989 | ‒ 193 | ‒ 168 | ‒ 164 | ‒ 165 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 11.133 | 495 | 479 | 471 | 1.323 | 1.371 | 1.226 | 1.229 | 1.242 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
Toevoeging CA-middelen Exploitatie | 60.891 | 11.432 | 15.816 | 12.335 | 10.709 | 10.599 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 377 | 42 | 481 | 14.744 | 16.994 | 13.393 | 11.774 | 11.676 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 591.958 | 744.527 | 704.055 | 352.138 | 270.351 | 241.556 | 224.286 | 202.278 | 317.978 | 332.437 | 350.732 | 423.300 | 395.642 | 395.642 | 395.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 49.598 | ‒ 12.538 | 33.959 | 39.975 | 28.603 | 1.956 | 1.664 | 1.597 | 2.544 | ‒ 4.332 | 2.806 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | 3.165 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 542.360 | 731.989 | 738.014 | 392.113 | 298.954 | 243.512 | 225.950 | 203.875 | 320.522 | 328.105 | 353.538 | 426.465 | 398.807 | 398.807 | 398.807 | |
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023 | ‒ 4.136 | ‒ 4.136 | ||||||||||||||
Herprioritering: aanleg voor instandhouding | ‒ 115.110 | ‒ 14.040 | ‒ 20.079 | ‒ 25.073 | ‒ 25.894 | ‒ 30.024 | ||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 95.641 | ‒ 115.557 | ‒ 54.378 | 24.088 | 33.710 | 130.238 | 96.400 | ‒ 8.134 | ‒ 846 | 7.144 | ‒ 17.024 | ||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 406.753 | 24.562 | 35.920 | 36.850 | 40.552 | 35.006 | 31.856 | 34.534 | 39.286 | 16.445 | 16.199 | 17.090 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | 19.279 |
Onderzoeksprogramma Vernieuwing | ‒ 944 | ‒ 944 | ||||||||||||||
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen 2023 | 3.900 | 900 | 1.500 | 1.300 | 200 | |||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing | 200.674 | 40.709 | 159.965 | |||||||||||||
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud | 1.213.086 | 196.423 | 265.495 | 252.420 | 248.814 | 249.934 | ||||||||||
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing | 280.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | ||||||||||
Waterstofpilot Rijksrederij | 324 | 324 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 74.935 | ‒ 78.137 | ‒ 16.228 | 303.223 | 370.132 | 445.441 | 450.563 | 467.027 | 15.599 | 23.343 | 66 | 20.616 | 19.279 | 19.279 | 19.279 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing | 467.425 | 653.852 | 721.786 | 695.336 | 669.086 | 688.953 | 676.513 | 670.902 | 336.121 | 351.448 | 353.604 | 447.081 | 418.086 | 418.086 | 418.086 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 219.577 | 210.532 | 290.144 | 693.336 | 262.068 | 296.832 | 257.213 | 87.497 | 82.397 | 82.398 | 82.548 | 93.065 | 98.514 | 98.013 | 44.710 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 51.651 | 5.385 | ‒ 58.301 | ‒ 46.581 | ‒ 21.210 | 21.570 | 6.682 | 4.611 | 4.468 | 11.023 | 3.392 | 59.289 | 4.760 | 115.027 | 3.057 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 271.228 | 215.917 | 231.843 | 646.755 | 240.858 | 318.402 | 263.895 | 92.108 | 86.865 | 93.421 | 85.940 | 152.354 | 103.274 | 213.040 | 47.767 | |
Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid | 32.700 | 22.700 | 10.000 | |||||||||||||
BCF: SPUK Haven Cuijk | ‒ 195 | ‒ 195 | ||||||||||||||
Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023 | ‒ 13.644 | ‒ 13.644 | ||||||||||||||
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet | ‒ 496.831 | ‒ 3.478 | ‒ 6.393 | ‒ 92.902 | ‒ 127.147 | ‒ 146.687 | ‒ 120.224 | |||||||||
EZK: gevolgkosten Wind op Zee | 33.746 | 3.379 | 10.554 | 19.813 | ||||||||||||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | ‒ 1.948 | ‒ 365 | ‒ 365 | ‒ 406 | ‒ 406 | ‒ 406 | ||||||||||
HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer | 5 | 5 | ||||||||||||||
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.350 | ‒ 1.350 | ||||||||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | ‒ 131.278 | ‒ 203.727 | ‒ 75.000 | ‒ 110.000 | ‒ 65.000 | ‒ 76.000 | 100.000 | 50.000 | 180.000 | 180.000 | ‒ 46.000 | 100.000 | 66.000 | 31.005 | |
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | 122.348 | 139.836 | 81.805 | 32.190 | ‒ 98.722 | ‒ 177.501 | ‒ 145.071 | 34.755 | 585 | ‒ 7.405 | 18.949 | 0 | 0 | ‒ 1.769 | 0 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 123.776 | 13.547 | 11.765 | 11.244 | 31.458 | 11.654 | 4.633 | 18.505 | 2.393 | 1.818 | 3.261 | 3.739 | 2.307 | 2.572 | 2.572 | 2.308 |
Ontvangsten project Nieuwe Sluis Terneuzen | 53.341 | 43.341 | 10.000 | |||||||||||||
Opdracht Schoon en Emissieloos Bouwen 2023 | 2.400 | 250 | 950 | 950 | 250 | |||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg: Averijhaven IJmuiden | 10.100 | 10.100 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: Kustwacht | 8.340 | 8.340 | ||||||||||||||
Samenvoegen budgetten Hoofdvaarwegen Lemmer-Delfzijl (HLD) | 165.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | ||||||||||
SPUK sluiscomplex Kornwerderzand | 16.800 | 16.800 | ||||||||||||||
Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 51.999 | ‒ 7.569 | 25.579 | ‒ 35.254 | ‒ 132.411 | ‒ 248.868 | ‒ 119.468 | ‒ 39.999 | 68.716 | 88.632 | 55.688 | ‒ 10.693 | 135.572 | 66.803 | 63.313 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling | 323.227 | 208.348 | 257.422 | 611.501 | 108.447 | 69.534 | 144.427 | 52.109 | 155.581 | 182.053 | 141.628 | 141.661 | 238.846 | 279.843 | 111.080 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 117.961 | 91.116 | 65.284 | 54.633 | 54.636 | 54.575 | 54.477 | 53.555 | 53.614 | 52.930 | 54.023 | 52.089 | 52.465 | 41.536 | 41.032 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 18.459 | 1.400 | 50 | 8.366 | 2.196 | 86 | 144 | 61 | 125 | 565 | 237 | 1.180 | ‒ 1.245 | ‒ 4.606 | 328 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 136.420 | 92.516 | 65.334 | 62.999 | 56.832 | 54.661 | 54.621 | 53.616 | 53.739 | 53.495 | 54.260 | 53.269 | 51.220 | 36.930 | 41.360 | |
Bijdrage derden | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||||
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg | 4.000 | 3.000 | 1.000 | |||||||||||||
Ophogen lopende DBFM-contracten | 6.454 | 6.454 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 22.526 | 4.993 | 2.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | 820 |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 4.993 | 3.916 | 1.590 | 1.475 | 1.177 | 1.071 | 1.062 | 1.046 | 1.046 | 1.044 | 1.047 | 1.027 | 988 | 1.224 | 7.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 141.413 | 96.432 | 66.924 | 64.474 | 58.009 | 55.732 | 55.683 | 54.662 | 54.785 | 54.539 | 55.307 | 54.296 | 52.208 | 38.154 | 48.634 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 411.581 | 385.224 | 374.528 | 337.696 | 339.130 | 340.806 | 341.324 | 339.804 | 339.804 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | 339.104 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 1.705 | 1.050 | 1.027 | 946 | 954 | 947 | 948 | 945 | 945 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 413.286 | 386.274 | 375.555 | 338.642 | 340.084 | 341.753 | 342.272 | 340.749 | 340.749 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | 340.047 | |
Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet | 496.374 | 42.014 | 43.255 | 40.260 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | 41.205 | |||
EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart | 1.948 | 365 | 365 | 406 | 406 | 406 | ||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 578 | ‒ 578 | ||||||||||||||
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 5.004 | ‒ 1.452 | 34 | 8.746 | ‒ 674 | ‒ 558 | ‒ 544 | ‒ 548 | |||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 308.867 | 23.041 | 21.724 | 21.113 | 21.922 | 22.223 | 21.702 | 21.739 | 21.698 | 19.135 | 19.095 | 19.095 | 19.095 | 19.095 | 19.095 | 19.095 |
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Aanleg | 3.033 | 1.537 | 1.466 | 30 | ||||||||||||
Toevoeging CA-middelen instandhouding Hoofdvaarwegennet | 204.891 | 38.364 | 55.257 | 40.945 | 35.420 | 34.905 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 19.361 | 22.103 | 21.583 | 111.452 | 120.467 | 102.349 | 97.820 | 97.260 | 60.340 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 432.647 | 408.377 | 397.138 | 450.094 | 460.551 | 444.102 | 440.092 | 438.009 | 401.089 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | 400.347 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.351.229 | 1.441.225 | 1.443.672 | 1.447.464 | 935.846 | 943.430 | 886.961 | 692.795 | 803.454 | 816.530 | 836.068 | 917.219 | 895.386 | 883.956 | 830.149 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 1.373.527 | 1.436.601 | 1.420.484 | 1.450.247 | 946.466 | 968.066 | 896.476 | 700.086 | 811.613 | 824.806 | 843.523 | 981.873 | 903.086 | 998.562 | 837.719 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 1.374.568 | 1.376.956 | 1.453.489 | 1.845.887 | 1.322.825 | 1.281.452 | 1.338.227 | 1.237.096 | 957.785 | 998.596 | 961.095 | 1.053.594 | 1.119.696 | 1.146.639 | 988.356 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 42.830 | 1.636 | 1.315 | 40 | ‒ 249 | 90 | 125 | 5 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Bijdrage derden | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ||||||||||||||
Bijdrage derden Nieuwe Sluis Terneuzen | 53.341 | 43.341 | 10.000 | |||||||||||||
Correctie bijdragen programma Goederenvervoercorridor Oost-Zuid-Oost | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 32 | 32 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 40.173 | 10.000 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet | 5.587 | 10.121 | 9.441 | 1.741 | 489 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet | 48.417 | 11.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet | 88.590 | 21.757 | 10.756 | 1.781 | 240 | 240 | 275 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Aanvullend budget meerkosten PFAS en Covid
Het projectbudget voor het project Nieuw Sluis Terneuzen is opgehoogd i.v.m. meerkosten door PFAS en Covid. Voor deze meerkosten is overeenststemming bereikt over een kostenverdeling tussen Nederland en Vlaanderen. Op basis van de kostenverdeling is vanuit Nederland € 32,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
Capaciteit RWS Hoofdvaarwegennet
In de ontwerpbegroting 2023 is de eerder tot en met 2025 gefinancierde structurele capaciteit van 9.250 FTE’s voor de jaren 2024 en 2025 opgehoogd naar 9.341 FTE’s. In de begroting 2024 is besloten om deze capaciteit verder te verhogen naar circa 9.400 FTE's en structureel (einde looptijd fonds) te financieren. Aanvullend hierop wordt tot en met 2030 de capaciteit voor structurele werkzaamheden in lijn met de extra ambitie van dit kabinet op instandhouding verhoogd naar 9.665 FTE’s. De middelen worden toegevoegd aan het artikelonderdeel 15.06.
Dekking herprioritering Hoofdvaarwegennet
Dit betreft de dekking voor herprioritering vanuit het hoofdvaarwegennet. Voor uitgebreide toelichting zie projectenoverzicht bij 15.03.02.
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW/RWS noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
EZK: gevolgkosten Wind op Zee
Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet
Er zijn op dit artikel budgetneutrale kasschuiven ingediend om de programmering sluitend te krijgen.
