| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 7.852,4 | 8.084,5 | 8.102,2 | 8.117,9 | 8.063,5 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Biv trekkingsrechten def | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ejm exploitatie | 50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ejm investeringen | 79,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Financiering brigade speciale beveiligingsopdr (bsb) | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Intensivering basisgereedheid | – 89,6 | – 123,1 | – 176,2 | – 226,2 | – 272,7 | ||
| Intensivering basisgereedheid doorverdeling | 89,6 | 123,1 | 176,2 | 226,2 | 272,7 | ||
| Intensivering grensbewaking kmar | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kasschuif herijking dip | – 200,0 | – 150,0 | 0,0 | 67,0 | 217,0 | ||
| Kasschuif sbk | – 28,0 | – 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | ||
| Diversen | – 9,6 | 4,4 | – 1,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| – 10,8 | – 148,6 | 1,2 | 71,0 | 227,0 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Loonbijstelling tranche 2016 | 88,9 | 78,1 | 77,8 | 78,5 | 79,0 | ||
| Uitkeren cao middelen | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | ||
| Diversen | 16,5 | 23,4 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | ||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Diversen | 1,3 | 1,5 | 1,2 | – 0,7 | – 1,0 | ||
| 146,1 | 142,4 | 141,6 | 140,5 | 140,9 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 135,2 | – 6,2 | 142,9 | 211,6 | 368,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 7.987,7 | 8.078,3 | 8.245,0 | 8.329,4 | 8.431,5 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 304,1 | 341,9 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 | 8.291,8 | 8.420,2 | 8.576,9 | 8.661,3 | 8.763,3 | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 241,8 | 288,4 | 339,9 | 266,4 | 336,7 | ||
| Beleidsmatige mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Technische mutaties | |||||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||||
| Diversen | 1,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
| 1,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 243,5 | 291,8 | 343,3 | 269,8 | 340,1 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 16,8 | 33,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 | 260,3 | 325,6 | 350,0 | 276,5 | 346,8 | ||
BIV trekkingsrecht Defensie
Dit betreft de financiering van activiteiten die de inzet in bijvoorbeeld vredesmissies of fragiele staten ondersteunen. Het gaat om zogeheten enablers zoals transportvliegtuigen en aan missies verbonden (na)zorgkosten voor uitgezonden defensiepersoneel. Deze activiteiten worden door de defensieonderdelen uitgevoerd (totale omvang € 51,5 miljoen).
Ejm exploitatie
Een bedrag van 50,1 mln. wordt via de eindejaarsmarge vanuit 2015 meegenomen en toegevoegd aan het exploitatiebudget in 2016.
Ejm investeringen
Een bedrag van 79,4 mln. wordt via de eindejaarsmarge vanuit 2015 meegenomen en toegevoegd aan het investeringsbudget in 2016.
Financiering brigade speciale bev. opdrachten (bsb)
Defensie verzorgt op verzoek van Buitenlandse Zaken de beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is.
Intensivering basisgereedheid
Het extra budget stelt Defensie in staat de basisgereedheid van de krijgsmacht in de komende jaren stapsgewijs te verbeteren door de personele en materiële gereedheid alsmede de geoefendheid te verhogen. Ook wordt geïnvesteerd in de ondersteuning en de bedrijfsvoering, onder meer in verwerving en IT. Een deel van het extra budget wordt gebruikt voor bijdragen aan de Very High Readiness Joint Taskforce (VJTF) en de verdere verdieping van internationale samenwerking.
Intensivering grensbewaking kmar
N.a.v. de verhoogde asielinstroom wordt incidenteel geïntensiveerd voor grensbewaking.
Kasschuif herijking dip
Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van investeringsplannen. Hiermee kunnen deze investeringsplannen en -projecten in lijn worden gebracht met de actuele stand van zaken en prioriteiten. Het betreft onder meer de projecten Groot Pantserwielvoertuig Boxer, Precision Guided Ammunition, NH90, het door het RVB geprognosticeerde nieuwbouwprogramma voor de infrastructuurprojecten en enkele IT-projecten.
Kasschuif sbk
Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van een aangepast verloop van een aantal reorganisatietrajecten, waardoor personeel later instroomt in de regelingen van het sociaal beleidskader.
Diversen (beleidsmatige mutaties)
Dit betreft meerdere mutaties, waaronder de uitbouw van het ICT-onderzoekscentrum van de NAVO in Oostduinen.
Loonbijstelling tranche 2016
De loonbijstelling tranche 2016 wordt overgemaakt naar de departementale begrotingen. Deze tranche bestaat uit een vergoeding voor sociale werkgeverslasten en de contractloonontwikkeling. Daarbovenop ontvangen departementen bij de loonbijstelling incidentele compensatie voor een deel van de kosten voor werkgevers van de herstelopslag van het ABP voor 2016.
Uitkeren cao middelen
Overheidswerkgevers en drie centrales van overheidspersoneel hebben een bovensectorale overeenkomst loonruimte publieke sector gesloten. Ter financiering van de afspraak is 400 mln. gereserveerd op de Aanvullende Post. Deze middelen worden overgemaakt naar de departementale begrotingen.
Diversen (technische mutaties uitgaven en ontvangsten)
Dit betreft verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste de uitkering van de prijsbijstelling aan het departement betreft (ca. 17 mln.).