Vastgestelde begroting 2025 incl. NvW | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.923.860 | 1.310.564 | ‒ 270.000 | 2.964.424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.942.348 | 370.897 | ‒ 270.000 | 2.043.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwerving | 1.223.691 | 297.357 | ‒ 270.000 | 1.251.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.223.691 | 297.357 | ‒ 270.000 | 1.251.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwerving: voorbereidingsfase | 226.762 | ‒ 226.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwerving: realisatie | 996.929 | 524.119 | ‒ 270.000 | 1.251.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instandhouding | 549.958 | 109.649 | 0 | 659.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 549.958 | 109.649 | 0 | 659.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instandhouding Materieel | 549.958 | 109.649 | 0 | 659.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en Innovatie | 190.687 | 127.104 | 0 | 317.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 190.687 | 127.104 | 0 | 317.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheid, klimaat en veiligheid | 18.565 | 15.280 | 0 | 33.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennisopbouw | 43.962 | 28.940 | 0 | 72.902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technologieontwikkeling | 37.837 | 21.929 | 0 | 59.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennisgebruik | 4.380 | 4.159 | 0 | 8.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kort Cyclische Innovatie | 85.943 | 56.796 | 0 | 142.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve valutaschommelingen | 0 | 9.998 | 0 | 9.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 9.998 | 0 | 9.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 9.998 | 0 | 9.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over-/onderprogrammering | ‒ 21.988 | ‒ 173.211 | 0 | ‒ 195.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds | ‒ 21.988 | ‒ 173.211 | 0 | ‒ 195.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds | ‒ 21.988 | ‒ 173.211 | 0 | ‒ 195.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 27.310 | 70.280 | 0 | 97.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De beoogde verplichtingen bedragen € 270 miljoen.
Uitgaven
De beoogde kasuitgaven zijn gelijk aan de verplichtingen.
Ontvangsten
Vooralsnog worden geen ontvangsten ingeboekt. Naar verwachting worden de ontvangsten verwerkt met de eerstvolgende reguliere begrotingswet.