In miljoenen euro's | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2023 | 12.949,6 | 21.774,0 | 13.343,6 | 12.175,4 | 11.685,6 | 9.790,3 |
Besluitvorming | ‒ 136,5 | ‒ 184,1 | ‒ 152,8 | ‒ 151,6 | ‒ 152,5 | ‒ 163,1 |
Mutaties Mobiliteitsfonds | ‒ 97,3 | ‒ 134,9 | ‒ 107,1 | ‒ 109,9 | ‒ 109,1 | ‒ 121,5 |
Mutaties Deltafonds | ‒ 21,2 | ‒ 26,4 | ‒ 24,8 | ‒ 22,2 | ‒ 24,2 | ‒ 23,7 |
Overig besluitvorming | ‒ 17,9 | ‒ 22,8 | ‒ 20,9 | ‒ 19,5 | ‒ 19,3 | ‒ 17,9 |
Technisch | 527,7 | 770,6 | 978,9 | 1.959,5 | 1.623,2 | 3.867,7 |
Mutaties Mobiliteitsfonds | ‒ 22 | 93,4 | 89,8 | 778,2 | 761,7 | 767,5 |
Mutaties Deltafonds | ‒ 113,9 | ‒ 155,2 | 94,6 | 486,4 | 234,9 | 233,7 |
Overige kasschuiven | ‒ 82,9 | 72,7 | 34,3 | 3,7 | ‒ 34,1 | 6,3 |
Eindejaarsmarge | 34,8 | |||||
Extrapolatie | 35 | |||||
Overige extrapolatie | 2.161,9 | |||||
Loon- en prijsbijstelling | 646,6 | 684,2 | 684,8 | 619,5 | 598 | 610,1 |
Overige loon- en prijsbijstelling | 14,9 | 14,2 | 13,5 | 12,2 | 11,6 | 10,5 |
Nationaal Groeifonds | 10,3 | 46,2 | 41,9 | 43,6 | 39,2 | 37,5 |
Slavernijverleden | ‒ 8,1 | ‒ 0,3 | ‒ 0,3 | ‒ 0,3 | ‒ 0,3 | ‒ 0,3 |
Overige overboekingen met andere begrotingen | 119,1 | 17 | 20,6 | 17,5 | 11,3 | 5,5 |
Desalderingen | 8,2 | |||||
Overig technisch | ‒ 79,2 | ‒ 1,6 | ‒ 0,3 | ‒ 1,2 | 0,8 | 0 |
Niet-plafondrelevant | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Loon- en prijsbijstelling Mobiliteitsfonds | 1,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties Mobiliteitsfonds | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Stand Voorjaarsnota 2023 | 13.343,1 | 22.361,6 | 14.170,9 | 13.984,4 | 13.157,4 | 13.496,1 |
In miljoenen euro's | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2023 | 42,9 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 38,7 | 0,0 |
Technisch | 32,1 | 46,4 | ‒ 0,1 | 0 | ‒ 0,2 | 38,7 |
Kasschuiven | ‒ 0,4 | ‒ 0,2 | ‒ 0,1 | 0 | ‒ 0,2 | 0,9 |
Extrapolatie | 37,8 | |||||
Desalderingen | 8,2 | |||||
Technisch | 24,3 | 46,6 | ||||
Stand Voorjaarsnota 2023 | 75,0 | 85,0 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 38,7 |
Uitgaven
Mutaties besluitvorming Voorjaarsnota
Dekkingsopgave
Over de gehele beleidsbegroting van IenW worden budgetten naar beneden bijgesteld. Bijvoorbeeld op het artikel Hoofdwegen worden diverse budgetten naar beneden bijgesteld met een omvang van circa 5 miljoen euro. Hiermee levert de beleidsbegroting van IenW haar bijdrage aan de rijksbrede dekkingsopgave.
Mutaties Mobiliteitsfonds (Besluitvorming en Technisch)
Conform de Comptabiliteitswet worden de financiële middelen van de beleidsbegroting overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. De aanpassingen van deze middelen worden verder toegelicht in de Verticale Toelichting van het Mobiliteitsfonds.
Mutaties Deltafonds (Besluitvorming en Technisch)
Conform de begrotingsregels worden de financiële middelen van de beleidsbegroting overgeheveld naar het Deltafonds. De aanpassingen van deze middelen worden verder toegelicht in de Verticale Toelichting van het Deltafonds.
Technische mutaties Voorjaarsnota
Kasschuiven
Er worden diverse kasschuiven verwerkt op de begroting van IenW. De grootste kasschuif zet de subsidie Walstroom Zeeschepen in een meer realistisch ritme (circa 80 miljoen euro).
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels wordt de eindejaarsmarge (22,7 miljoen euro) toegevoegd aan de begroting van IenW. De niet-uitgegeven middelen van 2022 van het Klimaatfonds (circa 9 miljoen euro) en het Nationaal Groeifonds (circa 3 miljoen euro) worden in zijn geheel toegevoegd.
Extrapolatie
De financiële middelen voor 2028 worden toegevoegd aan de beleidsbegroting van IenW.
Loon- en prijsbijstelling 2023
Met deze overboeking wordt het prijspeil van het ministerie van IenW op het prijspeil van 2023 gebracht. Dit bedrag is inclusief de loon- en prijsbijstelling 2023 van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds. Dit bedrag wordt later dit jaar overgeheveld naar de toebehorende begrotingen.
Loon- en prijsbijstelling 2022
De eenmalige extra prijsbijstelling 2022 komt voort uit de toezegging uit de Najaarsnota 2022 om extra prijsbijstelling uit te keren om de (semi-)collectieve sector structureel te compenseren voor de hoge inflatie.
Nationaal Groeifonds
Voor het Groeiplan Water Technologie wordt circa 135 miljoen euro gereserveerd uit het Nationaal Groeifonds (NGF). Hiermee wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector.
Het project Dutch Metropolitan Innovations, een investering in mobiliteitsvernieuwing en slimme duurzame verstedelijking, ontvangt circa 85 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds.
Voor het project NL2120 wordt in totaal circa 70 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het NGF. Dit project zet zich in voor het groene verdienvermogen van Nederland en richt zich op natuurlijke oplossingen (naturebased solutions) voor vraagstukken op het gebied van landgebruik en bodem- en waterbeheer.
Slavernijverleden
Het kabinet heeft besloten om incidenteel 200 miljoen euro en structureel 8 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’. Dit budget wordt specifiek gedekt door alle departementen op basis van een verdeelsleutel. Dit betreft de verwerking van de departementale bijdrage van Ienw naar de begroting van BZK.
Overboekingen met andere begrotingen
Deze post bevat diverse overboekingen van en naar andere departementen. De grootste is een overboeking van circa 75 miljoen euro van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting voor het Transitievangnet-OV (TVOV).
Desaldering (Uitgaven = Ontvangsten)
Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven. Veranderingen bij desalderingen vinden onder andere plaats door vertragingen bij projecten met cofinanciering van gemeentes.
Overige technisch
Deze post bevat overige mee- en tegenvallers. De grootste meevaller betreft de niet gebruikte middelen van de Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector (circa 66 miljoen euro).
Ontvangsten
Technische mutaties Voorjaarsnota
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle niet-ontvangen middelen van 2022 toegevoegd aan de begroting van 2023.
Technische mutatie eindejaarsmarge
Dit is een technische bijstelling zodat de ontvangsten en de uitgaven van de eindejaarsmarge binnen het fonds op elkaar aansluiten.
Technisch
Door vaststelling van de niet-gebruikte middelen van de Beschikbaarheidsvergoedings-OV (BVOV) veranderen ook de ontvangsten.