Omschrijving | Artikel | Totaal |
|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2025 | 9.775.495 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2025 | 841.628 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 10.617.373 | |
Mutaties suppletoire begroting september | ‒ 136565 | |
Stand suppletoire begroting september | 10.480.558 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
Technisch | 47.000 | |
Aanpassing over-/onderprogrammering | 1 t/m 6 | 2.870.000 |
Bijstelling programmering Kennis en Innovatie | 1 | ‒ 107.000 |
Bijstelling programmering Defensie-investeringen | 1 t/m 6 | ‒ 2.763.000 |
Overig technisch | 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 47.000 |
Interdepartementale budgetoverhevelingen | 215.090 | |
Bedrijfssteun | 1 | 270.000 |
Overig | 1 t/m 6 | ‒ 54.910 |
Stand tweede suppletoire begroting 2025 | 10.742.648 |
Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties
1. Investeringen
In deze tweede suppletoire begroting worden de ramingen van de investeringen aangepast op basis van de verwachte realisatie ultimo 2025. Deze bijstelling hangt samen met de toepassing van overprogrammering binnen het DMF. Defensie voert overprogrammering om tegenvallers in de uitvoering op te kunnen vangen en daarmee de begroting volledig te realiseren ondanks vertragingen in de realisatie bij een aantal individuele projecten De overprogrammering wordt afgebouwd door het budget van de projecten aan te sluiten bij de verwachte realisatiemomenten.
2. Bijstelling programmering Kennis en Innovatie
Het budget voor programmering Kennis en Innovatie wordt als gevolg van herschikkingen en faseringen met € 107,0 miljoen naar beneden bijgesteld.
3. Interdepartementale budgetoverhevelingen
Als gevolg van verschillende afzonderlijke budgetoverhevelingen met andere departementale begrotingen, neemt het begrotingstotaal van het DMF met per saldo € 215,1 miljoen toe. Het budget dat middels de incidentele suppletoire begroting naar het ministerie van Economische Zaken (EZ) is overgeheveld voor bedrijfssteun, wordt terug geboekt van EZ naar Defensie.
4. Over-/onderprogrammering
Defensie voert overprogrammering om tegenvallers in de uitvoering op te kunnen vangen en daarmee de begroting volledig te realiseren ondanks vertragingen in de realisatie bij een aantal individuele projecten. De overprogrammering wordt afgebouwd door het budget van de projecten aan te sluiten bij de verwachte realisatiemomenten. Dit wordt uitgedrukt als een negatieve bijstelling op de investeringen en een positieve bijstelling op de over-/onderprogrammering. Met deze tweede suppletoire begroting wordt de overprogrammering bijgesteld naar nul.