Downloads
Gerelateerde visual
Infrastructuurfonds
A Infrastructuurfonds
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
a. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk jaar afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.
Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
| Begrotingsbedrag | Verschil |
|---|---|
| < € 4,5 mln. | > 50% |
| € 4,5 – € 22,5 mln. | > € 2,5 mln. |
| > € 22,5 mln. | > 10% |
| > € 50 mln. | > € 5 mln. |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.
De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties is in tabellen, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, in bijlage I bij dit wetsvoorstel inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo over 2014 per definitie doorgeboekt naar 2015 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de slotwetmutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen.
In de kolom Toelichting van deze tabellen is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het hieronder opgenomen «Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties».
Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
| Art. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 6.594,6 | 6.594,6 | ||
| Stand vastgestelde begroting 2014 | 6.594,6 | 6.594,6 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2014 | 6.267,0 | 6.267,0 | ||
| Stand 2e suppletoire begroting 2014 | 6.117,2 | 6.141,5 | ||
| – mutaties Slotwet | ||||
| Kader relevante mutaties | ||||
| 1. | Saldo 2014 | div. | – 10,4 | – 10,6 |
| 2. | Overboekingen van/naar Hfdst XII | 12/13/14 | 1,4 | 1,4 |
| Realisatie 2014 | 6.108,2 | 6.132,3 | ||
Ad 1. De in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties laten ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting een nadelig saldo zien van € 1,4 mln., dat bestaat uit € 10,4 mln. lagere uitgaven en € 11,8 mln. aan lagere ontvangsten.
Gesaldeerd met het reeds in de tweede suppletoire begroting over 2014 (Kamerstukken II, 2015/2016, xx xxx x) opgenomen voordelig saldo van € 24,3 mln., bedraagt het uiteindelijke totale voordelig saldo van het fonds over 2014 € 22,9 mln.
Het saldo over 2014 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten te kunnen bekostigen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):
-
a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.
-
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
-
c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
B. BEGROTINGSTOELICHTING
| 1. | Leeswijzer | 00 |
| 2. | De producten | |
| 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties | ||
| 2.2 De productartikelen | ||
| 2.3 Verdiepingsbijlage |
B. BEGROTINGSTOELICHTING
| 1. | Leeswijzer | 2 |
| 2. | De producten | 3 |
| 2.1 | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 3 |
| 2.2 | De productartikelen | 6 |
| 2.3 | Verdiepingsbijlage | 27 |
B. BEGROTINGSTOELICHTING
Productartikelen
1. Leeswijzer
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Begroting hoofdstuk XII) op van de Rijksbegroting en een begroting van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
Voor u ligt de begroting van het Infrastructuurfonds.
Door een apart fonds voor infrastructuur kan beter invulling worden gegeven aan de doelstellingen zoals genoemd in de wet op het Infrastructuurfonds, te weten het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten en het bevorderen van continuïteit van middelen voor infrastructuur. Zo mag het fonds jaarlijkse saldi (meer of minder uitgaven in enig jaar) overhevelen – in tegenstelling tot de beleidsbegroting van IenM – waardoor (kasmatige) vertragingen en versnellingen van projecten niet hoeven te leiden tot budgettaire knelpunten.
Het Infrastructuurfonds wordt voor het grootste deel gevoed door een bijdrage uit de begroting van IenM (artikelonderdeel 26.02). Daarnaast worden voor een aantal projecten uitgaven doorberekend aan derden, zoals andere departementen, lagere overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie.
De begroting bestaat uit de volgende onderdelen:
-
1. Leeswijzer.
-
2. Infrastructuuragenda, waarin de mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma worden gepresenteerd.
-
3. Productartikelen, waarin per investeringsdomein de begrotingcijfers worden gepresenteerd. Hierin zijn ook de projectoverzichten opgenomen.
-
– Mutaties in de projectsfeer worden in deze begroting toegelicht als deze financieel groter zijn dan tien procent van het projectbudget of in absolute zin meer bedragen dan € 10 mln;
-
– Een nadere toelichting op deze en alle overige infrastructuurprojecten is te vinden in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) Projectenboek 2014.
-
-
4. Bijlagen; de volgende bijlagen zijn opgenomen in deze begroting:
-
1. Voeding van het Infrastructuurfonds en begrotingstaat per productartikelonderdeel
-
2. Verdiepingsbijlage
-
3. Overzichtsconstructie Kustwacht Nederland Nieuwe Stijl
-
4. DBFM conversie stappen
-
5. Beheer en Onderhoud
-
6. Bijlage Spoor
-
7. Lijst van afkortingen
-
Groeiparagraaf: wat is nieuw in deze begroting
Overprogrammering
In de brief van 13 februari jl. over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is aangekondigd dat in de programmering een tijdelijke en beheerste overprogrammering wordt opgenomen. Dit vertaalt zich in een aanlegprogramma dat in de periode tot en met 2018 hoger is dan het beschikbare budget en een exact omgekeerde situatie in de periode na 2018. Dit impliceert dat mijlpalen kunnen vertragen wanneer de benodigde middelen niet in de juiste jaren beschikbaar zijn. Op totaalniveau zijn tot en met 2028 programma en budget uiteraard in balans. Een beheerste overprogrammering vergt dat geen verplichtingen worden aangegaan indien in de betreffende jaren onvoldoende kasgeld beschikbaar is.
| t/m 2018 | na 2018 | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Programma Verkenning, Planuitwerking en Realisatie | 5,3 | 15,0 | 20,3 |
| Budget Verkenning, Planuitwerking en Realisatie | 3,2 | 17,1 | 20,3 |
| Overprogrammering (–) | – 2,1 | 2,1 | 0 |
Het instrument overprogrammering is door het kabinet ingezet om te zorgen dat de budgetten voor aanleg van infrastructuur ook daadwerkelijk tot besteding komen in de jaren waarin deze beschikbaar zijn gesteld. De ervaring leert namelijk dat infrastructuurprojecten kunnen vertragen ten opzichte van de planning, bijvoorbeeld door complexiteit, onvoorziene omstandigheden of een hoog ambitieniveau in de afgegeven mijlpalen. Doordat met overprogrammering wordt gewerkt leiden vertragingen bij individuele projecten niet automatisch tot onderbesteding van het beschikbare budget.
In het lopende begrotingsjaar en enkele jaren daarna wordt in het realisatieprogramma beperkt overprogrammering toegepast. De kans op grote vertragingen is daar immers beperkt omdat de contracten met de aannemer in de realisatiefase doorgaans zijn gesloten. De overprogrammering wordt verder vooral toegepast in de verkenning- en planuitwerkingprogramma’s waar sprake is van meer planningsonzekerheid. Via deze verdeling is geborgd dat voldoende druk staat op zowel de budgetten dichtbij het uitvoeringsjaar als de budgetten meer in de toekomst. Op beheer en onderhoud vindt geen overprogrammering plaats aangezien daar slechts beperkt sprake is van planningsonzekerheid.
Via bandbreedtes rondom de mijlpalen komt de onzekerheid die het totale programma kenmerkt ook op projectniveau tot uitdrukking. In navolging op de brief over de invulling van bezuinigingen op infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) wordt dit principe nu ook in deze begroting geïntroduceerd bij de verkenning- en planuitwerkingartikelen van Wegen en Vaarwegen. Bij de door uw Kamer aangewezen grote projecten was dit al de werkwijze via de probabilistische planningen in de voortgangrapportages. In de volgende begroting(en) is het voornemen om het principe van bandbreedtes uit te breiden naar alle projecten in de verkenning- en planuitwerkingfase op het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Daartoe worden de probabilistische planningsmethoden verder opgehard en ingebed in een eenduidig systeem van planning, sturing, verslaglegging en (kas)beheersing.
Investeringsruimte
In de brief over de invulling van de bezuinigingen op het infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is aangegeven hoe de investeringsruimte is verdeeld over de modaliteiten. Ook in deze begroting is de investeringsruimte op een apart artikelonderdeel per modaliteit zichtbaar.
Kolom «vorig»
In de tabellen projectoverzichten bij de verschillende artikelen is de kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste stand van de projectbudgetten opgenomen, i.c. de stand na de voorjaarsnota 2013.
1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014.
In paragraaf 2.1 is in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
In paragraaf 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op hoofdproductniveau. Verder zijn projectoverzichten met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingen opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. In deze projectoverzichten worden tevens eventuele wijzigingen in het projectbudget en/of wijzigingen in de oplevering van het project aangegeven en toegelicht.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht. Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
| Begrotingsbedrag | Verschil |
|---|---|
| < € 4,5 miljoen | > 50% |
| € 4,5 – € 22,5 miljoen | > € 2,5 miljoen |
| > € 22,5 miljoen | > 10% |
| > € 50 miljoen | > € 5 miljoen |
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
In paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, waarbij zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties wordt toegelicht.
1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
| Begrotingsbedrag | Verschil |
|---|---|
| < € 4,5 miljoen | > 50% |
| € 4,5 – € 22,5 miljoen | > € 2,5 miljoen |
| > € 22,5 miljoen | > 10% |
| > € 50 miljoen | > € 5 miljoen |
Het bovenstaande houdt in dat (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
Onder 2.3 de Verdiepingsbijlage wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. In die bijlage is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
Artikel 12 Hoofdwegennet
| 12 Hoofdwegennet | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2esuppletoire begroting | Mutaties 3esuppletoire begroting | Stand 3esuppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 4.279.533 | 3.285.408 | 3.786.062 | – 378.376 | 3.407.686 |
| Uitgaven | 2.800.084 | 2.484.570 | 2.537.639 | 31.234 | 2.568.873 |
| 12.01 Verkeersmanagement | 19.189 | 19.189 | 21.589 | 0 | 21.589 |
| 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 624.755 | 628.186 | 659.459 | 5.612 | 665.071 |
| 12.02.01 Beheer en onderhoud | 438.734 | 438.734 | 533.513 | 1 | 533.514 |
| 12.02.02 Servicepakket B&O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.04 Vervanging | 186.021 | 189.452 | 125.946 | 5.611 | 131.557 |
| 12.03 Aanleg | 1.201.347 | 852.383 | 872.405 | 662 | 873.067 |
| 12.03.01 Realisatie | 857.327 | 903.241 | 861.961 | 1.842 | 863.803 |
| 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 344.020 | – 50.858 | 10.444 | – 1.180 | 9.264 |
| 12.04 GIV/PPS | 590.390 | 621.117 | 576.229 | 24.960 | 601.189 |
| 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 407.135 | 406.290 | 407.957 | 0 | 407.957 |
| 12.06.01 Apparaatskosten RWS | 354.920 | 354.075 | 355.573 | 0 | 355.573 |
| 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 52.215 | 52.215 | 52.384 | 0 | 52.384 |
| 12.07 Investeringsruimte | – 42.732 | – 42.595 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09 Ontvangsten | 133.839 | 145.392 | 134.757 | – 2.327 | 132.430 |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De hogere uitgaven op 12.02.04 Vervanging worden veroorzaakt doordat bij het project Stalen Kunstwerken de werkzaamheden aan de Galecopperbrug sneller zijn uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd, mede door de gunstige weersomstandigheden in november en december.
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegennet (12.03.01) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Dynamisch verkeersmanagement | 1 | 1 | 129 | 129 | – | – | |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 28 | 30 | 134 | 134 | nvt | nvt | |
| Programma 130 km | 3 | 13 | 57 | 57 | 1) | ||
| Programma aansluitingen | 3 | 3 | 99 | 99 | nvt | nvt | |
| Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 37 | 37 | – | – | |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 26 | 33 | 1.620 | 1.620 | 2016 | 2016 | 2) |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 6 | 6 | 50 | 50 | 2015–2018 | 2017 | 3) |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 111 | 118 | 1.658 | 1.658 | 2024 | 2024 | 4) |
| A9 Badhoevedorp | 48 | 48 | 339 | 339 | 2019 | 2019 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 0 | 1 | 1.219 | 1.219 | 2012 | 2012 | 5) |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 4 | 4 | 224 | 224 | 2013 | 2013 | |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 4 | 3 | 731 | 731 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 2 | 2 | 24 | 24 | 2016 | 2016 | |
| N50 Ens – Emmeloord | 0 | 16 | 16 | 2016–2018 | 2016 | 6) | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A4 Burgerveen – Leiden | 59 | 51 | 588 | 588 | 2015 | 2015 | 7) |
| A4-A44 Rijnlandroute | 550 | regio | 8) | ||||
| A4 Delft – Schiedam | 180 | 170 | 657 | 657 | 2015 | 2015 | 9) |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 0 | 10 | 10 | 2020 | |||
| N61 Hoek-Schoondijke | 16 | 16 | 118 | 118 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 40 | 36 | 275 | 275 | 2014 | 2015 | 10) |
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 4 | 4 | 7 | 7 | 2014 | 2014 | |
| A67 Aanpak toerit Someren | 3 | 2 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Limburg | |||||||
| A2 Passage Maastricht | 108 | 103 | 678 | 678 | 2016 | 2016 | |
| A76 Aansluitng Nuth | 0 | 64 | 64 | 2017 | 2017 | ||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 1 | 1 | 270 | 270 | 2016 | 2015 | 11) |
| N35 Combiplan Nijverdal | 35 | 32 | 321 | 321 | 2015 | 2014 | 12) |
| A12 Ede – Grijsoord | 6 | 6 | 120 | 120 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 64 | 65 | 194 | 194 | 2014 | 2015 | 13) |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 107 | 106 | |||
| Meer veilig 2 | 27 | 27 | |||||
| Meer veilig 3 | 40 | 40 | |||||
| Verzorgingsplaatsen | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| Afrondingen | 1 | – 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 759 | 753 | 10.394 | 9.843 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 105 | 109 | |||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 864 | 862 | 10.394 | 9.843 | |||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 864 | 862 | 10.394 | 9.843 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
1. De lagere uitgaven bij dit programma komen voor het grootste gedeelte voor rekening van het AKOE-programma (aanpak kritische ontwerp elementen verkeersveiligheid). Deze onderbesteding wordt met name veroorzaakt door drie zaken, te weten: minderkosten als gevolg van aanbestedingsmeevallers, minderkosten als gevolg van vertragingen vooral bij AKOE 2 en 3 (vertraging PAS-wetgeving (Programmatische Aanpas Stikstof)), vertraging bij afspraken maken met de regio's en te optimistische planningen.
-
2. De lagere uitgaven bij dit programma worden hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere uitgaven bij het project A20 Knooppunt Gouwe. De facturen voor de laatste termijnen konden niet meer in 2014 betaald worden. Het werk is wel in 2014 geleverd.
-
3. Het project bestaat uit drie fases: fase 1 (afronding in januari 2015), fase 2 (loopt van februari 2015 – medio 2016) en fase 3 (loopt van medio 2016 – 2018).
-
4. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een aantal facturen te laat zijn ontvangen om nog in 2014 te betalen.
-
5. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een deel van de afrondende werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.
-
6. De openstelling zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 2016–2018.
-
7. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de factuur voor het laatste termijn alsnog in 2014 is ontvangen en betaald.
-
8. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.
-
9. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)
-
10. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de aannemer het werk sneller kon opleveren dan gepland bij Najaarsnota. De weg is uiteindelijk, na uitvoering van de road safety audit, op 24 november opengesteld.
-
11. De laatste werkzaamheden van de openstelling zijn afhankelijk van het renovatieproject brug bij Ewijk. Hier is Rijkswaterstaat met de aannemer in gesprek over een nieuwe planning, openstelling in 2015 is onwaarschijnlijk. Het verkeer wordt zolang over de nieuwe Waalbrug geleid met een 2x3 indeling, waarmee een fileknelpunt voorkomen wordt
-
12. De openstelling is over de jaargrens heen geschoven en ook in 2015 vinden nog werkzaamheden plaats. Hierover is de Tweede Kamer op 11 december 2014 per brief geïnformeerd. Kamerstuk xx.
-
13. De N31 Leeuwarden (De Haak) is eind 2014 opengesteld.
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
| Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 379 | – 379 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 295 | 295 | nvt | nvt | |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 258 | 258 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 235 | 235 | nvt | nvt | |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 234 | 234 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 | Deel 4: 2024–2026 | Deel 4: 2024–2026 | |||
| Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) | 992 | 992 | Deel 5: 2020–2022 | Deel 5: 2020–2022 | |
| A10 Zuidas | 2028 | 2028 | |||
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 296 | 296 | 2028 | 2028 | |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.134 | 1.134 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 165 | 165 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 264 | 264 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A27 Houten – Hooipolder | 787 | 787 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | nvt | nvt | |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 25 | 25 | 2015–2017 | 2015–2017 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 975 | 975 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) | 854 | 854 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A4-A44 Rijnlandroute | 550 | regio | 1) | ||
| A4 Vlietland – N14 | 12 | 12 | 2020–2022 | 2020–2022 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 36 | 36 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 553 | 553 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N18 Varsseveld – Enschede | 336 | 336 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 48 | 48 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A1 Apeldoorn – Azelo | 420 | 420 | fase 1: 2019–2021 | fase 1: 2019–2021 | |
| fase 2: 2026–2028 | fase 2: 2026–2028 | ||||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 608 | 608 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Projecten Limburg | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 256 | 256 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 50 | 50 | nvt | nvt | |
| Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15 | 47 | 47 | nvt | nvt | |
| Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 | 61 | 61 | nvt | nvt | |
| Reserveringen voor LCC | 148 | 148 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO Blankenburgverbinding | 79 | 79 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord | 300 | 300 | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 446 | 446 | |||
| Projecten Brabant | |||||
| A58 Eindhoven – Tilburg | 317 | 317 | |||
| A58 Sint Annabosch – Galder | 116 | 116 | |||
| N65 Vught – Haaren | 46 | 46 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| N35 Nijverdal – Wierden | 50 | 50 | |||
| Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport | 51 | 51 | |||
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo | 19 | 19 | |||
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 28 | 28 | |||
| Bestemd | 391 | 391 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Studiebudget Verkenningen | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Blankenburgverbinding (NWO) | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn – Azelo | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 10.581 | 11.131 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 10.581 | 11.131 | |||
-
1. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geintegreerde contractvormen (12.04) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Aflossing tunnels | 47 | 51 | 1.234 | 1.234 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 108 | 105 | 2.216 | 2.216 | 2013 | 2013 | |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere | 36 | 36 | 2.017 | 2.017 | 2019 | 2019 | |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 29 | 30 | 639 | 639 | 2012 | 2012 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 359 | 336 | 2.053 | 2.053 | 2015 | 2015 | 1) |
| Projecten Brabant | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 1 | 0 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | 2) |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 16 | 12 | 340 | 340 | 2014 | 2015 | 3) |
| Afrondingen | – 1 | ||||||
| Totaal | 601 | 576 | 8.953 | 8.953 | |||
-
1. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)
-
2. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn isolatiemaatregelen genomen aan een woning langs de A59.
-
3. De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is eind 2014 alsnog gereed gekomen. Dientengevolge is de contractueel afgesproken éénmalige betaling (welke in 2015 was voorzien) alsnog in 2014 gefactureerd en betaald.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
-
– Programma Vervanging en Renovatie: het uitvoeringsbesluit voor het project VIT II (Vervanging Investering Tunnels) is later genomen dan gepland. Hierdoor is de aanbesteding later gestart, hetgeen gevolgen heeft voor de verplichtingen.
-
– A4-A44 Rijnlandroute: het BTW-deel van deze subsidiebeschikking loopt via het BTW-compensatiefonds en is dus in 2014 niet verplicht.
-
– A12-A15 Ressen: door organisatorisch redenen is het landschapsplan met een half jaar vertraagd, waardoor een aantal verwachte vastgoed transacties niet gerealiseerd zijn.
-
– AKOE: bij het programma Aanpak Kritische Ontwerp Elementen verkeersveiligheid is minder verplicht dan geraamd als gevolg van vertragingen bij projecten.
-
– Diverse projecten: bij een aantal projecten is door diverse redenen vertraging ontstaan in het aangaan van verplichtingen. Het gaat dan om de projecten A4 Burgerveen-Leiden, A4 Omlegging Badhoevedorp, A4 Delft Schiedam, Programma Beter Benutten, Programma Spoedwet Wegverbreding. De vertraging zijn onder andere veroorzaakt doordat afspraken met derden nog niet waren afgerond, door het vinden van niet ontplofte explosieven en door organisatorische problemen.
Artikel 13 Spoorwegen
| 13 Spoorwegen | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 2.018.957 | 2.496.296 | 1.751.129 | – 115.246 | 1.635.883 |
| Uitgaven | 2.397.939 | 2.390.672 | 2.252.017 | – 10.796 | 2.241.221 |
| 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.264.028 | 1.293.995 | 1.316.364 | – 11.843 | 1.304.521 |
| 13.03 Aanleg | 980.114 | 930.771 | 783.205 | 1.639 | 784.844 |
| 13.03.01 Real.progr.personenvervoer | 810.223 | 790.601 | 706.355 | 3.847 | 710.202 |
| 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer | 89.525 | 82.622 | 51.622 | – 1 | 51.621 |
| 13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer | 69.357 | 49.233 | 19.402 | – 2.095 | 17.307 |
| 13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer | 11.009 | 8.315 | 5.826 | – 112 | 5.714 |
| 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS | 145.588 | 157.716 | 135.870 | – 591 | 135.279 |
| 13.07 Rente en aflossing | 16.597 | 16.578 | 16.578 | – 1 | 16.577 |
| 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | – 8.388 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09 Ontvangsten | 65.249 | 136.113 | 120.590 | – 2.624 | 117.966 |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Ten laste van dit artikelonderdeel is € 11,8 mln. minder betaald dan bij Najaarsnota was voorzien. De verklaring hiervoor is:
-
a) De realisatie in 2014 is € 12,6 mln. lager dan bij Najaarsnota was voorzien. Dit wordt veroorzaakt met name doordat een bedrag van € 7 mln. vervangingsinvesteringen eerst in 2015 gerealiseerd. Daarnaast heeft € 4 mln. betrekking op nog niet verrekende gebruiksvergoeding HSA (HSL-Zuid) in 2014. In 2015 zal de definitieve verrekening over 2009–2014 plaatsvinden.
-
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor op de begroting van Hoofdstuk XII, zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd (€ 0,8 mln.) (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1) | 1 | 1 | 19 | 19 | 2012/2013/2014 | 2012/2013/2014 | |
| Geluidsanering Spoorwegen | 3 | 3 | 626 | 626 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 4 | 4 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS DSSU (inclusief voorinvestering) | 57 | 57 | 285 | 285 | 2015 | 2015 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Kleine stations | 3 | 3 | 78 | 78 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 14 | 14 | 395 | 395 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 12 | 12 | 221 | 221 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 7 | 7 | 43 | 46 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 1 | 1 | 81 | 81 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 29 | 29 | 540 | 540 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 51 | 51 | 308 | 308 | divers | divers | |
| Reistijdverbetering | 6 | 6 | 15 | 15 | 2014 | 2014 | |
| Toegankelijkheid stations | 42 | 42 | 503 | 503 | divers | divers | |
| Kleine projecten personenvervoer | 0 | 0 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 134 | 134 | 776 | 776 | 2016 | 2016 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 2 | 3 | 26 | 26 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 1 | 1 | 35 | 35 | 2013/2018 | 2013/2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 10 | 10 | 188 | 188 | divers | divers | |
| Projecten Utrecht | |||||||
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 52 | 52 | 953 | 956 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 79 | 79 | 346 | 346 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 8 | 8 | 32 | 32 | 2013/2015 | 2013/2015 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS (t.b.v. NSP) | 6 | 6 | 123 | 123 | 2014 | 2014 | |
| Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) | 20 | 20 | 275 | 275 | 2013 | 2013 | |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 3 | 3 | 38 | 38 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 77 | 77 | 553 | 553 | 2015/2017 | 2015/2017 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 26 | 26 | 75 | 75 | 2016/2017 | 2016/2017 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 11 | 11 | 108 | 108 | 2011/2015 | 2011/2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 17 | 17 | 239 | 247 | 2020 | 2020 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 1 | 1 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 5 | 5 | 11 | 11 | |||
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 5 | 5 | 134 | 134 | divers | divers | |
| Totaal ProRail projecten | 687 | 688 | 7.083 | 7.097 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Afdekking risico's spoorprogramma's | 0 | 0 | 29 | 29 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Intensivering Spoor in steden (I) | 13 | 8 | 244 | 246 | |||
| Spoorzone Ede | 9 | 9 | 42 | 42 | |||
| Afronding | 1 | 1 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 710 | 706 | 7.398 | 7.414 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 710 | 706 | 7.398 | 7.414 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | ||||||
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 | – 3 | – 3 | – 33 | – 33 | |||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 0 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 24 | 24 | 170 | 170 | 2013e.v. | 2013e.v. | |
| Aslasten Cluster III realisatie | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8 | 8 | 154 | 154 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 27 | 27 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 21 | 21 | 217 | 217 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 4 | 4 | divers | divers | |
| Afrondingen | 1 | 1 | |||||
| Totaal ProRail Projecten | 52 | 52 | 558 | 558 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | |||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 52 | 52 | 558 | 558 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 52 | 51 | 558 | 558 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 1 | |||||
13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 | 0 | 0 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | nvt | nvt | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 157 | 157 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Adam Zuidas station (NSP) | 2026 | 2026 | |||
| Adam Zuidas WTC/4-sp | 2026 | 2026 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 19 | 19 | 2011–2016 | 2011–2017 | |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 18 | 25 | 2015–2018 | 2015–2019 | 1) |
| Zwolle – Herfte 1) | 189 | 189 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 28 | 29 | div. | div. | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 85 | 90 | div. | div. | |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 1.320 | 1.320 | div. | div. | |
| Reservering Businesscase NSP | 12 | 12 | nvt | nvt | |
| Landelijk verbeterprogramma overwegen | 202 | 202 | div. | div. | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 448 | 448 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Bestemd | 164 | 164 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 2.690 | 2.703 | 2) | ||
| Begroting (IF 13.03.04) | 2.690 | 2.703 | |||
-
1. Het projectbudget Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland is verlaagd met € 7,5 mln in verband met de overboeking daarvan naar de BDU
-
2. Ad 2 Het projectbudget Beter benutten decentraal spoor (fase 2 (NMcA)) is verlaagd met € 5 mln. in verband met de overboeking daarvan naar de BDU.
