Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen | Mutaties 1e ISB | Stand 1e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | Mutatie 2031 | Mutatie 2032 | Mutatie 2033 | Mutatie 2034 | Mutatie 2035 | Mutatie 2036 | Mutatie 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 922.760 | 59.100 | 981.860 | |||||||||||||||
Uitgaven | 983.034 | 983.034 | 400 | 58.700 | ||||||||||||||
Verwerving | ||||||||||||||||||
Opdrachten | 791.035 | 791.035 | 400 | 58.700 | ||||||||||||||
Verwerving: voorbereidingsfase | 52.116 | 52.116 | ||||||||||||||||
Verwerving: onderzoeksfase | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Verwerving: realisatie | 738.919 | 738.919 | 400 | 58.700 | ||||||||||||||
Instandhouding | ||||||||||||||||||
Opdrachten | 399.167 | 399.167 | ||||||||||||||||
Instandhouding Materieel | 399.167 | 399.167 | ||||||||||||||||
Kennis en Innovatie | ||||||||||||||||||
Bekostiging | 32.794 | 32.794 | ||||||||||||||||
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten | 2.521 | 2.521 | ||||||||||||||||
Technologieontwikkeling | 23.716 | 23.716 | ||||||||||||||||
Kennisgebruik | 3.072 | 3.072 | ||||||||||||||||
Kort Cyclische Innovatie | 3.485 | 3.485 | ||||||||||||||||
Onzekerheidsreservering | 3.735 | 3.735 | ||||||||||||||||
Over-/ onderprogrammering | ‒ 243.697 | ‒ 243.697 | ||||||||||||||||
Ontvangsten | 62.198 | 62.198 | ||||||||||||||||
Overige ontvangsten materieel | 62.198 | 62.198 |
Toelichting
Hogere verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met €59,1 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.
Hogere uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met €0,4 miljoen. Voor 2024 wordt dit verhoogd met €58,7 miljoen.