Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen | Mutaties 1e ISB | Stand 1e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | Mutatie 2031 | Mutatie 2032 | Mutatie 2033 | Mutatie 2034 | Mutatie 2035 | Mutatie 2036 | Mutatie 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 586.506 | 292.600 | 879.106 | |||||||||||||||
Uitgaven | 706.136 | 8.800 | 714.936 | 229.000 | 54.800 | |||||||||||||
Verwerving | ||||||||||||||||||
Opdrachten | 587.824 | 8.800 | 596.624 | 229.000 | 54.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verwerving: voorbereidingsfase | 5.689 | 5.689 | ||||||||||||||||
Verwerving: onderzoeksfase | 11.052 | 11.052 | ||||||||||||||||
Verwerving: realisatie | 571.083 | 8.800 | 579.883 | 229.000 | 54.800 | |||||||||||||
Instandhouding | ||||||||||||||||||
Opdrachten | 291.974 | 291.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instandhouding Materieel | 291.974 | 291.974 | ||||||||||||||||
Over-/ onderprogrammering | ‒ 173.662 | ‒ 173.662 | ||||||||||||||||
Ontvangsten | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige ontvangsten materieel | 2500 | 2500 |
Toelichting
Hogere verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met €292,6 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.
Hogere uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2022 wordt verhoogd met €8,8 miljoen. Voor 2023 en 2024 wordt dit verhoogd met respectievelijk €229,0 miljoen en €54,8 miljoen.