Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 460.130 | 7.966 | 468.096 | 40.350 | 508.446 | 16.175 | 25.709 | 24.673 | 23.233 |
Apparaatsuitgaven | 461.461 | 7.966 | 469.427 | 40.350 | 509.777 | 16.175 | 25.709 | 24.673 | 23.233 |
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||||||
Personele uitgaven | 324.068 | 7.216 | 331.284 | 14.539 | 345.823 | 7.273 | 16.104 | 14.468 | 13.511 |
waarvan eigen personeel | 289.197 | 4.741 | 293.938 | 9.339 | 303.277 | 6.626 | 15.455 | 13.817 | 12.859 |
waarvan externe inhuur | 33.624 | 2.475 | 36.099 | 5.182 | 41.281 | 618 | 620 | 622 | 606 |
waarvan overig personeel | 1.247 | 0 | 1.247 | 18 | 1.265 | 29 | 29 | 29 | 46 |
Materiele uitgaven | 137.393 | 750 | 138.143 | 25.811 | 163.954 | 8.902 | 9.605 | 10.205 | 9.722 |
waarvan ict | 15.764 | 0 | 15.764 | 2.641 | 18.405 | 642 | 755 | 754 | 690 |
waarvan sso's | 84.357 | 0 | 84.357 | 7.448 | 91.805 | 5.304 | 5.404 | 6.000 | 5.593 |
waarvan overig materieel | 37.272 | 750 | 38.022 | 15.722 | 53.744 | 2.956 | 3.446 | 3.451 | 3.439 |
Ontvangsten | 4.406 | 0 | 4.406 | 2.000 | 6.406 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
• Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.
• Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
• 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding
• Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:
‒ 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19
‒ 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.