Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 2.027.266 | ‒ 512.228 | 1.515.038 | |
Uitgaven | 644.546 | 171.596 | 816.142 | |
waarvan juridisch verpplicht | 79% | |||
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 110.207 | ‒ 5.766 | 104.441 |
1.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 106.736 | ‒ 4.505 | 102.231 |
1.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 1.784 | ‒ 1.042 | 742 |
1.01.03 | Ruimte voor de rivier | 780 | ‒ 297 | 483 |
1.01.04 | Maaswerken | 907 | 78 | 985 |
1.02 | Ontwikkeling waterveiligheid | 504.457 | 183.222 | 687.679 |
1.02.01 | Planning waterveilgheid | 82.404 | ‒ 30.332 | 52.072 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.088 | 2.088 | ||
1.02.02 | Aanleg waterveiligheid | 422.053 | 213.554 | 635.607 |
1.03 | Studiekosten | 29.882 | ‒ 5.860 | 24.022 |
1.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 29.882 | ‒ 5.860 | 24.022 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 10.037 | 336 | 10.373 | |
Ontvangsten | 183.082 | 5.537 | 188.619 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.082 | 5.537 | 188.619 |
1.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 0 | 4.891 | 4.891 |
1.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 181.598 | 181.598 | |
1.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 258 | 258 |
1.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 1.484 | 388 | 1.872 |
Toelichting
Verplichtingen
Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2025 ca. € -512 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd.
HWBP Waterschapsprojecten (€ -373 miljoen)
– Bij de HWBP waterschapsprojecten wordt de lagere verplichtingenrealisatie in 2025 met name veroorzaakt door:HWBP Zwolle-Olst (€ -217 miljoen), waarbij het project in drie deelprojecten is gesplitst waarbij deel 2 en deel 3 in 2027 en 2029 verplicht worden.
– Door vertragingen in onder andere besluitvorming, extra onderzoeken, of gewijzigde uitvoeringsplanningen wordt € -139 miljoen verschoven, voornamelijk bij:
• HWBP Sterke Lekdijk (€ -71miljoen),
• HWBP Koehool-Lauwersmeer (€ -24 miljoen),
• HWBP Dijkringen Noordelijke Maasvallei (€ -20 miljoen),
• HWBP Noordelijke Lekdijk (€ -7,4 miljoen),
– en nog 4 projecten (€ -17 miljoen).
– Bij het HWBP Spijk-Werstervoort € € -7 miljoen) is een schuif door beperkte capaciteit en acualisatie van de duur van de projectfases.
– Diverse andere mutaties van per saldo € -10 miljoen.
HWBP Rijksprojecten (€ -55 miljoen)
Doordat in 2025 de reservering voor Rijksprojecten niet aan aangesproken, wordt een bedrag van € -40 miljoen aan verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2026. Daarnaast wordt € -13 miljoen naar latere jaren doorgeschoven in verband met een, door het waterschap, gewijzigde uitvoeringsplanning voor het project Lekdijk. Diverse kleinere muttaies van per saldo € -2 miljoen.
Rivierverruiming Maas (€ -35 miljoen)
Voor de Rivierverruiming Maas wordt € -35 miljoen doorgeschoven van 2025 naar 2026. Dit betreft het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. De vergunningverlening door de bevoegde gezagen kost meer tijd dan beoogd.
Diverse kleinere mutaties tellen per saldo op tot € -49 miljoen.
Uitgaven
1.01 Grote projecten
De mutatie op dit artikelonderdeel van € -5,8 miljoen heeft betrekking op lagere realisatie van € -5,2 miljoen op de risicoreserveringen HWBP-2 waarop in 2025 geen beroep is gedaan. Daarnaast wordt op het project Markeermeerdijk € 1,8 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € -2,4 miljoen.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
In 2025 wordt op dit artikelonderdeel € 183,2 miljoen meer gerealiseerd.
– Ruimte voor de Rivier (€ - 7,5 miljoen): Dit betreft de projecten Dam Lateraalkanaal die langer lopen dan gepland doordat RWS eisen stelt aan dijkversteking Buggenum. Voor Lob van Gennep is subsidie ontvangen, die later wordt ingezet bij de realisatiefase. Daarnaast zijn een aantal onderwerpen vertraagd/lopen langer door. In overleg met RWS is het niet mogelijk gebleken om al dit jaar onderzoeken te starten voor het Maasstroomgebied. Dit heeft te maken met de capaciteitsdruk bij RWS. Deze onderzoeken zijn daarom verplaatst naar 2026.
– HWBP (€ 121,3 miljoen): Op het programma HWBP is een tekort ontstaan van per saldo € 112 miljoen. Dit tekort wordt veroorzaakt door dat de projecten conform planning zijn uitgevoerd waardoor een interne overprogrammering van € 121 miljoen niet kan worden opgevangen. De overprogrammering betreft de programmering waartegenover in 2025 geen beschikbare middelen staan omdat eerder er werd uitgegaan dat de uitvoering van de programmering onvoorziene vertragingen zou ondervinden.
– Rivierverruiming Maas (€ - 15,9 miljoen):. Voor Rivierverruiming Maas wordt € -15,9 miljoen doorgeschoven van 2025 naar 2026. Dit betreft het project Ruimte voor de Maas bij Oeffelt. De vergunningverlening door de bevoegde gezagen kost meer tijd dan beoogd.
– Ijsseldelta fase 2 (€ -2,7 miljoen): Dit betreft het projectbudget van IJsseldelta fase 2. Dit zal ingezet worden voor de afrondingen van de realisatiefase dat na de afkoopsom van de Roggebotbrug (naar verwachting in 2025) zal plaatsvinden.
– Reservering areaalgroei (€ - 3,0 miljoen):De reservering areaalgroei wordt doorgeschoven naar 2026 omdat er in 2025 geen beroep op de reservering is gedaan.
– Overprogrammering (€ 107,6 miljoen) In de ontwerpbegroting 2026 bedroeg de programmering € 183,7 miljoen meer dan de beschikbare middelen. De verwachting is dat vertragingen in het programma niet voldoende zullen zijn om de overprogrammering binnen het kader op te vangen, hetgeen resulteert in hogere realisatie dan eerder begroot.
– Diverse andere mutaties van per saldo € -16,6 miljoen.
1.03 Studiekosten
In 2025 wordt op dit artikel € -5,9 miljoen minder gerealiseerd. Dit betreft een overboeking van € -2,0 miljoen naar artikel 5.02 voor een bijdrage van I&W aan het beheer en onderhoud van het modelinstrumentarium van Deltares 2025. Daarnaast schuif € -3,2 miljoen door naar 2026 met name Cybersecurity als gevolg van dit moment onvoldoende capaciteit om stappen te zetten op het cybersecuritydossier. Diverse andere mutaties van per saldo € -0,7 miljoen.
Ontvangsten
1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid
De ontvangsten in 2025 vallen € 5,5 miljoen hoger uit dan verwacht. Dit komt voornamelijk door hogere ontvangsten naar aanleiding van de afwikkeling juridische schikking bij project Eemdijk en Zuidelijke Randmeren. Dit in verband met de afwikkeling herstelkosten thermisch gereinigde grond (€ 4,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 0,6 miljoen).