Loon-en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen
Vanuit Vlaanderen is € 10 miljoen aan het projectbudget van het project Nieuwe Sluis Terneuzen toegevoegd.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet: aanleg voor instandhouding
Er wordt op het MF in totaal € 1,2 miljard toegevoegd aan instandhouding RWS aanvullend op de CA-middelen. Het gaat om € 573 miljoen voor VenR en € 580 miljoen BenO. Bovendien wordt er € 94 miljoen toegevoegd vanuit aanleg voor capaciteit RWS. Deze middelen worden gedekt door te herprioriteren op aanlegprojecten die worden geraakt door stikstof (€ 368 miljoen vaarwegen en € 1.131 miljoen wegen). De schuif van aanleg naar instandhouding RWS is verlaagd tot het BKN-niveau in combinatie met een efficiëntiedoelstelling (- € 178 miljoen). Deze middelen worden toegevoegd onder voorbehoud van het opstellen van nieuwe sturingsafspraken waar de doelmatigheidswinst en inlopen uitgesteld onderhoud een plek krijgen.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft de toevoeging van middelen aan het budget voor Exploitatie en Onderhoud vaarwegen n.a.v. de herprioritering op het MF.
Opgave herprioritering Hoofdvaarwegennet Vernieuwing
Dit betreft middelen ten behoeve van de herprioriteringsopgave voor vaarwegen en specifiek voor Vernieuwing. De middelen komen terecht op artikel 15.
SPUK sluiscomplex Kornwerderzand
Betreft een overboeking vanuit de reservering voor vervanging draaibruggen A7 (te Kornwerderzand) op artikel 12 hoofdwegennet naar het aanleg budget sluiscomplex Kornwerderzand voor de mogelijke verlening van een uitkering voor het project «Verbreding sluis Kornwerderzand» aan de Provincie Friesland.
Toevoeging CA-middelen Exploitatie en Onderhoud
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Exploitatie en Onderhoud in de periode 2026-2030.
Toevoeging CA-middelen Vernieuwing
Dit betreft het aandeel van de Coalitieakkoord-middelen voor Vernieuwing in de periode 2026-2030.
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | ||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 799 | 700 | 810 | 690 | 810 | 690 | 1.810 | 690 | 690 | 690 | 57.186 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 888 | 201 | 14 | 8 | 112 | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 595 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.687 | 901 | 824 | 698 | 922 | 698 | 1.824 | 698 | 698 | 698 | 57.781 | |||||
Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam 2024 | 0 | ‒ 476 | 211 | 163 | 261 | 461 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ‒ 1.925 | ||||
Loon- en Prijsbijstelling 2023 | 3.259 | 10 | 10 | 200 | 238 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.751 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 476 | 221 | 173 | 461 | 699 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 826 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 1.211 | 1.122 | 1.095 | 1.159 | 1.523 | 2.095 | 969 | 969 | 969 | 969 | 58.607 | |||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 46.074 | 54.226 | 158.998 | 456.615 | 123.354 | 125.816 | 249.867 | 314.896 | 276.330 | 319.153 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 25.536 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 22.356 | ‒ 3.849 | 0 | 0 | 18 | 0 | 413 | 0 | 0 | 5.322 | 12.790 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 23.718 | 50.377 | 123.372 | 125.816 | 158.998 | 250.280 | 456.615 | 314.896 | 276.330 | 324.475 | 50.537 | 25.537 | 25.537 | 38.326 | ||
HXII: Overboeking apparaatbudget ERTMS | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 112.641 | 105 | 2.502 | 32.330 | 77.704 | |||||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | 136.629 | 112.103 | 98.335 | 50.000 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | ‒ 305.000 | ‒ 25.000 | 10.933 | ||||||
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie | 127.246 | 40.000 | 87.246 | |||||||||||||
Dekking kosten landelijke uitrol ERTMS | 3.947 | 3.947 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 136.629 | 111.603 | 98.440 | 52.502 | ‒ 20.000 | ‒ 58.000 | 40.000 | ‒ 181.477 | ‒ 25.000 | 77.704 | 10.933 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 160.347 | 161.980 | 221.812 | 125.816 | 158.998 | 302.782 | 436.615 | 256.896 | 316.330 | 142.998 | 25.537 | 25.537 | 25.537 | 116.030 | 10.933 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 211.525 | 184.757 | 104.810 | 147.304 | 182.681 | 177.486 | 170.210 | 290.786 | 240.493 | 162.873 | 317.005 | 108.160 | 37.785 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 41.995 | ‒ 4.588 | 164.793 | 76.310 | 94.375 | 101.280 | 48.780 | ‒ 113.767 | ‒ 10.907 | 24.475 | ‒ 136.395 | ‒ 108.160 | ‒ 37.785 | |||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 169.530 | 180.169 | 269.603 | 223.614 | 277.056 | 278.766 | 218.990 | 177.019 | 229.586 | 187.348 | 180.610 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 118.158 | 8.196 | 8.710 | 13.032 | 10.810 | 13.392 | 13.476 | 10.586 | 8.557 | 11.098 | 9.056 | 8.731 | 2.514 | |||
Kasschuiven ZuidasDok | 3.041 | 11.235 | 23.097 | 21.427 | 2.325 | 1.521 | 1.521 | 3.041 | ‒ 22.180 | 6.972 | ‒ 52.000 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 8.196 | 11.751 | 24.267 | 33.907 | 34.819 | 15.801 | 12.107 | 10.078 | 14.139 | ‒ 13.124 | 15.703 | ‒ 49.486 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 177.726 | 191.920 | 293.870 | 257.521 | 311.875 | 294.567 | 231.097 | 187.097 | 243.725 | 174.224 | 196.313 | ‒ 49.486 | ||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 168.809 | 139.159 | 208.484 | 270.482 | 302.400 | 408.461 | 338.338 | 151.938 | 113.677 | 106.885 | 78.865 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 13.911 | 1.131 | 361 | 29 | 842 | 388 | 192 | 1.654 | 5.011 | 1.511 | 8.740 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 154.898 | 140.290 | 208.845 | 270.511 | 303.242 | 408.849 | 338.530 | 153.592 | 118.688 | 108.396 | 87.605 | 36.753 | 36.756 | 36.753 | ||
BCF: SPUK A'dam Contactweg | ‒ 851 | ‒ 851 | ||||||||||||||
Kaderruilen 2023 | 0 | 52.473 | 42.730 | ‒ 8.867 | ‒ 20.000 | ‒ 25.000 | ‒ 164.000 | 20.000 | ‒ 17.000 | 45.000 | ‒ 70.000 | ‒ 45.000 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | 58.062 |
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 115.048 | 1.021 | 254 | 2.186 | 175 | 4.933 | 2.358 | 1.161 | 10.049 | 30.473 | 9.174 | 53.264 | ||||
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie | 3.603 | 3.603 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 56.246 | 42.984 | ‒ 6.681 | ‒ 19.825 | ‒ 20.067 | ‒ 161.642 | 21.161 | ‒ 6.951 | 75.473 | ‒ 60.826 | 8.264 | 46.000 | 6.476 | 79.126 | 58.062 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 211.144 | 183.274 | 202.164 | 250.686 | 283.175 | 247.207 | 359.691 | 146.641 | 194.161 | 47.570 | 95.869 | 82.753 | 43.232 | 115.879 | 58.062 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 427.207 | 378.842 | 473.102 | 875.091 | 609.245 | 712.453 | 760.225 | 758.310 | 631.190 | 589.601 | 503.593 | 170.450 | 100.078 | 62.289 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 349.833 | 371.737 | 602.644 | 620.639 | 740.218 | 938.593 | 1.015.959 | 646.205 | 625.302 | 620.917 | 376.533 | 62.290 | 62.293 | 75.079 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 550.428 | 538.296 | 718.941 | 635.182 | 755.571 | 846.651 | 1.028.372 | 591.603 | 755.185 | 365.761 | 376.326 | 108.290 | 68.769 | 182.423 | 68.995 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 3.177 | ‒ 38.209 | ‒ 27.695 | ‒ 38.338 | ‒ 1.800 | 41.382 | 26.416 | ‒ 947 | 30.600 | 22.452 | 23.887 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Loon- en prijsbijstelling 2024 ontvangsten | 32.416 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 2.165 | 2.403 | 3.008 | 2.761 | 3.461 | 3.332 | 2.608 | 4.965 | 2.810 | 2.417 | 2.486 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 83.777 | 94.623 | 89.911 | 95.471 | 73.397 | 27.547 | 27.545 | 103.656 | 27.545 | 27.545 | 27.545 | |||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 80.600 | 56.414 | 62.216 | 57.133 | 71.597 | 68.929 | 53.961 | 102.709 | 58.145 | 49.997 | 51.432 | |||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 82.765 | 58.817 | 65.224 | 59.894 | 75.058 | 72.261 | 56.569 | 107.674 | 60.955 | 52.414 | 53.918 |
Toelichting
Kaderruilen 2023
Er zijn kaderruilen doorgevoerd om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen tussen de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelonderdelen op te lossen. Over alle jaren is dit per saldo budgettair neutraal voor de modaliteiten.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overboeking Spoorcapaciteit 2030 naar PHS planstudie
Dit betreft een overboeking van het Programma Spoorcapaciteit 2030 naar PHS Planuitwerking zodat de studie baanstabiliteit DelftCampus – Schiedam kan worden uitgevoerd binnen de planstudie PHS.
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 3.335 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.335 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 21.815 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 21.815 | |||||||||||||||
Kasschuiven 2023 overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 21.491 | 21.491 | |||||||||||||
Waterstofpilot Rijksrederij | ‒ 324 | ‒ 324 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 21.815 | 21.491 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 21.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 25.150 | |||||||||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.335 | 21.491 | ||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 19.308 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 19.308 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 291.238 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 291.238 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten | 310.546 |
Toelichting
Kasschuiven overige uitgaven en ontvangsten
Bij eerste suppletoire begroting 2023 is het afgeroomde eigen vermogen 2021 doorgeschoven van 2022 naar 2023 (€ 2,5 miljoen). Bovendien is het surplus eigen vermogen 2022 in 2023 toegevoegd aan artikel 18.08 (€ 19,3 miljoen). Het totaal van € 21,8 miljoen zal in 2023 niet tot besteding komen. Derhalve worden de middelen door geschoven naar de begroting 2024.
