Algemene doelstelling
In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.
Budgettaire gevolgen
| Realisatie | vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
| Verplichtingen | 103.254 | 89.615 | 82.955 | 90.693 | 103.992 | 105.779 | – 1.787 |
| Uitgaven | 84.447 | 107.028 | 85.193 | 89.598 | 93.786 | 105.779 | – 11.993 |
| Programma-uitgaven | 84.447 | 107.028 | 85.193 | 89.598 | 93.786 | 105.779 | – 11.993 |
| Subsidies en bijdragen | 31.495 | 29.732 | 30.741 | 31.545 | 30.978 | 30.980 | – 2 |
| Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 22.085 | 56.675 | 36.479 | 46.198 | 47.319 | 57.143 | – 9.824 |
| Opdrachten | 9.826 | 13.656 | – 3.830 | ||||
| Bekostiging | 4.448 | 4.000 | 448 | ||||
| Inkomensoverdrachten – Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 1.215 | 1.215 | |||||
| Overige uitgaven | 30.867 | 20.621 | 17.973 | 11.855 | |||
| Programma ontvangsten | 893 | 893 | |||||
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 2,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Uitgaven
Bijdrage Navo en internationale samenwerking
VJTF – De geplande € 10 miljoen van VJTF leidt niet tot realisatie op dit artikel maar is verdeeld naar de overige defensieonderdelen.
Opdrachten
De realisatie van Opdrachten is per saldo € 3,8 miljoen lager dan initieel begroot en wordt grotendeels veroorzaakt doordat de begrote garantiestelling Invictus Games van € 4,0 niet benodigd was in 2019.
Inkomensoverdrachten
Voor de uitgaven aan schadevergoedingen Chroom-6 is met de 1e suppletoire begroting totaal € 18,2 miljoen toegevoegd, verdeeld in € 7,6 miljoen voor 2019 en € 10,6 miljoen voor 2020. Van de € 7,6 miljoen zijn in 2019 slecht voor € 1,2 miljoen aan schadevergoedingen ingediend en uitbetaald met als gevolg dat het resterende deel doorschuift naar 2020.