13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) | Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 | 17 | 17 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Aslastencluster III | 0 | nvt | nvt | ||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Kleine project Goed | 17 | 17 | nvt | nvt | |
| Calandbrug | 157 | 157 | 2019 | 2019 | |
| Bestemd | 1 | 1 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 192 | 192 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 192 | 192 | |||
13.04 Geïntegreerde contractvormen
| Kasbudget 2014 | Oplevering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2014 | Realisatie | Verschil | Begroting 2014 | Huidig | ||
| Projecten nationaal | ||||||
| Infraprovider HSL-Zuid | 2007 | 2007 | ||||
| Reguliere beschikbaarheidsvergoeding | 147 | 148 | 1 | |||
| Rente- en belastingaanpassingen | – 1 | – 19 | – 18 | |||
| Wijzigingsopdrachten en afrekeningen | 6 | 6 | ||||
| Totaal | 146 | 135 | – 11 | |||
| Begroting IF13.04 | 146 | 135 | – 11 | |||
Verplichtingen
Er zijn minder verplichtingen in 2014 aangegaan dan was voorzien dit betreft met name:
| Rente en aflossing, verplichtingenschuif naar 2015-02-25 | € 32 mln. |
| Beheer, onderhoud en vervanging | € 29 mln. |
| Subsidieaanvragen Drechtsteden, Zwolle-Herfte, Ermelo (LVO) pas in 2015 zullen worden afgehandeld. | € 49 mln. |
Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur
| 14 Regionaal/lokale infra. | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 230.817 | 663.833 | 242.911 | – 2.035 | 240.876 |
| Uitgaven | 241.969 | 204.144 | 166.359 | – 2.985 | 163.374 |
| 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 81.566 | 110.038 | 152.163 | – 2.985 | 149.178 |
| 14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok | 0 | – 1.232 | 11.793 | – 634 | 11.159 |
| 14.01.03 Real.progr.reg./lok. | 83.360 | 110.754 | 140.369 | – 2.350 | 138.019 |
| 14.01.04 Investeringsruimte | – 1.794 | 516 | 1 | – 1 | 0 |
| 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 12.992 | 18.410 | 9.334 | 0 | 9.334 |
| 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 147.411 | 75.696 | 4.862 | 0 | 4.862 |
| 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten | 131.204 | 150.954 | 4.862 | 0 | 4.862 |
| 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen | 0 | – 108.143 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.03 RSP – ZZL: REP | 16.207 | 32.885 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09 Ontvangsten | 0 | 600 | 600 | 610 | 1.210 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionaal/lokaal
| Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| BTW tramtunnel Den Haag | 11 | 1) | |||
| Projecten Brabant | |||||
| Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 271 | 271 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Ombouw Amstelveenlijn | 76 | 76 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 60 | 71 | 1) | ||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| HOV Amstelveen | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | 1 | ||||
| Programma | 419 | 418 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 419 | 418 | |||
| Overprogrammering (-) | |||||
-
1. In de begroting 2015 was binnen de post Bestemd (IF 14.01.02) € 11 miljoen gereserveerd voor de niet door de gemeente Den Haag te verrekenen BTW met de belastingdienst inzake het project Tramtunnel Den Haag. De betaling aan de gemeente Den Haag heeft eind 2014 plaatsgevonden.
14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokaal
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg.lok.infra (14.01.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Rotterdamsebaan | 304 | 304 | 2020–2022 | 2020–2022 | |||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 12 | 12 | 112 | 112 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
| Rijn-Gouwelijn) | 21 | 21 | 202 | 202 | 2018 | 2018 | |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 12 | 12 | 894 | 894 | 2006–2016 | 2006–2016 | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Utrecht Trams naar De Uithof | 37 | 37 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | |
| N201 | 5 | 5 | 179 | 178 | 2014 | 2014 | |
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 51 | 53 | 1.185 | 1.185 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Afronding | |||||||
| Programma | 138 | 140 | 2.986 | 2.985 | |||
| Begroting (IF 14.01.03) | 138 | 140 | 2.986 | 2.985 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
| Projectoverzicht Regiospecifiek | Kasbudget 2014 | Projectbudget | ||
|---|---|---|---|---|
| Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | huidig | vorig | huidig | vorig |
| Projecten Noord-Nederland | ||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 5 | 480 | 480 |
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 0 | 534 | 534 | |
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 0 | 0 | 98 | 98 |
| Afronding | ||||
| Begroting (IF 14.03) | 5 | 5 | 1.112 | 1.112 |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 5 | 5 | 134 | 134 |
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 10 | 10 | 1.246 | 1.246 |
Ontvangsten
Op artikel 14 was een bedrag van € 0,6 mln. geraamd aan te ontvangen bedragen. Stadsregio Rotterdam heeft € 0,6 mln. overgemaakt als afrekening van Quick Win. Daarnaast is € 0,6 mln. ontvangen uit het Mobiliteitsfonds.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
| 15 Hoofdvaarwegennet | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 657.706 | 943.017 | 991.968 | – 523.632 | 468.336 |
| Uitgaven | 895.163 | 856.310 | 903.545 | – 9.080 | 894.465 |
| 15.01 Verkeersmanagement | 13.819 | 13.819 | 13.986 | 0 | 13.986 |
| 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 402.465 | 393.745 | 358.627 | 5.312 | 363.939 |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud | 187.111 | 151.858 | 204.039 | – 1.297 | 202.742 |
| 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.04 Vervanging | 215.354 | 241.887 | 154.588 | 6.609 | 161.197 |
| 15.03 Aanleg | 251.537 | 212.827 | 283.656 | – 14.392 | 269.264 |
| 15.03.01 Realisatie | 234.117 | 284.459 | 276.544 | – 12.526 | 264.018 |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 17.420 | – 71.632 | 7.112 | – 1.866 | 5.246 |
| 15.04 Geintegreerde contractvormen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 238.793 | 247.370 | 247.276 | 0 | 247.276 |
| 15.06.01 Apparaatskosten RWS | 224.559 | 233.136 | 233.811 | 0 | 233.811 |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 14.234 | 14.234 | 13.465 | 0 | 13.465 |
| 15.07 Investeringsruimte | – 11.451 | – 11.451 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09 Ontvangsten | 32.113 | 70.852 | 56.046 | – 7.702 | 48.344 |
15.02 Beheer en onderhoud
De hogere uitgaven op 15.02.04 Vervanging worden voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Amsterdam Rijn kanaal en MOBZ (Modernisering Objecten Bediening Zeeland) fase III/IV. De facturen voor deze projecten zijn alsnog in 2014 ontvangen en betaald.
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatie
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 1 | 1 | 80 | 80 | 2009–2015 | 2009–2015 | |
| Dynamisch verkeersmanagement | 15 | 25 | 99 | 99 | 2014 | 2014 | 1) |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 0 | 2 | 5 | 5 | 2015 | 2014 | 2) |
| Walradarsystemen | 2 | 2 | 24 | 24 | divers | divers | |
| Beter Benutten | 8 | 12 | 12 | 3) | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 6 | 6 | 14 | 14 | 2015 | 2015 | |
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 3 | 13 | 13 | 2015 | 2015 | 4) |
| Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen | 17 | 17 | 2016 | 2016 | |||
| Projecten Brabant | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 26 | 26 | 79 | 79 | 2016 | 2016 | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 89 | 88 | 452 | 452 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 0 | 2 | 2 | 2015 | 2015 | ||
| Projecten Limburg | |||||||
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 0 | 1 | 10 | 10 | 2015 | 2015 | |
| Maasroute, modernisering fase 2 | 57 | 59 | 667 | 667 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 14 | 14 | 53 | 53 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 34 | 35 | 283 | 283 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Amendement ligplaatsen | 2 | 2 | 6 | 6 | divers | divers | |
| Kleine/afgeronde projecten | 0 | 1 | 172 | 172 | nvt | nvt | |
| Afronding | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 255 | 266 | 1.989 | 1.989 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 9 | 11 | |||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 264 | 277 | 1.989 | 1.989 | |||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 264 | 277 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
1. Bij dit project is een factuur aangehouden, omdat met de leverancier van VOS (Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart) nog onderhandeld wordt over het geleverde en gefactureerde werk. Een aantal activiteiten en betalingen die hieraan gekoppeld zijn schuiven ook door. Een ander onderdeel is een vertraging in opgedragen werkzaamheden van de leverancier van MSW (Maritiem Single Window), waardoor pas in 2015 kan worden betaald.
-
2. Een aantal verwachte subsidievaststellingen heeft niet in 2014 plaatsgevonden.
-
3. Het programma Beter Benutten is begroot op artikel 12 Hoofdwegennet. De maatregelen binnen dit programma voor Blauwe Golf, Multimodaalvervoer en Zuid Willemsvaart zijn betaald op artikel 15 Hoofdvaarwegennet. In 2015 wordt hiervoor budget overgeheveld.
-
4. Het betreft hier een subsidie aan de provincie Noord-Holland. De werkzaamheden zijn niet in 2014 afgerond. Er is meer tijd nodig voor het ontwerp van de sluiskolk vanwege de complexiteit van de kadeconstructie grenzend aan het Zaangemaal.
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
| Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) | Budget | Openstelling | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 44 | – 44 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Zeetoegang IJmond | 601 | 601 | 2019 | 2019 | |
| Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis | 216 | 216 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 176 | 176 | nnb | nnb | |
| Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis | 157 | 157 | nvt | nvt | |
| Projecten Limburg | |||||
| Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal | 33 | 33 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 42 | 42 | 2017 | 2017 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2018 | 2018 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 12 | 12 | 2016 | 2016 | |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2017 | 2017 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 27 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 75 | 75 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 61 | 61 | nvt | nvt | |
| Bestemd | 508 | 508 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| – Reservering BTW Zeetoegang IJmond | 2025–2028 (rijksd.) | 2025–2028 (rijksd.) | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| – Verkenning IJssel, fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| – Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.455 | 2.455 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 2.455 | 2.455 | |||
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
-
– Vaarweg Lemmer Delfzijl: dit project is in eigen beheer van RWS binnen Beheer en Onderhoud gekomen, waardoor de meerjarige verplichting ten behoeve van de bijdrage aan de provincie ad. € 458 mln. in 2014 is afgeboekt.
-
– Programma Vervanging en Renovatie: een aantal maatregelen binnen het programma Vervanging en Renovatie worden na 2014 gegund.
-
– Lichteren buitenhaven IJmuiden: het projectbesluit van dit project wordt pas in 2015 verwacht.
Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
-
– Walradar Noordzeekanaal: de toezegging (na een discussie met het project) van de gemeente Amsterdam om in 2014 € 2,7 mln. bij te dragen is niet nagekomen. Deze bijdrage wordt nu in 2015 verwacht.
-
– Dynamisch Verkeersmanagement: de TEN-T subsidie is in 2014 gedeeltelijk ontvangen en het restant wordt in 2015 en 2016 ontvangen.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en vervoer
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 0 | 52.815 | 18.738 | – 13.233 | 5.505 |
| Uitgaven | 24.368 | 90.907 | 18.622 | – 10.149 | 8.473 |
| 17.01 Westerscheldetunnel | 0 | 102 | 102 | 80 | 182 |
| 17.02 Betuweroute | 6.114 | 9.615 | 3.119 | – 1.410 | 1.709 |
| 17.03 Hoge snelheidslijn | 159 | 13.486 | 3.763 | – 3.012 | 751 |
| 17.03.01 Realisatie HSL-zuid | 159 | 13.486 | 3.763 | – 3.012 | 751 |
| 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam | 18.095 | 42.704 | 4.138 | – 1.145 | 2.993 |
| 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 0 | 25.000 | 7.500 | – 4.662 | 2.838 |
| 17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer | 0 | 25.000 | 7.500 | – 4.662 | 2.838 |
| 17.08 Zuidasdok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09 Ontvangsten | 0 | 3.000 | 8.262 | 1.457 | 9.719 |
17.02 Betuweroute
Het betreft hier nazorg aanleg Betuweroute. Restwerkzaamheden op het gebied van herverdeling van gronden en bodemsanering verlopen langzamer dan verwacht.
17.03 Hoge snelheidslijn
Het betreft hier nazorg aanleg HSL-Zuid. In twee rechtszaken (onteigening en planschade) is het in 2014 niet tot een uitspraak gekomen. Daarnaast is een aantal verwachte naheffingen en afrekeningen nog niet ontvangen. De hiervoor gereserveerde middelen worden doorgeschoven naar 2015.
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 0 | 1 | 24 | 24 | pm | pm | |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 3 | 3 | 114 | 114 | pm | pm | |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 0 | 1 | 72 | 72 | pm | pm | |
| Afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
| Programma | 3 | 4 | 1.153 | 1.153 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 3 | 4 | |||||
17.07 ERTMS Landelijke invoer
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | |||||||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | |||||||
| Studiekosten | 3 | 8 | 95 | 95 | 1) | ||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 225 | 225 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 2.250 | 2.250 | |||||
| Programma | 3 | 8 | 2.570 | 2.570 | |||
| Begroting (IF 17.07) | 3 | 25 | |||||
-
1. In 2014 is door het programma ERTMS € 2,8 mln. gerealiseerd ten opzichte van de begrote € 7,5 mln. De lagere realisatie wordt verklaard doordat het opzetten van het gezamenlijke programma van IenM, ProRail en NS langer heeft geduurd dan verwacht. Dit had onder andere te maken met besluitvorming omtrent governance-issues en tijd die nodig was om mensen voor het programma vanuit NS en ProRail te werven.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:
| Betuweroute | € 3 mln. |
| HSL | € 3 mln. |
| ERTMS | € 7 mln. |
| PMR | € 1 mln. |
Ontvangsten:
De hogere ontvangsten hebben voornamelijk betrekking op verkoop restgronden HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen) en schadevergoeding van aannemer HSL-Zuid (€ 0,6 miljoen). Daarnaast is nog een bedrag van € 0,3 mln ontvangen in relatie tot het Project Mainport Rotterdam.
Artikel 18 Overige uitgaven
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 228.916 | 135.289 | 223.851 | – 4.386 | 219.465 |
| Uitgaven | 235.032 | 240.372 | 239.003 | – 7.249 | 231.754 |
| 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03 Intermodaal vervoer | 5.965 | 7.484 | 6.540 | – 5.103 | 1.437 |
| 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 2.027 | 2.027 | – 1.909 | 118 |
| 18.05 Railinfrabeheer | 0 | 1 | 1 | – 1 | 0 |
| 18.06 Externe veiligheid | 2.526 | 3.435 | 116 | 70 | 186 |
| 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. | 42 | 306 | 306 | – 306 | 0 |
| 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven | 42 | 168 | 168 | – 168 | 0 |
| 18.07.02 Subsidies algemeen | 0 | 138 | 138 | – 138 | 0 |
| 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 226.499 | 227.119 | 230.013 | 0 | 230.013 |
| 18.08.01 Apparaatskosten RWS | 203.945 | 204.483 | 204.577 | 0 | 205.329 |
| 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 22.554 | 22.636 | 24.684 | 0 | 24.684 |
| 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.01 Programmaruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.01 Beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.02 Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.13 Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.02 Tolopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | – 12.263 | – 12.263 | 3 | – 12.260 |
18.03 Intermodaal vervoer
| Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| Container Transferium Alblasserdam | 1 | 3 | 3 | 3 | 2015 | 2015 | 1 |
| RSC Maasvlakte | 1 | 4 | 8 | 8 | 2014 | 2014 | 2 |
| Afronding | – 1 | ||||||
| Programma | 1 | 7 | 11 | 11 | |||
| Begroting (IF 18.03) | 1 | 7 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
-
1. De eindafrekening van het project is doorgeschoven naar 2015.
-
2. De uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidieregeling.
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
In het kader van de meerjarige afspraken RRAAM is na de besluitvorming meer nadruk komen te liggen op de opstart van de uitvoeringsfase en de rapportageplicht aan de Tweede Kamer in het kader van Groot-project status. De huidige budgetten worden ingezet voor (incidentele) onderzoeken die per jaar moeilijk zijn in te schatten.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven. In het afgelopen jaar zijn hiervoor geen opdrachten verstrekt, waardoor geen uitgaven zijn verricht.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand | Stand 1e | Stand 2e | Mutaties 3e | Stand 3e |
|---|---|---|---|---|---|
| ontwerp | suppletoire | suppletoire | suppletoire | suppletoire | |
| begroting | begroting | begroting | begroting | begroting | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Ontvangsten | 6.363.354 | 5.923.281 | 5.833.526 | 1.390 | 5.834.916 |
| 19.09 Ten laste van begroting IenM | 6.363.354 | 5.923.281 | 5.833.526 | 1.390 | 5.834.916 |
19.09 Ten laste van begroting IenM
De bijstelling van de raming met € 1,4 mln. bestaat uit de volgende overboekingen uit de begroting van Hoofdstuk XII (IenM):
a) Op 4 november 2014 heeft het Gerechtshof in Den Haag uitspraak gedaan in het
hoger beroep over de door de overheid te realiseren ottervoorzieningen. Het
betreft drie maatregelen aan het hoofdwegennet, welke zo spoedig mogelijk zullen worden gerealiseerd. Het Ministerie van Economische Zaken draagt zorg voor de financiering en heeft in 2014 nog € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld, welke aan artikel 12 Hoofdwegennet is toegevoegd.
-
b) Ter financiering van lopende verplichtingen met betrekking tot het Actieplan spoor en pilot ERTMS op de begroting van Hoofdstuk XII., zijn eerder gelden vanuit het Infrastructuurfonds overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt het begrotingsbedrag 2014 dat niet is gerealiseerd, respectievelijk € 0,8 en € 0,1 mln. (tijdelijk) teruggeven aan het Infrastructuurfonds.
-
c) € 0,2 mln. betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder in paragraaf 2.2 «De productartikelen» en in paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» zichtbaar gemaakt.
2. INFRASTRUCTUURAGENDA
De infrastructuuragenda beperkt zich tot het presenteren van de agenda op projectniveau, met aandacht voor de mijlpalen in het lopende infrastructuurprogramma. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke projecten in 2014 worden opgeleverd en bij welke projecten de uitvoering in 2014 begint.
A. Mijlpalen en resultaten 2014
Beheer, onderhoud en vervanging
In 2014 wil IenM onder meer de volgende activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en vervanging uitvoeren:
| Mijlpaal | Project |
|---|---|
| Hoofdwegen | – Verkeersmanagement waaronder inzet weginspecteurs bij incidenten, het op alle bemeten wegvakken inwinnen van betrouwbare reis en route-informatie en deze informatie tijdig aan de serviceproviders leveren, het realiseren van benuttingsmaatregelen en uitvoering van het actieprogramma beter geïnformeerd op weg. |
| – Beheer en Onderhoud waaronder verhardingsonderhoud, onderhoud aan kunstwerken en onderhoud aan Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systemen. | |
| – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder het programma Stalen Bruggen. | |
| Hoofdvaarwegen | – Verkeersmanagement waaronder activiteiten in het kader van verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering. |
| – Beheer en Onderhoud maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven en maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. | |
| – Uitvoering van het programma vervangingen en renovaties waaronder NOMO achterstallig onderhoud vaarwegen programma «NOMO AOV» en het resterend deel uit het plan van aanpak Beheer en Onderhoud (impuls). | |
| Spoorwegen | – Verkeersleiding en capaciteitsmanagement |
| – Regulier beheer en onderhoud, waaronder het inspecteren en schouwen van de infrastructuur, functieherstel bij verstoringen, het saneren van geluidsschermen en het onderhouden en schoonmaken van stations | |
| – Groot onderhoud, waaronder het slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden van de sporen | |
| – Het vervangen van spoorstaven (circa 100 kilometer), dwarsliggers (circa 40 kilometer) en wissels (circa 200) en de vervanging van andere systemen, zoals energie, transfer en treinbeheersing. |
Voor een nadere toelichting op de stand van zaken van beheer, onderhoud en vervanging wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT-projectenboek 2014.
Aanleg
Hieronder volgen de mijlpalen die IenM in 2014 wil halen per sector.
| Mijlpaal | Project |
|---|---|
| Oplevering | – SAA Deeltraject A1/A10 |
| – N2 Meerenakkerweg | |
| – N35 Combiplan Nijverdal | |
| – A4 Burgerveen–Leiden (Zuid) | |
| – N31 Haak om Leeuwarden | |
| Start realisatie | – SAA Deeltraject A1/A6 |
| – A1 Bunschoten–Hoevelaken | |
| – N50 Ens–Emmeloord | |
| – A9 Omlegging Badhoevedorp | |
| – A7/A8 Purmerend–Zaandam–Coenplein | |
| – A79 Aansluiting Nuth |
| Mijlpaal | Project |
|---|---|
| Oplevering | – Dynamisch Verkeersmanagement |
| – Walradar Noordzeekanaal | |
| – diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens | |
| – diverse projecten in het kader van de ZIP-regeling | |
| Start realisatie | – Lichteren buitenhavens IJmuiden |
| – Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (aanbesteding start in 2014, schop-in-de-grond in 2016) |
| Mijlpaal | Project |
|---|---|
| Oplevering | – Geluidsmaatregelen Zeeuwse lijn: gedeeltelijk oplevering (raildempers en dwarsliggers) |
| – Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte: oplevering emplacement Maasvlakte West | |
| – Quick Scan Decentraal Spoor: snelheidsverhoging Zutphen–Winterswijk | |
| – ERTMS pilot Amsterdam–Utrecht (ProRail-deel): rapportages afgerond | |
| – NSP Den Haag: oplevering Stationshal (perrons worden in 2013 opgeleverd) | |
| – Amsterdam Centraal Cuypershal: middentunnel in zijn geheel gereed | |
| – Sporen in Den Bosch | |
| – Zwolle aanleg 4e perron en tunnel | |
| – NSP Arnhem (transferhal) | |
| – Nijmegen Lent definitieve halte | |
| Start realisatie | – Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte: verlening realisatiebeschikking Herinrichting emplacement Waalhaven Zuid |
| – Kleine stations: Halte Barneveld Zuid | |
| – Amsterdam Centraal Oosttunnel | |
| – Groningen–Leeuwarden (concrete projecten/beschikking gepland voor 2014) |
Voor een nadere toelichting over de stand van zaken voor het lopende programma wordt verwezen naar de toelichting op de productartikelen en naar het MIRT-projectenboek 2014.
Regionale/lokale infrastructuur (> € 112,5 mln / € 225 mln)
Voor de grote regionale en lokale infrastructuurprojecten (kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger dan € 112,5 mln respectievelijk € 225 mln) ligt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding, aanleg, beheer en onderhoud en exploitatie bij de betreffende regionale of lokale overheid. IenM is dus niet zelf verantwoordelijk, maar kan een bijdrage leveren in de aanlegkosten van een dergelijk project als nut en noodzaak zijn aangetoond en het project van (boven)regionaal belang is. In artikelonderdeel 14.01 van het Infrastructuurfonds van de Rijksbegroting zijn de grote regionale/lokale projecten nader aangeduid.
Begroting op hoofdlijnen
De onderstaande tabel geeft de belangrijkste wijzigingen in de uitgaven en inkomsten aan ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2013.
Een volledig overzicht van de mutaties is terug te vinden in bijlage 2: Verdiepingsbijlage.
| art | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 2013 | 6.234.490 | 6.872.531 | 5.940.957 | 6.550.080 | 6.346.811 | 6.034.391 | ||
| Mutaties 1e suppletoire wet 2013 | 65.988 | – 85.660 | – 66.934 | – 453.584 | – 98.234 | – 74.216 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 6.300.478 | 6.786.871 | 5.874.023 | 6.096.496 | 6.248.577 | 5.960.175 | ||
| I Belangrijkste mutaties Infrastructuurfonds | – 25.466 | – 192.316 | 14.517 | – 475.016 | 13.562 | – 85.209 | ||
| Kader-relevante mutaties Infrastructuurfonds | ||||||||
| 1 | DBFM N33 en A1/A6 | 12 | – 72.943 | – 121.692 | – 159.783 | – 425.728 | 137.326 | 57.122 |
| 2 | Middelenafspraak | 12 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | –35.700 | |
| 3 | Reisinformatie | 13 | – 8.650 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | –7.500 |
| 4 | Afrekening ProRail | 13 | 59.781 | |||||
| 5 | Indexering concessie HSL-Z | 13 | 5.983 | 5.983 | 5.983 | 5.983 | ||
| 6 | Loonbijstelling | Div. | 1.804 | 1.591 | 1.556 | 1.388 | 1.515 | 1.482 |
| 7 | Inzet rest. Programmaruimte | 18 | – 3.725 | –8.065 | ||||
| 8 | Kasritme regiobijdragen | 12 | – 29.281 | 209.281 | – 80.000 | –100.000 | ||
| 9 | Diversen (desalderingen/ovb. HXII/BDU) | – 5.458 | 266 | 680 | – 13.459 | – 4.337 | 1.469 | |
| Belangrijkste mutaties binnen kader Infrastructuurfonds | ||||||||
| 10 | Prijsindex 2013 | Div | – 50.284 | – 76.501 | – 70.054 | – 71.020 | – 68.393 | –61.527 |
| Div | 50.284 | 76.501 | 70.054 | 71.020 | 68.393 | 61.527 | ||
| 11 | Vordering moederdepartement | 12 | – 9.482 | – 8.796 | – 7.345 | – 16.065 | – 14.415 | –6.011 |
| 18 | 9.482 | 8.796 | 7.345 | 16.065 | 14.415 | 6.011 | ||
| 12 | Lening spoor/Reglok. | 14 | 25.000 | – 7.000 | – 18.000 | |||
| 13 | – 25.000 | 7.000 | 18.000 | |||||
| Stand ontwerp-begroting 2014 | 6.275.012 | 6.594.555 | 5.888.540 | 5.621.480 | 6.262.139 | 5.874.966 | ||
Ad 1. Dit betreft de omzetting van de reeksen A1/A6 SAA en N33 Assen-Zuidbroek.
Ad 2. De inkomsten die voorheen taakstellend in de begroting stonden t.b.v. RVOB, worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop Rijkswaterstaat (RWS) het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) weet te realiseren bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van HXII aan het Infrastructuurfonds alsmede de AGB-reeks «overige netwerkoverstijgende kosten» op Infrastructuurfonds artikel 18.08 worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.
Ad 3. Reisinformatie is door ProRail overgedragen aan NS en wordt verankerd in de Vervoerconcessie en structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5 mln per jaar).
Ad 4. Dit betreft met name de afrekening van aanleg- en geoormerkte projecten met ProRail over 2012 alsmede de verwerking van de aan NS opgelegde boete.
Ad 5. Dit betreft de indexering van de concessievergoeding HSL-Zuid naar prijspeil 2013.
Ad 6. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
Ad 7. De resterende programmaruimte op Infrastructuurfonds artikel 18 (€ 100 mln) wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problematiek.
Ad 8. Dit betreft een aanpassing van kasritme van de regionale bijdragen aan de projecten A12/A15 Ressen–Oudbroeken en N35 Zwolle–Wijthmen.
Ad 9. Het gaat hier om een aantal overboekingen tussen de begroting van hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds. De mutaties zijn bij de individuele artikelen in het Infrastructuurfonds (en in de begroting van hoofdstuk XII) toegelicht.
Ad 10. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
Ad 11. Vordering moederdepartement: In 2009 heeft het ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud), maar is niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08 (overige netwerkoverstijgende kosten). Het betreft een technische overboeking.
Ad 12. Utrecht, Tram naar de Uithof (Infrastructuurfonds artikel 14): Voor de realisatie heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden waren om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er nu op spoor (Infrastructuurfonds artikel 13) waar de middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden.
