Vastgestelde begroting 2022 incl ISB 1,2 en 3) | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB 4 | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 468.096 | 40.350 | 7.278 | 515.724 | 6.331 | 5.460 | 5.475 | 5.186 |
Apparaatsuitgaven | 469.427 | 40.350 | 7.278 | 517.055 | 6.331 | 5.460 | 5.475 | 5.186 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||||
Personele uitgaven | 331.284 | 14.539 | 7.278 | 353.101 | 6.331 | 5.460 | 5.475 | 5.186 |
waarvan eigen personeel | 293.938 | 9.339 | 5.778 | 309.055 | 5.331 | 4.460 | 4.475 | 4.486 |
waarvan externe inhuur | 36.099 | 5.182 | 1.500 | 42.781 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700 |
waarvan overig personeel | 1.247 | 18 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiele uitgaven | 138.143 | 25.811 | 0 | 163.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan ict | 15.764 | 2.641 | 0 | 18.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan sso's | 84.357 | 7.448 | 0 | 91.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig materieel | 38.022 | 15.722 | 0 | 53.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 4.406 | 2.000 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement: eigen personeel
Naast een aantal kleinere posten hebben de mutaties op het apparaatsartikelonderdeel eigen personeel voor € 3,1 mln betrekking op het apparaat van het het Directoraat Generaal ondermijning en voor € 0,7 mln. betrekking op de apparaatskosten die gerelateerd zijn aan de versterking van de preventieaanpak (zie ook artikelonderdeel 34.2)