In miljoenen euro's | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2023 | 1.908,4 | 1.858,2 | 1.765,3 | 1.504,1 | 1.579,8 | 1.491,8 |
Technisch | 101,0 | ‒ 171,2 | 74,8 | 455,3 | 204,0 | 209,6 |
Eindejaarsmarge | 213,8 | |||||
Instandhouding Deltafonds | 224,9 | 223,0 | 223,0 | |||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 12,5 | 12,2 | 11,5 | 9,4 | 9,8 | 9,1 |
Beekdalen | 8,1 | 9,7 | 15,4 | |||
Dekkingsopgave | ‒ 21,2 | ‒ 26,4 | ‒ 24,8 | ‒ 22,2 | ‒ 24,2 | ‒ 23,7 |
Kasschuiven | ‒ 133,3 | ‒ 180,1 | 63,4 | 250 | ||
Desalderingen | 14,2 | 4,2 | 5,5 | 3,3 | 3,5 | 3 |
Overige technisch | 7,0 | 9,2 | 3,8 | ‒ 10,0 | ‒ 8,2 | ‒ 1,8 |
Stand Voorjaarsnota 2023 | 2.009,5 | 1.687,0 | 1.840,1 | 1.959,4 | 1.783,8 | 1.701,4 |
In miljoenen euro's | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2023 | 1.908,4 | 1.858,2 | 1.765,3 | 1.504,1 | 1.579,8 | 1.491,8 |
Technisch | ‒ 130,5 | ‒ 171,2 | 74,8 | 455,3 | 204,0 | 209,6 |
Eindejaarsmarge | ‒ 17,7 | |||||
Instandhouding Deltafonds | 224,9 | 223,0 | 223,0 | |||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 12,5 | 12,2 | 11,5 | 9,4 | 9,8 | 9,1 |
Beekdalen | 8,1 | 9,7 | 15,4 | |||
Dekkingsopgave | ‒ 21,2 | ‒ 26,4 | ‒ 24,8 | ‒ 22,2 | ‒ 24,2 | ‒ 23,7 |
Kasschuiven | ‒ 133,3 | ‒ 180,1 | 63,4 | 250 | ||
Desalderingen | 14,2 | 4,2 | 5,5 | 3,3 | 3,5 | 3,0 |
Overig technisch | 7,0 | 9,2 | 3,8 | ‒ 10,0 | ‒ 8,2 | ‒ 1,8 |
Niet-plafondrelevant | 231,5 | |||||
Technische mutatie eindejaarsmarge | 231,5 | |||||
Stand Voorjaarsnota 2023 | 2.009,4 | 1.687,0 | 1.840,1 | 1.959,4 | 1.783,8 | 1.701,4 |
Uitgaven
Technische mutaties Voorjaarsnota
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle niet uitgegeven middelen van 2022 overgeheveld naar 2023.
Instandhouding Deltafonds (Ontvangsten = Uitgaven)
In het coalitieakkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor beheer, onderhoud en renovatie van infrastructuur. De beschikbare structurele middelen voor de instandhouding voor het Deltafonds worden overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Deltafonds.
Loon- en prijsbijstelling (Ontvangsten = Uitgaven)
Dit post bevat een eenmalige extra prijsbijstelling 2022 die volgt uit de toezegging uit de Najaarsnota 2022 om extra prijsbijstelling uit te keren om de (semi-)collectieve sector structureel te compenseren voor de hoge inflatie.
Beekdalen (Ontvangsten = Uitgaven)
De coalitieakkoordmiddelen Beekdalen worden toegevoegd aan het Deltafonds, om de beekdalen in onder meer Limburg beter te beschermen.
Kasschuiven (Ontvangsten = Uitgaven)
Als gevolg van het geactualiseerde programma is er kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds, hoofdzakelijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit binnen de begrotingsperiode op nul.
Desaldering (Ontvangsten = Uitgaven)
Dit betreft veelal budgetten die verplaatst worden van de beleidsbegroting IenW naar het Deltafonds, zoals het project van Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming van circa 23 miljoen euro. Daarnaast een verhoging van de bijdragen van waterschappen aan HWBP in navolging van eenmalige extra prijsbijstelling 2022.
Technisch (Ontvangsten = Uitgaven)
Deze post bevat een schuif van de bijdrage waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Deze bijdrage wordt verschoven vanwege een actualisering van de uitvoering van het HWBP.
Ontvangsten
Technische mutaties Voorjaarsnota
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle vertraagde ontvangsten van 2022 toegevoegd aan de begroting van 2023.
Technische mutatatie eindejaarsmarge
Dit is een technische bijstelling zodat de ontvangsten- en de uitgaven van de eindejaarsmarge binnen het fonds op elkaar aansluit.