Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Art. | Verplichtingen | 1.522.823 | 1.537.856 | 1.646.936 | 1.727.649 | 2.042.041 | 1.818.674 | 223.367 |
Uitgaven | 1.517.171 | 1.529.926 | 1.627.051 | 1.712.070 | 1.991.550 | 1.825.317 | 166.233 | |
10.2 | Apparaatsuitgaven | 1.517.171 | 1.529.926 | 1.627.051 | 1.712.070 | 1.991.550 | 1.825.317 | 166.233 |
Personele uitgaven | 1.497.054 | 1.506.690 | 1.597.746 | 1.688.121 | 1.963.070 | 1.753.469 | 209.601 | |
Eigen personeel | 229.650 | 257.115 | 312.968 | 356.246 | 442.954 | 436.288 | 6.666 | |
Externe Inhuur | 9.192 | 10.205 | 14.758 | 26.089 | 34.603 | 5.018 | 29.585 | |
Overige personele exploitatie | 11.238 | 12.990 | 18.677 | 27.083 | 35.824 | 26.303 | 9.521 | |
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.246.974 | 1.226.380 | 1.251.343 | 1.278.703 | 1.449.689 | 1.285.860 | 163.829 | |
Materiële uitgaven | 20.117 | 23.236 | 29.305 | 23.949 | 28.480 | 71.848 | ‒ 43.368 | |
Instandhouding IT | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige materiële exploitatie | 19.512 | 23.236 | 29.305 | 23.949 | 28.480 | 71.848 | ‒ 43.368 | |
Ontvangsten | 42.212 | 34.397 | 10.205 | 10.222 | 9.142 | 7.853 | 1.289 | |
Toelichting op de instrumenten
Verplichtingen
De verplichtingen zijn € 223,4 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) met € 164,6 miljoen, wat grotendeels verband houdt met de hogere kasuitgaven die hieronder worden toegelicht. Daarnaast zijn er meerjarige verplichtingen onder Externe inhuur aangegaan (€ 83,0 miljoen). Tot slot is € 41,8 miljoen minder verplicht op de Materiële exploitatie, dat wederom samenhangt met de lagere kasuitgaven die eveneens verderop worden toegelicht. Het restant wordt verklaard door een verzameling van kleine afwijkingen.
Uitgaven
De realisatie op apparaatsuitgaven is € 166,2 hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van:
Eigen personeel, externe inhuur en overige personele kosten
De realisatie Externe inhuur is € 29,6 miljoen hoger dan begroot. Vanwege de krappe arbeidsmarkt konden niet alle vacatures worden opgevuld. Om de groei van defensieactiviteiten te ondersteunen, is tijdelijke capaciteit ingezet via externe inhuur.
Pensioenen en uitkeringen
De post Uitkeringen is € 163,8 miljoen hoger dan begroot. Hiervan wordt € 78,4 miljoen verklaard door de doorwerking van nieuwe arbeidsvoorwaarden en € 14,7 miljoen door reguliere indexatie. Daarnaast is in december de factuur voor pensioenafdrachten (€ 103,2 miljoen) betaald, terwijl deze normaliter pas in januari 2025 zou worden betaald. In de ontwerpbegroting was hiermee geen rekening gehouden. Daarnaast is als gevolg van herziene ramingen van pensioenen en uitkeringen € 33,8 miljoen minder uitgegeven. Het verschil wordt veroorzaakt door meerdere kleine afwijkingen.
Materiële uitgaven
De Materiële uitgaven zijn € 43,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit verschil wordt deels verklaard door een herschikking van € 14,6 miljoen naar externe inhuur en eigen personeel in het kader van het programma Defensie Open op Orde (DOO). Daarnaast is € 9,0 miljoen ingezet ter dekking van de defensiebrede problematiek, € 7,4 miljoen aan budget is overgeheveld naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ten behoeve van bedrijfsvoeringskosten en € 7,1 miljoen is een optelling van meerdere kleine posten die door verschillende redenen zijn vertraagd. Het implementatietempo van de organisatie groeit nog om de plannen tijdig te kunnen realiseren.