Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 417.518 | ‒ 4.868 | 412.650 | |
Uitgaven | 414.291 | ‒ 2.023 | 412.268 | |
waarvan juridisch verpplicht | 98% | |||
5.01 | Apparaat | 328.095 | 6.625 | 334.720 |
5.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.571 | 78 | 1.649 |
5.01.02 | Apparaatskosten RWS | 326.524 | 6.547 | 333.071 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 326.524 | 6.547 | 333.071 | |
5.02 | Overige uitgaven | 75.496 | 1.852 | 77.348 |
5.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 72.335 | 1.862 | 74.197 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 72.335 | 1.862 | 74.197 | |
5.02.02 | Programma-uitgaven DC | 3.161 | ‒ 10 | 3.151 |
5.03 | Investeringsruimte | 10.700 | ‒ 10.500 | 200 |
5.03.01 | Programmaruimte | 10.700 | ‒ 10.500 | 200 |
5.04 | Reserveringen | 0 | 0 | |
5.04.01 | Reserveringen | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 27.797 | 27.797 | ||
5.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 27.797 | 27.797 |
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven zal in 2025 € -4,9 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. Dit betreft voor € -4,7 miljoen de investeringsruimte, reservering Integraal Rivierenmanagent € -3,2 miljoen, en de bijdrage van IenW aan het beheer en onderhoud van het modelinstrumentarium van Deltares 2025 € 2,0 miljoen. Daarnaast enkele kleinere mutaties van per saldo € 1,0 miljoen.
Uitgaven
Artikel 5.01 Apparaat
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 6,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de verhoging van de bijdrage aan de apparaatskosten van RWS met € 5,8 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken. De invoering van het IKB-spaarverlof en de verruiming van het aantal IKB-uren heeft gevolgen voor de jaarlijkse lasten van agentschappen. Agentschappen zijn op basis van de geldende wet- en regelgeving verplicht om voor de openstaande verlofuren (regulier verlof en IKB-verlof) een kortlopende schuld op de balans op te nemen. Sinds de verruiming van het aantal IKB-uren, die kunnen worden toegevoegd aan het IKB-spaarverlof, is een aanzienlijke stijging zichtbaar in het totaal aantal verlofuren ultimo het jaar en de hiermee samenhangende kortlopende schuld op de balans van RWS. De lasten die samenhangen met de groei van het aantal IKB-verlofuren zijn bij RWS niet gedekt, met als gevolg dat de totale dotatie aan de verlofreservering in 2025 niet volledig was gedekt. Daarnaast is sprake van enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,8 miljoen.
Artikel 5.02 Overige uitgaven
De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Artikel 5.03 Investeringsruimte
Het budget op dit artikelonderdeel is in 2025 met € 10,5 miljoen verlaagd. Dit komt door de overboeking van € 5,8 miljoen naar de apparaatskosten van RWS (artikelonderdeel 5.01) om de dotatie van RWS aan de verlofreservering in 2025 volledig te dekken. Daarnaast wordt € -4,7 miljoen doorgeschoven naar 2026 daar er voor dit bedrag in 2025 geen beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.