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 118.934 | ‒ 41.458 | ‒ 17.158 | 668.433 | 652.762 | 646.139 | 565.205 | 684.701 | 866.497 | 908.659 | 993.500 | 1.089.772 | 1.062.980 | 1.107.592 | 1.101.406 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Baakschilden verlenging termijn | 13 | 13 | ||||||||||||||
BCF: LVO Oosterhoutseweg | ‒ 1.927 | ‒ 1.927 | ||||||||||||||
BCF: SPUK A'dam Contactweg | ‒ 851 | ‒ 851 | ||||||||||||||
BCF: SPUK Haven Cuijk | ‒ 195 | ‒ 195 | ||||||||||||||
BZK: bijdrage CID Binckhorst | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023 | ‒ 4.136 | ‒ 4.136 | ||||||||||||||
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023 WOZ | ‒ 13.644 | ‒ 13.644 | ||||||||||||||
EZK: Deltaplan Noord-Nederland | 50 | 50 | ||||||||||||||
EZK: Wind op Zee | 33.746 | 3.379 | 10.554 | 19.813 | ||||||||||||
FIN: Kennis Opschaling Praktijk Schoon Emissieloos Bouwen | 14.000 | 2.500 | 6.000 | 5.500 | ||||||||||||
FIN: Rijksdiensten Schoon Emissieloos Bouwen | 71.250 | 7.500 | 20.000 | 28.750 | 15.000 | |||||||||||
FIN: Schoon Emissieloos Bouwen | 165.000 | 10.000 | 11.500 | 28.500 | 55.000 | 35.000 | 15.000 | 10.000 | ||||||||
GF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 1.235 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ‒ 95 | ||
GF: Terugbetaling Goes | ‒ 1.243 | ‒ 1.243 | ||||||||||||||
HXII: Herschikking aanvullende middelen informatiehuishouding | 4.746 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | |
HXII: Apparaatsbudget ERTMS | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage banenafspraak RWS | 3.998 | 3.998 | ||||||||||||||
HXII: Cyber en Vitaal middelen MF | 2.294 | 78 | 156 | 156 | 156 | 188 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
HXII: Digitale Transport Strategie | ‒ 1.350 | ‒ 1.350 | ||||||||||||||
HXII: Financiering Integrale Milieutoepassing | 62 | 62 | ||||||||||||||
HXII: bijdrage KIM aan snelle indicatoren goederenvervoer | 5 | 5 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.273 | ‒ 1.273 | ||||||||||||||
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing | ‒ 110.000 | ‒ 55.000 | ‒ 55.000 | |||||||||||||
HXII: TVOV | ‒ 65.000 | ‒ 38.348 | ‒ 9.085 | ‒ 17.567 | ||||||||||||
HXII: Verdeling POK/WOO-middelen | 54.211 | 1.570 | 872 | 717 | 771 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 |
HXII: Vernieuwing SAP RWS | ‒ 6.663 | ‒ 6.663 | ||||||||||||||
HXII: Werving en selectie RWS | 64.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
HXII: ILT Vrachtwagenheffing | ‒ 1.111 | ‒ 437 | ‒ 674 | |||||||||||||
Kaderaanpassing MF | 0 | ‒ 500.000 | ‒ 50.000 | 250.000 | 200.000 | ‒ 800.000 | 900.000 | |||||||||
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen | 0 | ‒ 350.000 | 350.000 | |||||||||||||
LNV: Kennisprogramma Circulair Terreinbeheer | ‒ 325 | ‒ 325 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2023 | 6.394.426 | 416.393 | 459.554 | 469.725 | 422.503 | 401.151 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 | 422.510 |
Omvorming ProRail naar ZBO 2024 | 567.000 | ‒ 8.278.000 | 8.845.000 | |||||||||||||
Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 2.124 | ‒ 2.124 | ||||||||||||||
Opdracht Schoon Emissieloos Bouwen RWS | ‒ 2.000 | ‒ 250 | ‒ 750 | ‒ 750 | ‒ 250 | |||||||||||
PF: Implementatierichtlijn RISM II | ‒ 15.405 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ‒ 1.185 | ||
Reservering Nedersaksenlijn en N33 | 250.000 | 20.000 | 20.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | ‒ 489.697 | ‒ 7.567.138 | 9.516.519 | 470.593 | 691.332 | ‒ 314.404 | 1.374.346 | 455.596 | 430.596 | 450.596 | 450.596 | 500.596 | 500.596 | 500.596 | 430.596 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.416.715 | 17.491.916 | 9.272.269 | 8.463.853 | 7.986.526 | 8.466.736 | 7.786.269 | 7.101.524 | 7.378.693 | 6.328.411 | 6.242.725 | 5.961.587 | 6.544.080 | 6.766.784 | 6.387.273 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 8.297.781 | 17.450.458 | 9.255.111 | 9.132.286 | 8.639.288 | 9.112.875 | 8.351.474 | 7.786.225 | 8.245.190 | 7.237.070 | 7.236.225 | 7.051.359 | 7.607.060 | 7.874.376 | 7.488.679 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 7.808.084 | 9.883.320 | 18.771.630 | 9.602.879 | 9.330.620 | 8.798.471 | 9.725.820 | 8.241.821 | 8.675.786 | 7.687.666 | 7.686.821 | 7.551.955 | 8.107.656 | 8.374.972 | 7.919.275 |
Toelichting
BZK: bijdrage CID Binckhorst
Conform de gemaakte afspraak in het BO MIRT van november 2022 geeft BZK een bijdrage voor Central Innovation District Binckhorst. Dit betreft de ontvangsten vanuit BZK.
Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2023
De Kustwacht Nederland regelt namens haar opdrachtgever IenW noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (waaronder ETV Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Deze bijdrage is voor het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het tarief in 2023 voor deze schepen.
Defensie: ETV Zuid en Midden 2023
Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland namens haar opdrachtgever IenW/RWS uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. De betreffende schepen (ETV Zuid en ETV Midden) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Dit bedrag betreft de bijdrage van IenW aan deze kosten.
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee
Betreft overboeking van middelen vanuit EZK naar IenW voor de structurele kosten voor het waarborgen van de scheepvaartveiligheid rondom de windparken op de Noordzee. De structurele kosten worden gefinancierd via doorbelasting aan de windparkexploitanten.
FIN: Schoon Emissieloos Bouwen
Dit betreffen aanvullende middelen voor de plannen: Kennis, opschaling, praktijktoepassingssprogramma-, Rijksdiensten- en de Specfieke uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen.
HXII: POK/WOO-middelen
Dit betreft de verdeling van de middelen binnen IenW voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Wet Open Overheid (WOO).
HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing
Voor de terugsluis Vrachtwagenheffing wordt er € 170 miljoen gereserveerd waarvan totaal € 110 miljoen via een overboeking naar HXII gaat voor onder andere de subsidie AanZet en stimulering private laadinfra. Het overige bedrag van € 60 miljoen wordt een risicoreservering van getroffen. Dit bedrag wordt daarom teruggeboekt naar het Mobiliteitsfonds. De totale reservering wordt teruggefinancieerd in de jaren 2026-2027.
HXII: TVOV
Het betreft de overboeking uit het MF voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV).
HXII: RWS werving en selectie
Dit betreft de overheveling van het budget voor werving en selectie aan RWS.
HXII: Vernieuwing SAP
Dit betreft de verrekening van het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.
Kaderaanpassing MF
Dit betreft een kaderaanpassing om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.
Kaderaanpassing Woningbouwmiddelen
De Tweede Kamer heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de regeling voor de specifieke uitkering, in het kader van de Woningbouwmiddelen Korte Termijn, te beoordelen. Hierdoor is de planning om de uitkering te beschikken aan de lokale overheden niet volledig haalbaar in 2023. Er schuift € 350 miljoen met behulp van een kaderaanpassing door naar 2024.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2023 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Omvorming ProRail tot zbo
De financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting wordt met een jaar opgeschoven van 2024 naar 2025. De definitieve bepaling van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht Nederland, wat betekent dat deze medeverantwoordelijk is voor het opstellen van het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht alsmede voor de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht Nederland betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en het daarvan afgeleide Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht waarover de Ministerraad beslist, worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht Nederland.
De overzichtsconstructie is gebaseerd op het «Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht» en wordt door IenW gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht Nederland zelf (exploitatie personeel, exploitatie materieel en investering) en de uitgaven die de deelnemende departementen ten behoeve van de Kustwacht Nederland verrichten (kosten).
Defensie / CSZK / Kustwacht Nederland (uitgaven)
– Exploitatie personeel: Betreft het uitgaven budget in beheer van de Kustwacht Nederland voor salarissen en overige personele uitgaven van alle Kustwacht Nederland medewerkers in dienst bij Defensie / CZSK.
– Exploitatie materieel: Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht Nederland. Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC). Het Kustwachtcentrum is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.
– Investering: Betreft onder andere de investeringen voor het Maritiem Operatie Centrum (MOC).
Uitgaven bij departementen (kosten):
Justitie en Veiligheid
– De inzet van de Politie (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, medewerkershandhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
– De inzet van Politie helikopters op planning of afroep voor luchtwaarneming en spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van de Nationale Politie.
Financiën
– De inzet van de Douane (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers, medewerkers handhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
Defensie
– De inzet van de Koninklijke Marine (personeel en materieel) bestaande uit; medewerker Maritiem Informatie Knooppunt, beheerskosten van Defensie en inzet Mijnenbestrijdingsvaartuigen.
– De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
– De inzet van de Koninklijke Luchtmacht (personeel) bestaande uit; vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen tot medio 2022.
– De inzet van de Defensie Materieels Organisatie (materieel) bestaande uit; exploitatiebudget voor ICT-middelen van de Kustwacht
Infrastructuur en Waterstaat
– De inzet van ILT (personeel) bestaande uit; liaisons en handhavers.
– De inzet van Rijkswaterstaat (personeel) bestaande uit; liaison en Aerial officers.
– De inzet van in standhouden vaarwegmarkering, ETV en betonningsvaartuigen, C2000/P2000 t.b.v. KNRM, Brandbestrijding op de Noordzee Pre-SAR. De bedragen zijn afkomstig uit de begroting van Rijkswaterstaat.
– Bijdrage voor de inhuur van SAR helikopter, het contract is in 2015 door IenW voor 5 jaar afgesloten en verlengd tot eind 2022. Vanaf november 2022 vliegen de SAR helikopters onder het nieuwe contact op het budget bij Defensie / CZSK / Kustwacht Nederland.
– Bijdrage voor Scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee om de veiligheid te waarborgen in en om de windenergieparken op de Noordzee.
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
– De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (personeel) bestaande uit; liaison, boarding officers, Aerial officers, medewerkers handhavingsdesk en medewerkers Maritiem Informatie Knooppunt.
Economische Zaken en Klimaat
– De inzet van Staatstoezicht op de Mijnen (personeel) bestaande uit; inspecteurs.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
– De inzet van de Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (personeel) bestaande uit; medewerker handhavingsdesk.
Departement | Begroting | Activiteit | Doel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
DEFENSIE / KUSTWACHT (Uitgaven): | ||||||||||
Defensie / Kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie personeel) | Centrale coördinatie Kustwachttaken | 9291 | 8301 | 9238 | 9168 | 9068 | 9068 | 9068 |
Defensie / Kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (exploitatie materieel) | Centrale coördinatie Kustwachttaken | 38150 | 36460 | 36571 | 36651 | 36749 | 36749 | 36749 |
Defensie / Kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken (investering) | Investeringen, o.a. t.b.v het MOC (DMO/JIVC en DLP) | 9451 | 41770 | 49601 | 48218 | 27472 | 27665 | 27742 |
Subtotaal eigen uitgaven Kustwacht | 56.892 | 86.531 | 95.410 | 94.037 | 73.289 | 73.482 | 73.559 | |||
UITGAVEN BIJ DEELNEMENDE DEPARTEMENTEN (Kosten): | ||||||||||
Politie | VI | Inzet Politie personeel & helikopter, | Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole | 1670 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
Financiën | IX | Inzet Douane personeel | Fraudecontrole | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 | 1376 |
Defensie | X | Inzet KM personeel, beheerskosten, Kmar personeel, vliegers Dornier, ICT uitgaven bij DMO/JIVC en mijnenbestijdingsvaartuigen | Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie / mijnenbestrijding | 9375 | 7612 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 | 7462 |
Infrastructuur en Waterstaat | XII | Inzet ILT personeel, RWS personeel, RWS materieel, inhuur SAR helikopter tot medio 2022, ETV/betonningsvaartuigen en Windenergie op Zee. | Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance | 16013 | 24768 | 24722 | 27027 | 27028 | 27030 | 27031 |
Economische zaken en Klimaat | XIII | Inzet SodM-personeel | Staatstoezicht op de Mijnen | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | XIV | Inzet NVWA-personeel | Visserijcontrole | 617 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | VII | Inzet OCW-personeel | Bescherming van cultureel erfgoed | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Subtotaal uitgaven bij deelnemende departementen | 29.076 | 36.698 | 36.502 | 38.807 | 38.808 | 38.810 | 38.811 | |||
Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht | 85.968 | 123.229 | 131.912 | 132.844 | 112.097 | 112.292 | 112.370 | |||
Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdspoorweginfrastructuur en het hoofdwatersysteem. Dit doet IenW samen met Rijkswaterstaat en ProRail. De netwerken beschermen ons tegen het water, dragen bij aan de economische ontwikkeling van ons land en zorgen ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, goederen en diensten kunnen worden vervoerd en dat Nederland in verbinding staat met de rest van de werelIn deze bijlage wordt toegelicht wat de vier netwerken omvatten, en hoe de instandhouding van deze netwerken wordt aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de opgave van de toekomst, waaronder het basiskwaliteitsniveau en de ontwikkelingen met betrekking tot het ontwikkelplan assetmanagement. Ook zijn de overzichten met de benodigde en beschikbare middelen voor instandhouding tot en met 2036 opgenomen.
