Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.492.406 | ‒ 41.036 | 2.451.370 |
Uitgaven | 2.492.406 | ‒ 41.132 | 2.451.274 | |
Apparaatsuitgaven | 43.683 | 1.335 | 45.018 | |
32.1 | Apparaat Hoge Raad | 43.683 | 1.335 | 45.018 |
Personele uitgaven | 39.731 | ‒ 140 | 39.591 | |
Eigen personeel | 37.061 | 760 | 37.821 | |
Externe inhuur | 2.670 | ‒ 900 | 1.770 | |
Materiële uitgaven | 3.952 | 1.475 | 5.427 | |
ICT | 1.222 | 1.400 | 2.622 | |
SSO's | 605 | 0 | 605 | |
Overig materieel | 2.125 | 75 | 2.200 | |
Programmauitgaven | 2.448.723 | ‒ 42.467 | 2.406.256 | |
32.2 | Adequate toegang tot het rechtsbestel | 766.161 | ‒ 51.741 | 714.420 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 45.177 | 6.625 | 51.802 | |
Raad voor Rechtsbijstand | 34.583 | 6.504 | 41.087 | |
Bureau Financieel Toezicht | 10.594 | 121 | 10.715 | |
Subsidies (regelingen) | 52.597 | 8.463 | 61.060 | |
Stichting de Geschillencommissie | 1.298 | 0 | 1.298 | |
Juridisch Loket | 48.095 | 10.806 | 58.901 | |
Overige Subsidies | 3.204 | ‒ 2.343 | 861 | |
Opdrachten | 668.387 | ‒ 66.829 | 601.558 | |
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 11.579 | ‒ 4.784 | 6.795 | |
Toevoegingen rechtsbijstand | 651.683 | ‒ 61.766 | 589.917 | |
Mediation in Strafrecht | 2.503 | ‒ 67 | 2.436 | |
Overige Opdrachten | 2.622 | ‒ 212 | 2.410 | |
32.3 | Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | 1.682.562 | 9.274 | 1.691.836 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 79.157 | 654 | 79.811 | |
Autoriteit Persoonsgegevens | 55.892 | 942 | 56.834 | |
College voor de Rechten van de Mens | 13.096 | ‒ 6 | 13.090 | |
Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen | 2.408 | ‒ 12 | 2.396 | |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.927 | 0 | 5.927 | |
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.834 | ‒ 270 | 1.564 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.588.488 | 5.783 | 1.594.271 | |
Bijdragen Rechtspleging | 2 | 0 | 2 | |
Caribisch Nederland (BES) | 15.513 | 2.422 | 17.935 | |
Raad voor de rechtspraak | 1.565.955 | 6.758 | 1.572.713 | |
Overige Bijdrage aan medeoverheden | 7.018 | ‒ 3.397 | 3.621 | |
Subsidies (regelingen) | 9.732 | 1.909 | 11.641 | |
Rechtspleging | 666 | 0 | 666 | |
Wetgeving | 1.476 | ‒ 292 | 1.184 | |
Perspectief herstelbemiddeling | 3.266 | ‒ 417 | 2.849 | |
Overige Subsidies | 4.324 | 2.618 | 6.942 | |
Opdrachten | 5.185 | 928 | 6.113 | |
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 1.055 | ‒ 1.055 | 0 | |
Caribisch Nederland (BES) | 343 | ‒ 60 | 283 | |
Overige Opdrachten | 3.787 | 2.043 | 5.830 | |
Ontvangsten | 267.919 | ‒ 10.380 | 257.539 |
Toelichting
Mutaties Uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
– Het budgettaire kader van het Juridisch Loket wordt aangevuld met € 10,3 mln., omdat er een autonome toename te zien is in de vraag naar de dienstverlening van het Juridisch Loket (eerste lijn rechtshulp).
– Op het onderdeel toevoegingenrechtsbijstand wordt een onderuitputting verwacht van € 56 mln. Dit komt met name doordat er minder afgegeven toevoegingen op het terrein van asiel en civiel zijn geweest dan is geraamd.
– Een overboeking van € 5,9 mln. vanuit BZK voor de Tijdelijke wet Groningen. In de novelle op de Tijdelijke Wet Groningen is geregeld dat Groningers juridische, financiële en bouwkundige bijstand kunnen inroepen bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Met deze overboeking vanuit het ministerie van BZK worden deze kosten gecompenseerd. Het betreft compensatie voor afgegeven toevoegingen.
32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestelDeze post bestaat uit diverse kleinere mutaties, zoals een mutatie van € 2,6 mln. voor het project Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS). Het betreft de samenwerking binnen de strafrechtketen voor de informatievoorziening (IV).
Mutaties OntvangstenDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties, zoals een tegenvaller van € 4,9 mln. bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er minder boetes zijn geïnd en een tegenvaller bij de griffieontvangsten doordat de instroom van zaken waar griffierechten over wordt geheven iets achter is gebleven.