Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen | Mutaties 1e ISB | Stand 1e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | Mutatie 2031 | Mutatie 2032 | Mutatie 2033 | Mutatie 2034 | Mutatie 2035 | Mutatie 2036 | Mutatie 2037 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 676.913 | 106.400 | 783.313 | |||||||||||||||
Uitgaven | 1.236.398 | 1.236.398 | 58.200 | 48.200 | ||||||||||||||
Verwerving | ||||||||||||||||||
Opdrachten | 1.359.903 | 1.359.903 | 58.200 | 48.200 | ||||||||||||||
Verwerving: voorbereidingsfase | 13.117 | 13.117 | ||||||||||||||||
Verwerving: realisatie | 1.346.786 | 1.346.786 | 58.200 | 48.200 | ||||||||||||||
Instandhouding | ||||||||||||||||||
Opdrachten | 278.253 | 278.253 | ||||||||||||||||
Instandhouding Materieel | 278.253 | 278.253 | ||||||||||||||||
Over-/ onderprogrammering | ‒ 401.758 | ‒ 401.758 | ||||||||||||||||
Ontvangsten | 0 | 0 |
Toelichting
Hogere verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2022 wordt verhoogd met €106,4 miljoen. Het merendeel van de bijhorende uitgaven zal plaatsvinden in 2023 en 2024.
Hogere uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met €58,2 miljoen. Voor 2024 wordt dit verhoogd met €48,2 miljoen.