Verdiepingsbijlage
| Artikel 12 Hoofdwegen | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 232 | – 16.636 | – 16.641 | – 16.640 | – 16.640 | – 16.641 | – 16.640 | – 16.687 | – 16.664 | – 16.651 | – 16.638 | – 16.613 | – 16.614 | – 16.611 | – 16.688 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 19.421 | 4.038 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 21.589 | 4.038 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 21.589 | 4.038 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 624.755 | 566.080 | 455.869 | 492.945 | 483.144 | 489.516 | 489.403 | 407.864 | 407.778 | 407.732 | 421.610 | 453.340 | 453.340 | 453.332 | 458.031 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 628.186 | 566.080 | 455.869 | 492.945 | 483.144 | 489.516 | 489.403 | 407.864 | 407.778 | 407.732 | 421.610 | 453.340 | 453.340 | 453.332 | 458.031 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 41.620 | 92.115 | 149.582 | 50.491 | 44.972 | 12.143 | – 5.856 | 46.293 | 46.296 | 46.299 | 32.542 | 1.111 | – 25.364 | 229.336 | – 27.764 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 669.806 | 658.195 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 10.347 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv. | 659.459 | 671.070 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 5.612 | – 5.612 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 5.612 | – 5.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 665.071 | 665.458 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.201.347 | 634.054 | 479.311 | 978.380 | 1.135.100 | 1.801.488 | 2.295.343 | 1.242.547 | 1.678.927 | 1.453.075 | 1.307.279 | 1.146.137 | 1.024.107 | 575.569 | 82.228 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 348.964 | 25.467 | 91.472 | – 111.912 | – 172.508 | – 160.732 | – 12.799 | – 3.940 | – 4.645 | – 4.081 | – 3.799 | – 3.376 | – 3.235 | 33.821 | 66.510 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 852.383 | 659.521 | 570.783 | 866.468 | 962.592 | 1.640.756 | 2.282.544 | 1.238.607 | 1.674.282 | 1.448.994 | 1.303.480 | 1.142.761 | 1.020.872 | 609.390 | 148.738 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 63.517 | 63.801 | – 130.126 | 68.592 | – 100.492 | – 92.671 | – 119.323 | – 155.679 | – 161.293 | – 86.387 | – 12.756 | – 47.068 | – 89.121 | – 214.358 | 201.786 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 788.866 | 723.322 | 440.657 | 935.060 | 862.100 | 1.548.085 | 2.163.221 | 1.082.928 | 1.512.989 | 1.362.607 | 1.290.724 | 1.095.693 | 931.751 | 395.032 | 350.524 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 83.539 | – 77.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 872.405 | 645.843 | 440.657 | 935.060 | 862.100 | 1.548.085 | 2.163.221 | 1.082.928 | 1.512.989 | 1.362.607 | 1.290.724 | 1.095.693 | 931.751 | 395.032 | 350.524 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 4 | – 4 | 1 | |||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF wegen | Intens./extens. | 655 | 2a | |||||||||||||||
| Overboeking naar art 18 | Intens./extens. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 662 | – 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 873.067 | 645.839 | 440.657 | 935.060 | 862.100 | 1.548.085 | 2.163.221 | 1.082.928 | 1.512.989 | 1.362.607 | 1.290.724 | 1.095.693 | 931.751 | 395.032 | 350.524 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 590.390 | 556.301 | 458.852 | 460.817 | 258.875 | 259.639 | 260.541 | 255.108 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 30.727 | 38.104 | 59.381 | 186.311 | 123.209 | 61.626 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 621.117 | 594.405 | 518.233 | 647.128 | 382.084 | 321.265 | 267.004 | 255.108 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 19.400 | – 48.974 | 9.082 | – 61.799 | 13.759 | 11.994 | 13.394 | 21.373 | 12.396 | 876 | – 82.807 | 11.064 | 95.421 | 4.816 | 82.328 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 601.717 | 545.431 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 25.488 | 32.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 576.229 | 577.643 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 24.960 | – 24.960 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 24.960 | – 24.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 601.189 | 552.683 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.135 | 389.777 | 384.270 | 379.333 | 376.890 | 376.640 | 376.568 | 377.439 | 377.847 | 378.072 | 378.924 | 379.359 | 379.348 | 379.387 | 378.023 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 845 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 986 | – 845 | – 845 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 406.290 | 388.790 | 383.425 | 378.488 | 376.045 | 375.795 | 375.723 | 376.453 | 377.002 | 377.227 | 377.938 | 378.373 | 378.362 | 378.401 | 377.037 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 1.667 | 35.884 | 35.817 | 35.760 | 35.750 | 35.759 | 35.756 | 34.889 | 34.861 | 34.845 | 34.830 | 34.800 | 34.801 | 34.798 | 34.890 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.957 | 424.674 | 419.242 | 414.248 | 411.795 | 411.554 | 411.479 | 411.342 | 411.863 | 412.072 | 412.768 | 413.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.957 | 424.674 | 419.242 | 414.248 | 411.795 | 411.554 | 411.479 | 411.342 | 411.863 | 412.072 | 412.768 | 413.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.957 | 424.674 | 419.242 | 414.248 | 411.795 | 411.554 | 411.479 | 411.342 | 411.863 | 412.072 | 412.768 | 413.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 448.199 | 1.044.824 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 37.766 | – 70.737 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 42.595 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 410.433 | 974.087 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 25.804 | – 23.638 | – 18.692 | – 20.346 | – 16.279 | – 20.965 | – 35.329 | 59.466 | 16.494 | – 40.353 | 129 | – 11.185 | – 22.726 | – 56.909 | – 301.759 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 68.399 | – 61.681 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 353.524 | 672.328 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 68.399 | – 68.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | – 129.902 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 353.524 | 672.328 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | – 129.902 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 353.524 | 672.328 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN | 2.800.084 | 2.128.843 | 1.756.604 | 2.291.915 | 2.241.330 | 2.916.274 | 3.427.133 | 2.331.691 | 2.707.002 | 2.487.667 | 2.431.671 | 2.238.102 | 2.112.908 | 2.048.722 | 2.154.676 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN | 2.484.570 | 2.191.427 | 1.906.612 | 2.365.469 | 2.191.186 | 2.816.323 | 3.419.952 | 2.326.765 | 2.701.512 | 2.482.741 | 2.426.886 | 2.233.740 | 2.108.687 | 2.043.791 | 2.149.463 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HWN | 2.419.368 | 2.293.979 | 1.935.634 | 2.421.527 | 2.152.256 | 2.745.942 | 3.291.954 | 2.316.420 | 2.633.602 | 2.421.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HWN | 2.537.639 | 2.193.366 | 1.935.634 | 2.421.527 | 2.152.256 | 2.745.942 | 3.291.954 | 2.316.420 | 2.633.602 | 2.421.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | |||
| Realisatie 2014 HWN | 2.568.873 | 2.162.790 | 1.935.634 | 2.421.527 | 2.152.256 | 2.745.942 | 3.291.954 | 2.316.420 | 2.633.602 | 2.421.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 133.839 | 302.892 | 139.647 | 62.084 | 22.918 | 31.358 | 286.076 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 11.553 | 67.657 | – 76.920 | 4.767 | 5.210 | 6.530 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 145.392 | 370.549 | 62.727 | 66.851 | 28.128 | 37.888 | 286.786 | 710 | 35.710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 4.364 | 163.121 | 24.473 | – 505 | 286 | 388 | – 60.070 | 9 | 28.309 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 141.028 | 533.670 | 87.200 | 66.346 | 28.414 | 38.276 | 226.716 | 719 | 64.019 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 134.757 | 557.548 | 87.200 | 66.346 | 28.414 | 38.276 | 226.716 | 719 | 64.019 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 2.327 | 2.327 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 2.327 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 132.430 | 559.875 | 87.200 | 66.346 | 28.414 | 38.276 | 226.716 | 719 | 64.019 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 |
| Artikel 13 Spoorwegen | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 | 1.145.680 | 1.291.516 | 1.188.875 | 1.184.382 | 1.179.647 | 1.234.730 | 1.226.341 | 1.237.905 | 1.239.094 | 1.198.353 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 29.967 | – 34.400 | – 5.758 | – 125.088 | – 122.132 | – 72.073 | – 22.704 | 1.444 | 1.444 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.052 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.293.995 | 1.204.846 | 1.142.040 | 1.119.547 | 1.197.348 | 1.073.607 | 1.268.812 | 1.190.319 | 1.185.826 | 1.173.591 | 1.228.674 | 1.220.285 | 1.231.849 | 1.233.038 | 1.192.301 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 39.679 | 35.411 | 177.760 | 47.504 | – 86.533 | 111.713 | – 106.159 | – 20.748 | – 11.603 | 3.654 | – 31.518 | – 23.427 | – 33.923 | – 67.779 | – 44.490 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.333.674 | 1.240.257 | 1.319.800 | 1.167.051 | 1.110.815 | 1.185.320 | 1.162.653 | 1.169.571 | 1.174.223 | 1.177.245 | 1.197.156 | 1.196.858 | 1.197.926 | 1.165.259 | 1.147.811 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 17.310 | 17.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.316.364 | 1.257.749 | 1.319.800 | 1.167.051 | 1.110.815 | 1.185.320 | 1.162.653 | 1.169.571 | 1.174.223 | 1.177.245 | 1.197.156 | 1.196.858 | 1.197.926 | 1.165.259 | 1.147.811 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 12.660 | 12.660 | 1 | |||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF spoorwegen | Intens./extens. | 817 | 817 | 2b | ||||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 817 | – 11.843 | 12.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.304.521 | 1.270.409 | 1.319.800 | 1.167.051 | 1.110.815 | 1.185.320 | 1.162.653 | 1.169.571 | 1.174.223 | 1.177.245 | 1.197.156 | 1.196.858 | 1.197.926 | 1.165.259 | 1.147.811 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 980.114 | 1.146.898 | 1.118.262 | 1.135.420 | 1.020.157 | 824.473 | 588.759 | 397.702 | 299.712 | 497.929 | 479.700 | 463.906 | 509.202 | 462.753 | 171.370 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 49.343 | – 42.200 | – 30.480 | – 104.453 | – 128.540 | – 165.932 | – 254.509 | – 327.650 | – 311.086 | – 251.650 | – 189.932 | – 154.932 | – 129.932 | – 104.932 | 1.018 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 930.771 | 1.104.698 | 1.087.782 | 1.030.967 | 891.617 | 658.541 | 334.250 | 70.052 | – 11.374 | 246.279 | 289.768 | 308.974 | 379.270 | 357.821 | 172.388 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 21.366 | – 152.363 | – 115.580 | – 120.467 | 49.159 | – 88.767 | 105.714 | 11.339 | – 22.580 | – 35.259 | 3.489 | 7.933 | 3.492 | 61.146 | 37.559 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 909.405 | 952.335 | 972.202 | 910.500 | 940.776 | 569.774 | 439.964 | 81.391 | – 33.954 | 211.020 | 293.257 | 316.907 | 382.762 | 418.967 | 209.947 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 126.200 | 106.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 783.205 | 1.058.424 | 972.202 | 910.500 | 940.776 | 569.774 | 439.964 | 81.391 | – 33.954 | 211.020 | 293.257 | 316.907 | 382.762 | 418.967 | 209.947 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 1.537 | – 1.537 | 1 | |||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF spoorwegen | Intens./extens. | 102 | 102 | 2b | ||||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 102 | 1.639 | – 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 784.844 | 1.056.887 | 972.202 | 910.500 | 940.776 | 569.774 | 439.964 | 81.391 | – 33.954 | 211.020 | 293.257 | 316.907 | 382.762 | 418.967 | 209.947 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 12.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 157.716 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 9.887 | – 16.570 | – 1.600 | – 1.807 | 4.069 | 4.101 | 2.535 | 2.593 | 2.534 | 2.606 | 2.840 | 2.861 | 2.464 | 3.502 | 6.931 | , | ||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 147.829 | 147.026 | 146.980 | 146.983 | 153.491 | 156.679 | 163.889 | 164.821 | 166.200 | 167.591 | 169.444 | 170.408 | 170.479 | 169.667 | 159.427 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 11.959 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 135.870 | 161.026 | 146.980 | 146.983 | 153.491 | 156.679 | 163.889 | 164.821 | 166.200 | 167.591 | 169.444 | 170.408 | 170.479 | 169.667 | 159.427 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 591 | 591 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | – 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 135.279 | 161.617 | 146.980 | 146.983 | 153.491 | 156.679 | 163.889 | 164.821 | 166.200 | 167.591 | 169.444 | 170.408 | 170.479 | 169.667 | 159.427 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 19 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.578 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.578 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.578 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | – 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.577 | 48.398 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 545.503 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 76.232 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 469.271 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 8.763 | – 586 | – 2.792 | 2.001 | – 237 | – 6.755 | – 2.711 | – 574 | – 436 | 823 | 877 | 2.732 | 30.285 | 8.545 | 5.449 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 17.151 | – 134 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 474.720 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 17.151 | – 12.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | – 12.888 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 474.720 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | – 12.888 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 474.720 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen | 2.397.939 | 2.566.789 | 2.442.941 | 2.540.915 | 2.491.267 | 2.151.414 | 2.067.972 | 1.803.233 | 1.701.130 | 1.899.360 | 2.004.230 | 1.958.198 | 1.987.113 | 2.011.750 | 2.084.319 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen | 2.390.672 | 2.521.989 | 2.406.703 | 2.311.374 | 2.240.595 | 1.913.409 | 1.790.759 | 1.477.027 | 1.391.488 | 1.641.654 | 1.808.242 | 1.797.210 | 1.851.125 | 1.900.762 | 2.003.053 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Spoorwegen | 2.390.335 | 2.387.881 | 2.464.491 | 2.238.605 | 2.207.053 | 1.933.701 | 1.790.138 | 1.469.637 | 1.359.403 | 1.613.478 | 1.783.930 | 1.787.309 | 1.853.443 | 1.906.176 | 2.008.502 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Spoorwegen | 2.252.017 | 2.512.708 | 2.464.491 | 2.238.605 | 2.207.053 | 1.933.701 | 1.790.138 | 1.469.637 | 1.359.403 | 1.613.478 | 1.783.930 | 1.787.309 | 1.853.443 | 1.906.176 | 2.008.502 | |||
| Realisatie 2014 Spoorwegen | 2.241.221 | 2.524.423 | 2.464.491 | 2.238.605 | 2.207.053 | 1.933.701 | 1.790.138 | 1.469.637 | 1.359.403 | 1.613.478 | 1.783.930 | 1.787.309 | 1.853.443 | 1.906.176 | 2.008.502 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 219.232 | 219.573 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 70.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 136.113 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 211.732 | 212.073 | 173.425 | 173.425 | 173.425 | 173.425 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 15.244 | – 4.069 | – 3.322 | 507 | – 1.679 | 5.581 | – 290 | 370 | 949 | 1.508 | 3.789 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 120.869 | 232.720 | 177.161 | 193.583 | 192.830 | 204.490 | 202.884 | 207.681 | 210.507 | 213.240 | 215.862 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 120.590 | 232.720 | 177.161 | 193.583 | 192.830 | 204.490 | 202.884 | 207.681 | 210.507 | 213.240 | 215.862 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 2.624 | 2.624 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | – 2.624 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 117.966 | 235.344 | 177.161 | 193.583 | 192.830 | 204.490 | 202.884 | 207.681 | 210.507 | 213.240 | 215.862 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | |||
| Artikel 14 Regionaal/lokale infra. | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 81.566 | 64.920 | 123.828 | 274.627 | 203.174 | 111.980 | 203.096 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 28.472 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 | – 564 | – 141 | – 282 | – 423 | – 423 | – 141 | – 282 | – 282 | – 282 | – 282 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 110.038 | 64.638 | 122.983 | 273.782 | 202.329 | 111.416 | 202.955 | 102.475 | 140.795 | 120.836 | 10.224 | 43.917 | 74.498 | 99.161 | 132.145 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 30.137 | 53.444 | – 15.653 | – 74.868 | 9.513 | 1.984 | – 34.326 | – 29.206 | – 4.942 | 49 | 4 | 18 | 31 | 40 | 55 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 140.175 | 118.082 | 107.330 | 198.914 | 211.842 | 113.400 | 168.629 | 73.269,0 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 11.988 | – 12.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 152.163 | 105.229 | 107.330 | 198.914 | 211.842 | 113.400 | 168.629 | 73.269 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 2.801 | 2.801 | 1 | |||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF Regionale lokale infrastructuur | Intens./extens. | – 184 | – 184 | 2c | ||||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 2.985 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 149.178 | 108.030 | 107.330 | 198.914 | 211.842 | 113.400 | 168.629 | 73.269 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 12.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 18.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 147.411 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 71.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 75.696 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 53.042 | 8.259 | – 49.937 | – 16.962 | – 9.412 | 16.107 | 341 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 22.654 | 63.365 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 17.792 | 14.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 4.862 | 78.233 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 4.862 | 78.233 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra. | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 | 230.891 | 243.562 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra. | 204.144 | 119.744 | 339.525 | 440.206 | 341.593 | 230.327 | 243.421 | 102.475 | 140.795 | 120.836 | 10.224 | 43.917 | 74.498 | 99.161 | 132.145 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Reg./Lok.infra. | 172.163 | 181.447 | 273.935 | 348.376 | 341.694 | 248.418 | 218.512 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra. | 166.359 | 183.462 | 273.935 | 348.376 | 341.694 | 248.418 | 218.512 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Realisatie 2014 Reg./Lok.infra. | 163.374 | 186.263 | 273.935 | 348.376 | 341.694 | 248.418 | 218.512 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 610 | – 610 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 610 | – 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra | 1.210 | – 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 167 | – 4.747 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.986 | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.986 | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.986 | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 402.465 | 413.012 | 324.217 | 256.929 | 218.659 | 216.384 | 224.685 | 242.618 | 247.356 | 247.155 | 267.144 | 238.085 | 238.070 | 235.964 | 230.329 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 8.721 | – 12.907 | – 1.500 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 393.744 | 400.105 | 322.717 | 247.929 | 209.659 | 207.384 | 215.685 | 233.618 | 238.356 | 238.155 | 258.144 | 229.085 | 229.070 | 226.964 | 221.329 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 21.546 | – 5.253 | 24.330 | 6.652 | 24.060 | – 7.413 | – 913 | – 164 | – 5.200 | – 20.696 | – 3.369 | – 3.716 | – 3.716 | – 6.743 | 29.170 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 372.198 | 394.852 | 347.047 | 254.581 | 233.719 | 199.971 | 214.772 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 13.571 | 13.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 358.627 | 408.423 | 347.047 | 254.581 | 233.719 | 199.971 | 214.772 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 5.312 | – 5.312 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 5.312 | – 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 363.939 | 403.111 | 347.047 | 254.581 | 233.719 | 199.971 | 214.772 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 251.537 | 134.210 | 184.817 | 178.691 | 192.048 | 184.556 | 56.469 | 285.973 | 196.473 | 206.852 | 90.785 | 298.518 | 360.314 | 320.335 | 45.851 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 38.709 | 697 | 46.398 | 25.014 | – 986 | – 986 | – 564 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.409 | – 1.550 | 27.630 | – 986 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 212.828 | 134.907 | 231.215 | 203.705 | 191.062 | 183.570 | 55.905 | 284.846 | 195.346 | 205.725 | 89.658 | 297.109 | 358.764 | 347.965 | 44.865 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 57.112 | 116.219 | – 75.003 | – 6.540 | – 27.431 | 9.457 | – 404 | 25.072 | 14.111 | 29.653 | 9.831 | 9.773 | 40.377 | 43.529 | – 44.865 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 269.940 | 251.126 | 156.212 | 197.165 | 163.631 | 193.027 | 55.501 | 309.918 | 209.457 | 235.378 | 99.489 | 306.882 | 399.141 | 391.494 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 13.716 | – 13.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 283.656 | 237.730 | 156.212 | 197.165 | 163.631 | 193.027 | 55.501 | 309.918 | 209.457 | 235.378 | 99.489 | 306.882 | 399.141 | 391.494 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 14.392 | 14.392 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 14.392 | 14.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 269.264 | 252.122 | 156.212 | 197.165 | 163.631 | 193.027 | 55.501 | 309.918 | 209.457 | 235.378 | 99.489 | 306.882 | 399.141 | 391.494 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 238.793 | 227.191 | 225.146 | 223.351 | 221.780 | 221.623 | 221.578 | 223.836 | 224.078 | 224.211 | 224.716 | 224.974 | 224.967 | 224.991 | 224.183 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 8.577 | 8.437 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.577 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.370 | 235.628 | 233.582 | 231.787 | 230.216 | 230.059 | 230.155 | 232.272 | 232.514 | 232.647 | 233.152 | 233.410 | 233.403 | 233.427 | 232.619 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 94 | 10.961 | 10.951 | 10.941 | 10.929 | 10.940 | 10.932 | 10.789 | 10.784 | 10.753 | 10.773 | 10.769 | 10.769 | 10.765 | 10.771 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.276 | 246.589 | 244.533 | 242.728 | 241.145 | 240.999 | 241.087 | 243.061 | 243.298 | 243.400 | 243.925 | 244.179 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.276 | 246.589 | 244.533 | 242.728 | 241.145 | 240.999 | 241.087 | 243.061 | 243.298 | 243.400 | 243.925 | 244.179 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.276 | 246.589 | 244.533 | 242.728 | 241.145 | 240.999 | 241.087 | 243.061 | 243.298 | 243.400 | 243.925 | 244.179 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 68.065 | 133.257 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 29.180 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 38.885 | 133.257 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 7.662 | – 6.931 | – 5.552 | – 4.120 | – 3.223 | – 6.145 | – 2.946 | – 6.944 | – 3.073 | – 3.064 | – 611 | – 104 | – 2.873 | 24.193 | – 48.961 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 19.113 | – 16.655 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 84.296 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 19.113 | – 19.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | – 35.768 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 84.296 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | – 35.768 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 84.296 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN | 895.163 | 776.952 | 738.518 | 666.205 | 640.547 | 630.388 | 511.001 | 756.949 | 676.297 | 686.616 | 656.883 | 806.010 | 847.536 | 862.488 | 646.753 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN | 856.310 | 773.179 | 791.852 | 690.655 | 638.997 | 628.838 | 510.014 | 755.258 | 674.606 | 684.925 | 655.192 | 804.037 | 845.422 | 860.374 | 645.203 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN | 884.287 | 883.428 | 741.836 | 692.846 | 638.590 | 630.935 | 511.941 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HVWN | 903.545 | 864.490 | 741.836 | 692.846 | 638.590 | 630.935 | 511.941 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | |||
| Realisatie 2014 HVWN | 894.465 | 873.570 | 741.836 | 692.846 | 638.590 | 630.935 | 511.941 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 38.739 | 1.965 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 70.852 | 8.641 | 14.555 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 16.344 | 18.339 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 54.508 | 26.980 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 1.538 | – 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN | 56.046 | 25.442 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 7.702 | 7.702 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 7.702 | 7.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN | 48.344 | 33.144 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 80 | – 80 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 80 | – 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 182 | – 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 6.114 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 9.615 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 3.996 | – 1.059 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 5.619 | 5.055 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 3.119 | 7.555 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 1.410 | 1.410 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 1.410 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 1.709 | 8.965 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 13.327 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 13.486 | 614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 7.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL | 5.872 | 614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 2.109 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 3.763 | 6.614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 3.012 | 3.012 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 751 | 9.626 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 18.095 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 24.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 42.704 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 38.566 | – 14.080 | – 12.591 | – 11.597 | 868 | – 1.530 | – 1.429 | – 9.306 | 2.770 | 2.753 | 2.768 | 2.736 | 2.737 | 2.734 | 73.819 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.138 | 3.482 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.138 | 3.482 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | |||
| Saldo 2014 | 0 | – 1.145 | 1.145 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 1.145 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 2.993 | 4.627 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | ||||||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 7.500 | 57.500 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 4.662 | 4.662 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 4.662 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 2.838 | 62.162 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 94.589 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 94.589 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 103.708 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 103.708 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV | 90.907 | 64.290 | 46.869 | 236.288 | 244.818 | 232.479 | 276.062 | 335.137 | 307.061 | 247.078 | 185.068 | 150.100 | 125.099 | 100.102 | 70.002 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega VenV | 40.731 | 143.740 | 164.978 | 341.547 | 350.937 | 327.375 | 430.327 | 505.541 | 491.155 | 369.141 | 275.470 | 206.148 | 162.194 | 123.168 | 172.473 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Mega VenV | 18.622 | 178.859 | 164.978 | 341.547 | 350.937 | 327.375 | 430.327 | 505.541 | 491.155 | 369.141 | 275.470 | 206.148 | 162.194 | 123.168 | 172.473 | |||
| Realisatie 2014 Mega VenV | 8.473 | 189.008 | 164.978 | 341.547 | 350.937 | 327.375 | 430.327 | 505.541 | 491.155 | 369.141 | 275.470 | 206.148 | 162.194 | 123.168 | 172.473 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.000 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 3.000 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 1.000 | 39.892 | 24.112 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 2.000 | 40.347 | 24.877 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV | 8.262 | 40.347 | 24.877 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 1.457 | – 1.457 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 1.457 | – 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV | 9.719 | 38.890 | 24.877 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 |
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | – 128 | – 277 | – 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 5.965 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 1.519 | – 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 7.484 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | – 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 7.484 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 944 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 6.540 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 5.103 | 5.103 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 5.103 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 1.437 | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 1.909 | 1.909 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 1.909 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 118 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 909 | – 5 | – 4 | – 4 | 0 | – 135 | – 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 3.435 | 1.995 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 3.435 | 1.995 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 3.319 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 116 | 5.314 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 70 | – 70 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 70 | – 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 186 | 5.244 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 6 | – 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 306 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 306 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 306 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 306 | 306 | 1 | |||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | – 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 0 | 348 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 226.499 | 216.996 | 199.892 | 179.884 | 155.677 | 153.169 | 153.050 | 153.749 | 154.303 | 154.664 | 147.383 | 148.082 | 148.063 | 148.127 | 145.937 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 620 | 1.994 | 2.665 | – 210 | – 216 | – 222 | – 228 | – 234 | – 240 | – 246 | – 252 | – 258 | – 264 | – 270 | – 276 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 227.119 | 218.990 | 202.557 | 179.674 | 155.461 | 152.947 | 152.822 | 153.515 | 154.063 | 154.418 | 147.131 | 147.824 | 147.799 | 147.857 | 145.661 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 1.717 | 851 | 824 | 808 | 787 | 780 | 900 | 659 | 901 | 659 | 780 | 780 | 780 | 901 | 659 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 228.836 | 219.841 | 203.381 | 180.482 | 156.248 | 153.727 | 153.722 | 154.174 | 154.964 | 155.077 | 147.911 | 148.604 | 148.579 | 148.758 | 146.320 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 230.013 | 219.841 | 203.381 | 180.482 | 156.248 | 153.727 | 153.722 | 154.174 | 154.964 | 155.077 | 147.911 | 148.604 | 148.579 | 148.758 | 146.320 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 230.013 | 219.841 | 203.381 | 180.482 | 156.248 | 153.727 | 153.722 | 154.174 | 154.964 | 155.077 | 147.911 | 148.604 | 148.579 | 148.758 | 146.320 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.729 | 432.729 | 438.859 | 438.859 | 438.859 | 465.334 | 465.334 | 465.334 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1.409 | – 1.268 | – 1.268 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.320 | 431.461 | 437.591 | 437.450 | 437.450 | 463.925 | 463.925 | 463.925 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 88.259 | – 24.907 | – 31.037 | – 31.011 | – 31.011 | – 57.486 | – 77.829 | – 24.666 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 391 | – 391 | – 13.213 | – 13.213 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 | 172.943 | 172.722 | 541.032 | 618.587 | 644.969 | 637.687 | 638.386 | 664.843 | 664.907 | 662.716 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | 240.372 | 273.948 | 329.327 | 306.435 | 156.503 | 172.580 | 172.353 | 539.389 | 617.079 | 643.455 | 636.026 | 636.719 | 663.170 | 663.228 | 661.031 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv. | 242.089 | 272.602 | 330.151 | 307.243 | 157.290 | 172.969 | 172.862 | 374.576 | 515.860 | 536.104 | 528.822 | 529.515 | 529.491 | 509.327 | 560.051 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | 239.003 | 276.865 | 330.151 | 307.243 | 157.290 | 172.969 | 172.862 | 374.576 | 515.860 | 536.104 | 528.822 | 529.515 | 529.491 | 509.327 | 560.051 | |||
| Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv. | 231.754 | 284.114 | 330.151 | 307.243 | 157.290 | 172.969 | 172.862 | 374.576 | 515.860 | 536.104 | 528.822 | 529.515 | 529.491 | 509.327 | 560.051 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 391 | – 391 | – 13.213 | – 13.213 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Mutaties slotwet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking van art 12 Hoofdwegen | Intertemporeel | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv. | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Realisatie 2014 Overige uitg.en ontv. | – 12.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 |
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.854.917 | 5.916.322 | 5.308.933 | 5.568.182 | 5.569.271 | 5.469.885 | 5.452.624 | 5.454.908 | 5.455.040 | 5.448.522 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 440.073 | – 14.040 | 268.538 | 83.522 | – 66.484 | – 116.490 | – 12.453 | – 12.458 | – 12.464 | – 12.470 | – 12.476 | – 12.482 | – 12.488 | – 12.494 | – 12.496 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09 | 5.923.281 | 5.328.143 | 5.562.358 | 6.075.990 | 5.591.055 | 5.738.427 | 5.903.869 | 5.296.475 | 5.555.718 | 5.556.801 | 5.457.409 | 5.440.142 | 5.442.420 | 5.442.546 | 5.436.026 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 81.050 | 1.217 | 44.014 | – 35.564 | 3.158 | 3.882 | 4.005 | – 71.153 | – 70.938 | – 77.312 | – 77.165 | – 77.166 | – 75.828 | – 68.872 | – 70.405 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09 | 5.842.231 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 8.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09 | 5.833.526 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Overboekingen HXII – IF wegen | Intens./extens. | 655 | 2 | |||||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF spoorwegen | Intens./extens. | 919 | 919 | 2 | ||||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF Regionale lokale infrastructuur | Intens./extens. | – 184 | – 184 | 2 | ||||||||||||||
| Mutaties slotwet 2014 | 1.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Realisatie 2014 artikelonderdeel 19.09 | 5.834.916 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.854.917 | 5.916.322 | 5.308.933 | 5.568.182 | 5.569.271 | 5.469.885 | 5.452.624 | 5.454.908 | 5.455.040 | 5.448.522 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 | 5.923.281 | 5.328.143 | 5.562.358 | 6.075.990 | 5.591.055 | 5.738.427 | 5.903.869 | 5.296.475 | 5.555.718 | 5.556.801 | 5.457.409 | 5.440.142 | 5.442.420 | 5.442.546 | 5.436.026 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 | 5.842.231 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 | 5.833.526 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Realisatie 2014 | 5.834.916 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 |
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
| Art. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 6.594,6 | 6.594,6 | ||
| Stand vastgestelde begroting 2014 | 6.594,6 | 6.594,6 | ||
| – suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014 | ||||
| 1. | Nadelig saldo 2013 | 18.10 | – 12,3 | |
| Verwerking nadelig saldo op de artikelen | alle | 26,6 | 38,9 | |
| 2. | Taakstelling collectieve sector | alle | – 14,1 | – 14,1 |
| 3. | Overboekingen van/naar andere departementen | 13/14/15/19 | – 4,6 | – 4,6 |
| 4. | Overboekingen met HXII | 12/13/18/19 | – 171,4 | – 171,4 |
| 5. | Desaldering Hoofdwegennet | 12 | 27,3 | 27,3 |
| 6. | Desaldering Spoorwegen | 13 | 45,2 | 45,2 |
| 7. | Desaldering Hoofdvaarwegennet | 15 | 9,1 | 9,1 |
| 8. | Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer | 17 | 4,2 | 4,2 |
| 9. | Interne verschuivingen binnen de artikelen | 12/13/15 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Overboekingen over de artikelen | 13/17 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Kasschuif 2014–2016/2017 | 12/13/15/19 | – 250,0 | – 250,0 |
| 12. | Minbedrag 2013 | 12/15 | 0,0 | 0,0 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2014 |
| 6.266,9 | 6.266,9 | |
Toelichting
1. Nadelig saldo 2013
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2013 een nadelig saldo van ca. € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
Het nadelig saldo wordt in 2014 als verlaging van de ontvangsten geboekt op de operationele doelstelling 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo over 2013.