1. Instandhouding van de netwerken
De Nederlandse infrastructuurnetwerken behoren tot de beste én meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Een goede instandhouding van netwerken is een randvoorwaarde voor de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland. Om dit zo te houden, borgen IenW en de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail systematisch de instandhouding van de netwerken over de gehele levenscyclus. De netwerken worden, naast het intensieve gebruik, gekenmerkt door inpassing in een sterk verstedelijkte delta. Daardoor omvatten de netwerken voorzieningen als beweegbare bruggen, tunnels, op- en afritten, geluidschermen, sluizen en stormvloedkeringen. Deze elementen zorgen voor netwerken met een hoog serviceniveau, maar vergen ook onderhoud. Figuren 1 en 2 illustreren de omvang van netwerken.
Figuur 7 Netwerken Rijkswaterstaat
Figuur 8 Netwerken ProRail
Scope van instandhouding
Bij instandhouding gaat het om het behouden van de huidige functie van de infrastructuur. De begrippen die hierbij in het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden gehanteerd zijn: exploitatie, onderhoud en vernieuwing infrastructuur:
– Tot het domein van de exploitatie behoren (beheer)activiteiten die gericht zijn op het reguleren van het gebruik: verkeersleiding en capaciteitsmanagement, verkeersmanagement en watermanagement;
– Onderhoud betreft de activiteiten die erop zijn gericht de beoogde (ontwerp)levensduur van de infrastructuur te realiseren;
– Vernieuwing is gericht op het begin van een nieuwe levenscyclus van een nieuw object of het verlengen van de levensduur van het bestaande object (vervanging en renovatie). Het gaat bij vernieuwing expliciet niet om activiteiten die gericht zijn op toevoeging van functies of om aanleg van nieuwe of uitbreiding van bestaande infrastructuur (ontwikkeling).
Werkwijze instandhouding
Bij de instandhouding van de netwerken staan de prestaties die deze netwerken moeten leveren en de doelmatigheid van instandhoudingswerkzaamheden centraal. Het zijn de prestaties – de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van de infrastructuur – die de gebruikers direct ervaren. Over deze te leveren prestaties en de bijhorende budgetten maakt IenW afspraken met ProRail en RWS. De slijtage van de infrastructuur vanwege veroudering en gebruik in combinatie met deze afspraken vormen de basis van de instandhoudingswerkzaamheden die door ProRail en RWS jaarlijks worden uitgevoerd. Onderstaande aspecten geven samen een beeld van de systematische aanpak en daarmee hoe de programmering ten behoeve van de instandhouding van de Rijksinfrastructuur tot stand komt:
– De aanlegbesluiten zijn het meest bepalend voor de budget- en capaciteitsbehoefte, zowel voor de aanlegkosten zelf, als de structurele instandhoudingskosten in de decennia daarna. Zo kost het instandhouden van een tunnel meer dan een brug (in geval van een oeververbinding) of dan een weg op maaiveld (in geval van een landtunnel). Bedenk daarbij dat een tunnel meer is dan een betonnen bak onder de grond, maar dat deze ook vol zit met andere voorzieningen zoals vluchtwegen met brandveilige deuren, luchtzuiveringssystemen en elektronica die ook bediend en onderhouden moet worden;
– De beheerders werken volgens een werkwijze waarbij de gehele levenscyclus van de onderdelen en objecten wordt betrokken. Als eenmaal wordt besloten tot de aanleg van infrastructuur is op basis van ervaring al bekend wat voor instandhoudingswerkzaamheden aan de diverse objecten gemiddeld per jaar nodig zijn. Dit is vastgelegd in de instandhoudingsregimes. De instandhoudingsregimes zijn één onderdeel op basis waarvan de instandhoudingsprogrammering wordt opgesteld;
– De extra budgetbehoefte voor instandhouding in verband met de uitbreiding van de infrastructuur wordt bij het besluit om tot aanleg over te gaan ook toegevoegd aan de instandhoudingsbudgetten vanaf het jaar na beoogde openstelling;
– In de instandhoudingsregimes zijn ook regelmatige inspecties opgenomen, die leiden tot het inventariseren van de toestand van de objecten en – indien nodig – het nemen van maatregelen (concrete maatregelen of intensiveren inspecties). De inspecties krijgen een plaats in de instandhoudingsprogrammering;
– Tevens wordt bezien of er vanuit doelmatigheidsoogmerk en het beperken van hinder voor onze gebruikers, maatregelen gekoppeld kunnen worden (werk met werk): onderhoudswerkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden, maar ook mogelijkheden om onderhoudsmaatregelen te koppelen aan vernieuwings- of aanlegprojecten die in de komende jaren gepland zijn. Het kan dus zijn dat in de regimes beoogde maatregelen naar een later moment worden verschoven om werk met werk te maken;
– Het kan ook voorkomen dat een bepaald schadebeeld of een ongeplande gebeurtenis vraagt om tussentijds ingrijpen (bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg of de aanvaring bij de Gerrit Krolbrug). Die tussentijdse maatregelen worden dan geprioriteerd ten koste van reeds geprogrammeerde maatregelen. Het onderhoud dat als gevolg daarvan wordt uitgesteld, dient vervolgens opnieuw een plek te krijgen in de instandhoudingsprogrammering;
– De totale programmering is een samenstel van preventieve en correctieve maatregelen. Leidend daarbij is het principe de kosten over de gehele levenscyclus van de infrastructuur (Life Cycle Costing; LCC) zo laag mogelijk te krijgen binnen de gegeven kaders en ontwikkelingen op de netwerken, rekening houdend met de gewenste netwerkprestaties. Waar sprake is van uitgesteld onderhoud, is vaak ook meer sprake van verstoringen en hinder. De beheerders proberen dit voor het gehele netwerk zoveel mogelijk te beperken.
Het is van belang te beseffen dat veiligheid te allen tijde bovenaan staat. Indien geconstateerd wordt dat de veiligheid voor de gebruikers in het geding is, dan worden direct maatregelen genomen om het gebruik van de infrastructuur weer binnen de geldende kaders plaats te laten vinden, bijvoorbeeld (tijdelijke) snelheidsverlagingen ter plaatse of andere (tijdelijke) gebruiksbeperkingen of fysieke infrastructuur ondersteunende maatregelen.
Om de systematische werkwijze op een hoger niveau te brengen worden externe toetsingen ingezet. Deze leveren waardevolle inzichten op voor zowel de interne processen als het in beeld hebben van de opgave buiten.
Werkwijze vernieuwing bij RWS
De objecten en onderdelen zoals sluizen, bruggen en tunnels, hebben een beperkte levensduur en dienen aan het eind hiervan te worden vernieuwd. Door grootschalige aanleg, met name vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw, en het intensievere gebruik is sprake van een flinke vernieuwingsopgave.
Om de veiligheid en de beschikbaarheid van de netwerken in stand te houden wordt voor alle netwerken en onderdelen daarvan de opgave in kaart gebracht.
Allereerst wordt op basis van het ontwerp ingeschat wanneer vernieuwing aan de orde zal zijn. Daarnaast worden de objecten onderworpen aan inspecties en berekeningen. Dit leidt tot het inzicht in, en een prognose van, waar op een termijn van vijf tot vijftien jaar vernieuwing nodig is. Zo worden, steeds vooruitkijkend, objecten en onderdelen geïdentificeerd waarvoor een planfase wordt gestart. In de planfase wordt de uiteindelijke opgave vastgesteld en daarna volgt een definitief besluit over de aanpak van het betreffende object.
Het vernieuwingsprogramma (programma Vervanging en Renovatie) kent een technische aanleiding, namelijk het einde van de technische levensduur van onderdelen en objecten in het hoofdwegennet. Vanuit dit perspectief hoeven geen aanvullende wensen of functionaliteiten te worden toegevoegd. Maar omdat het relatief grote ingrepen in het netwerk betreft, wordt ook gekeken naar eventuele verstandige, aanvullende investeringen in het kader van beleidsdoelstellingen zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het primaire doel blijft echter het borgen van de beschikbaarheid en veiligheid van de Rijksnetwerken. Door het vernieuwen van objecten en onderdelen worden de beschikbaarheid en veiligheid van de netwerken op lange termijn geborgd.
Opgave naar de toekomst: toewerken naar een nieuw Basiskwaliteitsniveau
Nederland beschikt over een goede infrastructuur, zeker in vergelijking met omringende landen. Onze wegen, spoorwegen en waterwegen zorgen voor goede bereikbaarheid en hebben de afgelopen decennia veel welvaart en welzijn gebracht. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Veel wegen, bruggen, viaducten en sluizen werden halverwege de vorige eeuw gebouwd en zijn nu aan groot onderhoud of vervanging toe. De infrastructuur heeft het zwaarder te verduren dan werd voorzien in de tijd dat het werd aangelegd. Daar komt bij dat nieuwe ontwikkelingen in technologie en digitalisering, maar ook het veranderende klimaat met hitte, droogte en hevige neerslag nieuwe eisen aan de infrastructuur stellen. Ook zijn er achterstanden in het onderhoud ontstaan. Deze werden eind 2022 becijferd op € 1,8 miljard8. In het coalitieakkoord zijn daarom extra middelen vrijgemaakt voor de instandhouding van onze netwerken.
In lijn met de motie Stoffer c.s. is toegewerkt naar een meerjarenplan voor instandhouding van de Rijksinfrastructuur. Het plan bevat een nieuw basiskwaliteitsniveau voor de netwerken in beheer van RWS en is gericht op een stabiele langdurige programmering, waarbij op termijn het uitgesteld onderhoud kan worden ingelopen. Bij brief van 17 maart 2023 is de kamer hierover geïnformeerd.
Met het basiskwaliteitsniveau (BKN) werken we toe naar een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau. Zo bieden we in het hele land een toekomstvast fundament, dat zekerheid geeft aan gebruikers en marktpartijen die betrokken zijn bij instandhouding en aanleg. In het BKN is voor de netwerken van RWS vastgesteld waar een weg, vaarweg, of waterwerk in de basis aan moet voldoen om de gebruikers en belanghebbenden goed te kunnen blijven bedienen. Een robuust mobiliteitssysteem met basale voorzieningen passend bij de functie van de verschillende netwerken. Voor instandhouding RWS wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
– Nederland is beschermd tegen hoogwater en beschikt over voldoende water en voldoende schoon (drink)water;
– De huidige wegen zijn beschikbaar om Nederland bereikbaar te houden;
– De huidige vaarwegen zijn beschikbaar om goederen te vervoeren, bestemmingen bereikbaar zijn en de reistijd is betrouwbaar;
– De constructieve veiligheid van de netwerken en de daarin gelegen kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten, etc.) wordt geborgd;
– De omgeving blijft bereikbaar door oeververbindingen en kruisende infra voor een fijnmazig netwerk.
De betrouwbaarheid uit zich door te groeien naar een beter voorspelbare situatie m.b.t. storingen en een vermindering van het aantal ongeplande storingen. De maakbaarheid van de opgaven - samen met de ontwikkelsnelheid van nieuwe technologieën - bepaalt de snelheid waarmee het nieuwe basiskwaliteitsniveau kan worden bereikt. Het BKN kent daarmee een ingroeitraject.
Omdat een deel van het aanlegprogramma door stikstof voorlopig tot stilstand komt, wordt het in stand houden van wat we hebben nog belangrijker. Daarom is het voornemen een beweging van nieuwe aanlegprojecten naar instandhouding te maken en daarmee middelen, maar ook capaciteit bij RWS, vrij te spelen voor instandhouding. Met deze middelen kunnen we werken aan de grootste onderhoudsopgave van onze infrastructuur ooit. Het streven is een groei van het productievolume te realiseren van € 2 miljard naar € 3 miljard.
