Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 647.779 | 5.825 | 653.604 |
Uitgaven | 648.607 | 5.825 | 654.432 | |
96.0 | Apparaat Kerndepartement | 648.607 | 5.825 | 654.432 |
Personele uitgaven | 523.115 | 10.227 | 533.342 | |
eigen personeel | 501.571 | ‒ 1.140 | 500.431 | |
externe inhuur | 16.747 | 7.978 | 24.725 | |
overige personele uitgaven | 4.797 | 3.389 | 8.186 | |
Materiële uitgaven | 125.492 | ‒ 4.402 | 121.090 | |
overige materiële uitgaven | 24.226 | ‒ 3.092 | 21.134 | |
ICT | 33.436 | ‒ 5.693 | 27.743 | |
bijdrage aan SSO's | 67.830 | 4.383 | 72.213 | |
Ontvangsten | 104.098 | ‒ 855 | 103.243 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,8 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven. Bij de ontvangsten is de mutatie ‑ € 0,9 miljoen.