2. Taakstelling collectieve sector
In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mlrd op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.
Het aandeel van IenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 miljoen per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van Hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominaal en onvoorzien). Het aandeel van het Infrastructuurfonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 14,1 miljoen per jaar.
3. Overboekingen van/naar andere departementen
Deze post bestaat uit een overboeking van € 4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken voor GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway, artikel 13), een overboeking uit artikel 14 naar de begroting van Hoofdstuk XII voor de storting in het BTW Compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 0,9 miljoen) en een overboeking uit artikel 15 als bijdrage van IenM aan het Ministerie van Defensie in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken door de kustwacht.
4. Overboekingen met HXII
De overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en de begroting van Hoofdstuk XII betreffen:
-
– uit artikel 12: bijdrage aan de BDU Beter Benutten (€ 127 miljoen), bijdrage aan de BDU voor project Amsterdam Zuidas 2014 (€ 13 miljoen), de BDU N23 voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn (totaal € 35 miljoen), voor uitgaven ITS PBB (ca. € 1,5 miljoen) en BOA-protocol ITS (BeleidsOndersteuning en Advies) (ca. € 0,9 miljoen);
-
– uit artikel 13: het Actieplan groei op het spoor ter dekking van de nog lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII en P+R maatregelen (€ 4,2 miljoen), Beter Benutten/Decentraal spoor (€ 2,7 miljoen), bijdrage aan Amsterdam Zuidas (€ 4,4 miljoen) en middelen voor de ERTMS pilot ter dekking van uit 2013 overlopende en in 2014 aan te gane nieuwe verplichtingen (€ 2,1 miljoen);
-
– uit artikel 13: een tijdelijke overboeking van programmabudget spoor naar apparaat voor de uitvoering van de Lange Termijn Agenda Spoor in de periode tot en met 2019, met een even grote, tegengestelde boeking in de MIRT-periode daarna. Per saldo wordt hiermee intertemporeel gemuteerd, maar blijft de omvang van zowel apparaat- als programmabudget over de hele MIRT-periode ongewijzigd.
-
– uit artikel 18: voor decentralisatie van het Expertise Centrum FA budget, een herschikking van budgetten met betrekking tot de instroom van trainees en een overboeking van een fte tussen RWS en DGB (ca. € 1,1 miljoen). Deze gelden worden via het bijdrageartikel 19 «Bijdragen andere begrotingen Rijk» naar de begroting van Hoofdstuk XII overgeboekt.
5. Desaldering Hoofdwegennet
Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de bijdragen van derden in diverse projecten. De belangrijkste mutaties betreffen de N18 Varsseveld – Enschede en een aanpassing van het kasritme (2014–2016) van bijdragen voor de ViA15.
6. Desaldering Spoorwegen
Deze desaldering bestaat uit:
-
– de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
-
– de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak
-
– de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
7. Desaldering Hoofdvaarwegennet
Het betreft hier de bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic ace (€ 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
8. Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer
De desaldering betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van de verkoop van gronden, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
9. Interne verschuivingen binnen de artikelen
-
– Binnen artikel 12 wordt in totaal € 514,1 miljoen (waarvan € 39 miljoen in 2014) overgeheveld van het realisatieonderdeel naar het art. 12.04 GIV/PPS voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6).
-
– De in 2013 voorgenomen schuldreductie van Prorail van € 31,8 miljoen is bij slotwet 2013 uitgesteld. Binnen artikel 13 wordt deze € 31,8 miljoen voor de schuldreductie Prorail teruggeboekt uit artikelonderdeel 13.02 naar artikelonderdeel 13.07.
-
– Binnen artikel 15 wordt € 9 miljoen structureel vanaf 2014 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 15.02 «Beheer, onderhoud en vervanging» naar artikel 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» als gevolg van de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.
10. Overboekingen over de artikelen
Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.
Overige begrotingsmutaties
11.– Kasschuif via generale beeld 2014–2016/2017
– Kasschuif met DF 2016–2018/2019
Investeringen in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Bij het realiseren van meerjarige infrastructuurprojecten is dit een moeilijk te beheersen situatie. Het is niet zonder meer mogelijk om projecten gedurende 2014 in uitvoering te nemen indien de daarvoor beschikbare kasmiddelen in het uitvoeringsjaar 2016 zeer schaars zijn.
Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Deze oplossing heb ik – samen met de Minister van Financiën – gevonden in twee kasschuiven op het Infrastructuurfonds ten gunste van het jaar 2016. Eén via het generale beeld (€ 250 miljoen uit 2014 naar 2016 en 2017) en één via het Deltafonds (€ 150 miljoen uit 2018 en 2019 naar 2016). Met deze laatste schuif heb ik tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op dit fonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019.
12. Oplossing minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2013
Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (in totaal € 50 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuitwerking. In het jaar 2027 komt deze € 50 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuitwerking. Consequentie is dat de overprogrammering zo toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 50 miljoen). De omvang van de investeringsruimte van de modaliteiten over de looptijd van het fonds wijzigt niet.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
| Art. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 6.594,6 | 6.594,6 | ||
| Stand vastgestelde begroting 2014 | 6.594,6 | 6.594,6 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2014 | 6.267,0 | 6.267,0 | ||
| – mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014) | – 118,0 | – 118,0 | ||
| – mutaties Najaarsnota 2014 | ||||
| Kader relevante mutaties | ||||
| a. | Voordelig saldo 2014 | alle | – 46,6 | – 22,3 |
| b. | Desalderingen | 12/13/17 | 23,6 | 23,6 |
| c. | Overboekingen HXII-IF | 12/13/14/18 | – 8,7 | – 8,7 |
| Afrondingsverschillen | – 0,1 | – 0,1 | ||
| Stand 2e suppletoire begroting 2014 | 6.117,2 | 6.141,5 | ||
Toelichting
-
a. Voordelig saldo 2014
De Najaarsnota 2014 laat een voordelig saldo zien van € 24,3 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 46,6 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,3 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo over 2014 zal in latere jaren aan het fonds worden toegevoegd. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op het voordelig saldo 2014 wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties a).
-
b. Desalderingen
Bij Najaarsnota 2014 wordt het ontvangstenbudget met € 23,6 miljoen verhoogd. Deze niet begrote ontvangsten worden aangewend voor een verhoging van het uitgavenbudget. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op de desalderingen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties b).
-
c. Overboekingen HXII-IF
Bij Najaarsnota 2014 wordt er € 12,9 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de Begroting Hoofdstuk XII en € 4,2 miljoen van HXII naar het IF. Per saldo leidt dit dus tot een verlaging van de uitgaven in 2014 met € 8,7 miljoen Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op de overboekingen HXII-IF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties c).
2.2 De productartikelen
Artikel 12 Hoofdwegennet
| 12 Hoofdwegennet | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | |
| Verplichtingen | 4.279.533 | 3.285.408 | – 69.634 | 570.288 | 500.654 | 3.786.062 |
| Uitgaven | 2.800.084 | 2.484.570 | – 65.202 | 118.271 | 53.069 | 2.537.639 |
| Waarvan juridisch verplicht | 88% | 93% | 100% | |||
| 12.01 Verkeersmanagement | 19.189 | 19.189 | 232 | 2.168 | 2.400 | 21.589 |
| 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 624.755 | 628.186 | 41.620 | – 10.347 | 31.273 | 659.459 |
| 12.02.01 Beheer en onderhoud | 438.734 | 438.734 | 92.251 | 2.528 | 94.779 | 533.513 |
| 12.02.02 Servicepakket B&O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.04 Vervanging | 186.021 | 189.452 | – 50.631 | – 12.875 | – 63.506 | 125.946 |
| 12.03 Aanleg | 1.201.347 | 852.383 | – 63.517 | 83.539 | 20.022 | 872.405 |
| 12.03.01 Realisatie | 857.327 | 903.241 | – 130.373 | 89.093 | – 41.280 | 861.961 |
| 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 344.020 | – 50.858 | 66.856 | – 5.554 | 61.302 | 10.444 |
| 12.04 GIV/PPS | 590.390 | 621.117 | – 19.400 | – 25.488 | – 44.888 | 576.229 |
| 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 407.135 | 406.290 | 1.667 | 0 | 1.667 | 407.957 |
| 12.06.01 Apparaatskosten RWS | 354.920 | 354.075 | 1.498 | 0 | 1.498 | 355.573 |
| 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 52.215 | 52.215 | 169 | 0 | 169 | 52.384 |
| 12.07 Investeringsruimte | – 42.732 | – 42.595 | – 25.804 | 68.399 | 42.595 | 0 |
| 12.09 Ontvangsten | 133.839 | 145.392 | – 4.364 | – 6.271 | – 10.635 | 134.757 |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De lagere uitgaven in 2014 op 12.02.04 Vervanging zijn het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie (V&R). Hier tegenover staan hogere uitgaven in 2014 op het V&R deelprogramma Renovatie Stalen Bruggen. Per saldo leidt dit dus tot een verlaging van de uitgaven in 2014 met € 12,9 miljoen
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegennet (12.03.01) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Dynamisch verkeersmanagement | 1 | 1 | 129 | 129 | – | – | |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 30 | 32 | 134 | 134 | nvt | nvt | |
| Programma 130 km | 13 | 16 | 57 | 57 | 1 | ||
| Programma aansluitingen | 3 | 8 | 99 | 99 | nvt | nvt | 2 |
| Quick Wins Wegen | 0 | 0 | 37 | 37 | – | – | |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 33 | 38 | 1.620 | 1.618 | 2016 | 2016 | 3 |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 6 | 6 | 50 | 50 | 2017 | 2017 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 118 | 140 | 1.658 | 1.658 | 2024 | 2024 | 4 |
| A9 Badhoevedorp | 48 | 48 | 339 | 339 | 2019 | 2019 | |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 1 | 1 | 1.219 | 1.219 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 4 | 9 | 224 | 224 | 2013 | 2013 | 5 |
| A28 Knooppunt Hoevelaken | 3 | 5 | 731 | 731 | 2022–2024 | 2022–2024 | 6 |
| A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 2 | 3 | 24 | 24 | 2016 | 2016 | 7 |
| N50 Ens – Emmeloord | 16 | 2016 | 8 | ||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A4 Burgerveen – Leiden | 51 | 51 | 588 | 588 | 2015 | 2015 | |
| A4 Delft – Schiedam | 170 | 183 | 657 | 657 | 2015 | 2015 | 9 |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 10 | 10 | nvt | ||||
| N61 Hoek-Schoondijke | 16 | 17 | 118 | 118 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 36 | 32 | 275 | 275 | 2015 | 2015 | 10 |
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 4 | 4 | 7 | 7 | 2014 | 2014 | |
| A67 Aanpak toerit Someren | 2 | 2 | 6 | 6 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Limburg | |||||||
| A2 Passage Maastricht | 103 | 103 | 678 | 678 | 2016 | 2016 | |
| A76 Aansluitng Nuth | 64 | 64 | 2017 | 2017 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A50 Ewijk – Valburg | 1 | 1 | 270 | 270 | 2015 | 2015 | |
| N35 Combiplan Nijverdal | 32 | 32 | 321 | 316 | 2014 | 2014 | 11 |
| A12 Ede – Grijsoord | 6 | 4 | 120 | 120 | 2017 | 2017 | 12 |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 65 | 49 | 194 | 194 | 2015 | 2015 | 13 |
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 106 | 106 | |||
| Meer veilig 2 | 27 | 27 | |||||
| Meer veilig 3 | 40 | 40 | |||||
| Verzorgingsplaatsen | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| Afrondingen | – 1 | 1 | |||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 753 | 792 | 9.843 | 9.820 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 109 | 131 | 14 | ||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 862 | 923 | 9.843 | 9.820 | |||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 862 | 773 | 9.843 | 9.820 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 150 | |||||
-
1. Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
-
2. Er is sprake van vertraging bij de aansluiting A15-N3 in verband met het als nog verleggen van een gasleiding en vertraging bij de aansluiting A4 Prins Clausplein conform de uitvoeringsplanning van de aannemer
-
3. Het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) kent verschillende projecten. Bij een aantal projecten treedt nu, als gevolg van diverse oorzaken, een aanpassing op waardoor er lagere uitgaven in 2014 worden gerealiseerd. De oorzaken liggen in de sfeer van minder risico’s, bijstelling van de plannen en vertragingen. Dit betreft onder andere de projecten Woerden-Gouda, Holdendrecht-Diemen, Geluidsplan A1, Gorinchem-Noordeloos, A1/A6 ZSM, A28 Hattemerbroek-Lankhorst en A12 Waterberg-Velperbroek. Dit zijn projecten die in afronding zitten en waar restwerkzaamheden worden uitgevoerd. De vertragingen en bijstelling van de plannen komen voor bij de geluidsplannen. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het project A20/A12 aansluiting Moordrecht als gevolg van een scopeaanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).
-
4. Voor het deelproject A1-A6 is een nieuwe scope opgesteld (noodzakelijk als gevolg van de omzetting naar DBFM) met tot gevolg dat de uitvoeringsplanning is aangepast. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.
-
5. Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven. Daarnaast zullen er in 2014 minder uitgaven voor nadeelcompensatie optreden dan geraamd.
-
6. Enkele werkzaamheden in de voorbereiding van de uitvoering (kabels, leidingen en vastgoed) worden niet meer in 2014 betaald. Daarnaast zullen er naar verwachting geen risico’s meer in 2014 optreden, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
-
7. De kasreeks van het project is in overeenstemming gebracht met de uitvoeringsplanning van de aannemer.
-
8. N50 Ens – Emmeloord is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De werkzaamheden worden, conform het convenant en de realisatieovereenkomst, door RWS uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland.
Het projectbudget ten laste van het realisatieprogramma is € 15,7 miljoen De kosten worden gefinancierd vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage.
-
9. De betalingen aan de aannemer lopen als gevolg van een tekortkoming bij de werkzaamheden achter bij de planning.
-
10. Als gevolg van de milde winter 2013/2014 konden er meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan vooraf verwacht.
-
11. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door diverse bijdragen (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8 miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen). Deze bijdragen worden niet meer in 2014 uitgegeven.
-
12. Voor de kosten voor voorbereiding van de realisatie is in 2014 meer budget noodzakelijk dan verwacht. Het betreft voornamelijk verlegging van gasleidingen (Gasunie).
-
13. De uitvoeringsplanning van de aannemer is geactualiseerd. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.
-
14. De lagere realisatie-uitgaven op 12.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:
-
– Beter Benutten: momenteel zijn 42 projecten in de uitvoering. Een aantal van deze projecten heeft kasvertraging opgelopen, waardoor er circa € 13 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven. De redenen van de vertraging liggen in de sfeer van omgevingsmanagement, bestuurlijke afspraken en tussentijdse scope aanpassingen.
-
– A13/A16 Rotterdam: er is sprake van achterblijvende realisatie van grondverwerving, waardoor er circa 10 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
-
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
| Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 379 | – 355 | 1 | ||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 295 | 301 | nvt | nvt | 2 |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 258 | 258 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 235 | 235 | nvt | nvt | |
| Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 234 | 235 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 | Deel 4: 2024–2026 | Deel 4: 2024–2026 | |||
| Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) | 992 | 992 | Deel 5: 2020–2022 | Deel 5: 2020–2022 | |
| A10 Zuidas | 2028 | 2028 | |||
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 296 | 296 | 2028 | 2028 | |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.134 | 1.134 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 165 | 165 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 264 | 264 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| A27 Houten – Hooipolder | 787 | 787 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 28 | 28 | nvt | nvt | |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 25 | 25 | 2015–2017 | 2015–2017 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 975 | 975 | 2021–2023 | 2021–2023 | |
| Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) | 854 | 854 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A4-A44 Rijnlandroute | 550 | 550 | regio | regio | |
| A4 Vlietland – N14 | 12 | 12 | 2020–2022 | 2020–2022 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 36 | 36 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 553 | 553 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N18 Varsseveld – Enschede | 336 | 336 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 48 | 48 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A1 Apeldoorn – Azelo | 420 | 420 | fase 1: 2019–2021 | fase 1: 2019–2021 | |
| fase 2: 2026–2028 | fase 2: 2026–2028 | ||||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 608 | 608 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Projecten Limburg | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 256 | 256 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 50 | 50 | nvt | nvt | |
| Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15 | 47 | 47 | nvt | nvt | |
| Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 | 61 | 61 | nvt | nvt | |
| Reserveringen voor LCC | 148 | 148 | nvt | nvt | |
| Reservering BenO Blankenburgverbinding | 79 | 79 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord | 300 | 300 | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 446 | 446 | |||
| Projecten Brabant | |||||
| A58 Eindhoven – Tilburg | 317 | 317 | |||
| A58 Sint Annabosch – Galder | 116 | 116 | |||
| N65 Vught – Haaren | 46 | 46 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| N35 Nijverdal – Wierden | 50 | 50 | |||
| Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport | 51 | 51 | |||
| Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo | 19 | 19 | |||
| Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo | 28 | 28 | |||
| Bestemd | 391 | 383 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Studiebudget Verkenningen | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Blankenburgverbinding (NWO) | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn – Azelo | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 11.131 | 11.154 | |||
| Begroting (IF 12.03.02) | 11.131 | 11.154 | |||
-
1. De hogere realisatie-uitgaven op 12.03.01 binnen het totale projectbudget van de planuitwerkingen zijn voornamelijk te vinden op het project N18 Varsseveld – Enschede. Voor de voorbereiding van de realisatie, waaronder vastgoedverwerving, is circa € 24 miljoen overgeheveld van 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen naar 12.03.01 Realisatie.
-
2. Het lagere projectbudget wordt met name veroorzaakt door:
-
– Diverse overboekingen naar HXII (in totaal € 3,6 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen) en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
-
– Een overboeking naar 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutten.
-
12.04 Geïntegreerde contractvormen
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geintegreerde contractvormen (12.04) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Aflossing tunnels | 51 | 53 | 1.234 | 1.234 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 105 | 91 | 2.216 | 2.213 | 2013 | 2013 | 1 |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere | 36 | 43 | 2.017 | 2.017 | 2019 | 2019 | 2 |
| A12 Lunetten – Veenendaal | 30 | 24 | 639 | 636 | 2012 | 2012 | 3 |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 336 | 340 | 2.053 | 2.053 | 2015 | 2015 | 4 |
| Projecten Brabant | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 288 | 288 | 2005 | 2005 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 6 | 6 | 166 | 166 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 12 | 44 | 340 | 340 | 2015 | 2015 | 5 |
| Afrondingen | 1 | ||||||
| Totaal | 576 | 602 | 8.953 | 8.947 | |||
-
1. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door het definitief worden van de inverdienbonus voor de aannemer (€ 11,1 miljoen).
-
2. De lagere uitgaven in 2014 zijn het gevolg van een vertraging veroorzaakt door een wijziging in het Tracébesluit voor het deeltraject A1/A6; vervanging van een betonnen brug door een stalen-betonnen brug. De aanpassing is noodzakelijk omdat de eerder gekozen betonnen brug technisch niet haalbaar is.
-
3. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door de indexering (€ 2,1 miljoen)
-
4. In deze stand is geen rekening gehouden met mogelijk versnelde afhandeling van wijzigingen van het DBFM contract.
-
5. Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
12.07 Investeringsruimte
Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
12.09 Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek. De bijdragen van de regio zijn gekoppeld aan de uitvoeringsplanning van de aannemer. Op basis van de aangepaste uitvoeringsplanning is het niet langer realistisch om deze bijdragen nog in 2014 te ontvangen.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat in september 2014 de contract close voor het project A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere deeltraject A9 Gaasperdammerweg is gesloten. De hieruit voortvloeiende verplichting van € 1.217 miljoen is direct vastgelegd in de administratie. Dit betekent een ophoging van het verplichtingenbudget met € 858 miljoen Hier tegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 13 Spoorwegen
| 13 Spoorwegen | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | |
| Verplichtingen | 2.018.957 | 2.496.296 | – 274.470 | – 470.697 | – 745.167 | 1.751.129 |
| Uitgaven | 2.397.939 | 2.390.672 | – 337 | – 138.318 | – 138.655 | 2.252.017 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | |||
| 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.264.028 | 1.293.995 | 39.679 | – 17.310 | 22.369 | 1.316.364 |
| 13.03 Aanleg | 980.114 | 930.771 | – 21.367 | – 126.199 | – 147.566 | 783.205 |
| 13.03.01 Real.progr.personenvervoer | 810.223 | 790.601 | 12.710 | – 96.956 | – 84.246 | 706.355 |
| 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer | 89.525 | 82.622 | – 3.941 | – 27.059 | – 31.000 | 51.622 |
| 13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer | 69.357 | 49.233 | – 33.304 | 3.473 | – 29.831 | 19.402 |
| 13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer | 11.009 | 8.315 | 3.168 | – 5.657 | – 2.489 | 5.826 |
| 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS | 145.588 | 157.716 | – 9.886 | – 11.960 | – 21.846 | 135.870 |
| 13.07 Rente en aflossing | 16.597 | 16.578 | 0 | 0 | 0 | 16.578 |
| 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | – 8.388 | – 8.763 | 17.151 | 8.388 | 0 |
| 13.09 Ontvangsten | 65.249 | 136.113 | – 15.244 | – 279 | – 15.523 | 120.590 |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven. De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het Actieplan «Groei op het Spoor» in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en derhalve naar 2015 worden doorgeschoven.
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1) | 1 | 25 | 19 | 28 | 2012/2013/2014 | 2012/2013/2014 | 1 |
| Geluidsanering Spoorwegen | 3 | 4 | 626 | 626 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 4 | 5 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS DSSU (inclusief voorinvestering) | 57 | 64 | 285 | 283 | 2015 | 2015 | 2 |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Kleine stations | 3 | 3 | 78 | 78 | divers | divers | |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 14 | 22 | 395 | 395 | divers | divers | 3 |
| Fietsparkeren bij stations | 12 | 12 | 221 | 221 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 7 | 13 | 46 | 46 | divers | divers | 4 |
| Ontsnippering | 1 | 3 | 81 | 81 | divers | divers | 5 |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 29 | 54 | 540 | 540 | divers | divers | 6 |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 51 | 60 | 308 | 308 | divers | divers | 7 |
| Reistijdverbetering | 6 | 6 | 15 | 15 | 2014 | 2014 | |
| Toegankelijkheid stations | 42 | 46 | 503 | 503 | divers | divers | |
| Kleine projecten personenvervoer | 0 | 4 | 14 | 14 | divers | divers | 8 |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 134 | 134 | 776 | 776 | 2016 | 2016 | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 3 | 4 | 26 | 26 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 1 | 2 | 35 | 35 | 2013/2018 | 2013/2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 10 | 13 | 188 | 188 | divers | divers | 9 |
| Projecten Utrecht | |||||||
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 52 | 60 | 956 | 956 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | 10 |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 79 | 79 | 346 | 346 | 2016 | 2016 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 8 | 8 | 32 | 32 | 2013/2015 | 2013/2015 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS (t.b.v. NSP) | 6 | 6 | 123 | 123 | 2014 | 2014 | |
| Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) | 20 | 20 | 275 | 275 | 2013 | 2013 | |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 3 | 3 | 38 | 38 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 77 | 87 | 553 | 553 | 2015/2017 | 2015/2017 | 11 |
| Projecten Brabant | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 26 | 17 | 75 | 75 | 2016/2017 | 2016/2017 | 12 |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 11 | 11 | 108 | 108 | 2011/2015 | 2011/2015 | |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 17 | 10 | 247 | 239 | 2020 | 2020 | 13 |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionale lijnen Gelderland | 1 | 1 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 5 | 3 | 11 | 8 | |||
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 5 | 19 | 134 | 134 | divers | divers | 14 |
| Totaal ProRail projecten | 688 | 795 | 7.097 | 7.093 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Afdekking risico's spoorprogramma's | 0 | 6 | 29 | 29 | n.v.t. | n.v.t. | 15 |
| Intensivering Spoor in steden (I) | 8 | 10 | 246 | 246 | |||
| Spoorzone Ede | 9 | 3 | 42 | 42 | 16 | ||
| Afronding | 1 | 1 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 706 | 815 | 7.414 | 7.410 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 706 | 803 | 7.414 | 7.410 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 12 | |||||
-
1. De lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt doordat tijdens de inzet van de SLT’s een aantal onverwachte technische problemen aan het licht zijn gekomen. Het aantal testritten in de pilot bleef daardoor achter bij de verwachting. Het gevolg van het achterblijven van het aantal testritten is dat een aantal onderzoeksvragen niet of onvoldoende worden beantwoord en herfst en de winter buiten de periode van het proefbedrijf zouden vallen. Daarom is besloten de pilot te verlengen tot begin 2015.
-
2. Als gevolg van de vernietiging van het Tracébesluit Sporen in Utrecht is ook de planologische procedure van DSSU een jaar vertraagd. Hierdoor verschuift een deel van de realisatie uitgaven naar 2015. De indienststelling blijft ongewijzigd op dienstregeling 2017.