Met deze middelen kan RWS op termijn toewerken naar een hoger instandhoudingsvolume en dat ook vasthouden. Om RWS maximaal te ondersteunen in het realiseren van deze groei, wordt de sturing verder geoptimaliseerd. In de nieuwe aansturing zal er sprake zijn van één integrale achtjarige opdracht voor alle instandhoudingswerkzaamheden van RWS. Een achtjarige voortrollende opdracht in combinatie met verdere optimalisatie van de agentschapssturing, maakt het mogelijk om meer efficiëntievoordelen te realiseren. RWS wordt hierdoor beter in staat gesteld om kosten efficiënt over de gehele levenscyclus (LCC) voordelen te behalen, slim werk-met-werk te maken en effectievere contractvormen in de markt te zetten. Hierin moeten ook de effecten van reeds ingezette verbetermaatregelen zichtbaar worden. De areaalinformatie wordt verbeterd middels het ontwikkelplan assetmanagement en via Markt in Transitie wordt er gewerkt aan effectieve contractvormen en een blijvend goede samenwerking met de markt.
Ook na het definiëren van het basiskwaliteitsniveau is echter sprake van onzekerheden, is onduidelijk in welke mate de efficiency in de keten zijn doorwerking heeft, hoeverre achterstanden op de netwerken op korte termijn kunnen worden weggewerkt. Alle maatregelen worden daarom gevalideerd en gemonitord. Mochten er additionele maatregelen nodig blijken te zijn, dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt om binnen de kaders te blijven – zowel wat betreft financiële middelen als capaciteit.
Naar verwachting kan eind 2023 de validatie naar de instandhoudingskosten worden afgerond. Bij de validatie van het basiskwaliteitsniveau voor de RWS netwerken wordt het ministerie van IenW ondersteund door een externe partij. Een volgende validatie naar de instandhoudingskosten ProRail wordt in 2024 afgerond.
Te leveren prestaties
De prestaties van de infrastructuur worden gemeten en uitgedrukt in indicatoren. Over de indicatoren met daarbij horende (streef)waarden worden prestatieafspraken gemaakt met RWS en ProRail en hiervoor worden budgetten beschikbaar gesteld. Voor de netwerken in beheer van RWS moeten de afspraken over het basiskwaliteitsniveau nog worden vertaald naar nieuwe indicatoren en streefwaarden.
Dit vergt nog verdere uitwerking, daarom wordt in afwachting daarvan nog uitgegaan van de prestatieafspraken vanuit de SLA 2022-2023. Hierbij opgemerkt dat ook toen al gold dat de er aan de Tweede Kamer zal worden gerapporteerd hoe gescoord wordt op de prestatieindicatoren, maar dat hierbij niet kan worden gestuurd op het behalen van de streefwaarden.
Het basiskwaliteitsniveau is leidend voor het werk dat RWS moet voorbereiden. Met ProRail zijn prestatieafspraken gemaakt die zijn opgenomen in de tienjarige beheerconcessie (2015-2025) en de (twee)jaarlijkse beheerplannen.
In tabel 1 en 2 staat een overzicht van de prestatieafspraken opgenomen. Toelichting op de indicatoren en de gerealiseerde prestaties zijn te vinden de Instandhoudingsbijlage bij het Jaarverslag.
Indicator | Streefwaarde 2022-2023* | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegennet | |||||
Beschikbaarheid | |||||
Technische beschikbaarheid van de weg | 90% | 99% | 99% | 99% | 98% |
Files door Werk in Uitvoering als gevolg van aanleg en gepland onderhoud in: | |||||
Voertuigverliesuren (vanaf 2018) | 10% | 3% | 6% | 7% | 3% |
Levering verkeersgegevens: | |||||
– Beschikbaarheid data voor derden | 90% | 93% | 93% | 94% | 93% |
– Actualiteit data voor derden | 95% | 97% | 100% | 96% | 100% |
Veiligheid | |||||
– Voldoen aan norm voor verhardingen | 99,7% | 99,8% | 99,7% | 99,8% | 99,7% |
– Voldoen aan norm voor gladheidbestrijding | 95% | 97% | Voldoende | 99% | 99% |
Hoofdvaarwegennet | |||||
Beschikbaarheid / Betrouwbaarheid | |||||
Stremmingen gepland onderhoud | 0,8% | 0,2% | 0,5% | 2,0% | 1,0% |
Stremmingen ongepland onderhoud | 0,2% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 2,4% |
Tijdig melden ongeplande stremmingen | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Vaargeul op orde (% oppervlakte op orde) | |||||
– Toegangsgeulen | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |
– Hoofdtransportassen | 90% | 92% | 92% | 92% | 93% |
– Hoofdvaarwegen | 85% | 80% | 81% | 80% | 82% |
– Overige vaarwegen | 85% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Veiligheid | |||||
Vaarwegmarkering op orde | 95% | 90% | 91% | 92% | 88% |
Hoofdwatersysteem | |||||
Waterveiligheid | |||||
Handhaving kustlijn | 90% | 92% | 91% | 90% | 91% |
Beschikbaarheid stormvloedkeringen | 100% | 83% | 83% | 83% | 83% |
Waterhuishouding op orde in alle peilgereguleerde gebieden | 100% | 75% | 50% | 100% | 75% |
Betrouwbaarheid informatievoorziening | 95% | 99% | 100% | 96% | 100% |
*Er worden streefwaarden voor drie jaren gevraagd: die blijven voorlopig voor alle jaren gelijk, maar kunnen wel veranderen door BKN | |||||
Bron RWS |
KPI | Bodemwaarde1 | Streefwaarde | Realisatie 2021 | Realisatie 2022 |
|---|---|---|---|---|
Klantoordeel reizigersvervoerders | 6 | 7 | 7 | 7 |
Klantoordeel goederenvervoerders | 6 | 7 | 6 | 5 |
Reizigerspunctualiteit HRN (5 min) (met NS) | 88,9% | 91,5% | 94,4% | 91,6% |
Reizigerspunctualiteit HRN (15 min) (met NS) | 96,7% | 97,4% | 98,1% | 97,3% |
Reizigerspunctualiteit HSL (5 min) (met NS) | 82,1% | 84,2% | 89,2% | 82,0% |
Betrouwbaarheid regionale series (3 min) | 90,7% | 93,7% | 93,7% | 91,3% |
Impactvolle verstoringen | 520 | 450 | 406 | 455 |
2. Budgettair beeld
Beschikbare budgetten Exploitatie, onderhoud en Vernieuwing
Met de extra middelen voor instandhouding uit het coalitieakkoord en de schuif vanuit het aanlegprogramma zijn er meer middelen beschikbaar voor instandhouding. Hiermee wordt ingezet op de maximale productiecapaciteit die RWS kan leveren
In de begroting 2024 groeien we voor de periode 2023-2030 toe naar een beschikbaar budget van € 2,9 miljard per jaar voor instandhouding (€ 2,1 miljard BenO en € 0,8 miljard VenR). Dit is inclusief inzet van een deel van de balanspost Nog Uit Te Voeren Werk (NUTW) en reguliere ontvangsten. Het verschil ten opzichte van € 3 miljard wordt als doelmatigheidswinst ingezet voor de Rijksbrede taakstelling.
Met vaststellen van het BKN en de langere planningshorizon wordt aangenomen dat de markt op een efficiëntere manier kan worden benaderd, wat een doelmatigheidswinst oplevert. Deze wordt geschat op een voordeel van 1% in 2026 oplopend tot 5%. RWS wordt gevraagd dezelfde kwaliteit van het BKN blijft leveren
Dit zal een forse inspanning voor de uitvoering vragen, ook omdat er nog steeds sprake zal zijn van een verhoogd risico op verstoringen en zij-invliegers mede als gevolg van het uitgesteld onderhoud dat in voorgaande jaren is ontstaan
Om deze redenen wordt er monitoring opgezet of de gevraagde efficiëntie gerealiseerd wordt en sturen we bij indien nodig.
Instandhoudingsopgave ProRail
Voor de hoofdspoorwegen bestaat een basiskwaliteitsniveau voor instandhouding tot en met 2025, dat via een reguliere cyclus wordt herijkt. De laatste validatie is in 2020 uitgevoerd door Horvat en PwClRebel (Kamerstuk 35300 A, nr. 94 en Kamerstuk 35 570 A nr. 46). Dit najaar verwacht IenW een herijkte gevalideerde budgetbehoefte van ProRail voor de instandhoudingskosten vanaf 2026 en verder. De uitkomsten van de validatie en de rapportage zullen aan de Tweede Kamer worden toegezonden.
Voor het spoornetwerk zal op basis van de gevalideerde budgetbehoefte een vergelijkbaar proces als voor de RWS-netwerken worden doorlopen om tot een nieuw basiskwaliteitsniveau voor spoor vanaf 2026 te komen. In het voorjaar van 2024 informeren we de Kamer over de besluitvorming over instandhoudingsopgave, het basiskwaliteitsniveau spoor en bijbehorende budget. Een deel van de beschikbare budgetten instandhouding ProRail staat nog op de Aanvullende Post in afwachting van het opleveren van het basiskwaliteitsniveau in voorjaar 2024.
Budgetten instandhouding
In de periode tot en met 2037 zijn de volgende budgetten benodigd en beschikbaar voor instandhouding.
