Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 655.499 | 647 | 656.146 |
Uitgaven | 668.283 | 647 | 668.930 |
Personele uitgaven | 551.946 | 1.400 | 553.346 |
Waarvan eigen personeel | 433.115 | ‒ 1.754 | 431.361 |
Waarvan inhuur externen | 110.469 | 3.073 | 113.542 |
Inhuur deskundigen | 2.000 | 81 | 2.081 |
Overige | 6.362 | 0 | 6.362 |
Materiële uitgaven | 116.337 | ‒ 753 | 115.584 |
Waarvan ICT | 21.556 | ‒ 822 | 20.734 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 70.775 | 434 | 71.209 |
Waarvan overige materiële uitgaven | 24.006 | ‒ 365 | 23.641 |
Ontvangsten | 11.971 | 429 | 12.400 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 655.499 | 647 | 656.146 |
Uitgaven | 668.283 | 647 | 668.930 | |
10.30 | Kerndepartement | 489.235 | ‒ 3.588 | 485.647 |
Personele uitgaven | 406.110 | ‒ 3.865 | 402.245 | |
Eigen personeel | 292.968 | ‒ 7.519 | 285.449 | |
Eigen personeel | 2.367 | 0 | 2.367 | |
Externe inhuur | 102.713 | 3.573 | 106.286 | |
Inhuur deskundigen | 2.000 | 81 | 2.081 | |
Overige | 6.062 | 0 | 6.062 | |
Materiële uitgaven | 83.125 | 277 | 83.402 | |
ICT | 6.856 | ‒ 392 | 6.464 | |
Bijdrage SSO's | 65.500 | 979 | 66.479 | |
Overige | 10.769 | ‒ 310 | 10.459 | |
10.40 | Inspecties | 132.779 | 5.168 | 137.947 |
Personele uitgaven | 108.791 | 5.348 | 114.139 | |
Eigen personeel | 104.689 | 6.148 | 110.837 | |
Externe inhuur | 3.802 | ‒ 800 | 3.002 | |
Overige | 300 | 0 | 300 | |
Materiële uitgaven | 23.988 | ‒ 180 | 23.808 | |
ICT | 12.522 | ‒ 180 | 12.342 | |
Bijdrage SSO's | 3.910 | 0 | 3.910 | |
Overige | 7.556 | 0 | 7.556 | |
10.50 | SCP en Raden | 46.269 | ‒ 933 | 45.336 |
Personele uitgaven | 37.045 | ‒ 83 | 36.962 | |
Eigen personeel | 33.091 | ‒ 383 | 32.708 | |
Externe inhuur | 3.954 | 300 | 4.254 | |
Materiële uitgaven | 9.224 | ‒ 850 | 8.374 | |
ICT | 2.178 | ‒ 250 | 1.928 | |
Bijdrage SSO's | 1.365 | ‒ 545 | 820 | |
Overige | 5.681 | ‒ 55 | 5.626 | |
Ontvangsten | 11.971 | 429 | 12.400 | |
3. Kerndepartement
Personele uitgaven
Eigen personeel
De geraamde uitgaven worden verlaagd met € 7,5 miljoen. Dit is deels een gevolg van interne verschuiving van uitgaven aan eigen personeel naar uitgaven aan externe inhuur. Het andere deel van de verlaging wordt veroorzaakt door vertraging van of niet ingevulde vacatures. Daarnaast hebben diverse (kleinere) technische mutaties plaatsgevonden.
4. Inspecties
Personele uitgaven
Eigen personeel
Het huidige budget binnen IGJ is niet toereikend voor de actuele formatie. In 2025 leidt dit tot een budgetoverschrijding van € 6,8 miljoen. Daarnaast is er sprake van een meevaller die tezamen resulteren in een budgetoverschrijding van € 6,1 miljoen.