-
3. De opdracht voor het plaatsen van de dataloggers (DLT-apparatuur) valt goedkoper uit dan verwacht. Binnen het werkpakket «Onderzoek en Gedrag» worden in 2014 minder (grootschalige) onderzoeken uitgevoerd dan oorspronkelijk gedacht. De voor 2014 geprognosticeerde uitgaven voor het deelproject Didam vallen lager uit als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller, lagere uitgaven dan eerder aangenomen voor het verleggen van kabels en leidingen en lagere uitgaven op geprognosticeerd meerwerk. Tot slot zijn uiteindelijk minder nieuwe deelprojecten opgestart dan eerder aangenomen.
-
4. Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grond-juridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.
-
5. Een deel van de «kleine faunavoorzieningen» zijn opgeleverd. Omdat de definitieve administratieve vaststelling nog niet heeft kunnen plaatsvinden is een deel van de geplande uitgaven doorgeschoven naar 2015.
-
6. Van de circa 125 projecten in het programma Kleine Functiewijzigingen is met name het oplossen van een beperkt aantal capaciteitsknelpunten en verbeteringen van de opstelcapaciteit niet volgens planning gerealiseerd door tegenvallende planologische procedures, langere benodigde voorbereidings- en doorlooptijd dan vooraf werd ingeschat, veranderde scope en het niet verkrijgen van treinvrije periodes.
-
7. Het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten bestaat uit diverse deelprojecten. De onderuitputting kent diverse oorzaken. Bij het deelproject Zwolle Spoort kunnen de gerealiseerde werkzaamheden niet tijdig in 2014 door ProRail bij IenM in rekening worden gebracht. Bij het deelproject Amersfoort is nog geen overeenstemming tussen ProRail en de aannemer over de resterende uit te voeren werkzaamheden waardoor geprognosticeerde uitgaven verschuiven naar 2015. Bij het deelproject Sporen in Den Bosch is vertraging ontstaan in de financiële afwikkeling van het contract met betrekking tot de geluidschermen.
-
8. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage van het Ministerie van EZ ten behoeve van het project GSMR interferentie, onderdeel van de post kleine projecten, eerder is ontvangen dan verwacht. De subsidiebeschikking wordt naar verwachting nog in 2014 afgegeven maar de uitgaven zullen pas in 2015 plaatsvinden.
-
9. Het programma Regionet bestaat uit een groot aantal deelprojecten Bij het deelproject Wormerveer is vertraging in de werkzaamheden ontstaan doordat TinQ later dan gepland is gestart met de bouw van nieuw tankstation. Het voorplein kan pas afgebouwd worden na deze bouw waardoor de afronding van het contract met de aannemer naar 2015 verschuift. Bij een aantal overige deelprojecten zijn de werkelijke uitgaven achtergebleven bij de prognoses. Er is geen sprake van vertraagde indienststellingen bij de betreffende deelprojecten.
-
10. De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de toetsing van de kosten voor kabels en leidingen door de complexiteit meer tijd in beslag neemt dan vooraf aangenomen. Hierdoor kan de betaling pas in 2015 plaatsvinden. Daarnaast heeft er een doorbelasting plaatsgevonden van gerealiseerde kosten die betrekking hadden op het project Rabobrug (kosten voor het verlagen van de bovenleiding) en eerder waren vastgelegd binnen het projectbudget Vleuten – Geldermalsen.
-
11. Als gevolg van vertraging op de beveiligingswerkzaamheden zijn een aantal betalingstermijnen verschoven naar 2015. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte indienstelling van het project (februari 2015).
-
12. Als gevolg van eerder opgetreden vertragingen zijn door ProRail diverse maatregelen genomen om de Noordzijde in september op te leveren en in dienst te nemen. Hierdoor is de uitgavenprognose voor 2014 naar boven bijgesteld.
-
13. De hogere realisatie wordt voornamelijk verklaard doordat zowel bij het deelproject Driebergen-Zeist als bij het deelproject Bunnik de grondverwerving eerder is gerealiseerd dan vooraf aangenomen.
-
14. Om de Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden eerder te kunnen laten rijden (2017) dan was gepland (2019) en om in de uitwerking tevens rekening te houden met langere perrons, een ongelijkvloerse kruising in Groningen en een fietstunnel onder het emplacement te Leeuwarden is € 2,9 miljoen extra studiebudget toegevoegd. Dit extra budget is ook grotendeels al in 2014 gerealiseerd.
-
15. De besluitvorming over welke geluidmaatregelen moeten worden genomen bij het project HSL zal in het voorjaar 2015 plaatsvinden waardoor in 2014 geen geluidsmaatregelen meer worden uitgevoerd.
-
16. Op basis van de beschikking en de voortgang van de werkzaamheden is de verwachting dat de voor 2015 geprognosticeerde tranche reeds in 2014 moet worden uitgekeerd.
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 | – 3 | – 4 | – 33 | – 33 | |||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 0 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 24 | 41 | 170 | 170 | 2013e.v. | 2013e.v. | 1 |
| Aslasten Cluster III realisatie | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 8 | 12 | 154 | 154 | divers | divers | 2 |
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 27 | 27 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 21 | 29 | 217 | 217 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | 3 |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | 4 |
| Afrondingen | 1 | – 1 | – 1 | ||||
| Totaal ProRail Projecten | 52 | 80 | 558 | 557 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | |||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 52 | 80 | 558 | 557 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 52 | 79 | 558 | 557 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 1 | |||||
-
1. De contracten voor vernieuwing van de bovenleiding (25 kV) en voor de levering van de hoogspanning (150 kV) door leverancier TenneT worden dit najaar 2014 niet getekend omdat de onderhandelingen met de aannemer voor alle verbouwingswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor de planning van de realisatie van het project Zevenaar.
-
2. De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat in de realisatiefase meer afstemming met de regio nodig bleek, waardoor de uitgaven later tot stand komen.
-
3. De verwachte lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt door het niet verkrijgen van een buitendienststelling in 2014 waardoor werkzaamheden zijn vertraagd en uitgaven zijn verschoven. Daarnaast is sprake van een minder voorspoedige afwikkeling van diverse meer- en minderwerkposten dan voorzien.
-
4. Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grond-juridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.
13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 | 0 | 0 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | nvt | nvt | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 157 | 157 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Adam Zuidas station (NSP) | 2026 | 2026 | |||
| Adam Zuidas WTC/4-sp | 2026 | 2026 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 19 | 19 | 2011–2016 | 2011–2017 | |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 25 | 25 | 2015–2018 | 2015–2019 | |
| Zwolle – Herfte 1) | 189 | 189 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 29 | 29 | div. | div. | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 90 | 90 | div. | div. | |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 1.320 | 1.320 | div. | div. | |
| Reservering Businesscase NSP | 12 | 12 | nvt | nvt | |
| Programma overwegen | 202 | 202 | div. | div. | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 448 | 448 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
| Bestemd | 164 | 168 | |||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 2.703 | 2.707 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 2.703 | 2.707 | |||
13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 | 17 | 17 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Aslastencluster III | nvt | nvt | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Kleine project Goed | 17 | 17 | nvt | nvt | |
| Calandbrug | 157 | 157 | 2019 | 2019 | |
| Bestemd | 1 | 1 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 192 | 192 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 192 | 192 | |||
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Door de lage rentestand wordt ruim € 18 miljoen in verband met de zogenoemde hedging adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met rente aanpassingen) ontvangen, circa € 9 miljoen meer dan waarmee rekening was gehouden. Daarnaast zullen, in afwachting van een besluit over de lopende discussie tussen IenM, Financiën en de Belastingdienst over de dekking van de zgn. tax adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belasting aanpassingen), in 2014 hiervoor nog geen betalingen aan Infraspeed plaatsvinden. Hierdoor schuift er € 7 miljoen door naar 2015. Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed (€ 2,0 miljoen). Per saldo wordt er derhalve € 14 miljoen naar 2015 doorgeschoven.
13.08 Investeringsruimte
Vanuit artikel 13.03 Aanleg spoor wordt € 4 miljoen ingezet voor het opvangen van de minregel investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling). Het opheffen van de resterende minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat het project ZuidasDok overgeboekt is naar artikel 17 Megaprojecten en doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
| 14 Regionaal/lokale infra. | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | |
| Verplichtingen | 230.817 | 663.833 | – 131.540 | – 289.382 | – 420.922 | 242.911 |
| Uitgaven | 241.969 | 204.144 | – 31.981 | – 5.804 | – 37.785 | 166.359 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 79% | 100% | |||
| 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 81.566 | 110.038 | 30.137 | 11.988 | 42.125 | 152.163 |
| 14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok | 0 | – 1.232 | 13.025 | 0 | 13.025 | 11.793 |
| 14.01.03 Real.progr.reg./lok. | 83.360 | 110.754 | 20.039 | 9.576 | 29.615 | 140.369 |
| 14.01.04 Investeringsruimte | – 1.794 | 516 | – 2.927 | 2.412 | – 515 | 1 |
| 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 12.992 | 18.410 | – 9.076 | 0 | – 9.076 | 9.334 |
| 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 147.411 | 75.696 | – 53.042 | – 17.792 | – 70.834 | 4.862 |
| 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten | 131.204 | 150.954 | – 128.666 | – 17.426 | – 146.092 | 4.862 |
| 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen | 0 | – 108.143 | 108.143 | 0 | 108.143 | 0 |
| 14.03.03 RSP – ZZL: REP | 16.207 | 32.885 | – 32.519 | – 366 | – 32.885 | 0 |
| 14.09 Ontvangsten | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten
| Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Brabant | |||||
| Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 271 | 271 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Ombouw Amstelveenlijn | 76 | 76 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 71 | 71 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| HOV Amstelveen | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| BTW tramtunnel Den Haag | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | |||||
| Programma | 418 | 418 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 418 | 418 | |||
| Overprogrammering (-) | |||||
14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg.lok.infra (14.01.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Rotterdamsebaan | 304 | 304 | 2020–2022 | 2020–2022 | |||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 12 | 12 | 112 | 113 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
| Rijn-Gouwelijn) | 21 | 21 | 202 | 202 | 2018 | 2018 | |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 12 | 12 | 894 | 894 | 2006–2016 | 2006–2016 | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Utrecht Trams naar De Uithof | 37 | 37 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | |
| N201 | 5 | 5 | 178 | 178 | 2014 | 2014 | |
| Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 53 | 53 | 1.185 | 1.185 | 2017 | 2017 | |
| Afronding | |||||||
| Programma | 140 | 140 | 2.985 | 2.986 | |||
| Begroting (IF 14.01.03) | 140 | 131 | 2.985 | 2.986 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 9 | |||||
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
| Projectoverzicht Regiospecifiek | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 5 | 22 | 480 | 483 | 1 |
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 534 | 534 | |||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 0 | 0 | 98 | 98 | |
| Afronding | 1 | ||||
| Begroting (IF 14.03) | 5 | 23 | 1.112 | 1.114 | |
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 5 | 19 | 134 | 134 | |
| Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 10 | 42 | 1.246 | 1.248 | |
1. Het resterende deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.
Verplichtingen
Een subsidiebeschikking voor het project Verkeersruit Eindhoven (€ 271 miljoen) wordt niet langer in 2014 verwacht. De verplichtingenruimte die hierdoor met name ontstaat wordt doorgeschoven naar 2015.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
| 15 Hoofdvaarwegennet | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | |
| Verplichtingen | 657.706 | 943.017 | 57.945 | – 8.994 | 48.951 | 991.968 |
| Uitgaven | 895.163 | 856.310 | 27.977 | 19.258 | 47.235 | 903.545 |
| Waarvan juridisch verplicht | 98% | 96% | 100% | |||
| 15.01 Verkeersmanagement | 13.819 | 13.819 | 167 | 0 | 167 | 13.986 |
| 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 402.465 | 393.745 | – 21.546 | – 13.572 | – 35.118 | 358.627 |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud | 187.111 | 151.858 | 52.181 | 0 | 52.181 | 204.039 |
| 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.04 Vervanging | 215.354 | 241.887 | – 73.727 | – 13.572 | – 87.299 | 154.588 |
| 15.03 Aanleg | 251.537 | 212.827 | 57.113 | 13.716 | 70.829 | 283.656 |
| 15.03.01 Realisatie | 234.117 | 284.459 | – 19.854 | 11.939 | – 7.915 | 276.544 |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 17.420 | – 71.632 | 76.967 | 1.777 | 78.744 | 7.112 |
| 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 238.793 | 247.370 | – 94 | 0 | – 94 | 247.276 |
| 15.06.01 Apparaatskosten RWS | 224.559 | 233.136 | 675 | 0 | 675 | 233.811 |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 14.234 | 14.234 | – 769 | 0 | – 769 | 13.465 |
| 15.07 Investeringsruimte | – 11.451 | – 11.451 | – 7.663 | 19.114 | 11.451 | 0 |
| 15.09 Ontvangsten | 32.113 | 70.852 | – 16.344 | 1.538 | – 14.806 | 56.046 |
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie:
-
– Impuls Groot Onderhoud (€ 6,2 miljoen): dit is het gevolg van de meerjarige doorwerking van een verlaagde aanbesteding en het in overeenstemming brengen van de kasreeks van het project met de uitvoeringsplanning van de aannemer.
-
– Nomo-AOV (€ 3,9 miljoen): het niet in 2013 gerealiseerde budget wordt voor een deel pas in 2015 gerealiseerd.
-
– Berging Baltic Ace (€ 3,5 miljoen): het wrak Baltic Ace is sterker beschadigd dan werd verwacht. Het oorspronkelijke bergingsplan is niet meer haalbaar en de voorbereidingen hiervoor zijn gestaakt. Met de aannemer wordt gesproken over de vervolgaanpak.
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatieprogramma
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 1 | 1 | 80 | 80 | 2009–2015 | 2009–2015 | |
| Dynamisch verkeersmanagement | 25 | 41 | 99 | 99 | 2014 | 2014 | 1 |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 2 | 2 | 5 | 5 | 2014 | 2014 | |
| Walradarsystemen | 2 | 3 | 24 | 24 | divers | divers | |
| Beter Benutten | 0 | 12 | 12 | ||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 6 | 7 | 14 | 14 | 2015 | 2015 | |
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 3 | 3 | 13 | 13 | 2015 | 2015 | |
| Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen | 17 | 17 | 2016 | 2016 | |||
| Projecten Brabant | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 26 | 26 | 79 | 79 | 2016 | 2016 | |
| Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 88 | 77 | 452 | 452 | 2015 | 2015 | 2 |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding | 2 | 2 | 2015 | 2015 | |||
| Projecten Limburg | |||||||
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 1 | 1 | 10 | 10 | 2015 | 2015 | |
| Maasroute, modernisering fase 2 | 59 | 64 | 667 | 667 | 2018 | 2018 | 3 |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 14 | 6 | 53 | 53 | 2017 | 2017 | 4 |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 35 | 35 | 283 | 283 | 2017 | 2017 | |
| Overige projecten | |||||||
| Amendement ligplaatsen | 2 | 2 | 6 | 6 | divers | divers | |
| Kleine/afgeronde projecten | 1 | 1 | 172 | 172 | nvt | nvt | |
| Afronding | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 266 | 270 | 1.989 | 1.989 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 11 | 15 | 5 | ||||
| Programma Realisatie (IF 15.03.01) | 277 | 285 | 1.989 | 1.989 | |||
| Begroting Realisatie (IF 15.03.01) | 277 | 265 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | – 20 | |||||
-
1. De lagere uitgaven zijn het gevolg van de volgende deelprojecten.
-
– Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart en Verkeersmanagement Centrale van Morgen (€ 7,6 miljoen)
-
– Informatiedienst Scheepvaart (€ 1,7 miljoen)
-
– Neutraal Logistiek Informatie Platform (€ 2,0 miljoen)
-
– Maritiem Single Window ter implementatie van de richtlijn 2010/65/EU (€ 1 miljoen):
-
– Next Logic (€ 1 miljoen)
-
– Programmamanagement & communicatie (€ 0,7 miljoen).
-
-
2. De hogere uitgaven zijn het gevolg van het optreden van een aantal risico's die hebben geleid tot een bundeling in VTW's (Verzoek tot Wijziging) met de aannemer. Een van de belangrijkste risico's die zich heeft voorgedaan is een grotere lekkage in het Maximakanaal dan was voorzien.
-
3. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door het zich niet voordoen van risico’s in 2014, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven, en een aanpassing van de uitvoeringsplanning.
-
4. De hogere uitgaven zijn het gevolg van het verwijderen van aangetroffen asbest.
-
5. De lagere realisatie-uitgaven op 15.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn te vinden op de projecten Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (€ 1,3 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 1,3 miljoen) en Twentekanalen verruiming fase 2 (€ 1,4 miljoen).
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
| Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 44 | – 44 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Zeetoegang IJmond | 601 | 601 | 2019 | 2019 | |
| Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis | 216 | 216 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 176 | 176 | nnb | nnb | |
| Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis | 157 | 157 | nvt | nvt | |
| Projecten Limburg | |||||
| Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal | 33 | 33 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 42 | 42 | 2017 | 2017 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2018 | 2018 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 12 | 12 | 2016 | 2016 | |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 20 | 20 | 2017 | 2017 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 27 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 75 | 75 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 61 | 61 | nvt | nvt | |
| Bestemd | 508 | 508 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| – Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| – Reservering BTW Zeetoegang IJmond | 2025–2028 (rijksd.) | 2025–2028 (rijksd.) | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| – Verkenning IJssel, fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| – Reservering garantstelling Twentekanalen | 2018–2020 | 2018–2020 | |||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.455 | 2.455 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 2.455 | 2.455 | |||
Er zijn geen wijzigingen opgetreden.
15.07 Investeringsruimte
Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
15.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | |
| Verplichtingen | 0 | 52.815 | – 18.232 | – 15.845 | – 34.077 | 18.738 |
| Uitgaven | 24.368 | 90.907 | – 50.176 | – 22.109 | – 72.285 | 18.622 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | |||
| 17.01 Westerscheldetunnel | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 17.02 Betuweroute | 6.114 | 9.615 | – 3.996 | – 2.500 | – 6.496 | 3.119 |
| 17.03 Hoge snelheidslijn | 159 | 13.486 | – 7.614 | – 2.109 | – 9.723 | 3.763 |
| 17.03.01 Realisatie HSL-zuid | 159 | 13.486 | – 7.614 | – 2.109 | – 9.723 | 3.763 |
| 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam | 18.095 | 42.704 | – 38.566 | 0 | – 38.566 | 4.138 |
| 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 0 | 25.000 | 0 | – 17.500 | – 17.500 | 7.500 |
| 17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer | 0 | 25.000 | 0 | – 17.500 | – 17.500 | 7.500 |
| 17.08 Zuidasdok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.09 Ontvangsten | 0 | 3.000 | – 1.000 | 6.262 | 5.262 | 8.262 |
17.02 Betuweroute
De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.
17.03 Hoge snelheidslijn
| HSL-zuid (17.03) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| HSL-Zuid | 4 | 6 | 6.147 | 6.144 | |||
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 4 | 6 | 2.631 | 2.628 | |||
| – Fes regulier | 1.710 | 1.710 | |||||
| – Privaat | 940 | 940 | |||||
| – EU-ontvangsten | 193 | 193 | |||||
| – Ontvangsten derden | 144 | 144 | |||||
| – Risicoreservering | 529 | 529 | |||||
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | |||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | |||||
| Totaal (excl. reeks Infraprovider) | 4 | 6 | 7.274 | 7.271 | |||
| Begroting (IF 17.03) | 4 | 6 | 7.274 | 7.271 | |||
Het uitgavenbudget is opgehoogd met ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen)
De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een groot deel van deze ontvangsten niet meer in 2014 wordt uitgegeven (€ 6,0 miljoen). Daarnaast vinden er twee overboekingen plaats van artikel 17 Megaprojecten naar artikel 13 Spoorwegen:
-
– Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed (€ 2,0 miljoen)
-
– ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail (€ 0,3 miljoen)
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 1 | 1 | 24 | 24 | pm | pm | |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 3 | 3 | 114 | 114 | pm | pm | |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 1 | 1 | 72 | 72 | pm | pm | |
| Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||||
| Programma | 4 | 4 | 1.153 | 1.153 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 4 | 4 | |||||
17.07 ERTMS Landelijke invoer
| ERTMS (17.07) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Realisatiefase (17.07.01) | |||||||
| Planuitwerkingsfase (17.07.02) | |||||||
| Studiekosten | 8 | 25 | 95 | 95 | 1 | ||
| Pilotkosten | |||||||
| Overige planuitwerking OV-SAAL | 225 | 225 | |||||
| Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) | 2.250 | 2.250 | |||||
| Programma | 8 | 25 | 2.570 | 2.570 | |||
| Begroting (IF 17.07) | 25 | ||||||
-
1. De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.
17.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door ontvangsten met betrekking tot HSL-Zuid. Het betreft ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (garanties).
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de lagere uitgaven op de 17.07 ERTMS Landelijke invoer.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | |
| Verplichtingen | 228.916 | 135.289 | 96.617 | – 8.055 | 88.562 | 223.851 |
| Uitgaven | 235.032 | 240.372 | 1.717 | – 3.086 | – 1.369 | 239.003 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 88% | 100% | |||
| 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03 Intermodaal vervoer | 5.965 | 7.484 | 0 | – 944 | – 944 | 6.540 |
| 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 2.027 |
| 18.05 Railinfrabeheer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18.06 Externe veiligheid | 2.526 | 3.435 | 0 | – 3.319 | – 3.319 | 116 |
| 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. | 42 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven | 42 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 18.07.02 Subsidies algemeen | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 226.499 | 227.119 | 1.717 | 1.177 | 2.894 | 230.013 |
| 18.08.01 Apparaatskosten RWS | 203.945 | 204.483 | 94 | 94 | 204.577 | |
| 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 22.554 | 22.636 | 965 | 1.083 | 2.048 | 24.684 |
| 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.01 Programmaruimte | 0 | 0 | 0 | |||
| 18.11.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.01 Beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.02 Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.13 Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.02 Tolopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | – 12.263 |
18.03 Intermodaal vervoer
| Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| Container Transferium Alblasserdam | 3 | 4 | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| RSC Maasvlakte | 4 | 4 | 8 | 8 | 2014 | 2014 | |
| Afronding | – 1 | ||||||
| Programma | 7 | 7 | 11 | 11 | |||
| Begroting (IF 18.03) | 7 | 7 | |||||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||||
18.06 Externe Veiligheid
De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat het overschot aan verplichtingenbudget op de vordering op het moederdepartement is afgeboekt.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6)=(2)+(5) | |
| Ontvangsten | 6.363.354 | 5.923.281 | – 81.050 | – 8.705 | – 89.755 | 5.833.526 |
| 19.09 Ten laste van begroting IenM | 6.363.354 | 5.923.281 | – 81.050 | – 8.705 | – 89.755 | 5.833.526 |
2.2 De productartikelen
Artikel 12 Hoofdwegennet
| 12 Hoofdwegennet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 4.279.533 | 0 | – 994.125 | 3.285.408 | 152.518 | 864.582 | 2.026.763 | – 311.529 |
| Uitgaven | 2.800.084 | 0 | – 315.514 | 2.484.570 | 62.584 | 150.008 | 73.554 | – 50.144 |
| Waarvan juridisch verplicht | 88% |
|
| 93% |
|
|
|
|
| 12.01 Verkeersmanagement | 19.189 | 0 | 0 | 19.189 | ||||
| 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 624.755 | 0 | 3.431 | 628.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.01 Beheer en onderhoud | 438.734 | 0 | 0 | 438.734 | ||||
| 12.02.02 Servicepakket B&O | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12.02.04 Vervanging | 186.021 | 0 | 3.431 | 189.452 | ||||
| 12.03 Aanleg | 1.201.347 | 0 | – 348.964 | 852.383 | 25.467 | 91.472 | – 111.912 | – 172.508 |
| 12.03.01 Realisatie | 857.327 | 0 | 45.914 | 903.241 | 84.328 | 10.118 | – 171.802 | – 122.633 |
| 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 344.020 | 0 | – 394.878 | – 50.858 | – 58.861 | 81.354 | 59.890 | – 49.875 |
| 12.04 GIV/PPS | 590.390 | 0 | 30.727 | 621.117 | 38.104 | 59.381 | 186.311 | 123.209 |
| 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 407.135 | 0 | – 845 | 406.290 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 |
| 12.06.01 Apparaatskosten RWS | 354.920 | 0 | – 845 | 354.075 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 |
| 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 52.215 | 0 | 0 | 52.215 | ||||
| 12.07 Investeringsruimte | – 42.732 | 0 | 137 | – 42.595 | ||||
| 12.09 Ontvangsten | 133.839 | 0 | 11.553 | 145.392 | 67.657 | – 76.920 | 4.767 | 5.210 |
Operationele doelstelling 12.03 Aanleg
Hoofdproduct 12.03.01 Realisatie
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofdwegennet (12.03.01) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig |
|
| Projecten Nationaal | |||||||
| Dynamisch verkeersmanagement | 15 | 9 | 159 | 159 | – | – | a |
| Kleine projecten / Afronding projecten | 39 | 28 | 157 | 157 | nvt | nvt | a |
| Programma 130 km | 39 | 10 | 57 | 57 | a | ||
| Programma aansluitingen | 10 | 7 | 99 | 99 | nvt | nvt | a |
| Quick Wins Wegen | 1 | 0 | 36 | 36 | – | – | a |
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 87 | 55 | 1.620 | 1.581 | 2016 | 2016 | a, b |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 10 | 10 | 50 | 48 | 2015 | 2015 | |
| A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 138 | 171 | 1.638 | 2.152 | 2024 | 2024 | c |
| A9 Badhoevedorp | 66 | 43 | 336 | 336 | 2017 | 2017 | a |
| A2 Holendrecht – Oudenrijn | 12 | 10 | 1.219 | 1.219 | 2012 | 2012 | |
| A28 Utrecht – Amersfoort | 37 | 28 | 224 | 224 | 2013 | 2013 | a |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A4 Burgerveen – Leiden | 32 | 55 | 586 | 586 | 2014 | 2014 | a |
| A4 Delft – Schiedam | 177 | 180 | 661 | 661 | 2015 | 2015 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
| N61 Hoek-Schoondijke | 23 | 25 | 117 | 118 | 2014 | 2014 | |
| Projecten Brabant | |||||||
| A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | 46 | 56 | 274 | 275 | 2015 | 2015 | a |
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 8 | 4 | 11 | 11 | 2014 | 2014 | a |
| Projecten Limburg | |||||||
| A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase | 7 | 4 | 170 | 170 | 2011/2013 | 2011/2013 | a |
| A2 Passage Maastricht | 42 | 91 | 623 | 623 | 2016 | 2016 | a |
| A2/A76 Maatregelenpakket Limburg | 53 | 53 | 110 | 110 | 2010/2015 | 2010/2015 | |
| A67 Aanpak toerit Someren | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| A12 Ede – Grijsoord | 4 | 118 | 2016–2018 | d | |||
| A50 Ewijk – Valburg | – 14 | 4 | 276 | 276 | 2015 | 2015 | a |
| N35 Combiplan Nijverdal | 55 | 20 | 316 | 316 | 2014 | 2014 | a |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 61 | 52 | 193 | 193 | 2014 | 2014 | a |
| N33 Assen – Zuidbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overige maatregelen | |||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 1 | 1 | 107 | 107 | |||
| Meer veilig 2 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
| Meer veilig 3 | 0 | 0 | 40 | 40 | e | ||
| Verzorgingsplaatsen | 5 | 5 | 25 | 25 | |||
| Afrondingen | 1 | ||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 962 | 928 | 9.265 | 9.622 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 135 | 79 | f | ||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 1.097 | 1.007 | 9.265 | 9.622 | |||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 897 | 857 | 9.265 | 9.622 | |||
| Overprogrammering (–) | – 200 | – 150 | |||||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
b. Naast de toevoeging van het voordelig saldo aan het kasbudget 2014, is aan het programmabudget ZSM 1 en 2 budget toegevoegd in verband met de faseovergang van A2 Oudenrijn – Everdingen.