Artikelonderdeel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegen | |||||||||||||||||
MF 12.01 | Exploitatie | 4.135 | 4.401 | 4.600 | 9.335 | 9.945 | 9.182 | 8.365 | 8.203 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 4.404 | 88.994 |
MF 12.02.01 | Onderhoud | 774.855 | 904.696 | 941.286 | 884.439 | 869.955 | 882.986 | 893.404 | 885.903 | 545.984 | 547.135 | 549.650 | 582.462 | 575.086 | 609.195 | 626.407 | 11.073.443 |
MF.12.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 169.368 | 108.509 | 112.171 | 243.411 | 249.125 | 226.919 | 206.684 | 202.716 | 108.834 | 108.807 | 108.807 | 108.833 | 108.833 | 108.833 | 108.833 | 2.280.683 |
Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdwegen | 948.358 | 1.017.606 | 1.058.057 | 1.137.185 | 1.129.025 | 1.119.087 | 1.108.453 | 1.096.822 | 659.222 | 660.346 | 662.861 | 695.699 | 688.323 | 722.432 | 739.644 | 13.443.120 | |
Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
MF 15.01 | Exploitatie | 9.856 | 9.947 | 10.219 | 24.482 | 26.732 | 23.131 | 21.512 | 21.414 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 10.209 | 218.756 |
MF 15.02.01 | Onderhoud | 419.131 | 515.281 | 511.222 | 432.959 | 417.289 | 433.729 | 436.181 | 431.343 | 192.477 | 194.715 | 198.478 | 245.936 | 245.936 | 245.936 | 245.936 | 5.166.549 |
MF 15.06.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 56.001 | 33.069 | 34.658 | 84.961 | 93.351 | 76.810 | 71.307 | 70.834 | 33.914 | 33.914 | 33.914 | 33.914 | 33.914 | 33.914 | 33.914 | 758.389 |
Totaal budget Exploitatie en Onderhoud Hoofdvaarwegen | 484.988 | 558.297 | 556.099 | 542.402 | 537.372 | 533.670 | 529.000 | 523.591 | 236.600 | 238.838 | 242.601 | 290.059 | 290.059 | 290.059 | 290.059 | 6.143.694 | |
Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
DF 3.01.01 | Watermanagement | 7.304 | 7.594 | 8.019 | 13.765 | 16.597 | 16.350 | 16.155 | 16.479 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 8.273 | 160.174 |
DF 3.02.01 | Onderhoud Waterveiligheid | 223.403 | 265.565 | 315.791 | 235.275 | 227.004 | 228.218 | 231.055 | 227.521 | 91.692 | 80.431 | 84.982 | 116.304 | 116.304 | 116.304 | 116.304 | 2.676.153 |
DF 3.02.02 | Onderhoud Zoetwatervoorziening | 87.693 | 21.701 | 23.761 | 23.395 | 10.204 | 10.657 | 10.226 | 10.593 | 3.803 | 3.804 | 6.705 | 7.188 | 6.705 | 23.135 | 23.135 | 272.705 |
DF 5.02.01 | Overige netwerkgebonden kosten | 84.082 | 67.014 | 71.077 | 125.560 | 146.681 | 144.985 | 142.554 | 145.414 | 73.004 | 73.004 | 73.004 | 73.004 | 73.004 | 73.004 | 73.004 | 1.438.395 |
Totaal budget Watermanagement en Onderhoud Hoofdwatersysteem | 402.482 | 361.874 | 418.648 | 397.995 | 400.486 | 400.210 | 399.990 | 400.007 | 176.772 | 165.512 | 172.964 | 204.769 | 204.286 | 220.716 | 220.716 | 4.547.427 | |
Totaal budget Exploitatie, Watermanagement en Onderhoud | 1.835.828 | 1.937.777 | 2.032.804 | 2.077.582 | 2.066.883 | 2.052.967 | 2.037.443 | 2.020.420 | 1.072.594 | 1.064.696 | 1.078.426 | 1.190.527 | 1.182.668 | 1.233.207 | 1.250.419 | 24.134.241 |
Artikelonderdeel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegen | |||||||||||||||||
MF 12.02.04 | Vernieuwing | 238.611 | 309.145 | 328.222 | 278.098 | 586.189 | 640.125 | 560.239 | 445.673 | 257.993 | 257.185 | 292.539 | 328.476 | 323.410 | 288.711 | 291.230 | 5.425.846 |
Hoofdvaarwegen | |||||||||||||||||
MF 15.02.04 | Vernieuwing | 43.074 | 137.839 | 209.582 | 261.870 | 251.403 | 254.942 | 240.161 | 239.500 | 143.632 | 141.441 | 139.791 | 156.815 | 156.815 | 156.815 | 156.815 | 2.690.495 |
Hoofdwatersysteem | |||||||||||||||||
DF 3.02.03 | Vernieuwing | 26.473 | 17.664 | 20.822 | 46.873 | 54.761 | 150.862 | 174.597 | 172.535 | 168.040 | 168.040 | 165.138 | 164.655 | 165.138 | 165.138 | 165.138 | 1.825.874 |
Totaal budget Vernieuwing | 308.158 | 464.648 | 558.626 | 586.841 | 892.353 | 1.045.929 | 974.997 | 857.708 | 569.665 | 566.666 | 597.468 | 649.946 | 645.363 | 610.664 | 613.183 | 9.942.215 |
Artikelonderdeel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteitsfonds | |||||||||||||||||
MF 12.03.02 | Reservering areaalgroei hoofdwegen | 0 | 0 | 0 | 5.245 | 10.491 | 26.347 | 32.190 | 32.222 | 37.227 | 41.641 | 41.641 | 44.478 | 53.998 | 53.735 | 45.794 | 425.009 |
MF 15.03.02 | Reservering areaalgroei hoofdvaarwegen | 0 | 21.863 | 21.863 | 21.863 | 25.370 | 30.517 | 30.517 | 30.517 | 30.517 | 30.517 | 30.517 | 30.517 | 30.517 | 30.517 | 25.598 | 391.210 |
MF 11.03.03 | Reservering CA Rutte IV instandhouding | 0 | 0 | 90.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.542 | 985.704 | 1.070.545 | 1.166.817 | 1.140.025 | 1.184.637 | 1.184.637 | 7.766.646 |
Totaal reserveringen Mobiliteitsfonds | 0 | 21.863 | 112.602 | 27.108 | 35.861 | 56.864 | 62.707 | 62.739 | 1.011.286 | 1.057.862 | 1.142.703 | 1.241.812 | 1.224.540 | 1.268.889 | 1.256.029 | 8.582.865 | |
Deltafonds | |||||||||||||||||
DF 1.02.01 | Reservering areaalgroei hoofdwatersysteem | 0 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 1.742 | 24.381 |
DF 5.04.01 | Reservering CA Rutte IV instandhouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.360 | 256.360 | 256.360 | 256.360 | 256.360 | 256.360 | 256.357 | 1.794.517 |
Totaal reserveringen Deltafonds | 0 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 258.102 | 258.102 | 258.102 | 258.102 | 258.102 | 258.102 | 258.099 | 1.818.898 | |
Totaal reserveringen | 0 | 23.604 | 114.343 | 28.849 | 37.602 | 58.605 | 64.448 | 64.480 | 1.269.388 | 1.315.964 | 1.400.805 | 1.499.914 | 1.482.642 | 1.526.991 | 1.514.128 | 10.401.763 |
Artikelonderdeel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2023-2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdspoorweginfrastructuur | |||||||||||||||||
MF 13.02 | Exploitatie | 336.529 | 327.972 | 323.854 | 329.658 | 327.336 | 326.694 | 326.558 | 326.495 | 328.213 | 329.630 | 328.755 | 328.703 | 329.126 | 327.231 | 327.388 | 4.924.142 |
MF 13.02 | Onderhoud | 752.344 | 817.413 | 834.520 | 791.811 | 776.641 | 769.858 | 764.889 | 774.550 | 784.296 | 811.335 | 817.076 | 815.365 | 836.824 | 847.269 | 852.534 | 12.046.723 |
MF 13.02 | Vernieuwing | 923.497 | 968.737 | 942.970 | 505.481 | 510.032 | 405.326 | 445.479 | 588.711 | 594.950 | 607.464 | 706.916 | 813.095 | 793.527 | 941.661 | 937.346 | 10.685.192 |
MF 13.02 | Overige netwerkgebonden kosten | 496.663 | 450.423 | 459.832 | 467.917 | 550.257 | 457.923 | 460.307 | 461.796 | 465.090 | 469.381 | 470.453 | 471.051 | 440.547 | 437.742 | 433.184 | 6.992.566 |
MF 13.02 | Gebruiksheffing vervoerders | ‒ 440.412 | ‒ 441.144 | ‒ 439.916 | ‒ 438.247 | ‒ 439.133 | ‒ 439.870 | ‒ 451.165 | ‒ 451.292 | ‒ 451.677 | ‒ 452.447 | ‒ 463.683 | ‒ 463.683 | ‒ 463.652 | ‒ 463.652 | ‒ 463.652 | ‒ 6.763.624 |
Totaal budget Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing Spoor | 2.068.621 | 2.123.402 | 2.121.260 | 1.656.620 | 1.725.133 | 1.519.931 | 1.546.068 | 1.700.260 | 1.720.871 | 1.765.364 | 1.859.517 | 1.964.531 | 1.936.371 | 2.090.250 | 2.086.800 | 27.884.999 |
DBFM
Een deel van de instandhouding van de netwerken gebeurt via DBFM-contracten (Design-Build-Finance-Maintain). Bij deze contractvorm is aan een consortium niet alleen het ontwerp en de bouw van een project gegund, maar ook het onderhoud voor een langdurige periode. Bij DBFM is de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Bij traditionele contracten koopt het Rijk een product in: bijvoorbeeld een rijksweg met 2x2 rijstroken. Bij een DBFM-contract neemt het Rijk echter een dienst af: een beschikbare rijksweg. Het benodigde budget komt uit drie bronnen: (i) het aanlegbudget, (ii) het beschikbare exploitatie en onderhoudsbudget van reeds aanwezige infrastructuur en (iii) het budget voor areaalgroei voor dat deel van de infrastructuur dat nieuw wordt aangelegd. Ten behoeve van de aanbesteding van een DBFM-contract wordt een referentieraming opgesteld voor de te verwachten aanleg- en exploitatie en onderhoudskosten bij traditionele uitvoering. Deze referentieraming wordt gebruikt om de plafondprijs (het acceptabele maximum) voor de bieding te bepalen. Deze ramingen worden op dezelfde wijze uitgevoerd als de ramingen die voor LCC worden uitgevoerd. De aanbesteding verloopt in een aantal stappen. Na de laatste stap vindt ook de budgettaire verwerking in de begroting plaats. De beschikbare middelen vanuit Aanleg en exploitatie en onderhoud (incl. areaalgroei) worden overgeboekt naar het GIV/PPS-artikel. De middelen worden met eenzelfde «netto contante waarde» omgezet in een langjarige reeks ter betaling van de beschikbaarheidsvergoedingen. Dit is de zogenaamde financiële inpassing of DBFM conversie. Er wordt hiermee geen budget toegevoegd aan het project, de kasreeks wordt alleen aangepast aan de contractvorm. De prestatie-eisen en uitrustingsniveaus van de infrastructuur binnen het DBFM-contract zijn dezelfde als die aan RWS worden gesteld. Op het moment van aanbesteden wordt bij de M (maintain) van DBFM, een serviceniveau uitgevraagd dat past bij het onderhoudsregime wat op dat moment van toepassing was. Dat niveau geldt voor de looptijd van het contract en is daarmee niet budgettair flexibel. Bij DBFM geldt dat voor een periode van 20–25 jaar het consortium verantwoordelijk is voor het onderhoud van infrastructuur. Na afloop van het DBFM-contract valt dit deel van het areaal weer binnen het reguliere exploitatie en onderhoud van RWS. De mutaties tussen het exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingartikel (voor wegen artikelonderdeel 12.02, vaarwegen artikelonderdeel 15.02, voor het hoofdwatersysteem artikel 3.02) en het DBFM artikel (voor wegen artikelonderdeel 12.04, vaarwegen artikelonderdeel 15.04, voor het hoofdwatersysteem artikel 4.02) zijn zichtbaar in de begroting en worden toegelicht. Na afloop van een DBFM-contract wordt het exploitatie- en onderhoudsdeel weer aan de reguliere exploitatie- en onderhouds-budgetten van RWS toegevoegd. In onderstaand overzicht is aangegeven voor welke projecten DBFM-contracten zijn afgesloten. Voor de financiering van deze projecten is het genoemde exploitatie- en onderhoudsbudget (per jaar) ingezet. Dit komt na afloop van het DBFM-contract weer beschikbaar tegen het dan geldende prijspeil.
Project | Areaalinformatie | Einde DBFM-contract | Uitgenomen BenO-budget/jaar | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hoofdwegennet | Baanlengte1 | Grote kunstwerken | Wegconfiguratie in M-fase | ||
A12 Lunetten–Veenendaal | 65 km | 2x4, 2x3 | 2033 | 5,9 mln. | |
A10 Tweede Coentunnel | 39 km | 1ste en 2de Coentunnel | 2x3+2x2, 2x4 | 2037 | 12,0 mln. |
N33 Assen–Zuidbroek | 105 km | 2x2 | 2034 | 2,8 mln. | |
A15 Maasvlakte–Vaanplein | 129 km | nieuwe Botlekbrug, Thomassentunnel, Botlektunnel | 2x3+2x2, 2x3, 2x2 | 2035 | 31,7 mln. |
A1/A6 Diemen–Almere Havendreef (SAA) | 72 km | Aquaduct Muiden, verbrede Hollandse Brug | 2x5+2, 2x4+2 | 2042 | 11,9 mln. |
A12 Veenendaal–Ede–Grijsoord | 50 km | 2x3 | 2032 | 2,2 mln. | |
A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg, SAA) | 41 km | Gaasperdammer-tunnel | 2x5+1 | 2038 | 14,2 mln. |
N18 Varsseveld Enschede | 70 km | 2x2+2x1 | 2043 | 1,8 mln. | |
A27/A1 Utrecht Noord - knpt. Eemnes - Bunschoten | 53 km | 2x3+2x4 | 2043 | 3,9 mln. | |
A6 Almere (SAA) | 39 km | 2x5 | 2039 | 3,3 mln. | |
A24 Blankenburgverbinding | 35 km | Blankenburgtunnel, Aalkeettunnel | 2x3 | 2043 | 10,1 mln. |
A16 Rotterdam | 37 km | Rottemerentunnel | 2x2+2x3 | 2043 | 7,2 mln. |
A9 Badhoevedorp – Holendrecht (Amstelveen) | 52 km | 2x4+1 | 2038 | 2,6 mln. | |
A15/A12 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 87 km | Brug over het Pannerdensch kanaal | 2x3 + 2x2 | 2044 | 6,1 mln. |
Hoofdvaarwegennet | Vaarweglengte | Grote kunstwerken | |||
Keersluis Limmel | Nieuwe Keersluis Limmel, incl. verkeersbrug over sluis | 2048 | 0,4 mln. | ||
Beatrixsluis 3e Kolk | 4 km | Complex Prinses Beatrixsluis incl. baggeren, onderhoud oevers en ligplaatsen langs Lekkanaal | 2046 | 2,8 mln. | |
Zeetoegang IJmond | Nieuwe zeesluis en sluiseilanden | 2045 | 2,5 mln. | ||
Sluis Eefde | Nieuwe schutsluis inclusief onderhoud voorhavens (bestaande schutsluis tot 2021) | 2047 | 1,0 mln. | ||
Hoofdwatersysteem | Grote kunstwerken | ||||
Afsluitdijk | Afsluitdijk, spuicomplexen en keringen Den Oever en Kornwerderzand | 2047 | 9,3 mln. | ||
Hoofdspoorweginfrastructuur | Spoorweglengte | Grote kunstwerken | |||
HSL | 85 km | Tunnel Groene Hart, Doorgaand Spoorviaduct Bleiswijk, Tunnel Rotterdam Noord, Tunnel Oude Maas, Tunnel Dordtse Kil, Brug Hollands Diep | 2031 | N.v.t. | |
3. Overig
We zijn op weg naar een situatie waarin we een grotere instandhoudingsbehoefte moeten aankunnen om onze netwerken veilig, beschikbaar en betrouwbaar te houden. De komende jaren zien we als een transitiefase waarin Rijkswaterstaat en ProRail stapsgewijs kunnen toegroeien naar deze situatie. Maakbaarheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Beide uitvoerders en de markt kunnen immers niet van vandaag op morgen structureel extra werk leveren. Uitvoeren van extra werk vraagt om een gedegen voorbereiding, aanbesteding en werving van personeel.
