| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en ISB's | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 3e ISB | Stand 3e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 10.797.624 | 10.851.521 | 5.340 | 10.856.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan garantieverplichtingen | 71.300 | 75.800 | 75.800 | |||||
| Waarvan overige verplichtingen | 10.726.324 | 10.775.721 | 5.340 | 10.781.061 | ||||
| UITGAVEN | 3.771.790 | 3.754.790 | 5.340 | 3.760.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 78% | 80% | 80% | |||||
| Subsidies | 3.510.444 | 3.471.316 | 5.340 | 3.476.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenderregeling Energie-innovatie (TSE) | 35.244 | 47.504 | 47.504 | |||||
| SDE+ projecten (hernieuwbare energie) | 48.040 | 48.040 | 48.040 | |||||
| Energie-efficientie | 2.368 | 3.049 | 3.049 | |||||
| Green Deals | 500 | 500 | 500 | |||||
| Demonstratie regeling Klimaat en Energie Innovatie (DEI+) | 66.806 | 64.206 | 64.206 | |||||
| Subsidie regeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) | 4.900 | 4.500 | 4.500 | |||||
| Projecten Klimaat en Energieakkoord | 0 | 1.402 | 1.402 | |||||
| MEP | 0 | 293 | 293 | |||||
| SDE | 699.167 | 694.867 | 694.867 | |||||
| SDE + | 2.322.649 | 2.297.917 | 2.297.917 | |||||
| Aardwarmte | 0 | 15.000 | 15.000 | |||||
| ISDE-regeling | 200.000 | 140.000 | 140.000 | |||||
| Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) | 105.595 | 110.625 | 110.625 | |||||
| Carbon Capture and Storage (CCS) | 4.080 | 7.980 | 7.980 | |||||
| Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) | 0 | 65 | 65 | |||||
| Hoge Flux Reactor | 7.651 | 7.651 | 7.651 | |||||
| Caribisch Nederland | 4.944 | 9.944 | 5.340 | 15.284 | ||||
| Overige Subsidies | 6.000 | 5.873 | 5.873 | |||||
| Maatregelen voor CO2-reductie | 2.500 | 11.900 | 11.900 | |||||
| Postcoderoos | 0 | 0 | 0 | |||||
| Leningen | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBN | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |||||
| Garanties | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verliesdeclaratie aardwarmte | 0 | 4.500 | 4.500 | |||||
| Opdrachten | 11.499 | 11.603 | 0 | 11.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderzoek mijnbouwbodembeweging | 1.916 | 2.891 | 2.891 | |||||
| SodM onderzioek | 1.925 | 1.925 | 1.925 | |||||
| Uitvoeringsagenda klimaat | 823 | 577 | 577 | |||||
| Klimaat mondiaal | 369 | 369 | 369 | |||||
| Onderzoek & opdrachten | 6.466 | 5.841 | 5.841 | |||||
| Bijdrage aan agentschappen | 62.421 | 82.004 | 0 | 82.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan RVO.nl | 50.498 | 69.949 | 69.949 | |||||
| Bijdrage aan Agentschap Telecom | 0 | 400 | 400 | |||||
| Bijdrage aan KNMI | 1.143 | 1.786 | 1.786 | |||||
| Bijdrage aan NEa | 7.194 | 7.669 | 7.669 | |||||
| Bijdrage aan NVWA | 841 | 788 | 788 | |||||
| Bijdrage aan RIVM | 1.513 | 0 | 0 | |||||
| Bijdrage aan RWS | 1.232 | 1.412 | 1.412 | |||||
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 141.955 | 143.308 | 0 | 143.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doorsluis COVA-heffing | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |||||
| TNO kerndepartement | 29.166 | 31.019 | 31.019 | |||||
| TNO-SodM | 1.789 | 1.289 | 1.289 | |||||
| Bijdrage aan medeoverheden | 23.602 | 23.602 | 0 | 23.602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitkoopregeling | 23.602 | 23.602 | 23.602 | |||||
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 13.169 | 13.757 | 0 | 13.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan ECN | 11.675 | 12.021 | 12.021 | |||||
| Internationale contributies | 1.494 | 1.736 | 1.736 | |||||
| Stortingen in reserves | 4.700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting in begrotingsreserve duurzame energie | 0 | 0 | 0 | |||||
| Storting begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie | 0 | 0 | 0 | |||||
| Storting in begrotingsreserve aardwarmte | 4.700 | 700 | 700 | |||||
| Ontvangsten | 3.487.161 | 3.626.536 | 0 | 3.626.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten COVA | 111.000 | 111.000 | 111.000 | |||||
| Opbrengst heffing ODE (SDE+) | 2.411.000 | 2.411.000 | 2.411.000 | |||||
| Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie | 173.000 | 236.020 | 236.020 | |||||
| Ontvangsten zoutwinning | 2.511 | 2.511 | 2.511 | |||||
| ETS-ontvangsten | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |||||
| Diverse ontvangsten | 15.200 | 25.395 | 25.395 | |||||
| Onttrekking begrotingsreserve maatregelen voor CO2-reductie | 324.450 | 390.610 | 390.610 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Subsidies
De kosten van de elektriciteitsvoorziening in Caribisch Nederland zijn relatief hoog in vergelijking met Europees Nederland. Daarom ontvangen de energiebedrijven van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius de afgelopen jaren al subsidie om de netbeheertarieven op Europees Nederlands niveau te houden. Om de gevolgen van de coronacrisis voor de inkomens van de bewoners van deze eilanden te verlichten wordt budget beschikbaar gesteld aan de energiebedrijven, zodat het netbeheertarief voor elektriciteit in de periode 1mei tot en met 31december 2020 naar nul verlaagd kan worden. Het gaat hier om een tijdelijke Corona toeslag op de elektriciteitsrekening in Caribisch Nederland.