Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 567.319 | 72.300 | 639.619 |
Uitgaven | 569.581 | 72.300 | 641.881 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 569.581 | 72.300 | 641.881 |
Personele uitgaven | 375.390 | 67.547 | 442.937 | |
Eigen personeel | 327.812 | 29.193 | 357.005 | |
Externe inhuur | 46.809 | 38.163 | 84.972 | |
Overig personeel | 769 | 191 | 960 | |
Materiële uitgaven | 194.191 | 4.753 | 198.944 | |
ICT | 38.450 | 11.752 | 50.202 | |
SSO's | 98.156 | 4.346 | 102.502 | |
Overig materieel | 57.585 | ‒ 11.345 | 46.240 | |
Ontvangsten | 10.285 | 3.985 | 14.270 | |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 72,3 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:
– Een tegenvaller van € 25,1 mln. op de apparaatsuitgaven, veroorzaakt door de invulling van de taakstelling.
– Een interne herschikking binnen het budget ondermijning van € 9,6 mln. op basis van de prognose. Dit betreft een technische mutatie (zie ook artikel 33).
– Een herallocatie van € 7,9 mln. voor de uitvoeringskosten van programma’s die door de Strafrechtketen worden gerealiseerd. Het budget staat op het beleidsbudget en wordt overgeheveld naar apparaatsuitgaven voor onder andere de uitvoering ketenvoorzieningen, ketencoördinatoren, huisvestingskosten Huis van de Strafrechtketen en voor het project programman Modernisering Identiteitsbehandeling en Vindbaarheid (PMIV).