| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal uitgaven | 983 | 1.119,3 | 1.164,1 | 1.209,8 | 1.368,7 | 1.247,9 | |
| totaal niet-belastingontvangsten | 983 | 1.119,3 | 1.164,1 | 1.209,8 | 1.368,7 | 1.247,9 | |
| 1 | Investeren in waterveiligheid | ||||||
| Uitgaven | 436,9 | 526,7 | 382,8 | 424,3 | 626 | 657,8 | |
| Ontvangsten | 193 | 197,8 | 162,3 | 189,6 | 155,2 | 151,5 | |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||
| Uitgaven | 27,4 | 21,9 | 33,9 | 49,7 | 41,6 | 0,5 | |
| Ontvangsten | 0 | 3 | |||||
| 3 | Beheer, Onderhoud en vervanging | ||||||
| Uitgaven | 189,7 | 188,8 | 178,1 | 111,6 | 122,8 | 190,5 | |
| 4 | Experimenteren cf. art.111 Deltawet | ||||||
| Uitgaven | 7,9 | 47,7 | 217,4 | 234 | 216,9 | 44,7 | |
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||
| Uitgaven | 298,7 | 304,6 | 299,5 | 296,2 | 287,8 | 273 | |
| Ontvangsten | 127 | ||||||
| 6 | Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII | ||||||
| Ontvangsten | 662,8 | 918,4 | 1.001,8 | 1.020,3 | 1.213,6 | 1.096,4 | |
| 7 | Investeren in Waterkwaliteit | ||||||
| Uitgaven | 22,5 | 29,6 | 52,4 | 94,1 | 73,6 | 81,3 | |
| Ontvangsten | 0,2 | ||||||
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
De jaarlijkse uitgaven en ontvangsten op het artikel investeren in waterveiligheid variëren. Het verloop hangt samen met de planning van de uitgaven van de diverse aanlegprojecten (zowel realisatie als verkenningen en planuitwerkingen) in de komende jaren. Op dit artikel wordt met name de projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Ruimte voor de Rivier en Maaswerken gefinancierd. De lagere uitgaven in 2019 en 2020 worden verklaard doordat de middelen voor het project Afsluitdijk worden overgeheveld naar het artikelonderdeel 04.02 op het Deltafonds.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Op dit artikel worden de producten op het gebied van zoetwatervoorziening verantwoord. De daling van budgetten na 2021 hangt samen de afloop van het Deltaplan Zoetwater waarbij maatregelen worden genomen in de periode 2015–2021. Er zijn hogere uitgaven in 2019 en 2020 omdat voor de realisatie van het project Ecologische Maatregelen Markermeer naar verwachting in deze jaren de grootste betalingen plaatsvinden.
Artikel 3 Beheer, Onderhoud en vervanging
De budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging tonen een lagere stand in 2020 en 2021. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verloop van de uitgaven van de diverse projecten, waaronder het project GVO Stuwen in de Lek.
Artikel 4 Experimenteren cf. artikel111 Deltawet
In 2018 wordt het DBFM-contract voor het project Afsluitdijk ondertekend. Vooruitlopend op deze DBFM-omzetting worden de voor dit project gereserveerde middelen overgeheveld van artikel 1 naar het bij begroting 2018 nieuwe artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Hiermee worden de geïntegreerde contractvormen/PPS apart inzichtelijk gemaakt in de begroting. Het verloop op dit nieuwe artikel hangt samen met het huidige kasritme voor het project Afsluitdijk.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Op dit artikel worden de apparaatskosten van RWS en de Deltacommisaris geraamd en de investeringsruimte. Ook worden op dit artikel de overige netwerkgebonden uitgaven van RWS en programma-uitgaven van de Deltacommissaris geraamd. Dit zijn uitgaven die niet direct aan de afzonderlijke projecten uit het Deltafonds zijn toe te wijzen, zoals kosten voor de landelijke taken basisinformatie, ICT en kennisontwikkeling & innovatie.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Dit artikel betreft de voeding van het Deltafonds vanuit de begroting van IenM (XII). De lagere stand in 2017 wordt met name veroorzaakt door een kasschuif van 2017 naar 2019.
Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
Op dit artikel worden maatregelen op gebied van waterkwaliteit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verantwoord. De oploop van het budget van 2019 tot en met 2023 wordt veroorzaakt door de realisatie van de 2e en 3e tranche KRW. De piek in 2020 wordt vooral verklaard door het budget voor de Verruiming vaargeul Westerschelde, waarbij het zwaartepunt van uitgaven aan onder andere wrakkenberging en vaargeulwandverdediging in dat jaar zijn voorzien.