-
c. Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
-
d. Dit project is in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking (12.03.02).
-
e. Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5 miljoen van dit budget gereserveerd voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
-
f. Voor diverse projecten uit de planuitwerkingsfase op onderdeel 12.03.02 moeten al realisatieuitgaven worden verricht (bijvoorbeeld grondaankopen). Deze uitgaven komen door middel van een partieel uitvoeringsbesluit ten laste van dit onderdeel 12.03.01.
Hoofdproduct 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
| Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 283 | – 329 | |||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 286 | 465 | nvt | nvt | a |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 255 | 255 | nvt | nvt | |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 235 | 235 | nvt | nvt | |
| Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet | 240 | 243 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 | Deel 4: 2024–2026 | Deel 4: 2024–2026 | |||
| Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) | 1.039 | 1.039 | Deel 5: 2020–2022 | Deel 5: 2020–2022 | |
| A10 Zuidas | 627 | 640 | 2028 | 2028 | a |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 332 | 332 | 2028 | 2028 | |
| N23 Alkmaar – Zwolle | 1 | 36 | 2015 | 2015 | a |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.120 | 1.120 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 163 | 163 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 260 | 261 | 2018 | 2018 | |
| A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | 699 | 699 | 2022–2024 | 2022–2024 | |
| A27 Houten – Hooipolder | 721 | 721 | 2023–2025 | 2023–2025 | |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 25 | 25 | nvt | nvt | |
| A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken | 24 | – | 2016 | – | b |
| A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein | 25 | – | 2015 | – | b |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 710 | 710 | 2021 | 2021 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen | 36 | 36 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| A12 Ede – Grijsoord | – | 110 | – | 2016–2018 | c |
| A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 542 | 529 | 2019 | 2019 | d |
| N18 Varsseveld – Enschede | 333 | 316 | 2017 | 2017 | d |
| N35 Zwolle – Wijthmen | 47 | 48 | 2016–2018 | 2016–2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 551 | 551 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beter Benutten | 50 | 50 | nvt | nvt | |
| Reservering meerkosten tunnelveiligheid | 0 | 0 | nvt | nvt | |
| Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15 | 301 | 301 | nvt | nvt | |
| Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 | 60 | 60 | nvt | nvt | |
| Reserveringen voor LCC | 223 | 223 | nvt | nvt | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 440 | 440 | |||
| A4-A44 Rijnlandroute | 555 | 555 | |||
| Projecten Brabant | |||||
| A58 Eindhoven – Tilburg | 317 | 317 | |||
| A58 Sint Annabosch – Galder | 116 | 116 | |||
| N65 Vught – Haaren | 45 | 45 | |||
| Projecten Limburg | |||||
| A2 't Vonderen – Kerensheide | 254 | 254 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| N35 Nijverdal – Wierden | 40 | 40 | |||
| Bestemd | 2.613 | 2.617 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | |||||
| Studiebudget Verkenningen | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Blankenburgverbinding (NWO) | |||||
| A20 Nieuwerkerk – Gouwe | |||||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| A1 Apeldoorn – Azelo | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 13.002 | 13.223 | |||
| Begroting IF 12.03.02 | 13.002 | 13.223 | |||
-
a. De neerwaartse bijstelling van het projectbudget Beter Benutten is het gevolg van de overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII voor een bedrag van € 129 miljoen in verband met de bijdrage aan de BDU voor Beter Benutten en uitgaven in het kader van Intelligente Transportsystemen (ITS).
Uit het budget van A10 Zuidas wordt verder € 13 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de Rijksbijdrage aan het project Amsterdam Zuidas. Tenslotte wordt voor de N23 Alkmaar – Zwolle een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII opgenomen in verband met de Rijksbijdrage aan de BDU voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn.
-
b. Deze projecten waren opgenomen in de categorie bestemd. Voor deze projecten zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt en een taakstellend budget vastgesteld. Hiermee zijn deze projecten overgegaan naar de categorie verplicht.
-
c. Het project A12 Ede – Grijsoord is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase en daarom niet langer in deze tabel opgenomen.
-
d. Bij de projecten A12/A15 Ressen – Oudbroeken (correctie naar prijspeil) en N18 Varsseveld – Enschede (bestuurlijke afspraken) is sprake van hogere bijdragen van derden (respectievelijk circa € 13 en 17 miljoen).
Operationele doelstelling 12.04 GIV/PPS
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geintegreerde contractvormen (12.04) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Aflossing tunnels | 58 | 53 | 1.225 | 1.225 | – | – | |
| A10 Tweede Coentunnel | 93 | 105 | 2.196 | 2.196 | 2013–2014 | 2013–2014 | a |
| A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere | 35 | 10 | 1.999 | 1.496 | b | ||
| A12 Lunetten – Veenendaal | 21 | 24 | 627 | 627 | 2013 | 2013 | a |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| A15 Maasvlakte – Vaanplein | 363 | 347 | 2.031 | 2.031 | 2015 | 2015 | a |
| Projecten Brabant | |||||||
| A59 Rosmalen – Geffen, PPS | 3 | 1 | 288 | 288 | 2005 | 2005 | a |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| N31 Leeuwarden – Drachten | 5 | 6 | 146 | 146 | 2007 | 2007 | |
| N33 Assen – Zuidbroek | 43 | 45 | 336 | 336 | |||
| Totaal | 621 | 591 | 8.848 | 8.345 | |||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
b. Vanuit artikel 12.03.01 Realisatie wordt naar aanleiding van de DBFM-conversie circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
Ontvangsten
De desaldering die op dit artikel is aangebracht betreft de bijdragen van derden aan de diverse projecten, met name de N18 Varsseveld – Enschede en de ViA15.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen bij vrijwel alle projecten op dit begrotingsartikel zijn bijgesteld. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich vooral voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken en Vervanging en Renovatie) en EPK Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet.
Een andere verlaging betreft het project Beter Benutten door een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII door een bijdrage aan de BDU en een verschuiving in de ramingen ten behoeve van de vastlegging van de BDU beschikking.
De verplictingenramingen bij met name de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), N18 Varsseveld – Enschede en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten worden verschuivingen naar 2015 (en later) aangebracht teneinde de verplichtingenramingen beter te laten aansluiten bij de actuele projectplanningen en de uitgavenramingen.
Artikel 13 Spoorwegen
| 13 Spoorwegen | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 2.018.957 | 0 | 477.339 | 2.496.296 | – 351.206 | 104.899 | – 381.026 | – 223.765 |
| Uitgaven | 2.397.939 | 0 | – 7.267 | 2.390.672 | – 44.800 | – 36.236 | – 229.539 | – 250.671 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
| 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.264.028 | 0 | 29.967 | 1.293.995 | – 34.400 | – 5.758 | – 125.088 | – 122.132 |
| 13.03 Aanleg | 980.114 | 0 | – 49.343 | 930.771 | – 42.200 | – 30.478 | – 104.451 | – 128.539 |
| 13.03.01 Real.progr.personenvervoer | 810.223 | 0 | – 19.622 | 790.601 | 1.548 | – 18.704 | – 23.593 | – 29.419 |
| 13.03.02 Real.progr.goederenvervoer | 89.525 | 0 | – 6.903 | 82.622 | 300 | |||
| 13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer | 69.357 | 0 | – 20.124 | 49.233 | – 40.118 | – 10.048 | – 76.147 | – 97.499 |
| 13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer | 11.009 | 0 | – 2.694 | 8.315 | – 3.630 | – 1.726 | – 5.011 | – 1.621 |
| 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS | 145.588 | 0 | 12.128 | 157.716 | ||||
| 13.07 Rente en aflossing | 16.597 | 0 | – 19 | 16.578 | 31.800 | |||
| 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 0 | 0 | – 8.388 | ||||
| 13.09 Ontvangsten | 65.249 | 0 | 70.864 | 136.113 |
Operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties op deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Verder is een desaldering van ca. € 44 miljoen aangebracht in verband met de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
-
• Er wordt ca. € 3 miljoen overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor.
Operationele doelstelling 13.03 Aanleg
Hoofdproduct 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
| Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten nationaal | |||||||
| Benutten | |||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1) | 25 | 22 | 28 | 30 | 2012/2013/2014 | 2012/2013/2014 | a |
| Geluidsanering Spoorwegen | 5 | 4 | 626 | 626 | divers | divers | |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 11 | 11 | 29 | 29 | divers | divers | |
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
| PHS DSSU (inclusief voorinvestering) | 53 | 67 | 278 | 278 | 2012/2015 | 2012/2015 | b |
| Vervanging Dieze brug Den Bosch | 0 | 1 | 2 | 2 | 2014 | 2014 | b |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Kleine stations | 1 | 2 | 78 | 78 | divers | divers | b |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | |||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 27 | 26 | 397 | 397 | divers | divers | |
| Fietsparkeren bij stations | 18 | 18 | 221 | 221 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 14 | 5 | 56 | 29 | divers | divers | c |
| Ontsnippering | 5 | 5 | 81 | 81 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 67 | 89 | 581 | 589 | divers | divers | b |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 73 | 73 | 319 | 319 | divers | divers | |
| Reistijdverbetering | 2 | 5 | 12 | 12 | 2013 | 2013 | b |
| Toegankelijkheid stations | 42 | 44 | 503 | 503 | divers | divers | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam-Almere-Lelystad | |||||||
| OV SAAL korte termijn | 155 | 151 | 776 | 840 | 2016 | 2016 | d |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 5 | 12 | 26 | 38 | 2014/2015/2016 | 2014/2015/2016 | e |
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 8 | 8 | 35 | 35 | 2013/2018 | 2013/2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 13 | 15 | 185 | 185 | divers | divers | |
| Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 59 | 60 | 956 | 956 | 2005 e.v. | 2005 e.v. | |
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 66 | 53 | 346 | 346 | 2016 | 2016 | b |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 4 | 6 | 37 | 37 | 2013/2015 | 2013/2015 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Den Haag CS (t.b.v. NSP) | 0 | 9 | 117 | 117 | 2014 | 2014 | b |
| Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) | 20 | 20 | 275 | 275 | 2013 | 2013 | |
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 1 | 1 | 38 | 38 | 2018 | 2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 24 | 36 | 553 | 542 | 2015/2017 | 2015/2017 | f |
| Projecten Brabant | |||||||
| Stations en stationsaanpassingen | |||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 19 | 8 | 64 | 56 | 2016/2017 | 2016/2017 | g |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Utrecht-Arnhem-Zevenaar | |||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 20 | 8 | 108 | 108 | 2011/2014 | 2011/2014 | b |
| Sporen in Arnhem | 0 | 1 | 293 | 299 | 2011 | 2011 | c |
| Traject Oost uitv. convenant DMB | 20 | 18 | 239 | 234 | 2020 | 2020 | f |
| Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
| Hanzelijn | 12 | 8 | 1.001 | 1.020 | 2012 | 2012 | c |
| Regionale lijnen Gelderland | 3 | 3 | 14 | 14 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | |||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden | 3 | 1 | 8 | 5 | b | ||
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 21 | 14 | 204 | 194 | divers | divers | b |
| Totaal ProRail projecten | 796 | 801 | 8.486 | 8.532 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | |||||||
| Afdekking risico's spoorprogramma's | 15 | 15 | 29 | 29 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Intensivering Spoor in steden (I) | 20 | 13 | 245 | 246 | b | ||
| Spoorzone Ede | 19 | 19 | 42 | 42 | |||
| Afronding | – 1 | – 1 | |||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 849 | 847 | 8.802 | 8.849 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 791 | 811 | 8.802 | 8.849 | |||
| Overprogrammering (–) | – 58 | – 36 | |||||
-
a. Bij het project ERTMS pilot wordt een overboeking naar de begroting van HXII van ca. € 2,1 miljoen voorgesteld ter dekking van de verplichtingen in 2014.
-
b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
c. De projecten Sporen in Arnhem, Hanzelijn en Hengelo Gezondheidspark worden in 2014 afgesloten en de budgetten ten behoeve van de resterende werkzaamheden worden ondergebracht bij de post Nazorg. Totaal gaat het om ca. € 25 miljoen.
-
d. Uit het budget bij dit project wordt in totaal bijna € 65 miljoen teruggeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen (13.03.02 OV SAAL). De resterende ruimte binnen OV SAAL KT is toegevoegd aan de reservering ten behoeve van OV SAAL MLT en overgeboekt (naar 13.03.04).
-
e. De bijstelling van het MIRT budget is het gevolg van de overheveling van budget naar PHS in verband met de integrale aanpak Amsterdam CS. Daarnaast is de middentunnel Westzijde versneld opgeleverd (2013 in plaats van 2014).
-
f. De mutaties op deze MIRT budgetten worden verklaard door een overboeking vanuit PHS ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking en voorschot aan ProRail voor de Spoorzone Delft).
-
g. Vanuit het programma Kleine functiewijzigingen wordt dekking geboden voor de geluidschermen Breda. Dit verklaart de bijgestelde MIRT raming voor dit project. Vanwege grondopbrengsten in 2013 is een deel van het budget naar 2014 doorgeschoven.
Hoofdproduct 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
| Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| ProRail Projecten | |||||||
| Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 | 1 | – 4 | – 33 | – 33 | |||
| Projecten nationaal | |||||||
| PAGE risico reductie | 1 | 0 | 18 | 18 | divers | divers | a |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 42 | 37 | 149 | 149 | 2013e.v. | 2013e.v. | a |
| Aslasten Cluster III realisatie | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 13 | 13 | 149 | 149 | divers | divers | |
| Projecten Zuidwestelijke delta | |||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 1 | 27 | 27 | 2014/2016 | 2014/2016 | |
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 43 | 53 | 210 | 210 | 2014 e.v. | 2014 e.v. | a |
| Overige projecten | |||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 3 | 1 | 4 | 4 | divers | divers | a |
| Totaal ProRail Projecten | 104 | 101 | 525 | 525 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | |||||||
| Programma Realisatie (IF 13.03.02) | 104 | 101 | 525 | 525 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 83 | 89 | 525 | 525 | |||
| Overprogrammering (–) | – 21 | – 12 | |||||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Hoofdproduct 13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 | 0 | 0 | nvt | nvt | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | nvt | nvt | |
| Reservering opbouw compensatie NS | 152 | 152 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Adam Zuidas station (NSP) | 237 | 235 | 2026 | 2026 | |
| Adam Zuidas WTC/4-sp | 112 | 119 | 2026 | 2026 | a |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 18 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Traject Oost (Conv.DMB) | gereed | gereed | |||
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 25 | 25 | 2014–2017 | 2014–2017 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 29 | 29 | div. | div. | |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 90 | 92 | div. | div. | a |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | 2014–2018 | 2014–2018 | |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 1.320 | 1.334 | div. | div. | b |
| Reservering Businesscase NSP | 12 | 12 | nvt | nvt | |
| Programma overwegen | 200 | 200 | div. | div. | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad | 472 | 638 | 2021 | 2021 | c |
| Bestemd | 174 | 2.174 | d | ||
| Projecten in voorbereding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 2.889 | 5.076 | |||
| Begroting (IF 13.03.04) | 2.889 | 5.076 | |||
-
a. Uit het budget bij het project Zuidas is € 4,4 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de financiering van het Zuidasdok (welke via de BDU wordt uitgekeerd). Bij Beter Benutten/Decentraal spoor gaat het om € 2,7 miljoen.
-
b. De mutatie op het budget wordt verklaard door enerzijds een overboeking naar hoofdproduct 13.03.01 Realisatie ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking voor de Spoorzone Delft) en anderzijds een overboeking vanuit het project Amsterdam CS, Cuyperhal in verband met de integrale aanpak van Amsterdam CS via PHS.
-
c. Door een overboeking van in totaal € 225 miljoen naar ERTMS (punt 10 in het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties) enerzijds en een toevoeging van bijna € 65 miljoen in verband met een terugboeking uit 13.03.01 OV SAAL, wordt het budget met ruim € 160 miljoen neerwaarts bijgesteld.
-
d. Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.
Hoofdproduct 13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
| Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 | 17 | 17 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Aslastencluster III | 0 | 11 | nvt | nvt | a |
| Europese ERTMS verbindingen | 0 | 6 | nvt | nvt | b |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Kleine project Goed | 5 | 5 | nvt | nvt | |
| Calandbrug | 157 | 157 | 2019 | 2019 | |
| Bestemd | 0 | 6 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde Risico's | |||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 179 | 202 | |||
| Begroting (IF 13.03.05) | 179 | 202 | |||
-
a. Dit budget wordt overgeboekt naar de in de begroting van het fonds ingevoerde nieuwe operationele doelstelling ERTMS Landelijke invoer op artikel 17 ten behoeve van 2 planstudies.
-
b. Het budget bij dit project wordt overgeboekt naar Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) ten behoeve van de opheffing van de beperkingen op het traject Zwolle – Groningen.
13.09 Ontvangsten
De toename van de ontvangsten komt door de volgende oorzaken:
-
• mutaties in het kasbudget 2014 van ontvangsten van projecten. Dit betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
-
• de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak.
-
• de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
Verplichtingen
De hogere verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door mutaties op de projecten Toegankelijkheid stations, de Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding, Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) en het Geluidsaneringprogramma – spoor.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
| 14 Regionaal/lokale infra. | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 230.817 | 0 | 433.016 | 663.833 | – 59.055 | 40.851 | – 262.842 | – 287.165 |
| Uitgaven | 241.969 | 0 | – 37.825 | 204.144 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 79% | ||||||
| 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 81.566 | 0 | 28.472 | 110.038 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 |
| 14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok | 0 | 0 | – 1.232 | – 1.232 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 |
| 14.01.03 Real.progr.reg./lok. | 83.360 | 0 | 27.394 | 110.754 | ||||
| 14.01.04 Investeringsruimte | – 1.794 | 0 | 2.310 | 516 | ||||
| 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 12.992 | 0 | 5.418 | 18.410 | ||||
| 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 147.411 | 0 | – 71.715 | 75.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten | 131.204 | 0 | 19.750 | 150.954 | ||||
| 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen | 0 | 0 | – 108.143 | – 108.143 | ||||
| 14.03.03 RSP – ZZL: REP | 16.207 | 0 | 16.678 | 32.885 | ||||
| 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 600 | 600 |
Operationele doelstelling 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
Hoofdproduct 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten
| Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Brabant | |||||
| Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 268 | 268 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Ombouw Amstelveenlijn (reservering) | 76 | 76 | 2020 | 2020 | |
| Bestemd | 37 | 32 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| HOV Amstelveen | |||||
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| BTW tramtunnel Den Haag | |||||
| Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afronding | |||||
| Programma | 381 | 376 | |||
| Begroting (IF 14.01.02) | 380 | 376 | |||
| Overprogrammering (–) | – 1 | ||||
Hoofdproduct 14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten
| Realisatieprogramma | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg.lok.infra (14.01.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Rotterdamsebaan | 300 | 300 | 2020–2022 | 2020–2022 | |||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 12 | 13 | 112 | 113 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen | |||||||
| Rijn-Gouwelijn) | 21 | 10 | 202 | 202 | 2018 | 2018 | a |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | |||||||
| en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 2 | 6 | 890 | 890 | 2006–2016 | 2006–2016 | a |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Utrecht Trams naar De Uithof | 28 | 0 | 110 | 110 | 2018 | 2018 | a |
| N201 | 5 | 10 | 178 | 178 | 2014 | 2014 | a |
| Noord/Zuidlijn | 43 | 48 | 1.182 | 1.182 | 2017 | 2017 | a |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Nijmegen 2e stadsbrug | 0 | 0 | 71 | 71 | 2013 | 2013 | |
| Afronding | |||||||
| Programma | 111 | 87 | 3.045 | 3.046 | |||
| Begroting (IF 14.01.03) | 111 | 83 | 3.045 | 3.046 | |||
| Overprogrammering (–) | 0 | – 4 | |||||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen
De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd.
Operationele doelstelling 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
| Projectoverzicht Regiospecifiek | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pakket Zuiderzeelijn (14.03) | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 151 | 131 | 542 | 542 | a |
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | – 108 | 0 | 537 | 537 | a |
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 33 | 16 | 130 | 130 | a |
| Afronding | a | ||||
| Begroting (IF 14.03) | 76 | 147 | 1.209 | 1.209 | |
| LMCA Spoor: spoordriehoek | 9 | 9 | 194 | 194 | |
| Overprogrammering (–) | 0 | 0 | |||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verplichtingen
De bijstelling van de verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat,
-
• de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland. Hiervoor heeft een verschuiving uit 2013 naar 2014 plaatsgevonden.
-
• de meerjarige verplichtingenramingen voor de Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) meer in lijn is gebracht met de verwachte subsidiebeschikking.
Ontvangsten
De mutaties in de Ontvangsten betreft de doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
| 15 Hoofdvaarwegennet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 657.706 | 0 | 285.311 | 943.017 | 277.063 | 286.012 | 40.126 | – 24.873 |
| Uitgaven | 895.163 | 0 | – 38.853 | 856.310 | – 3.773 | 53.334 | 24.450 | – 1.550 |
| Waarvan juridisch verplicht | 98% | 96% | ||||||
| 15.01 Verkeersmanagement | 13.819 | 0 | 0 | 13.819 | ||||
| 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 402.465 | 0 | – 8.720 | 393.745 | – 12.907 | – 1.500 | – 9.000 | – 9.000 |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud | 187.111 | 0 | – 35.253 | 151.858 | – 12.907 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 |
| 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15.02.04 Vervanging | 215.354 | 0 | 26.533 | 241.887 | 7.500 | |||
| 15.03 Aanleg | 251.537 | 0 | – 38.710 | 212.827 | 697 | 46.398 | 25.014 | – 986 |
| 15.03.01 Realisatie | 234.117 | 0 | 50.342 | 284.459 | 4.465 | – 475 | 0 | 0 |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 17.420 | 0 | – 89.052 | – 71.632 | – 3.768 | 46.873 | 25.014 | – 986 |
| 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 238.793 | 0 | 8.577 | 247.370 | 8.437 | 8.436 | 8.436 | 8.436 |
| 15.06.01 Apparaatskosten RWS | 224.559 | 0 | 8.577 | 233.136 | 8.437 | 8.436 | 8.436 | 8.436 |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 14.234 | 0 | 0 | 14.234 | ||||
| 15.07 Investeringsruimte | – 11.451 | 0 | 0 | – 11.451 | ||||
| 15.09 Ontvangsten | 32.113 | 0 | 38.739 | 70.852 | 1.965 | 7.025 |
Operationele doelstelling 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Hoofdproduct 15.02.01 Beheer en onderhoud
De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Verder wordt uit dit hoofdproduct in totaal ca. € 7,6 miljoen waarvan € 3,7 miljoen in 2014, naar het Ministerie van Defensie overgeboekt ten behoeve van de Kustwacht als bijdrage van IenM in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken.
-
• Als laatste wordt vanaf 2014 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» in verband met de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.
Hoofdproduct 15.02.04 Vervanging
De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Op dit hoofdproduct wordt een desaldering aangebracht van in totaal € 11,4 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen in 2014. Deze desaldering bestaat uit een bijdrage van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal en een bijdrage van de eigenaar van de Baltic Ace.
Operationele doelstelling 15.03 Aanleg
Hoofdproduct 15.03.01 Realisatie
| Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Openstelling | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 7 | 5 | 82 | 81 | 2009–2015 | 2009–2015 | |
| Dynamisch verkeersmanagement | 44 | 15 | 99 | 89 | 2014 | 2014 | a |
| Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) | 2 | 1 | 5 | 5 | 2014 | 2014 | b |
| Walradarsystemen | 4 | 3 | 23 | 24 | divers | divers | |
| Beter Benutten | 8 | 7 | 12 | 12 | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||||
| Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 8 | 5 | 14 | 14 | 2015 | 2015 | b |
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 3 | 3 | 13 | 13 | 2015 | 2015 | |
| Walradar Noordzeekanaal | 2 | 1 | 26 | 26 | 2014 | 2014 | b |
| Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen | 17 | 17 | 2016 | 2016 | |||
| Projecten Zuidvleugel | |||||||
| Verbreding Maasgeul | 2 | 2 | – | – | |||
| Projecten Brabant | |||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 21 | 21 | 79 | 79 | 2016 | 2016 | |
| Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel | 93 | 95 | 450 | 452 | 2015 | 2015 | |
| Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 | 54 | 54 | – | – | |||
| Projecten Limburg | |||||||
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 10 | 10 | 2015 | 2015 | |||
| Maasroute, modernisering fase 2 | 59 | 67 | 648 | 648 | 2018 | 2018 | b |
| Projecten Oost Nederland | |||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 14 | 10 | 53 | 53 | 2016 | 2016 | b |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 35 | 38 | 282 | 282 | 2017 | 2017 | |
| Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) | 4 | 4 | 2013 | 2013 | |||
| Overige projecten | |||||||
| Amendement ligplaatsen | 4 | 0 | 6 | 6 | divers | divers | b |
| Kleine projecten | 63 | 63 | nvt | nvt | |||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 8 | 5 | |||||
| Afronding | 1 | ||||||
| Programma | 312 | 277 | 1.942 | 1.934 | |||
| Begroting (IF 15.03.01) | 284 | 234 | |||||
| Overprogrammering (–) | – 28 | – 43 | |||||
-
a. Het MIRT budget is aangepast voor de TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
-
b. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Hoofdproduct 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
| Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 10 | – 21 | nvt | nvt | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Zeetoegang IJmond | 594 | 594 | 2019 | 2019 | |
| Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis | 216 | 216 | 2020 | 2020 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 174 | 174 | nnb | nnb | |
| Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis | 155 | 155 | nvt | nvt | |
| Projecten Limburg | |||||
| Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal | 32 | 32 | 2018 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2023 | 2023 | |
| Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 42 | 42 | 2017 | 2017 | |
| Gebonden | |||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2017 | 2017 | |
| Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | 2023 | 2023 | |
| Projecten Zuidvleugel | |||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 3 | 3 | 2016 | 2016 | |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 29 | 29 | 2017 | 2017 | |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | 2025–2027 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 157 | 2024–2026 | 2024–2026 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 130 | 2019–2021 | 2019–2021 | |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 27 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 72 | 72 | 2018–2020 | 2018–2020 | |
| Projecten Nationaal | |||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 63 | 67 | nvt | nvt | |
| Bestemd | 343 | 343 | |||
| Projecten in voorbereiding | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Kreekraksluizen | 2026–2028 | 2026–2028 | |||
| – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding | 2015 | 2015 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| – Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl | 2025–2027 | 2025–2027 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| – IJssel, fase 2 | 2028 | 2028 | |||
| Overige projecten | |||||
| – Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Gesignaleerde risico's | |||||
| Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||
| Programma | 2.310 | 2.302 | |||
| Begroting (IF 15.03.02) | 2.310 | 2.303 | |||
Verplichtingen
De projecten die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van de verplichtingenraming zijn te vinden op de operationele doelstelling Beheer, onderhoud en vervanging en betreffen de projecten Impuls Groot Onderhoud en Vervanging en Renovatie.
Voor een kleiner deel betreft de aanpassing het project Realisatie Maasroute fase 2 op het hoofdproduct Realisatie Hoofdvaarwegennet.
Deze mutaties zijn het directe gevolg van een schuif uit 2013 naar 2014 waarna de ramingen weer aansluiten bij de kasramingen.
