| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.580.676 | 147.000 | 11.727.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.456.616 | 147.000 | 11.603.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,90% | ||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 261.646 | 147.000 | 408.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 60.253 | 6.000 | 66.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 13.780 | 0 | 13.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 23.448 | 0 | 23.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 10.236 | 6.000 | 16.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.974 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.815 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 156.771 | 141.000 | 297.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 76.076 | 141.000 | 217.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.686 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 11.194.970 | 0 | 11.194.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 163.589 | 0 | 163.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 84.254 | 0 | 84.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 36.013 | 0 | 36.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 43.322 | 0 | 43.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 10.889.200 | 0 | 10.889.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.039.200 | 0 | 4.039.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 18.132 | 0 | 18.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 18.132 | 0 | 18.132 | ||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 124.049 | 0 | 124.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 32.296 | 0 | 32.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 91.753 | 0 | 91.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Inclusieve samenleving
Bij de Najaarnota 2020 is 9 miljoen beschikbaar gesteld voor het Rode Kruis, maar een gedeelte van de ondersteuning vindt plaats in 2021. Het Rode Kruis ondersteunt in 2021 de overheid bij het testen en vaccineren. Hiervoor ontvangen zij 6 miljoen.
Opdrachten
Inclusiviteit
In 2021 is de staande afspraak dat meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen door het Rijk worden vergoed richting gemeenten. Deze post betreft meerkosten vanuit de Jeugdwet en de Wmo 2015. In 2020 was de compensatie 170 miljoen; vanwege het vaccinatieprogramma worden lagere meerkosten verwacht in 2021 (141 miljoen). Dit bedrag is een voorlopige raming. De hoogte van de compensatie zal na de zomer vastgesteld en uitgekeerd worden.