Ontwikkelplan Assetmanagement
In 2020 is de instandhoudingsbehoefte gevalideerd. Dat heeft ertoe geleid dat naast financiële maatregelen ook – in lijn met de aanbevelingen van Horvat en PwClRebel – maatregelen genomen worden om het assetmanagement voor het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem te verbeteren. Daartoe is het Ontwikkelplan Assetmanagement IenW opgesteld. De Tweede Kamer is hierover december 2020 geïnformeerd.
Met het Ontwikkelplan is de ambitie voor de door RWS beheerde netwerken neergezet die past bij instandhoudingsopgave op deze netwerken. Assetmanagement is er om deze netwerken met oog voor de omgeving op een duurzame wijze beter te laten presteren zodat de gebruikers er nu en in de toekomst veilig gebruik van kunnen blijven maken. Het assetmanagement wordt zodanig ingericht dat Rijkswaterstaat op ieder moment in samenhang inzicht kan bieden in de staat en het presteren van de netwerken, de risico’s en kosten en op een veilige, betrouwbare en voorspelbare wijze diensten aan de maatschappij kan blijven verlenen. Het verbeterde assetmanagement resulteert erin dat IenW richting de politiek en samenleving overtuigende en inzichtelijk goede beslisinformatie kan opleveren om te komen tot realistische, betere, efficiëntere keuzes in het ontwikkelen, in stand houden en bedienen van de netwerken. En het resulteert erin dat Rijkswaterstaat betrouwbaar, voorspelbaar en eenduidig de instandhoudingsmaatregelen programmeert, plant, uitvoert opdat de netwerken zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren.
Om deze ambitie te bereiken moeten op alle stappen van het assetmanagement verbeteringen doorgevoerd worden. De internationale norm ISO 55000 geeft hier richting aan. Het ontwikkeltraject duurt 5 jaar. De acties waren tot nu toe gericht op het verbeteren van de kaders en de tools voor uniform werken en het vastleggen van areaalgegevens zodat op landelijk en regionaal niveau betere afwegingen gemaakt kunnen worden. Voorts zijn de verantwoordelijkheden aangescherpt en eenduidig belegd, zowel binnen RWS als in de driehoek opdrachtgever-eigenaar-opdrachtnemer RWS. In 2024 en verder wordt hierop doorgepakt zodat de werkwijze, de areaalgegevens en IV in samenhang verbeteren. Ook zullen de prestatie- en sturingsafspraken geherdefinieerd worden, het startpunt van het assetmanagementbeleid. Het gaat hier om afspraken over het prestatieniveau van het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem om invulling te geven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland en afspraken over het daarvoor benodigde uitvoeringsapparaat. Nu er meerjarige zekerheid is over de budgetten voor instandhouding kan hieraan invulling gegeven worden.
Periodiek wordt geëvalueerd welke voortgang op de ambitie is bereikt, zodat leerervaringen kunnen worden benut in de volgende stap in de transitie. De voortgang op het meerjarige ontwikkelplan zal extern beoordeeld worden.
Programma Versoberingen en efficiency
In bijlage 4.2 van de Infrastructuurbegroting 2012 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de toen niet gedekte onderhoudsproblematiek tot en met 2020 bij RWS en over de mix van maatregelen om deze problematiek te beheersen.
Eén van de maatregelen betreft een pakket aan efficiencymaatregelen en versoberingen van het onderhoudsniveau. De afspraken over deze te realiseren maatregelen zijn opgenomen in het Programma Versobering en Efficiency. De versoberingen en efficiencymaatregelen zijn stapsgewijs geïmplementeerd, omdat dit de mogelijkheid bood om binnen het afgesproken budgettaire kader door een verstandige mix van maatregelen passend bij de lokale situatie optimalisaties aan te brengen. Hierdoor konden en kunnen eventuele negatieve gevolgen voor doorstroming en veiligheid worden beperkt.
In bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2013 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingmaatregelen van € 1,64 miljard naar netwerk gepresenteerd. Hiervan is tot en met 2016 € 891 miljoen gerealiseerd. In die bijlage is tevens een eerste inschatting opgenomen van effecten op veiligheid en doorstroming.
In bijlage 4 van de Infrastructuurbegroting 2015 is de verdeling van het totale pakket efficiency- en versoberingsmaatregelen á € 1,64 miljard naar netwerk uitgesplitst en de prognose bijgesteld. In deze bijlage is de verwachte bandbreedte op basis van de verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen in beeld gebracht. Wanneer het totaalpakket aan maatregelen bij de onderkant van de bandbreedte dreigt uit te komen, zal worden bijgestuurd door nieuwe maatregelen te treffen. Op basis van het huidige beeld is de inschatting dat het realiseren van het totale pakket van € 1,64 miljard aan versobering- en efficiencymaatregelen mogelijk is. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de inzichten niet gewijzigd.
Zoals in eerdere begrotingen toegezegd, is geëvalueerd of met het Programma Versoberingen en Efficiency de gestelde doelen zijn bereikt en of er vervolgacties nodig zijn. Uitkomst is dat de maatregelen om te komen tot de afgesproken versoberingen en efficiency zijn geïmplementeerd en geborgd binnen de RWS organisatie.
Op basis van de gehanteerde monitoringssystematiek was in 2015 de aanname, dat de beoogde besparingen vrijwel volledig konden worden gerealiseerd. De absolute besparing was echter moeilijk aan te geven omdat meer (externe) factoren van invloed zijn op de cijfers. Wat voor RWS aanleiding was om na 2015 te stoppen met de centrale monitoring. Na 2015 is er dan ook geen duidelijk beeld of de beoogde besparingsresultaten daadwerkelijk zijn behaald.
In het licht van het nieuwe (basis)kwaliteitsniveau van de hoofdinfrastructuurnetwerken wordt dit niet meer verder onderzocht, omdat hiermee een nieuwe uitgangssituatie is gecreëerd. Dit is daarom de laatste keer dat over het programma versoberingen en efficiency worden gerapporteerd.
In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2024 (spoor);
2. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2022–2028;
3. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2022;
4. Balansposten ProRail 2022.
In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2025 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.
Figuur 9 Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2024 (spoor)
Staat van baten en lasten ProRail 2022-2028 (bedragen x € 1 miljoen) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatiebijdrage moederdepartement | 1.027 | 1.077 | 1.094 | 1.103 | 1.101 | 1.192 | 1.087 |
Gebruiksvergoeding vervoerders | 355 | 440 | 441 | 440 | 438 | 439 | 440 |
Geactiveerde uren en overige opbrengsten | 161 | 138 | 138 | 137 | 137 | 137 | 136 |
Baten | 1.543 | 1.655 | 1.673 | 1.680 | 1.676 | 1.768 | 1.663 |
Kosten van uitbesteed werk | 916 | 963 | 993 | 1.003 | 993 | 1.017 | 1.000 |
Personeelskosten en overige kosten | 528 | 592 | 586 | 583 | 589 | 584 | 574 |
Kapitaallasten | 99 | 100 | 94 | 94 | 94 | 167 | 89 |
Lasten | 1.543 | 1.655 | 1.673 | 1.680 | 1.676 | 1.768 | 1.663 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasstroomoverzicht ProRail 2022 (Bron: jaarrekening ProRail 2022) | Operationele activiteiten | Investerings-activiteiten | Totaal |
|---|---|---|---|
Ontvangsten uit Infrastructuurfonds | 1.224 | 1.379 | 2.603 |
Ontvangsten van vervoerders | 361 | 0 | 361 |
Ontvangsten van derden | 114 | 145 | 259 |
Ontvangsten totaal | 1.699 | 1.524 | 3.223 |
Betalingen aan leveranciers | 1.113 | 1.263 | 2.376 |
Betalingen aan werknemers | 363 | 107 | 470 |
Betalingen aan banken (rente en aflossing) | 5 | 0 | 5 |
Afdracht BTW aan fiscus | 109 | 0 | 109 |
Betalingen totaal | 1.590 | 1.370 | 2.960 |
Mutatie liquide middelen | 109 | 154 | 263 |
Liquide middelen per 31-12-2022 | 539 | ||
Liquide middelen per 31-12-2021 | 276 | ||
Afname liquide middelen 2022 | 263 |
Liquide middelen ProRail 2022 (Bron: jaarrekening ProRail 2022) | EOV | Aanleg | Totaal |
|---|---|---|---|
Vooruit ontvangen bijdragen van derden | 200 | 64 | 264 |
Vooruit ontvangen bijdragen van IenW | 117 | 46 | 163 |
Vooruit ontvangen bijdragen | 317 | 110 | 427 |
Nog te egaliseren investeringsbijdragen | 21 | 52 | 73 |
Nog te egaliseren exploitatiebijdragen | ‒ 58 | 0 | ‒ 58 |
Nog te egaliseren bijdragen | ‒ 37 | 52 | 15 |
Getroffen voorzieningen en overige reserves | 76 | ||
Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten | 21 | ||
Nog te betalen kosten | 97 | ||
Liquide middelen per 31-12-2022 | 539 |
Kenmerken DBFM-contracten
Een DBFM-contract is een geïntegreerde contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp (design), de bouw (build), financiering (finance) en het onderhoud (maintain). De opdrachtgever gaat binnen een DBFM-contract een langlopende verplichting aan met een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (beschikbaarheidsvergoeding). Voorts is een kenmerk van DBFM-contract een langjarig en vlak betalingsritme.
Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuit-werking
Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM-contracten.9Net als voor andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor aanleg geraamd op het artikel voor verkenning en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM-vorm toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd mogelijk.
Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting worden in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenW-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract.10 Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
Figuur 10
Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenplafond (van het begrotingstotaal van het Mobiliteitsfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.
Scope
De Wet Tijdelijke Tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, bevat het wettelijk kader om voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol te heffen. In de wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoerings- en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan gaat nader in op de wijze waarop het passerende verkeer wordt geregistreerd, de betalingsmogelijkheden en de wijze waarop weggebruikers en kentekenhouders in contact kunnen treden met vragen en klachten over het betalen van tol, herinneringen of boetes. Het handhavingsplan bevat een omschrijving van hoe het toezicht is georganiseerd, de wijze waarop een boete wordt opgelegd en hoe deze wordt geïnd.