Ontvangsten
Op dit artikel wordt een desaldering (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht die bestaat uit bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic Ace (in totaal € 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
| 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 0 | 0 | 52.815 | 52.815 | 53.499 | 408.662 | 214.652 | 192.973 |
| Uitgaven | 24.368 | 0 | 66.539 | 90.907 | 40.455 | 30.765 | 221.162 | 242.153 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||||
| 17.01 Westerscheldetunnel | 0 | 0 | 102 | 102 | ||||
| 17.02 Betuweroute | 6.114 | 0 | 3.501 | 9.615 | ||||
| 17.03 Hoge snelheidslijn | 159 | 0 | 13.327 | 13.486 | 455 | 765 | 0 | 0 |
| 17.03.01 Realisatie HSL-zuid | 159 | 0 | 13.327 | 13.486 | 455 | 765 | ||
| 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam | 18.095 | 0 | 24.609 | 42.704 | ||||
| 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 |
| 17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 |
| 17.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 455 | 765 |
Operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel
Operationele doelstelling 17.02 Betuweroute
De mutaties op deze doelstellingen betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 17.03 Hoge snelheidslijn
De verschillen in deze doelstelling worden verklaard door:
-
• De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
• Aan het budget van dit project wordt uit een desaldering in totaal € 5,5 miljoen toegevoegd (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit in verband met verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten uit grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
Operationele doelstelling 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 2 | 1 | 24 | 24 | pm | pm | a |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | |||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
| Landaanwinning | |||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 7 | 5 | 113 | 113 | pm | pm | a |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
| Onvoorzien | 34 | 12 | 72 | 72 | pm | pm | a |
| Afrondingsverschillen | – 1 | – 1 | |||||
| Programma | 43 | 18 | 1.151 | 1.151 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 43 | 18 | |||||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 17.07 ERTMS Landelijke invoer
Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de structurele budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt vanuit artikel 13 naar de ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 17.07 onder dit artikel.
Ontvangsten
Op dit artikel wordt een desaldering met de uitgaven (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht van in totaal € 5,5 miljoen (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
Verplichtingen
De aanpassing van de raming voor de betalingsverplichtingen betreft enerzijds het Project Mainport Rotterdam, waarvan de in 2013 geraamde verplichtingen in tegenstelling tot de verwachting niet in dat jaar zijn vastgelegd en anderzijds de betalingsverplichtingen van het project ERTMS Landelijke invoer.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
| 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 228.916 | 0 | – 93.627 | 135.289 | 4.267 | 3.262 | 325 | 7 |
| Uitgaven | 235.032 | 0 | 5.340 | 240.372 | 1.853 | 2.384 | – 491 | – 216 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 88% | ||||||
| 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 128 | – 277 | – 277 | |
| 18.03 Intermodaal vervoer | 5.965 | 0 | 1.519 | 7.484 | – 8 | |||
| 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 2.027 | 2.027 | ||||
| 18.05 Railinfrabeheer | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 18.06 Externe veiligheid | 2.526 | 0 | 909 | 3.435 | – 5 | – 4 | – 4 | |
| 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. | 42 | 0 | 264 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven | 42 | 0 | 126 | 168 | ||||
| 18.07.02 Subsidies algemeen | 0 | 0 | 138 | 138 | ||||
| 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 226.499 | 0 | 620 | 227.119 | 1.994 | 2.665 | – 210 | – 216 |
| 18.08.01 Apparaatskosten RWS | 203.945 | 0 | 538 | 204.483 | 1.994 | 2.665 | – 210 | – 216 |
| 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 22.554 | 0 | 82 | 22.636 | ||||
| 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.01 Programmaruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.11.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.01 Beheer en onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.12.02 Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.13 Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.09.02 Tolopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | – 12.263 | – 12.263 |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2013 bijna € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de operationele doelstelling 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen.
Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het nadelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Operationele doelstelling 18.03 Intermodaal vervoer
| Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | |
| Multi- en modaalvervoer | |||||||
| Container Transferium Alblasserdam | 4 | 4 | 5 | 5 | 2014 | 2014 | |
| RSC Maasvlakte | 4 | 2 | 8 | 8 | a | ||
| Programma | 8 | 6 | 13 | 13 |
|
|
|
| Begroting (IF 18.03) | 8 | 6 | |||||
| Overprogrammering (–) | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verplichtingen
De negatieve bijstelling van de verplichtingraming betreft de afboeking van de betalingsverplichting op de overige netwerkoverstijgende kosten van de vordering van RWS op IenM.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4=(1)t/m(3)) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Ontvangsten | 6.363.354 | 0 | – 440.073 | 5.923.281 | – 14.040 | 268.538 | 83.522 | – 66.484 |
| 19.09 Ten laste van begroting IenM | 6.363.354 | 0 | – 440.073 | 5.923.281 | – 14.040 | 268.538 | 83.522 | – 66.484 |
Operationele doelstelling 19.09 Ten laste van de begroting van IenM
De bijstelling van de inkomstenraming bestaat uit de Taakstelling collectieve sector en de overboekingen van/naar andere departementen en Hoofdstuk XII, die in het onder 2.1 opgenomen Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties onder ad 2, 3 en 4 zijn opgenomen en toegelicht.
2.3 Verdiepingsbijlage
Artikel 12 Hoofdwegennet
| Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | |||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 3.669 | 232 | 250 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 246 | 3 |
| Landelijke taken RWS | Neutraal | – 236.441 | – 16.886 | – 16.886 | – 16.885 | – 16.885 | – 16.886 | – 16.885 | – 16.933 | – 16.909 | – 16.896 | – 16.883 | – 16.858 | – 16.859 | – 16.856 | – 16.934 | 33 | |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 232 | – 16.636 | – 16.641 | – 16.640 | – 16.640 | – 16.641 | – 16.640 | – 16.687 | – 16.664 | – 16.651 | – 16.638 | – 16.613 | – 16.614 | – 16.611 | – 16.688 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 19.421 | 4.038 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | |||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | 2.168 | 2.168 | |||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 21.589 | 4.038 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.618 | 3.617 | 3.614 | 3.611 | 3.610 | 3.609 | 3.607 | 3.607 | 3.607 | 3.615 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 624.755 | 566.080 | 455.869 | 492.945 | 483.144 | 489.516 | 489.403 | 407.864 | 407.778 | 407.732 | 421.610 | 453.340 | 453.340 | 453.332 | 458.031 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 628.186 | 566.080 | 455.869 | 492.945 | 483.144 | 489.516 | 489.403 | 407.864 | 407.778 | 407.732 | 421.610 | 453.340 | 453.340 | 453.332 | 458.031 | |||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | – 328 | – 328 | 2 | ||||||||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 85.492 | 7.569 | 6.850 | 5.516 | 5.965 | 5.846 | 5.923 | 5.922 | 4.935 | 4.934 | 4.934 | 5.101 | 5.485 | 5.485 | 5.485 | 5.542 | 3 |
| V+R, tranche 2, wegen | Intens./extens. | 28.378 | 28.378 | 4 | ||||||||||||||
| V+R, tranche 2, wegen | Intens./extens. | 0 | 21.200 | 106.200 | 33.700 | 8.000 | 32.600 | 23.000 | 5.000 | – 28.378 | – 13.927 | – 45.747 | – 45.747 | – 45.747 | – 50.154 | 4 | ||
| Overboekingen over artikelen (wegen) | Intens./extens. | 35.000 | 35.000 | 5 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 73.754 | – 35.447 | 67.596 | 53.306 | 23.299 | – 35.000 | 6 | |||||||||
| SWUNG | Neutraal | 12.809 | 809 | 6.000 | 6.000 | 28 | ||||||||||||
| Areaalgroei wegen | Neutraal | 799.500 | 77.300 | 25.400 | 53.600 | 58.245 | 58.245 | 58.245 | 58.245 | 58.245 | 31.770 | 286.470 | 33.735 | 29 | ||||
| Cyber security | Intens./extens. | 8.824 | 8.824 | 30 | ||||||||||||||
| Landelijke taken RWS | Neutraal | – 235.859 | – 16.888 | – 16.830 | – 16.780 | – 16.773 | – 16.780 | – 16.778 | – 16.887 | – 16.883 | – 16.880 | – 16.877 | – 16.872 | – 16.872 | – 16.872 | – 16.887 | 33 | |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 41.620 | 92.115 | 149.582 | 50.491 | 44.972 | 12.143 | – 5.856 | 46.293 | 46.296 | 46.299 | 32.542 | 1.111 | – 25.364 | 229.336 | – 27.764 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 669.806 | 658.195 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 12.875 | 12.875 | a | |||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF wegen | Intens./extens. | 2.528 | 2.528 | c | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 10.347 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv. | 659.459 | 671.070 | 605.451 | 543.436 | 528.116 | 501.659 | 483.547 | 454.157 | 454.074 | 454.031 | 454.152 | 454.451 | 427.976 | 682.668 | 430.267 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.201.347 | 634.054 | 479.311 | 978.380 | 1.135.100 | 1.801.488 | 2.295.343 | 1.242.547 | 1.678.927 | 1.453.075 | 1.307.279 | 1.146.137 | 1.024.107 | 575.569 | 82.228 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 348.964 | 25.467 | 91.472 | – 111.912 | – 172.508 | – 160.732 | – 12.799 | – 3.940 | – 4.645 | – 4.081 | – 3.799 | – 3.376 | – 3.235 | 33.821 | 66.510 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 852.383 | 659.521 | 570.783 | 866.468 | 962.592 | 1.640.756 | 2.282.544 | 1.238.607 | 1.674.282 | 1.448.994 | 1.303.480 | 1.142.761 | 1.020.872 | 609.390 | 148.738 | |||
| Desalderingen wegen | Desaldering | 110.114 | 141.814 | – 60.000 | 28.300 | 1 | ||||||||||||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | 155.885 | – 5.672 | – 28.209 | – 31.907 | 23.896 | – 1.025 | – 1.266 | 3.250 | – 24.883 | – 47.207 | – 2.350 | 49.000 | 222.258 | 2 | |||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 173.120 | 13.727 | 14.925 | 8.607 | 9.437 | 7.264 | 12.507 | 17.109 | 20.245 | 2.984 | 23.486 | 15.054 | 3.032 | 16.903 | 432 | 7.408 | 3 |
| V+R, tranche 2, wegen | Intens./extens. | 0 | – 21.200 | – 106.200 | – 33.700 | – 8.000 | – 32.600 | – 23.000 | – 5.000 | 28.378 | 13.927 | 45.747 | 45.747 | 45.747 | 50.154 | 4 | ||
| Overboekingen over artikelen (wegen) | Intens./extens. | 24.582 | 5.233 | 3.281 | 16.068 | 5 | ||||||||||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | 31.339 | 111.109 | 7.171 | 112.516 | – 33.926 | – 63.611 | – 5.074 | – 45.927 | 10.719 | 11.300 | 62.763 | – 8.223 | – 92.608 | – 2.735 | – 94.813 | 6 |
| SWUNG | Neutraal | 64.391 | – 809 | – 6.000 | – 6.000 | 77.200 | 28 | |||||||||||
| Areaalgroei wegen | Neutraal | – 797.534 | – 77.300 | – 25.400 | – 53.600 | – 58.245 | – 58.245 | – 58.245 | – 58.245 | – 58.245 | – 31.770 | – 286.470 | – 31.769 | 29 | ||||
| Overboeking met HXII: wegen | Intens./extens. | – 8.835 | – 8.835 | 31 | ||||||||||||||
| Generale kasschuif | Intens./extens. | 0 | 30.000 | – 30.000 | 35 | |||||||||||||
| Conversie ZuidasDok | Intens./extens. | – 660.335 | – 41.519 | – 66.765 | – 39.257 | – 40.205 | – 17.301 | – 69.608 | – 75.247 | – 97.844 | – 62.928 | – 46.255 | – 29.379 | – 25.043 | – 20.332 | – 28.652 | 36 | |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 63.517 | 63.801 | – 130.126 | 68.592 | – 100.492 | – 92.671 | – 119.323 | – 155.679 | – 161.293 | – 86.387 | – 12.756 | – 47.068 | – 89.121 | – 214.358 | 201.786 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 788.866 | 723.322 | 440.657 | 935.060 | 862.100 | 1.548.085 | 2.163.221 | 1.082.928 | 1.512.989 | 1.362.607 | 1.290.724 | 1.095.693 | 931.751 | 395.032 | 350.524 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 77.479 | – 77.479 | a | |||||||||||||
| Desalderingen | Desaldering | 10.883 | 10.883 | b | ||||||||||||||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | – 2.168 | – 2.168 | e | ||||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | – 320 | – 320 | d | ||||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF wegen | Intens./extens. | – 2.335 | – 2.335 | c | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 83.539 | – 77.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 872.405 | 645.843 | 440.657 | 935.060 | 862.100 | 1.548.085 | 2.163.221 | 1.082.928 | 1.512.989 | 1.362.607 | 1.290.724 | 1.095.693 | 931.751 | 395.032 | 350.524 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 590.390 | 556.301 | 458.852 | 460.817 | 258.875 | 259.639 | 260.541 | 255.108 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 30.727 | 38.104 | 59.381 | 186.311 | 123.209 | 61.626 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 621.117 | 594.405 | 518.233 | 647.128 | 382.084 | 321.265 | 267.004 | 255.108 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 | |||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | 6.807 | 486 | 165 | 168 | 163 | 178 | 3.681 | 722 | 6.075 | 6.083 | 4.643 | – 15.557 | 2 | ||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 56.716 | 7.144 | 6.731 | 5.552 | 5.576 | 3.132 | 3.142 | 3.153 | 3.087 | 2.827 | 2.890 | 3.675 | 2.841 | 2.813 | 2.081 | 2.072 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 27.030 | – 55.870 | 3.362 | – 67.538 | 10.449 | 5.171 | 9.519 | 12.211 | 3.486 | – 6.657 | – 86.482 | 8.223 | 92.608 | 2.735 | 95.813 | 6 |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 19.400 | – 48.974 | 9.082 | – 61.799 | 13.759 | 11.994 | 13.394 | 21.373 | 12.396 | 876 | – 82.807 | 11.064 | 95.421 | 4.816 | 82.328 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 601.717 | 545.431 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 32.212 | 32.212 | a | |||||||||||||
| Desalderingen wegen | Desaldering | 6.724 | 6.724 | b | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 25.488 | 32.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 576.229 | 577.643 | 527.315 | 585.329 | 395.843 | 333.259 | 280.398 | 276.481 | 246.065 | 239.753 | 220.928 | 245.892 | 327.917 | 176.833 | 253.595 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.135 | 389.777 | 384.270 | 379.333 | 376.890 | 376.640 | 376.568 | 377.439 | 377.847 | 378.072 | 378.924 | 379.359 | 379.348 | 379.387 | 378.023 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 845 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 986 | – 845 | – 845 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 406.290 | 388.790 | 383.425 | 378.488 | 376.045 | 375.795 | 375.723 | 376.453 | 377.002 | 377.227 | 377.938 | 378.373 | 378.362 | 378.401 | 377.037 | |||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | 7.175 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 2 | ||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 9.533 | 639 | 633 | 633 | 635 | 635 | 635 | 635 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 3 |
| Loonbijstelling 2014 | Intens./extens. | 6.564 | 473 | 451 | 443 | 435 | 432 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 32 |
| Landelijke taken RWS | Neutraal | 472.305 | 33.775 | 33.716 | 33.665 | 33.658 | 33.666 | 33.663 | 33.820 | 33.792 | 33.776 | 33.761 | 33.731 | 33.732 | 33.729 | 33.821 | 33 | |
| Maatwerk KNMI | Intens./extens. | – 470 | – 470 | 34 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 1.667 | 35.884 | 35.817 | 35.760 | 35.750 | 35.759 | 35.756 | 34.889 | 34.861 | 34.845 | 34.830 | 34.800 | 34.801 | 34.798 | 34.890 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.957 | 424.674 | 419.242 | 414.248 | 411.795 | 411.554 | 411.479 | 411.342 | 411.863 | 412.072 | 412.768 | 413.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.957 | 424.674 | 419.242 | 414.248 | 411.795 | 411.554 | 411.479 | 411.342 | 411.863 | 412.072 | 412.768 | 413.173 | 413.163 | 413.199 | 411.927 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 448.199 | 1.044.824 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 37.766 | – 70.737 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 42.595 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 410.433 | 974.087 | |||
| Desalderingen wegen | Desaldering | 35.707 | 30.044 | 5.663 | 1 | |||||||||||||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | – 171.223 | 4.532 | 25.292 | 30.714 | – 25.084 | – 178 | – 3.440 | – 4.997 | 18.808 | 41.124 | – 4.643 | 2.350 | – 49.000 | – 206.701 | 2 | ||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | – 303.214 | – 25.667 | – 23.638 | – 18.692 | – 20.346 | – 16.279 | – 20.965 | – 25.425 | – 28.058 | – 10.425 | – 31.067 | – 23.590 | – 11.185 | – 25.076 | – 7.909 | – 14.892 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 34.713 | – 30.955 | – 30.714 | 25.084 | 178 | 3.440 | – 4.907 | 68.716 | – 14.205 | – 4.643 | 23.719 | – 1.000 | 6 | |||
| SWUNG | Neutraal | – 77.200 | – 77.200 | 28 | ||||||||||||||
| Areaalgroei wegen | Neutraal | – 1.966 | – 1.966 | 29 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 25.804 | – 23.638 | – 18.692 | – 20.346 | – 16.279 | – 20.965 | – 35.329 | 59.466 | 16.494 | – 40.353 | 129 | – 11.185 | – 22.726 | – 56.909 | – 301.759 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 68.399 | – 61.681 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 353.524 | 672.328 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 68.221 | – 68.221 | a | |||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 178 | 178 | d | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 68.399 | – 68.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | – 129.902 | – 60.648 | – 60.163 | – 49.215 | – 52.233 | – 50.308 | 87.898 | 5.000 | – 50.703 | 5 | – 6.967 | – 19.330 | 353.524 | 672.328 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN | 2.800.084 | 2.128.843 | 1.756.604 | 2.291.915 | 2.241.330 | 2.916.274 | 3.427.133 | 2.331.691 | 2.707.002 | 2.487.667 | 2.431.671 | 2.238.102 | 2.112.908 | 2.048.722 | 2.154.676 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN | 2.484.570 | 2.191.427 | 1.906.612 | 2.365.469 | 2.191.186 | 2.816.323 | 3.419.952 | 2.326.765 | 2.701.512 | 2.482.741 | 2.426.886 | 2.233.740 | 2.108.687 | 2.043.791 | 2.149.463 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HWN | 2.419.368 | 2.293.979 | 1.935.634 | 2.421.527 | 2.152.256 | 2.745.942 | 3.291.954 | 2.316.420 | 2.633.602 | 2.421.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HWN | 2.537.639 | 2.193.366 | 1.935.634 | 2.421.527 | 2.152.256 | 2.745.942 | 3.291.954 | 2.316.420 | 2.633.602 | 2.421.370 | 2.382.186 | 2.205.849 | 2.085.084 | 2.024.863 | 2.122.256 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 133.839 | 302.892 | 139.647 | 62.084 | 22.918 | 31.358 | 286.076 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 11.553 | 67.657 | – 76.920 | 4.767 | 5.210 | 6.530 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 145.392 | 370.549 | 62.727 | 66.851 | 28.128 | 37.888 | 286.786 | 710 | 35.710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | |||
| Desalderingen wegen | Desaldering | 145.821 | 30.044 | 147.477 | – 60.000 | 28.300 | 1 | |||||||||||
| Overboekingen binnen wegen | Neutraal | – 1.684 | 43 | – 1.727 | 2 | |||||||||||||
| Verwerking index 2104 | Intens./extens. | 7.546 | 707 | 4.534 | 1.058 | 127 | 286 | 388 | 392 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | ||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 35.158 | 12.837 | 23.415 | – 632 | – 462 | 6 | ||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 4.364 | 163.121 | 24.473 | – 505 | 286 | 388 | – 60.070 | 9 | 28.309 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 141.028 | 533.670 | 87.200 | 66.346 | 28.414 | 38.276 | 226.716 | 719 | 64.019 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 23.878 | 23.878 | a | |||||||||||||
| Desalderingen wegen | Desaldering | 17.607 | 17.607 | b | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 6.271 | 23.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten | 134.757 | 557.548 | 87.200 | 66.346 | 28.414 | 38.276 | 226.716 | 719 | 64.019 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 0 |
-
1. Desalderingen wegen
-
– A2 Holendrecht: In 2008 zijn bestuursakkoorden gesloten tussen Rijk en provincies. Hierbij is afgesproken dat de provincie Utrecht € 20 miljoen bijdraagt aan het project A2 Holendrecht – Oudenrijn. De rijksbijdrage aan het project is hiermee destijds niet verlaagd.
-
– Sluiskil: Conform het advies van de commissie van wijzen ontvangt lenM vanuit Vlaanderen € 15,7 miljoen. De bijdrage wordt door Vlaanderen aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) overgemaakt en dan door de VNSC aan lenM.
-
– A1 Apeldoorn – Azelo: Met de provincies Overijssel en Gelderland, en de regio Twente is afgesproken dat zij in een bijdrage leveren van € 142 miljoen aan dit project. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een bedrag van € 28,5 miljoen wordt in 2024 terugbetaald aan provincie Overijssel en Gelderland.
-
– SAA: Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten voor het deeltraject 5 Amstelveen (- € 60 miljoen).
-
– A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: Dit betreft de bijdrage van de regio (€ 28,3 miljoen).
-
-
2. Overboekingen binnen wegen
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
-
– Dekking korting prijsbijstelling (naar aanleiding van begrotingsakkoord 2014).
-
– Aanvullende dekking van de nalevingskosten SWUNG (€ 77 miljoen) voor de periode tot en met 2028.
-
– Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zuidelijke Ringweg Groningen, A2 Passage Maastricht, A27 Houten-Hooipolder, N35 Nijverdal – Wierden).
-
– Voor verschillende projecten is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd (Landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport en Eindhoven Airport, Aansluiting A58 Goes).
-
– Verlaging van de toltarieven bij de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen).
-
– Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
-
– De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,0 miljoen en bij HVWN van € 0,4 miljoen.
-
-
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
4. Vervanging en Renovatie (V&R), tranche 2, wegen
In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Voor V&R, tranche 2 zijn na 2020 middelen gereserveerd op de begroting. Om deze reden wordt een kasschuif voorgesteld vanuit de periode na 2020 naar de periode 2014–2020.
-
5. Overboeking over artikelen (wegen)
-
– Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.
-
– Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).
-
– Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).
-
-
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
28. SWUNG
Bij begroting 2014 is € 109 miljoen voor SWUNG aan BenO toegevoegd. Over de resterende budgetbehoefte was nog onzekerheid. De raming voor naleving SWUNG is geactualiseerd. Dit vergt € 77 miljoen voor de periode 2015–2028 ten laste van de Investeringsruimte Wegen. Hiervan wordt € 12 miljoen naar BOV overgeboekt (huidige SLA periode). Restant blijft gereserveerd binnen PUV.
-
29. Areaalgroei wegen
Voor de consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud van het hoofdwegennet is in de begroting 2014 binnen het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (IF 12.03.02) een reservering getroffen, zie hiertoe bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 799,5 miljoen worden in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 12.02.01). De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.
-
30. Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
31. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: wegen
Voorde lODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.
-
32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
33. Landelijke Taken RWS
In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij de begroting
-
34. Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
35. Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
-
36. Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 12 Hoofdwegennet wordt voorzien:
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging zijn met name het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie.
-
– Op artikelonderdeel12.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 80 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam – Almere, A4 Delft – Schiedam, Beter Benutten en A13/A16 Rotterdam. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 157 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 77 miljoen).
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen worden met name veroorzaakt door het project N33 Assen-Zuidbroek.
-
– De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
-
– De lagere ontvangsten op artikel 12 Hoofdwegennet worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek als gevolg van de aangepaste uitvoeringsplanning.
-
-
b. Desalderingen wegen
Dit betreft diverse desalderingen op artikel 12 Hoofdwegennet:
-
– Een bijdrage aan het project A10 2e Coentunnel die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen)
-
– Een bijdrage van de provincie Limburg aan het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken (€ 2,4 miljoen).
-
– Een bijdrage van de provincie Utrecht aan het project A12 Lunetten Veenendaal voor de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen).
-
– Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) als gevolg van een scopeaanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).
-
– Diverse bijdragen aan het project N35 Combiplan Nijverdal (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen).
-
– Diverse bijdragen aan diverse kleine projecten (€ 1,6 miljoen)
-
– Een bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan het project verkenning N65 (€ 0,5 miljoen).
-
– Een bijdrage vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage aan het project N50 Ens – Emmeloord (€ 15,7 miljoen waarvan € 0,4 miljoen in 2014).
-
-
c. Overboekingen HXII-IF wegen
Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet:
-
– Een overboeking van HXII naar IF artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen)
-
– Diverse overboekingen van IF artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
-
-
d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 12 Hoofdwegennet en de overige artikelen:
-
– Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.
-
– Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte.
