Budgettaire gevolgen van uitvoering
Vastgestelde begroting(incl. Suppletoire Begrotingen,NvW en amendementen) | Mutaties2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | ||
|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
Verplichtingen | 50.979 | ‒ 36.631 | 14.348 | |
Uitgaven | 54.491 | ‒ 23.050 | 31.441 | |
waarvan juridisch verpplicht | 92% | |||
2.02 | Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 41.333 | ‒ 13.377 | 27.956 |
2.02.01 | Planning zoeterwatervoorziening | 0 | 0 | |
2.02.02 | Aanleg zoetwatervoorziening | 41.333 | ‒ 13.377 | 27.956 |
2.03 | Studiekosten | 13.158 | ‒ 9.673 | 3.485 |
2.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 13.158 | ‒ 9.673 | 3.485 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 420 | 85 | 505 | |
Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € -36,6 miljoen, is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Voor het Deltaplan zoetwater bedraagt de verplichtingenmutatie € -26,9 miljoen, voor bevaarbaarheid jachthavens € -8,8 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € -0,9 miljoen.
Uitgaven
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De mutaties op dit artikelonderdeel betreffen;
– Deltaplan Zoetwater (€ - 11,1 miljoen) Vanwege beperkte capaciteit konden aanvullende projecten niet worden opgestart, waaronder projecten projecten regio LAAG Noord Nederland en bij regio Zuid-Westelijke Delta. Een bedrag van € - 8,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2026. Daarnaast wordt € - 2,6 miljoen overgeboekt naar artkel 7 Investeren in waterkwaliteit ter financiering van enkele projeten van het PAGW.
– Ecologische maatregelen markermeer (€ - 1,5 miljoen): De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland is verlopen en in 2026 zal worden herzien. Als gevolg hiervan wordt € -1,5 miljoen doorgeschoven naar 2026.
– Diverse kleinere mutatie van per saldo € 0,8 miljoen
2.03 Studiekosten
De mutaties op dit artikelonderdeel betreffen;
– Bevaarbaarheid jachthavens (€ - 9,4 miljoen): De subsidieregelig Bevaarbaarheid jachthavens loopt dit jaar af en wordt niet verlengd. Het saldo wordt herschikt ten behoeve van Deltaplan Zoetwater van waaruit de regeling oorspronkelijk is gefinancierd.
– Diverse kleinere mutatie van per saldo € -0,3 miljoen.