Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
Prinsjesdag suppletoire

Najaarsnota
2e suppletoire
Incidenteel

Uitgaven, OWB, 2024

Uitgaven Tabel 9 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000) 202320242025202620272028Stand ontwerpbegroting 202320.93620.53620.43219.63618.871‒ Mutatie nota van Wijziging 202300000‒Mutatie amendement 202300000‒Mutatie 1e suppletoire begr

Ministerie van Financiën

Uitgaven

Tabel 9 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	20.936	20.536	20.432	19.636	18.871	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	3.400	2.980	1.543	1.493	1.174	1.174
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	18.871
Nieuwe mutaties	‒ 47	147	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2024	24.289	23.663	21.975	21.129	20.045	20.045

Ontvangsten

Tabel 10 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	140	140	140	140	140	‒

Mutatie Nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	140
Nieuwe mutaties	100	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024	240	140	140	140	140	140

Uitgaven

Tabel 11 Uitgaven beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	34.771	35.303	36.946	35.887	35.373	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	2.090	2.426	2.530	2.463	2.431	2.431
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	35.373
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2024	36.861	37.729	39.476	38.350	37.804	37.804

Ontvangsten

Tabel 12 Ontvangsten beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	86	86	86	86	86	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	86
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024	86	86	86	86	86	86

Uitgaven

Tabel 13 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	153.712	147.151	149.398	147.646	146.616	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	27.684	24.922	20.927	28.304	24.044	21.384
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	146.616
Nieuwe mutaties	‒ 4.042	4.042	0	0	0	0
Waarvan:
1. CAO-middelen	‒ 1.292	1.292
2. Kasschuif Tweede Kamer	‒ 2.750	2.750

Stand ontwerpbegroting 2024	177.354	176.115	170.325	175.950	170.660	168.000

Toelichting

1. CAO-middelen

De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

2. Kasschuif Tweede Kamer

Door een vertraging in de aanbesteding van het nieuwe informatiesysteem zullen de uitgaven niet in 2023 maar in 2024 plaats gaan vinden. Daarnaast is voor het uitvoeren van een motie nader onderzoek nodig. Ook hiervoor schuiven de kosten door naar 2024.

Ontvangsten

Tabel 14 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	3.639
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024	8.339	3.639	3.639	3.639	3.639	3.639

Uitgaven

Tabel 15 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	1.574	1.574	1.574	1.574	1.574	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	54	77	77	77	77	77
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	1.574
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024	1.628	1.651	1.651	1.651	1.651	1.651

Ontvangsten

Tabel 16 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	0	0	0	0	0	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024	0	0	0	0	0	0

Uitgaven

Tabel 17 Uitgaven niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	0	0	0	0	0	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten

Tabel 18 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand ontwerpbegroting 2023	0	0	0	0	0	‒

Mutatie nota van Wijziging 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie amendement 2023	0	0	0	0	0	‒
Mutatie 1e suppletoire begroting 2023	0	0	0	0	0	‒
Extrapolatie	‒	‒	‒	‒	‒	0
Nieuwe mutaties	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024	0	0	0	0	0	0