Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 159.114 | ‒ 81.246 | 77.868 |
Uitgaven | 570.915 | ‒ 74.194 | 496.721 |
Waarvan juridisch verplicht | 98% | ||
14.01 Regionale infrastructuur | 7.988 | 0 | 7.988 |
14.01.02 Planning en studies reg/lok | 7.733 | 0 | 7.733 |
14.01.03 Aanleg reg/lok | 255 | 0 | 255 |
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's | 562.927 | ‒ 74.194 | 488.733 |
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 0 | 5 |
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten | 1 | 0 | 1 |
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 1 | 0 | 1 |
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur | 155.004 | ‒ 12.369 | 142.635 |
14.03.05 Mobiliteitspakketten | 407.916 | ‒ 61.825 | 346.091 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 81,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de onderstaande mutaties:
– Rotterdam HOV (- € 9,4 miljoen): doordat de regio in 2025 geen aanspraak heeft gemaakt op de BDU middelen, worden er geen verplichtingen meer verwacht in 2025. De BDU middelen zullen in 2026 alsnog worden beschikt en daardoor schuift er € 9,4 miljoen door naar 2026.
– Korte Termijn Woningbouwmiddelen en Mobiliteitspakketten (- € 71,8 miljoen): De verplichtingen op de SPUKs Korte Termijn Woningbouwmiddelen en Mobiliteitspakketten lopen echter in een ander ritme dan de kas, waardoor het verplichtingensaldo 2026 niet exact gelijk is aan het uitgavensaldo 2026. Deze mutaties worden hieronder verder toegelicht.
Het verplichtingensaldo wordt in 2026 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 74,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Een verlaging van het uitgavenbudget van € 74,2 miljoen wordt veroorzaakt door:
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Korte Termijn Woningbouwmiddelen van € 11,7 miljoen;
– De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Mobiliteitspaketten van € 57,2 miljoen.
– Het restant wordt verklaard door het saldo wat doorschuift naar 2026 (- € 5,3 miljoen. Door vertraging op mobiliteitspakketten is er minder beschikt dan gepland.
Ontvangsten
Er doen zich op de ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2025 geen mutaties voor.