In miljoenen euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Basisstand (Miljoenennota) | 1.819 | 1.908 | 2.030 | 1.808 | 1.822 | 1.664 |
Kasschuiven investeringsplafond | ‒ 660 | ‒ 277 | 27 | 251 | ‒ 38 | ‒ 96 |
Kasschuif Beekdalen | ‒ 199 | ‒ 94 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Kasschuif Deltafonds | ‒ 461 | ‒ 183 | 12 | 236 | ‒ 53 | ‒ 112 |
Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV | 199 | 94 | ||||
CA middelen Beekdalen | 199 | 94 | ||||
Overboekingen met andere begrotingen | 1 | 9 | 8 | ‒ 1 | 0 | 0 |
Overboekingen met andere begrotingen | 1 | 9 | 8 | ‒ 1 | 0 | 0 |
Plafondcorrecties | 1 | |||||
Plafondcorrecties | 1 | |||||
Eindejaarsmarge | 208 | |||||
Eindejaarsmarge | 208 | |||||
Technisch | 14 | 7 | ‒ 6 | ‒ 18 | ‒ 2 | 8 |
Doorverdeling saldo 2023 | 203 | 0 | 0 | |||
Overig technisch | ‒ 189 | 7 | ‒ 6 | ‒ 18 | ‒ 2 | 8 |
Stand Voorjaarsnota | 1.582 | 1.741 | 2.059 | 2.041 | 1.782 | 1.575 |
In miljoenen euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Basisstand (Miljoenennota) | 1.819 | 1.908 | 2.030 | 1.808 | 1.822 | 1.664 |
Desalderingen | ‒ 455 | ‒ 174 | 34 | 250 | ‒ 38 | ‒ 96 |
Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat | ‒ 455 | ‒ 174 | 34 | 250 | ‒ 38 | ‒ 96 |
Technisch | 10 | 8 | ‒ 5 | ‒ 17 | ‒ 2 | 8 |
Doorverdeling saldo 2023 | ‒ 4 | |||||
Overig technisch | 14 | 8 | ‒ 5 | ‒ 17 | ‒ 2 | 8 |
Niet-plafondrelevant | 208 | |||||
Niet-plafondrelevant | 208 | |||||
Stand Voorjaarsnota | 1.582 | 1.741 | 2.059 | 2.041 | 1.782 | 1.575 |
Uitgaven
Kasschuiven Investeringsplafond
Kasschuif Beekdalen
De tweede tranche van de coalitieakkoordmiddelen Beekdalen worden toegevoegd aan het Deltafonds. Tegelijkertijd wordt met een kasschuif het budget in een realistisch uitgavenpatroon gezet. Met de huidige planning komende de meeste middelen tot besteding in de periode 2030 t/m 2034.
Kasschuif Deltafonds
In de jaren 2024 en 2025 wordt circa 650 miljoen euro verplaatst naar latere jaren. Met name budget van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verschoven naar latere jaren in verband met uitdagingen in de uitvoering. In het jaar 2027 is extra kasbudget nodig voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.
Overboekingen coalitieakkoord Rutte IV
CA-middelen Beekdalen
De tweede tranche van de coalitieakkoordmiddelen Beekdalen worden toegevoegd aan het Deltafonds. Met de tweede tranche kan langdurig werk gemaakt worden van het verbeteren van de waterveiligheid in Limburg. Dit doet ook recht aan de bestuursovereenkomst van zomer 2022 tussen net Rijk, de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg, waarin alle partijen zich committeren aan het doel om Limburg waterveiliger te maken.
Overboekingen met andere begrotingen
Deze post bevat diverse overboekingen van en naar andere departementen in het kader van het Deltafonds.
Plafondcorrecties
Dit betreft overboekingen van middelen van het Deltafonds naar het Infrastructuur en Waterstaat zoals een bijdrage aan het DG Water en Bodem voor de validatie van de budgetbehoefte voor instandhouding.
Eindejaarsmarge
Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle niet uitgegeven middelen van 2023 overgeheveld naar 2024.
Technisch
Doorverdeling saldo 2023
Dit is een technische bijstelling zodat de ontvangsten- en de uitgaven van de eindejaarsmarge binnen het fonds op elkaar aansluit.
Overig technisch
Dit betreft overige herschikkingen.
Ontvangsten
Desalderingen
Mutaties met Infrastructuur en Waterstaat
Deze mutaties zijn technisch nodig om het fonds in evenwicht te houden. De inhoudelijke mutaties zijn toegelicht bij de uitgaven.
Technisch
Doorverdeling saldo 2023
Dit is een technische bijstelling zodat de ontvangsten- en de uitgaven van de eindejaarsmarge binnen het fonds op elkaar aansluiten.
Overig technisch
Dit betreft overige herschikkingen.
Niet-plafondrelevant
Conform de begrotingsregels voor fondsen worden alle vertraagde ontvangsten van 2023 toegevoegd aan de begroting van 2024.