Belangrijkste beleidsmatige uitgaven mutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Vastgestelde begroting 2025 (inclusief NvW) | 12.994.137 | 12.614.492 | 11.027.283 | 11.169.888 | 11.230.344 | 11.177.811 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||||||
Eerste suppletoire begroting | 2.161.244 | 656.241 | 1.592.443 | 674.796 | 710.172 | 877.292 | |
Steun Oekraïne | 1.990.000 | 148.000 | 1.000.000 | ‒ | ‒ | ‒ | |
Compensatie voorraad Oekraïne | 1 | ‒ 250.000 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige mutaties Oekraïne | ‒ 164.015 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Eindejaarsmarge | 2,7,8,9,10 | 36.122 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Eindejaarsmarge HGIS | 1,8,9,10,11 | 18.159 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Kasschuiven NFE, DOO, ATM | 8,10,12 | ‒ 13.777 | ‒ 24.310 | ‒ 4.234 | 18.321 | 16.000 | 8.000 |
Overboekingen met andere ministeries | 1,2,5,7,8,9,10,12 | 54.031 | 59.826 | 93.790 | 145.367 | 178.532 | 214.846 |
Loonbijstelling | 12 | 413.823 | 424.726 | 442.570 | 449.083 | 455.072 | 458.223 |
Prijsbijstelling | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 54.051 | 53.730 | 56.024 | 56.499 | 55.034 | 55.657 |
Grensbewaking | 5 | 14.266 | 27.917 | 33.563 | 67.497 | 82.623 | 85.777 |
Overige mutaties | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 8.584 | ‒ 33.648 | ‒ 29.270 | ‒ 61.971 | ‒ 77.089 | 54.789 |
Mutaties begroting 2026 | ‒ 245.441 | 8.144.496 | ‒ 657.327 | ‒ 402.797 | ‒ 402.890 | ‒ 295.471 | |
Compensatie voorraad Oekraïne | 1 | ‒ | ‒ | ‒ 250.000 | ‒ | ‒ | ‒ |
Interdepartementale budgetoverhevelingen | 1,2,5,7,8,9,10 | 2.514 | 13.473 | 13.398 | 14.253 | 14.253 | 14.253 |
Begrotings overheveling | 2,4,5,7,8,10,12 | ‒ 133.729 | ‒ 18.727 | ‒ 36.420 | ‒ 30.510 | ‒ 28.684 | ‒ 35.256 |
Kasschuif NFE | 8 | ‒ 114.000 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 114.000 |
Begrotingsgefinancierde militaire pensioenen | 10 | ‒ | 8.150.000 | ‒ 375.000 | ‒ 375.000 | ‒ 375.000 | ‒ 375.000 |
Overige mutaties | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 | ‒ 226 | ‒ 250 | ‒ 9.305 | ‒ 11.540 | ‒ 13.459 | ‒ 13.468 |
Stand ontwerpbegroting 2026 | 14.909.940 | 21.415.229 | 11.962.399 | 11.441.887 | 11.537.626 | 11.759.632 | |
Toelichting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Om de militaire steun aan Oekraïne onverminderd voort te zetten zijn met de 1e suppletoire begroting additionele middelen toegekend, conform het regeerprogramma, waarvan € 2,0 miljard in 2025. Ter compensatie van geleverd materieel uit eigen voorraad aan Oekraïne is € 250,0 miljoen overgeheveld naar het DMF. Door deze compensatie kan het geleverde materieel worden vervangen. € 164,0 miljoen aan kasuitgaven is vervallen vanwege niet gerealiseerde ontvangsten in 2024. Zoals toegezegd in de 1e suppletoire begroting, ontvangt de Kamer voor deze mutatie op een later moment de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1).
Ook is er voor het intensiveren van de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee extra geld beschikbaar gesteld, ook hiervoor ontvangt de Kamer op een later moment de onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuze uitgelegd (CW 3.1).
Defensie heeft budget ontvangen voor opdrachten uit andere departementen via interdepartementale budgetoverhevelingen, maar ook budget overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken voor het SecurityFund. Hiervoor ontvangt de Kamer op een later moment onderbouwing conform de werkwijze Beleidskeuze uitgelegd (CW 3.1).
Daarnaast zijn met de 1e suppletoire begroting de eindejaarsmarge en de loon- en prijsbijstelling toegevoegd aan de begroting en hebben kasschuiven plaatsgevonden om meer aansluiting te krijgen bij een realistische kasreeks.
Mutaties begroting 2026
Interdepartementale budgetoverhevelingen
Per saldo stijgt de begroting van Defensie in 2026 als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 13,5 miljoen. De grootste overheveling van € 42,4 miljoen komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar het artikel van de Koninklijke Marechaussee voor bewaking en beveiliging.
Begrotings overheveling
Niet alleen heeft Defensie te maken met interdepartementale budgetoverhevelingen, maar ook met departemetale budgetoverhevelingen waarbij budget wordt overgeheveld van de Defensiebegroting naar het DMF. De grootste budgetoverheveling is ten behoeve van het bijstellen van de delta exploitatie van de MQ-9 Reaper, namelijk een verlaging € 55,1 miljoen in 2025 en een verlaging van € 65,4 miljoen in 2026.
Kasschuif NFE
Defensie heeft € 114,0 miljoen teruggekregen van de Belastingdienst ten behoeve van het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE). Dit budget wordt van 2025 naar 2030 geschoven door middel van een kasschuif om meer aansluiting te krijgen bij een realistische kasreeks.
Begrotingsgefinancierde militaire pensioenen
De middelen in 2026 zijn gereserveerd voor de betaling aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) van de voorlopige inkoopsom van de begrotingsgefinancierde militaire pensioenen van voor 1 juni 2001. Vanaf 2027 wordt het budget dat bestemd was voor de toekomstige begrotingsgefinancierde pensioenen vanaf 2027 meerjarig met € 375 miljoen per jaar verlaagd. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar Artikel 10 Kerndepartement.
Overige mutaties
De overige mutaties bevatten veelal prijsbijstellingen. Met de 1e suppletoire begroting is een prijsbijstelling van € 54,1 miljoen toegevoegd aan de Defensiebegroting, met de september suppletoire begroting wordt dit gecorrigeerd met € 0,2 miljoen.
Art. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand begroting 2025 (inclusief NvW) | 245.411 | 275.034 | 384.418 | 143.627 | 143.627 | ‒ | |
Belangrijkste mutaties | |||||||
Eerste suppletoire begroting | 51.602 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 147.627 | |
Steun Oekraine | 1 | 47.602 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Extrapolatie | 1,2,3,4,5,7,8,9,10 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 143.627 |
Overige mutaties | 1,8 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Mutaties begroting 2026 | 1.407 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | |
Overige mutaties | 8,10 | 1.407 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Stand ontwerpbegroting 2026 | 298.420 | 279.034 | 388.418 | 147.627 | 147.627 | 147.627 |
Toelichting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Steun Oekraïne
De ontvangsten zijn in totaal € 51,6 miljoen hoger. € 47,6 miljoen hiervan is het gevolg van een mutatie uit de eerste suppletoire begroting vanwege de steun voor Oekraïne. Nederland schaft materieel aan met andere landen, die een deel van de lasten dragen. Deze ontvangsten zijn niet gerealiseerd in 2024 en schuiven door naar 2025.
Overige mutaties
Als gevolg van een bijstelling in de ontvangsten van de zorgverzekeraar SZVK zijn de ontvangsten met € 4,0 miljoen verhoogd.