Het uitvoerings- en het handhavingsplan worden in najaar 2023 aan de Kamer voorgelegd. Dat is ruim voor de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding en de start van de tolheffing, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt. De precieze start van tolheffing op de ViA15 is afhankelijk van de Raad van State-uitspraak over het Tracébesluit ViA15. Vooralsnog wordt uitgegaan van ingebruikname ViA15 en start tolheffing in 2029.
Eind 2017 is de start van de realisatie aangehouden als gevolg van vertragingen in de uitvoeringsprojecten. In het tweede kwartaal van 2020 heeft het project Tijdelijke Tolheffing, op basis van de huidige planning van de beide aanlegprojecten, een herstart gemaakt. De Kamer is eerst in het voorjaar van 2022 (Kamerstukken 35925-A, nr. 37) en vervolgens in voorjaar 2023 (Kamerstukken 36200-A, nr.66) geïnformeerd over de actuele stand van zaken sindsdien. De wet ter wijziging van de vigerende wet Tijdelijke Tolheffing is voor het zomerreces ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 36137, nr. 2). Op 24 januari 2023 heeft de Tweede Kamer met de wet ingestemd. Op 11 april 2023 heeft de Eerste Kamer vervolgens met de wet ingestemd.
Financieel
Het doel van de tolheffing is om een financieringsbehoefte voor beide aanlegprojecten te dekken. Deze behoefte komt tot uiting in een tolopgave van € 917 miljoen voor de Blankenburgverbinding en van € 519 miljoen voor de ViA15 (bedragen in prijzen 2023). Dit betreffen de absolute getallen/netto contante waarde (de ontvangsten worden begroot op artikel 12.09 van het Mobiliteitsfonds). De tolopbrengsten dienen deze tolopgave, maar ook de uitvoeringskosten voor tolheffing te dekken. Deze uitvoeringskosten betreffen de invoeringskosten van tolheffing en de cumulatieve kosten voor exploitatie tijdens de periode waarin tol geheven wordt.
Bij tolheffing werd oorspronkelijk uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder zou worden gerealiseerd, dan zou de tolheffing op dat wegdeel eerder worden beëindigd en vice versa. Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de Tijdelijke Tolheffing voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave wordt gedekt uit de opbrengsten uit BNG.
Planning
De tolheffing wordt samen met de uitvoeringsorganisaties RDW, CJIB, RWS en ILT verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoerings- en het handhavingsplan. De realisatie van het tolsysteem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2020-2024.
Organisatie
Om te komen tot een werkend tolsysteem werkt het Ministerie van IenW aan het technisch en organisatorisch mogelijk maken van de heffing. Daarnaast wordt er gewerkt aan de juridische voorwaarden voor de tolheffing.
Specificatie inkomsten en uitgaven
In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt.
Uitgaven | artikel | t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding | MF 12.04 | 8.786 | 58.854 | 64.290 | 61.131 | 55.700 | 54.548 | 58.090 | 60.121 | 44.650 | 34.757 | 34.757 | 91.434 | |||||
Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie | 26.837 | 59.763 | 21.356 | |||||||||||||||
- bijdrage aan Rijkswaterstaat | MF 12.06/12.03 | 1.611 | 1.651 | 1.792 | ||||||||||||||
- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer | MF12.03 | 17.734 | 25.682 | 8.019 | ||||||||||||||
- bijdrage aan ILT | HXII art. 24 | 360 | 360 | |||||||||||||||
- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau | MF 12.03 | 714 | 3.882 | 322 | ||||||||||||||
- uitgaven programmaorganisate | MF 12.03/HXII art. 98 | 6.778 | 3.063 | 1.885 | ||||||||||||||
- nog toe te wijzen | MF12.03 | 25.125 | 8.978 | |||||||||||||||
Rijksbijdrage voor Exploitatie Tolsysteem | 343 | 20.127 | 41.327 | 38.776 | 34.827 | 33.016 | 29.125 | 27.316 | 27.018 | 21.947 | ||||||||
- nog toe te wijzen | MF12.03 | 343 | 20.127 | 41.327 | 38.776 | 34.827 | 33.016 | 29.125 | 27.316 | 27.018 | 21.947 | |||||||
Subtotaal Blankenburgverbinding | 26.837 | 60.106 | 50.269 | 100.181 | 103.066 | 95.958 | 88.716 | 83.673 | 85.406 | 87.139 | 66.597 | 0 | 0 | 0 | 34.757 | 34.757 | 91.434 | |
Rijksbijdrage voor project ViA15 | MF 12.04 | 49.128 | 48.794 | 45.389 | 41.049 | 27.032 | 23.972 | 24.167 | 24.133 | 23.612 | 250.387 | |||||||
Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie | 3.168 | 6.919 | 4.855 | |||||||||||||||
- bijdrage aan Rijkswaterstaat | MF 12.06/12.03 | 567 | 2.741 | 824 | ||||||||||||||
- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer | MF12.03 | 635 | 635 | 1.250 | ||||||||||||||
- bijdrage aan ILT | HXII art. 24 | 0 | 0 | 106 | ||||||||||||||
- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau | MF 12.03 | 317 | 317 | 317 | ||||||||||||||
- uitgaven programmaorganisatie | MF 12.03/HXII art. 98 | 317 | 317 | 317 | ||||||||||||||
- nog toe te wijzen | MF12.03 | 1.332 | 2.909 | 2.041 | ||||||||||||||
Rijksbijdrage voor Exploitatie Tolsysteem | 18.493 | 16.248 | 15.809 | 16.376 | 26.720 | 25.782 | 25.587 | 25.621 | 26.143 | 50.327 | ||||||||
- nog toe te wijzen | MF12.03 | 18.493 | 16.248 | 15.809 | 16.376 | 26.720 | 25.782 | 25.587 | 25.621 | 26.143 | 50.327 | |||||||
Subtotaal ViA15 | 3.168 | 6.919 | 4.855 | 67.621 | 65.042 | 61.198 | 57.425 | 53.752 | 49.754 | 49.754 | 49.754 | 49.755 | 300.714 | |||||
Totaal uitgaven Tol | 26.837 | 60.106 | 50.269 | 100.181 | 106.234 | 102.877 | 93.571 | 151.294 | 150.448 | 148.337 | 124.022 | 53.752 | 49.754 | 49.754 | 84.511 | 84.512 | 392.148 | |
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15 | MF 12.03 | |||||||||||||||||
Ontvangsten tolsysteem | MF 12.09 | 12.293 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.285 | |||||||
Totaal geraamde inkomsten Tol | MF 12.09 | 12.293 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.290 | 12.285 |
Toelichting op tabel
– Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Daarnaast betreft het ook de uitvoeringskosten van IenW.
– Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de uitvoeringsorganisaties zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De realisatiekosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave. Deze kosten zijn geactualiseerd ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023, resulterend in een groter deel van de aanlegkosten die aan de A24 Blankenburgverbinding worden toegerekend.
– Naast de realisatiekosten voor het tolsysteem worden de exploitatiekosten van tolheffing gedekt uit de tolontvangsten op deze verbindingen. Ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2023 worden deze kosten separaat inzichtelijk gemaakt, uitgesplitst naar de desbetreffende organisatie en aanlegproject. Deze kosten zijn volledig herzien op basis van de meest actuele inzichten en geactualiseerde ramingen bij de uitvoeringsorganisaties en bij het project Tijdelijke Tolheffing. Deels zijn deze kosten volume-afhankelijk , en afhankelijk van het aantal passages op beide wegen. Deels betreft het vaste kosten onafhankelijk van het gebruik van beide wegen. De volume-afhankelijke kosten zijn aan het desbetreffende aanlegproject toegerekend. Voor de verdeling van de volume-onafhankelijke exploitatiekosten over beide aanlegprojecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van de verkeersvolumes op beide wegen.
– De ontvangsten van het tolsysteem betreffen naast de verschuldigde tolbedragen ook de ontvangsten uit betaalherinneringen en boetes indien een eenmalige betaling niet tijdig plaatsvindt. Deze ontvangsten zijn geactualiseerd op basis van onder meer de actuele prognoses voor het gebruik van beide wegen.
– Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de Tijdelijke Tolheffing op beide verbindingen voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave na 2030 wordt gedekt uit de ontvangsten BNG (Kamerstukken II 2021/2022, 32 813, nr. 1081). De uitwerking van dit voorstel wordt in een volgende begroting verwerkt. De tabel laat daarom nog de bedragen zien die uitgaan van een situatie zonder invoering BNG.
– Verschillende cijfers in de tabel kennen nu nog een behoorlijke onzekerheid en zijn mede afhankelijk van nog een aantal te maken inrichtingskeuzes dit jaar. Met de geleidelijke afronding van de realisatiefase en de opstart van de exploitatiefase kan in de Ontwerpbegroting van 2025 naar verwachting een stabiel beeld van de verwachter kosten en opbrengsten worden gegeven.
Afkorting | |
|---|---|
AOV | Achterstallig Onderhoud Vaarwegen |
AMvB | Algemene Maatregel van Bestuur |
APB | Activiteitenplan en Begroting |
ATB-Vv | Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie |
BBV | Blankenburgverbinding |
BCF | Btw-compensatiefonds |
BenO | Beheer en onderhoud |
BKN | Basiskwaliteitsniveau |
BNG | Betalen naar gebruik |
BO MIRT | Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
BRG | Bestaand Rotterdams Gebied |
BroNs | |
BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
CA | Coalitieakkoord |
CID | Central Innovation District |
CJIB | Centraal Justitieel Incassobureau |
CZSK | Commando Zeestrijdkrachten |
DBFM | Design, Build, Finance and Maintain |
DF | Deltafonds |
DLP | Defensie Lifecycle Plan |
DMO | Defensiematerieelorganisatie |
DUMO | Duurzame Mobiliteit |
DVM | Dynamisch Verkeersmanagement |
EOV | Exploitatie, onderhoud en vernieuwing |
EPK | Externe productiekosten |
ERTMS | European Rail Traffic Management System |
ETV | Emergency Towing Vessels |
EU | Europese Unie |
EZK | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat |
FES | Fonds Economische Structuurversterking |
FIN | Ministerie van Financiën |
GF | Gemeentefonds |
GIV-PPS | Geïntegreerde contractvorm - Publick Private Samenwerking |
HBR | Havenbedrijf Rotterdam |
HOV | Hoogwaardig openbaar vervoer |
HRN | Hoofdrailnet |
HSL | Hogesnelheidslijn |
HVWN | Hoofdvaarwegennet |
HWN | Hoofdwegennet |
HXII | Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat |
IBO | Interdepartementaal Beleidsonderzoek |
IenW | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
ILT | Inspectie Leefomgeving en Transport |
IMA | Integrale Mobiliteitsanalyse |
IRM | Integraal Riviermanagement |
JIVC | Joint Informatievoorziening Commando |
KM | Koninklijke Marine |
KNRM | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij |
KPI | Kernprestatie indicatoren |
KWC | Kustwachtcentrum |
LCC | Life Cycle Costs |
LNV | Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit |
LTSa | Lange Termijn Spooragenda |
LVO | Landelijk Verbeterprogramma Overwegen |
MF | Mobiliteitsfonds |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
MJPG | Meerjarenprogramma Geluidsanering |
MOC | Maritiem Operatie Centrum |
NaNov | Na Noord-Oostelijke Verbinding |
NDW | Nationaal Dataportaal Wegverkeergegevens |
NoMo | Nota Mobiliteit |
NOVEX | Nationale Omgevingsvisie Extra |
NOVI | Nationale Omgevingsvisie |
NS | Nederlandse Spoorwegen |
NSL | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit |
NSP | Nieuwe Sleutelprojecten |
NST | Nieuwe Sluis Terneuzen |
NUTW | Nog uit te voeren werk |
NVGS | Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen |
NVWA | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
OCW | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
OV | Openbaar Vervoer |
OV SAAL | Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
OVS | Openbaar Vervoer en Spoor |
OVT | Openbaar Vervoer Terminal |
PB | Projectbesluit |
PEGA | Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen |
