2020 | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS) | 1.105,00 |
Mee- en tegenvallers | |
Rijksbegroting | |
Diversen | ‒ 41 |
‒ 41 | |
Beleidsmatige mutaties | |
Rijksbegroting | |
Saldo 2019 | 38,6 |
Diversen | 0,7 |
39,3 | |
Technische mutaties | |
Rijksbegroting | |
Generale kasschuif deltafonds | ‒ 94,9 |
Saldo 2020 experimenteren cf art iii deltawet | 52,1 |
Diversen | 18,9 |
‒ 23,9 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020 | ‒ 25,6 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal) | 1.079,40 |
Totaal Internationale samenwerking | |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 | 1.079,40 |
2020 | |
|---|---|
Stand Miljoenennota 2020 (excl. IS) | 1.105,00 |
Mee- en tegenvallers | |
Rijksbegroting | |
Diversen | 7,2 |
7,2 | |
Beleidsmatige mutaties | |
Rijksbegroting | |
Diversen | ‒ 4,7 |
‒ 4,7 | |
Technische mutaties | |
Rijksbegroting | |
Generale kasschuif deltafonds | ‒ 94,9 |
Diversen | 17,6 |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | |
Voordelig saldo 2019 | 44 |
‒ 33,3 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020 | ‒ 30,8 |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 (subtotaal) | 1.074,20 |
Totaal Internationale samenwerking | |
Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 | 1.074,20 |
Uitgaven
Mee-en tegenvallers
Diversen
Op het Deltafonds is bij Slotwet ruim 40 miljoen euro aan lagere realisaties gemeld. De belangrijkste oorzaken zijn kasmatige vertragingen die optreden bij aanlegprojecten waterveiligheid (-19 miljoen euro), investeringen en studiekosten zoetwater (-9,9 miljoen euro) projecten waterkwaliteit (-10 miljoen euro) en vervanging en renovatie door RWS (-1,5 miljoen euro).
Beleidsmatige mutaties
Saldo 2019
Het voordelig saldo over 2019 is bij Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds. Het saldo 2019 bedraagt 38,6 miljoen euro op de uitgaven en ‒ 5,4 miljoen euro op de ontvangsten, waardoor het netto saldo (uitgaven minus ontvangsten) uitkomt op 44 miljoen euro.
Diversen
Op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie zijn de actualisaties van alle projectbudgetten op het Deltafonds doorgevoerd. Vanwege de relatief geringe omvang van deze mutaties (<15 miljoen euro) vallen deze onder diversen.
Technische mutaties
Generale Kasschuif Deltafonds - uitgaven en niet-belastingontvangsten
Dit betreft een actualisatie van de middelen om aan te sluiten op het programma van het Deltafonds over de jaren heen. Per saldo is er binnen de meerjarenperiode 0,6 miljard euro uit latere jaren naar voren geschoven.
Saldo 2020 experimenteren cf art iii deltawet
Op het artikel experimenteren cf art III Deltawet vond een tegenvaller plaats op het project Afsluitdijk, als gevolg van een probleem rond de Hydraulische Randvoorwaarden. Volgens de reguliere fondssystematiek loopt deze overschrijding mee in het saldo van het Deltafonds.
Diversen - uitgaven en niet-belastingontvangsten
Deze post betreft het saldo van verschillende technische mutaties, waaronder met name desalderingen vallen. De grootste drie zijn de loon- en prijsbijstelling 2020 (13,2 miljoen euro), de terugbetaling voor compenserende maatregelen bij het project Haringvliet de Kier waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was (6,9 miljoen euro in 2020) en het saldo investeren in waterveiligheid (25,1 miljoen euro).
Niet-belastingontvangsten
Mee- en tegenvallers
Diversen
Deze post bestaat vrijwel volledig uit hogere gerealiseerde ontvangsten op waterveiligheid-projecten (7,5 miljoen euro).
Beleidsmatige mutaties
Diversen
Onder deze post gaat het saldo over 2019 aan de ontvangstenkant schuil (zie de toelichting onder 'saldo 2019').
Niet relevant voor het uitgavenplafond
Dit is het saldo 2019 dat in 2020 is toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.