Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.874.328 | 326.369 | 2.200.697 | ‒ 293.986 | 1.906.711 | ‒ 16.782 | ‒ 6.563 | ‒ 3.567 | ‒ 3.933 |
Uitgaven | 2.158.939 | 326.369 | 2.485.308 | ‒ 89.242 | 2.396.066 | ‒ 14.955 | ‒ 4.370 | ‒ 3.933 | ‒ 3.933 |
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 54.824 | 6.695 | 61.519 | 6.277 | 67.796 | 1.195 | 3.725 | 3.725 | 3.628 |
Subsidies | 39.418 | 0 | 39.418 | ‒ 3.658 | 35.760 | ‒ 2.973 | 167 | 167 | 70 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 22.418 | 0 | 22.418 | ‒ 3.808 | 18.610 | ‒ 3.123 | 167 | 167 | 315 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | ‒ 245 |
Opdrachten | 8.937 | 6.695 | 15.632 | 9.791 | 25.423 | 3.060 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 177 | 0 | 177 | 3.823 | 4.000 | 3.898 | 3.929 | 3.929 | 3.930 |
Transparantie van zorg | 935 | 0 | 935 | 2.000 | 2.935 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Overige | 7.825 | 6.695 | 14.520 | 3.968 | 18.488 | ‒ 2.838 | ‒ 3.929 | ‒ 3.929 | ‒ 3.930 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.469 | 0 | 6.469 | 144 | 6.613 | 1.108 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
CIBG | 6.469 | 0 | 6.469 | 144 | 6.613 | 1.108 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.542.935 | 271.600 | 1.814.535 | ‒ 43.116 | 1.771.419 | ‒ 24.279 | ‒ 4.298 | ‒ 4.295 | ‒ 4.198 |
Subsidies | 1.519.300 | 271.600 | 1.790.900 | ‒ 42.808 | 1.748.092 | ‒ 24.182 | ‒ 4.201 | ‒ 4.198 | ‒ 4.198 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.519.300 | 271.600 | 1.790.900 | ‒ 42.808 | 1.748.092 | ‒ 24.182 | ‒ 4.201 | ‒ 4.198 | ‒ 4.198 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 9.082 | 0 | 9.082 | ‒ 308 | 8.774 | ‒ 97 | ‒ 97 | ‒ 97 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.082 | 0 | 9.082 | ‒ 308 | 8.774 | ‒ 97 | ‒ 97 | ‒ 97 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 159.635 | 14.674 | 174.309 | ‒ 58.951 | 115.358 | 9.354 | ‒ 1.227 | ‒ 1.330 | ‒ 1.330 |
Subsidies | 113.315 | 0 | 113.315 | ‒ 67.013 | 46.302 | ‒ 1.346 | ‒ 1.327 | ‒ 1.330 | ‒ 1.330 |
Informatiebeleid | 16.981 | 0 | 16.981 | 1.258 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke diensttijd | 90.834 | 0 | 90.834 | ‒ 71.578 | 19.256 | ‒ 1.346 | ‒ 1.327 | ‒ 1.330 | ‒ 1.330 |
Overige | 5.500 | 0 | 5.500 | 3.307 | 8.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 24.002 | 12.593 | 36.595 | 6.301 | 42.896 | 10.700 | 100 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 14.197 | 10.446 | 24.643 | 11.988 | 36.631 | 10.700 | 100 | 0 | 0 |
Overige | 9.805 | 2.147 | 11.952 | ‒ 5.687 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 1.761 | 26.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 1.761 | 26.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 247.456 | 400 | 247.856 | 6.463 | 254.319 | ‒ 1.195 | ‒ 2.540 | ‒ 2.003 | ‒ 2.003 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.876 | 0 | 1.876 | ‒ 53 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.328 | 0 | 1.328 | ‒ 53 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 245.580 | 400 | 245.980 | 5.966 | 251.946 | ‒ 1.195 | ‒ 2.540 | ‒ 2.003 | ‒ 2.003 |
CAK | 117.147 | 400 | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 64.627 | 0 | 64.627 | ‒ 1.511 | 63.116 | ‒ 1.466 | ‒ 1.466 | ‒ 1.466 | ‒ 1.446 |
Zorginstituut Nederland | 60.904 | 0 | 60.904 | 7.732 | 68.636 | 571 | ‒ 774 | ‒ 237 | ‒ 237 |
CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Overige | 1.002 | 0 | 1.002 | ‒ 255 | 747 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 300 | ‒ 322 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 154.089 | 33.000 | 187.089 | 85 | 187.174 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 | ‒ 30 |
Subsidies | 2.224 | 0 | 2.224 | 1.324 | 3.548 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
Zorg en Welzijn | 2.224 | 0 | 2.224 | 1.324 | 3.548 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
Bekostiging | 150.318 | 33.000 | 183.318 | ‒ 3.945 | 179.373 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 |
Zorg en Welzijn | 150.318 | 33.000 | 183.318 | ‒ 3.945 | 179.373 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 | ‒ 4.032 |
Bijdragen aan medeoverheden | 1.547 | 0 | 1.547 | 2.706 | 4.253 | 2.678 | 2.678 | 2.678 | 2.678 |
Overige | 1.547 | 0 | 1.547 | 2.706 | 4.253 | 2.678 | 2.678 | 2.678 | 2.678 |
Ontvangsten | 68.655 | 0 | 68.655 | ‒ 57.502 | 11.153 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 |
Wanbetalers en onverzekerden | 57.502 | 0 | 57.502 | ‒ 57.502 | 0 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 | ‒ 55.502 |
Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1. Positie cliënt en transparantie van zorg
Subsidies
Transparantie van zorg
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut Nederland van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ en ondersteuning van het ‘Linnean-initiatief’ is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.
Opdrachten
Ondersteuning cliëntorganisaties
In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subidies
Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opschaling.
3. Informatiebeleid
Subsidies
Maatschappelijke diensttijd
Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.
Overig
Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).
Opdrachten
Informatiebeleid
Betere toegang uitkomstinformatie
Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.
Authenticatie in de zorg
Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).
Maatschappelijke diensttijd
De middelen van MDT voor het project met het Oranjefonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.
Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.
Overig
Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).
4. Inrichting Zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.
Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden.
Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.
Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bijdragen aan medeoverheden
Overige
Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.
Ontvangsten
De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.