| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.010.129 | – 42.708 | 1.967.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.484.182 | – 90.108 | 2.394.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 69.699 | 0 | 69.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 35.760 | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 27.326 | 0 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning cliëntorganisaties | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 20.391 | 0 | 20.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.790.419 | – 95.500 | 1.694.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.767.092 | – 95.500 | 1.671.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.767.092 | – 95.500 | 1.671.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 136.682 | 5.392 | 142.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 47.667 | 0 | 47.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 18.404 | 0 | 18.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 19.256 | 0 | 19.256 | |||||
| Overige | 10.007 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 50.781 | – 3.613 | 47.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 49.178 | – 3.613 | 49.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 38.234 | 9.005 | 47.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 38.234 | 9.005 | 47.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 254.319 | 0 | 254.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.823 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 251.946 | 0 | 251.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 63.116 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 68.636 | 0 | 68.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 233.063 | 0 | 233.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 225.262 | – 645 | 224.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 225.262 | – 645 | 224.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 4.253 | 645 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 4.253 | 645 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Zorgbonus
In 2021 is op het beschikbare budget voor de zorgbonus een onderschrijding van € 73,5 miljoen omdat budgethouders pgb (Wlz, Wmo en Jeugdwet) minder bonussen hebben aangevraagd dan verwacht.
Sectorplanplus
Voor Sectorplanplus is er een bedrag van € 22,5 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-activiteiten. Sectorplanplus heeft aangegeven dat de hiermee samenhangende uitgaven niet in 2021 maar in 2022 zullen plaatsvinden. Met het oog daarop wordt het beschikbare bedrag voor 2021 bijgesteld en vindt een doorschuiving plaats van € 7,5 miljoen van 2021 naar 2022.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Realisatie Digitale Oplossingen
Op het budget voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus is in 2021 sprake van een onderschrijding. In totaal was er dit jaar een budget beschikbaar van € 63,2 miljoen, maar daarvan wordt circa € 8,5 miljoen niet uitgegeven. Belangrijke oorzaken van deze onderschrijding: de noodzakelijke inhuur van externen bleek geringer dan verwacht, daarnaast bracht de opschaling van het KCC minder kosten met zich dan vanuit het Ministerie van I&W wordt vergoed. De neerwaartse bijstelling van € 8,5 miljoen is onderverdeeld in € 3,6 miljoen op artikel 4 en € 4,9 miljoen op artikel 10.
Bijdragen aan agentschappen
Corona DigiD tikken
VWS financiert de kosten voor Generieke Digital Infrastructuur (GDI) voorzieningen ten behoeve van de zorg. De beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van GDI voorzieningen (zoals DigiD en MijnOverheid) worden sinds 2018 doorbelast aan de gebruiker. In verband met corona wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers te laten testen op corona, het inzien door burgers van uitslagen van deze testen en het maken van vaccinatieafspraken. Voor het gebruik van DigiD in de zorg is als voorschot een aanvullend incidenteel budget benodigd van € 10 miljoen in 2021 en € 5,7 miljoen in 2022. De definitieve afrekening volgt pas in 2022.