-
-
e. Overboekingen binnen wegen
Dit betreft een overboeking van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutte
Artikel 13 Spoorwegen
| Artikel 13 Spoorwegen | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 | 1.145.680 | 1.291.516 | 1.188.875 | 1.184.382 | 1.179.647 | 1.234.730 | 1.226.341 | 1.237.905 | 1.239.094 | 1.198.353 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 29.967 | – 34.400 | – 5.758 | – 125.088 | – 122.132 | – 72.073 | – 22.704 | 1.444 | 1.444 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.052 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.293.995 | 1.204.846 | 1.142.040 | 1.119.547 | 1.197.348 | 1.073.607 | 1.268.812 | 1.190.319 | 1.185.826 | 1.173.591 | 1.228.674 | 1.220.285 | 1.231.849 | 1.233.038 | 1.192.301 | |||
| Overboekingen over artikelen (spoor) | Intens./extens. | 468 | 468 | 10 | ||||||||||||||
| Overboeking met HXII: spoor | Intens./extens. | 1.173 | 1.173 | 11 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | 38.038 | 35.411 | 177.760 | 47.504 | – 80.533 | 117.813 | – 106.159 | – 20.748 | – 11.603 | 3.654 | – 31.518 | – 23.427 | – 33.923 | – 67.779 | – 44.490 | 6 |
| Overboekingen binnen spoor | Neutraal | – 12.100 | – 6.000 | – 6.100 | 9 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 39.679 | 35.411 | 177.760 | 47.504 | – 86.533 | 111.713 | – 106.159 | – 20.748 | – 11.603 | 3.654 | – 31.518 | – 23.427 | – 33.923 | – 67.779 | – 44.490 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.333.674 | 1.240.257 | 1.319.800 | 1.167.051 | 1.110.815 | 1.185.320 | 1.162.653 | 1.169.571 | 1.174.223 | 1.177.245 | 1.197.156 | 1.196.858 | 1.197.926 | 1.165.259 | 1.147.811 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 17.492 | 17.492 | a | |||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF spoor | Intens./extens. | – 148 | c | |||||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 330 | 330 | d | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 17.310 | 17.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.316.364 | 1.257.749 | 1.319.800 | 1.167.051 | 1.110.815 | 1.185.320 | 1.162.653 | 1.169.571 | 1.174.223 | 1.177.245 | 1.197.156 | 1.196.858 | 1.197.926 | 1.165.259 | 1.147.811 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 980.114 | 1.146.898 | 1.118.262 | 1.135.420 | 1.020.157 | 824.473 | 588.759 | 397.702 | 299.712 | 497.929 | 479.700 | 463.906 | 509.202 | 462.753 | 171.370 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 49.343 | – 42.200 | – 30.480 | – 104.453 | – 128.540 | – 165.932 | – 254.509 | – 327.650 | – 311.086 | – 251.650 | – 189.932 | – 154.932 | – 129.932 | – 104.932 | 1.018 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 930.771 | 1.104.698 | 1.087.782 | 1.030.967 | 891.617 | 658.541 | 334.250 | 70.052 | – 11.374 | 246.279 | 289.768 | 308.974 | 379.270 | 357.821 | 172.388 | |||
| Desalderingen spoor | Desaldering | 3.067 | 3.067 | 8 | ||||||||||||||
| Overboekingen over artikelen (spoor) | Intens./extens. | 34.545 | – 5.233 | – 3.281 | – 11.941 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 10 | ||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 9.125 | 521 | 521 | 4.815 | 695 | 1.391 | 1.182 | 3 | |||||||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 25.926 | – 132.899 | – 72.537 | – 77.190 | 74.786 | – 89.333 | 108.334 | 18.525 | 10.018 | – 4.752 | 32.467 | 25.094 | 31.577 | 64.277 | 37.559 | 6 |
| Desalderingen spoor | Desaldering | 394 | 394 | 8 | ||||||||||||||
| Overboekingen binnen spoor | Neutraal | – 5.146 | 2.585 | 1.367 | 4.041 | – 1.478 | 6.535 | 8.952 | 2.852 | – 1.869 | – 25.000 | – 3.131 | 9 | |||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 253 | 628 | – 375 | 6 | ||||||||||||
| Conversie ZuidasDok | Intens./extens. | – 318.536 | – 14.178 | – 34.768 | – 42.320 | – 32.683 | – 23.201 | – 26.167 | – 28.577 | – 38.780 | – 30.507 | – 28.978 | – 15.292 | – 3.085 | 0 | 0 | 36 | |
| Overboeking met HXII: spoor | Intens./extens. | 0 | 4.000 | – 4.000 | 11 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 21.366 | – 152.363 | – 115.580 | – 120.467 | 49.159 | – 88.767 | 105.714 | 11.339 | – 22.580 | – 35.259 | 3.489 | 7.933 | 3.492 | 61.146 | 37.559 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 909.405 | 952.335 | 972.202 | 910.500 | 940.776 | 569.774 | 439.964 | 81.391 | – 33.954 | 211.020 | 293.257 | 316.907 | 382.762 | 418.967 | 209.947 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 106.089 | 106.089 | a | |||||||||||||
| Overboekingen HXII – IF spoor | Intens./extens. | – 9.240 | – 9.240 | c | ||||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | – 6.195 | – 6.195 | d | ||||||||||||||
| Desalderingen spoor | Desaldering | – 676 | – 676 | b | ||||||||||||||
| Overboekingen binnen spoor | Neutraal | – 4.000 | – 4.000 | e | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 126.200 | 106.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 783.205 | 1.058.424 | 972.202 | 910.500 | 940.776 | 569.774 | 439.964 | 81.391 | – 33.954 | 211.020 | 293.257 | 316.907 | 382.762 | 418.967 | 209.947 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 12.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 157.716 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Overboekingen over artikelen (spoor) | Intens./extens. | 7.146 | 7.146 | 10 | ||||||||||||||
| Loonbijstelling 2014 | Intens./extens. | 26 | – 6 | 31 | 1 | 32 | ||||||||||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 17.027 | – 16.601 | – 1.600 | – 1.807 | 4.068 | 4.101 | 2.535 | 2.593 | 2.534 | 2.606 | 2.840 | 2.861 | 2.464 | 3.502 | 6.931 | 6 |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 9.887 | – 16.570 | – 1.600 | – 1.807 | 4.069 | 4.101 | 2.535 | 2.593 | 2.534 | 2.606 | 2.840 | 2.861 | 2.464 | 3.502 | 6.931 | , | ||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 147.829 | 147.026 | 146.980 | 146.983 | 153.491 | 156.679 | 163.889 | 164.821 | 166.200 | 167.591 | 169.444 | 170.408 | 170.479 | 169.667 | 159.427 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 14.000 | 14.000 | ||||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 2.041 | 2.041 | d | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 11.959 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 135.870 | 161.026 | 146.980 | 146.983 | 153.491 | 156.679 | 163.889 | 164.821 | 166.200 | 167.591 | 169.444 | 170.408 | 170.479 | 169.667 | 159.427 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 19 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.578 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.578 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.578 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 545.503 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 76.232 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 469.271 | |||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 7.861 | 3.374 | 1.944 | 1.249 | 523 | 298 | – 3.903 | 141 | – 574 | – 436 | 823 | 877 | 863 | 875 | 886 | 921 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 488 | 3.015 | 3.322 | 2.471 | 1.679 | 973 | 290 | – 370 | – 949 | – 1.508 | – 3.789 | – 4.528 | – 118 | 6 | ||
| Desalderingen spoor | Desaldering | 2.751 | – 9.306 | – 3.936 | – 3.322 | – 2.471 | – 1.679 | – 973 | – 290 | 370 | 949 | 1.508 | 3.789 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 8 |
| Overboekingen binnen spoor | Neutraal | 17.246 | – 2.585 | – 1.367 | – 4.041 | 1.478 | – 535 | – 2.852 | – 2.852 | 1.869 | 25.000 | 3.131 | 9 | |||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | 242 | – 242 | 6 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 8.763 | – 586 | – 2.792 | 2.001 | – 237 | – 6.755 | – 2.711 | – 574 | – 436 | 823 | 877 | 2.732 | 30.285 | 8.545 | 5.449 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 17.151 | – 134 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 474.720 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 12.754 | – 12.754 | a | |||||||||||||
| Desalderingen spoor | Desaldering | 397 | 397 | b | ||||||||||||||
| Overboekingen binnen spoor | Neutraal | 4.000 | 4.000 | e | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 17.151 | – 12.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | – 12.888 | 8.912 | – 2.526 | – 14.626 | 5.331 | 7.035 | 37.257 | 36.337 | 41.025 | 107.476 | 86.539 | 85.679 | 135.686 | 474.720 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen | 2.397.939 | 2.566.789 | 2.442.941 | 2.540.915 | 2.491.267 | 2.151.414 | 2.067.972 | 1.803.233 | 1.701.130 | 1.899.360 | 2.004.230 | 1.958.198 | 1.987.113 | 2.011.750 | 2.084.319 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen | 2.390.672 | 2.521.989 | 2.406.703 | 2.311.374 | 2.240.595 | 1.913.409 | 1.790.759 | 1.477.027 | 1.391.488 | 1.641.654 | 1.808.242 | 1.797.210 | 1.851.125 | 1.900.762 | 2.003.053 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Spoorwegen | 2.390.335 | 2.387.881 | 2.464.491 | 2.238.605 | 2.207.053 | 1.933.701 | 1.790.138 | 1.469.637 | 1.359.403 | 1.613.478 | 1.783.930 | 1.787.309 | 1.853.443 | 1.906.176 | 2.008.502 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Spoorwegen | 2.252.017 | 2.512.708 | 2.464.491 | 2.238.605 | 2.207.053 | 1.933.701 | 1.790.138 | 1.469.637 | 1.359.403 | 1.613.478 | 1.783.930 | 1.787.309 | 1.853.443 | 1.906.176 | 2.008.502 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 219.232 | 219.573 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 70.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 136.113 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 211.732 | 212.073 | 173.425 | 173.425 | 173.425 | 173.425 | |||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 9.399 | – 133 | 2.978 | 6.554 | 6 | |||||||||||
| Desalderingen spoor | Desaldering | 6.212 | – 5.845 | – 3.936 | – 3.322 | – 2.471 | – 1.679 | – 973 | – 290 | 370 | 949 | 1.508 | 3.789 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 8 |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 15.244 | – 4.069 | – 3.322 | 507 | – 1.679 | 5.581 | – 290 | 370 | 949 | 1.508 | 3.789 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | 4.528 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 120.869 | 232.720 | 177.161 | 193.583 | 192.830 | 204.490 | 202.884 | 207.681 | 210.507 | 213.240 | 215.862 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | |||
| Desalderingen spoor | Desaldering | – 279 | – 279 | b | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 120.590 | 232.720 | 177.161 | 193.583 | 192.830 | 204.490 | 202.884 | 207.681 | 210.507 | 213.240 | 215.862 | 177.953 | 177.953 | 177.953 | 177.953 |
-
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
8. Desalderingen spoor
Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
-
– Een afboeking op het saldo van de bijdragen van derden voor aanlegprojecten uit het verleden (€ 13,2 miljoen). Met uitzondering van de bijdragen van provincies voor de decentrale lijnen zijn alle bijdragen van derden tot en met 2013 ontvangen en resteert er feitelijk geen saldo meer.
-
– Verwerking van de opgelegde boete NS.
-
– Bijstelling naar aanleiding van afrekening 2012 voor HSA en indexering contract naar prijspeil 2014 (€ 13,5 miljoen).
-
– Diverse kleinere bijstellingen, met name de afrekening van aanlegprojecten.
-
-
9. Overboekingen binnen spoor
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 13 Spoor tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
-
– Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zwolle-Herfte, GSM-R, Externe Veiligheid Drechtsteden).
-
– Daarnaast is de investeringsruimte door per saldo meevallers binnen het realisatieprogramma toegenomen.
-
– De actualisatie en nadere uitwerking van OV SAAL naar aanleiding van de besluitvorming over de middellange termijn resulteert in een lager benodigd budget dan tot dusverre beschikbaar. Het projectbudget is met € 30 miljoen verlaagd. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).
-
10. Overboeking over artikelen (spoor)
-
-
– Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 Megaprojecten naar IF 13 Spoorwegen. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infraspeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).
-
– De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).
-
– Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).
-
– Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).
-
– Voor het project Zwolle – Herfte is € 55 miljoen dit alternatief is € 170 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is gekozen taakstellend € 55 miljoen beschikbaar te stellen voor het faciliteren van de (toekomstige) behoefte aan opstel- en servicecapaciteit. De totale investering ad. € 225 miljoen wordt voor € 70 miljoen gedekt vanuit het projectbudget Sporendriehoek Noord Nederland (middelen Motie Koopmans), voor € 55 miljoen uit de investeringsruimte van Artikel 14 Regionaal /Lokaal.
-
-
11. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: spoor
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
– Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen).
-
-
32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
36. 36. Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 13 Spoorwegen wordt voorzien:
-
– Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging is sprake van lagere uitgaven ad € 17,5 miljoen De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het actieplan groei op het spoor in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en wordt derhalve doorgeschoven naar 2015.
-
– Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 133 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: Sporendriehoek Noord-Nederland, Goederencorridor Rotterdam-Genua, Programma kleine functiewijzigingen, Vleuten-Geldermalsen, Rijswijk-Schiedam incl. Spoorcorridor Delft, AKI Veiligheidsknelpunten en Punctualiteit en capaciteitsknelpunten (ATG). Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 27 miljoen) leidt dit tot een budgettair overschot (€ 106 miljoen).
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde Contractvormen is het gevolg van meevallende renteaanpassingen en nog niet genomen besluiten over belasting aanpassingen waardoor de beschikbaarheidsvergoeding in 2014 lager uitvalt dan begroot.
-
– De hogere uitgaven op artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte worden met name veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
-
b. Desalderingen spoor
Dit betreft diverse desalderingen (uitgaven/ontvangsten) op artikel 13 Spoorwegen:
-
– De afrekening van het 4e kwartaal met betrekking tot het project Regionet inclusief verkeersmaatregelen Schiphol resulteert in een lagere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,8 miljoen)
-
– Het saldo voorschotten/afrekening 2014 met betrekking tot het project PAGE risico reductie resulteert in een hogere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,1 miljoen).
-
– De vaststelling van de subsidiebeschikking «Spitsmijden OV» uit het Actieplan «Groei op het Spoor» resulteert in een teruggaaf (€ 0,4 miljoen).
-
-
c. Overboekingen tussen HXII-IF spoor
Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen:
-
– Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico’s € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling.
-
– Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt een bedrag af € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor.
-
-
d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft een aantal overboekingen binnen het infrastructuurfonds.
-
– ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging van € 0,3 miljoen
-
– Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
-
– In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikelonderdeel 13.03 Aanleg wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.
-
– Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen van € 2,0 miljoen
-
-
e. Overboekingen binnen spoor
€ 4 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel13.03 Aanleg spoor overgeboekt naar artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte en wordt ingezet voor minregel investeringsruimte. De € 4 miljoen bestaat uit een maximale bijdrage van € 2,5 miljoen aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor een exploitatieverlies in relatie tot vervanging van de treindienst o.a. IC Den Haag – Brussel € 2,5 miljoen en € 1,5 miljoen aan de NS indien het de stoptrein Roosendaal – Antwerpen wordt versneld. Beide zaken zijn in 2014 niet gerealiseerd.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
| Artikel 14 Regionaal/lokale infra. | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 81.566 | 64.920 | 123.828 | 274.627 | 203.174 | 111.980 | 203.096 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 28.472 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 | – 564 | – 141 | – 282 | – 423 | – 423 | – 141 | – 282 | – 282 | – 282 | – 282 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 110.038 | 64.638 | 122.983 | 273.782 | 202.329 | 111.416 | 202.955 | 102.475 | 140.795 | 120.836 | 10.224 | 43.917 | 74.498 | 99.161 | 132.145 | |||
| Overboeking over artikelen (Reglok) | Intens./extens. | – 55.000 | – 10.000 | – 20.000 | – 20.000 | – 5.000 | 13 | |||||||||||
| Overboeking met HXII: Reglok | Intens./extens. | – 9.000 | – 9.000 | 14 | ||||||||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 280 | 295 | 89 | 162 | – 847 | 101 | 91 | 91 | 43 | 58 | 49 | 4 | 18 | 31 | 40 | 55 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | 38.842 | 53.355 | – 15.815 | – 74.021 | 9.412 | 11.893 | – 14.417 | – 9.249 | 6 | |||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 30.137 | 53.444 | – 15.653 | – 74.868 | 9.513 | 1.984 | – 34.326 | – 29.206 | – 4.942 | 49 | 4 | 18 | 31 | 40 | 55 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 140.175 | 118.082 | 107.330 | 198.914 | 211.842 | 113.400 | 168.629 | 73.269,0 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 12.853 | – 12.853 | a | |||||||||||||
| Overboekingen tussen IF en HXII | Intens./extens. | – 865 | c | |||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 11.988 | – 12.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 152.163 | 105.229 | 107.330 | 198.914 | 211.842 | 113.400 | 168.629 | 73.269 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 12.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 18.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 9.076 | 9.076 | 6 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 147.411 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 71.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 75.696 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking over artikelen (Reglok) | Intens./extens. | – 4.127 | – 4.127 | 13 | ||||||||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 1.017 | 1.017 | 3 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | 39.245 | 8.259 | – 45.810 | – 17.979 | – 9.412 | 16.107 | 341 | 9.249 | 6 | |||||||
| Overboeking met HXII: Reglok | Intens./extens. | – 92.287 | – 92.287 | 14 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 53.042 | 8.259 | – 49.937 | – 16.962 | – 9.412 | 16.107 | 341 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 22.654 | 63.365 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 14.868 | 14.868 | a | |||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | – 2.924 | – 2.924 | d | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 17.792 | 14.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 4.862 | 78.233 | 166.605 | 149.462 | 129.852 | 135.018 | 40.807 | 9.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra. | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 | 230.891 | 243.562 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra. | 204.144 | 119.744 | 339.525 | 440.206 | 341.593 | 230.327 | 243.421 | 102.475 | 140.795 | 120.836 | 10.224 | 43.917 | 74.498 | 99.161 | 132.145 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Reg./Lok.infra. | 172.163 | 181.447 | 273.935 | 348.376 | 341.694 | 248.418 | 218.512 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra. | 166.359 | 183.462 | 273.935 | 348.376 | 341.694 | 248.418 | 218.512 | 82.518 | 135.853 | 120.885 | 10.228 | 43.935 | 74.529 | 99.201 | 132.200 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
13. Overboeking over artikelen (Reglok)
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 14 Reglok tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
Uitvoeringsbesluit Knooppunt A6/A7 Joure. Hiervoor vindt een budgetoverheveling plaats van IF14 RSP naar IF12.
-
14. 14. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: Reglok
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
– Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
-
– Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.
-
– Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.
-
-
a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt voorzien:
-
– De hogere uitgaven op artikelonderdeel 14.01 regionaal/lokale projecten betreft 14.01.03 Realisatieprogramma en 14.01.04 Investeringsruimte. Op het realisatieprogramma worden de projecten inclusief overprogrammering gerealiseerd. Hiervoor dient het beschikbare budget met € 10,4 miljoen te worden verhoogd. De hogere uitgaven op de investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling (€ 2,4 miljoen)
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 14.03 RSP-ZLL pakket bereikbaarheid betreft met name 14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten. Een deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.
-
-
c. Overboekingen tussen HXII-IF regionaal/lokaal
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
-
d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | |||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 2.382 | 167 | 148 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 3 |
| Landelijke taken RWS | Neutraal | – 68.696 | – 4.895 | – 4.901 | – 4.901 | – 4.901 | – 4.901 | – 4.901 | – 4.912 | – 4.912 | – 4.912 | – 4.912 | – 4.912 | – 4.912 | – 4.912 | – 4.912 | 33 | |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 167 | – 4.747 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.742 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | – 4.753 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.986 | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.986 | 7.516 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | 8.380 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 402.465 | 413.012 | 324.217 | 256.929 | 218.659 | 216.384 | 224.685 | 242.618 | 247.356 | 247.155 | 267.144 | 238.085 | 238.070 | 235.964 | 230.329 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 8.721 | – 12.907 | – 1.500 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 393.744 | 400.105 | 322.717 | 247.929 | 209.659 | 207.384 | 215.685 | 233.618 | 238.356 | 238.155 | 258.144 | 229.085 | 229.070 | 226.964 | 221.329 | |||
| Overboekingen binnen vaarwegen | neutraal | 208 | – 57 | – 19.235 | 19.500 | 16 | ||||||||||||
| Overboeking over artikelen (vaarwegen) | Intens./extens. | 25.013 | 25.013 | 17 | ||||||||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 48.438 | 4.870 | 4.997 | 3.923 | 3.109 | 2.646 | 2.618 | 2.719 | 2.936 | 2.993 | 2.991 | 3.232 | 2.881 | 2.881 | 2.855 | 2.787 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 32.789 | 14.223 | 25.631 | 8.758 | 26.620 | – 4.814 | 1.577 | 2.329 | – 2.769 | – 18.294 | – 1.187 | – 1.187 | – 1.187 | – 29.205 | 12.294 | 6 |
| Cyber security | Intens./extens. | 6.430 | 6.430 | 30 | ||||||||||||||
| Landelijke taken RWS | Neutraal | – 74.606 | – 5.238 | – 5.224 | – 5.215 | – 5.206 | – 5.217 | – 5.209 | – 5.429 | – 5.424 | – 5.393 | – 5.414 | – 5.410 | – 5.410 | – 5.406 | – 5.411 | 33 | |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 21.546 | – 5.253 | 24.330 | 6.652 | 24.060 | – 7.413 | – 913 | – 164 | – 5.200 | – 20.696 | – 3.369 | – 3.716 | – 3.716 | – 6.743 | 29.170 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 372.198 | 394.852 | 347.047 | 254.581 | 233.719 | 199.971 | 214.772 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 13.571 | 13.571 | a | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 13.571 | 13.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 358.627 | 408.423 | 347.047 | 254.581 | 233.719 | 199.971 | 214.772 | 233.454 | 233.156 | 217.459 | 254.775 | 225.369 | 225.354 | 220.221 | 250.499 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 251.537 | 134.210 | 184.817 | 178.691 | 192.048 | 184.556 | 56.469 | 285.973 | 196.473 | 206.852 | 90.785 | 298.518 | 360.314 | 320.335 | 45.851 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 38.709 | 697 | 46.398 | 25.014 | – 986 | – 986 | – 564 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.409 | – 1.550 | 27.630 | – 986 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 212.828 | 134.907 | 231.215 | 203.705 | 191.062 | 183.570 | 55.905 | 284.846 | 195.346 | 205.725 | 89.658 | 297.109 | 358.764 | 347.965 | 44.865 | |||
| Overboekingen binnen vaarwegen | Neutraal | 7.213 | – 527 | 15.105 | – 375 | – 375 | – 375 | – 375 | – 375 | – 2.700 | – 2.790 | 16 | ||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 23.342 | 3.343 | 1.906 | 1.492 | 936 | 372 | 3.487 | 118 | 4.048 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7.250 | 65 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | 54.296 | 99.208 | – 86.120 | 2.899 | – 27.428 | 6.345 | – 147 | 7.024 | 46 | 15.588 | – 1.534 | – 1.502 | – 1.503 | – 7.703 | – 59.469 | 6 |
| Areaalgroei vaarwegen | Intens./extens. | 170.336 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 41.815 | 43.982 | 14.539 | 26 | |||||||
| Generale kasschuif | Intens./extens. | 0 | 10.000 | – 10.000 | 35 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 57.112 | 116.219 | – 75.003 | – 6.540 | – 27.431 | 9.457 | – 404 | 25.072 | 14.111 | 29.653 | 9.831 | 9.773 | 40.377 | 43.529 | – 44.865 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 269.940 | 251.126 | 156.212 | 197.165 | 163.631 | 193.027 | 55.501 | 309.918 | 209.457 | 235.378 | 99.489 | 306.882 | 399.141 | 391.494 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 13.396 | – 13.396 | a | |||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 320 | 320 | d | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 13.716 | – 13.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 283.656 | 237.730 | 156.212 | 197.165 | 163.631 | 193.027 | 55.501 | 309.918 | 209.457 | 235.378 | 99.489 | 306.882 | 399.141 | 391.494 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 238.793 | 227.191 | 225.146 | 223.351 | 221.780 | 221.623 | 221.578 | 223.836 | 224.078 | 224.211 | 224.716 | 224.974 | 224.967 | 224.991 | 224.183 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 8.577 | 8.437 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.577 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.370 | 235.628 | 233.582 | 231.787 | 230.216 | 230.059 | 230.155 | 232.272 | 232.514 | 232.647 | 233.152 | 233.410 | 233.403 | 233.427 | 232.619 | |||
| Overboekingen binnen vaarwegen | Neutraal | 2.625 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 16 | ||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 2.563 | 177 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 3 |
| Loonbijstelling 2014 | Intens./extens. | 4.194 | 300 | 285 | 282 | 280 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 32 |
| Landelijke taken RWS | neutraal | 143.297 | 10.132 | 10.125 | 10.116 | 10.107 | 10.118 | 10.110 | 10.341 | 10.336 | 10.305 | 10.325 | 10.321 | 10.321 | 10.317 | 10.323 | 33 | |
| Maatwerk KNMI | Intens./extens. | – 946 | – 946 | 34 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 94 | 10.961 | 10.951 | 10.941 | 10.929 | 10.940 | 10.932 | 10.789 | 10.784 | 10.753 | 10.773 | 10.769 | 10.769 | 10.765 | 10.771 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.276 | 246.589 | 244.533 | 242.728 | 241.145 | 240.999 | 241.087 | 243.061 | 243.298 | 243.400 | 243.925 | 244.179 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.276 | 246.589 | 244.533 | 242.728 | 241.145 | 240.999 | 241.087 | 243.061 | 243.298 | 243.400 | 243.925 | 244.179 | 244.172 | 244.192 | 243.390 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 68.065 | 133.257 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 29.180 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 38.885 | 133.257 | |||
| Overboekingen binnen vaarwegen | Neutraal | – 7.191 | 3.064 | 3.755 | 2.700 | 2.790 | – 19.500 | 16 | ||||||||||
| Overboeking over artikelen (vaarwegen) | Intens./extens. | 2.197 | 2.197 | 17 | ||||||||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | – 73.022 | – 7.662 | – 6.931 | – 5.552 | – 4.120 | – 3.223 | – 6.145 | – 2.946 | – 6.944 | – 3.073 | – 3.064 | – 3.311 | – 2.894 | – 2.873 | – 10.028 | – 4.256 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 3.064 | – 5.952 | 34.221 | – 25.205 | 6 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 7.662 | – 6.931 | – 5.552 | – 4.120 | – 3.223 | – 6.145 | – 2.946 | – 6.944 | – 3.073 | – 3.064 | – 611 | – 104 | – 2.873 | 24.193 | – 48.961 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 19.113 | – 16.655 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 84.296 | |||
| Saldo 2014 | 0 | 19.113 | – 19.113 | a | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 19.113 | – 19.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | – 35.768 | – 14.336 | – 10.008 | – 8.285 | – 11.442 | – 7.799 | – 15.555 | – 7.816 | – 7.799 | 60.494 | 31.196 | 8.179 | 63.078 | 84.296 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN | 895.163 | 776.952 | 738.518 | 666.205 | 640.547 | 630.388 | 511.001 | 756.949 | 676.297 | 686.616 | 656.883 | 806.010 | 847.536 | 862.488 | 646.753 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN | 856.310 | 773.179 | 791.852 | 690.655 | 638.997 | 628.838 | 510.014 | 755.258 | 674.606 | 684.925 | 655.192 | 804.037 | 845.422 | 860.374 | 645.203 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN | 884.287 | 883.428 | 741.836 | 692.846 | 638.590 | 630.935 | 511.941 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HVWN | 903.545 | 864.490 | 741.836 | 692.846 | 638.590 | 630.935 | 511.941 | 779.258 | 686.475 | 696.818 | 667.063 | 816.006 | 885.226 | 927.365 | 586.565 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 38.739 | 1.965 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 70.852 | 8.641 | 14.555 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboekingen binnen vaarwegen | Neutraal | 2.855 | 2.855 | 16 | ||||||||||||||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 19.199 | 18.339 | 860 | 6 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 16.344 | 18.339 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 54.508 | 26.980 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | 1.538 | – 1.538 | a | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 1.538 | – 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN | 56.046 | 25.442 | 15.415 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
16. 16. Overboekingen binnen vaarwegen
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
-
– Defensie heeft de Tweede Kamer schriftelijk (11 maart 2014, kamerstuk 25 928, nr. 57) geïnformeerd over verdere vertraging van de komst van de NH90 helikopter. Tot en met 1 juli 2020 wordt de helikoptercapaciteit voor zoek en reddingsacties op zee (SAR: search and rescue) uitbesteed.
-
– De verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
-
– De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,025 miljoen en bij HVWN van € 0,375 miljoen.
-
– Maasroute, modernisering fase 2: In het verleden zijn door project Maasroute werken uitgevoerd in het kader van Beheer en Onderhoud; Maasroute heeft deze werken voorgefinancierd. Middelen komen weer terug.
-
-
17. Overboeking over artikelen (vaarwegen)
-
– Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).
-
– Container Transferium Alblasserdam (CTA): Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasserdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.
-
-
26. Areaalgroei vaarwegen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het Hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028.
Deze reservering op het artikelonderdeel Verkenningen en Planuitwerkingen (IF 15.03.02) is afkomstig uit de eerder getroffen reservering op artikelonderdeel 18.12 van het Infrastructuurfonds. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 15.02.01).
-
30. Cybersecurity
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
33. Landelijke Taken RWS
In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervaging en renovatie bij deze begroting.
-
34. Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
35. Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
-
a. a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 15 Hoofdvaarwegennet wordt voorzien:
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie: Impuls Groot Onderhoud, NoMo-AOV en Berging Baltic Ace.
-
– Op artikelonderdeel15.03 Aanleg is sprake van lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 7 miljoen). Belangrijkste veroorzaker is: Dynamisch Verkeersmanagement. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 21 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 14 miljoen).
-
– De hogere uitgaven op artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
-
– De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)
-
-
d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 6.114 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 9.615 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 3.996 | – 1.059 | 5.055 | 6 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 3.996 | – 1.059 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 5.619 | 5.055 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | 0 | – 2.500 | 2.500 | |||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 3.119 | 7.555 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 13.327 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 13.486 | 614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking over artikelen (mega's) | Intens./extens. | – 7.614 | – 7.614 | 19 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 7.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL | 5.872 | 614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 6.000 | 6.000 | a | |||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | – 2.371 | d | |||||||||||||||
| Desalderingen | Desaldering | 6.262 | 6.262 | b | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 2.109 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 3.763 | 6.614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 18.095 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 24.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 42.704 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Verwerking index 2104 | Intens./extens. | 2.086 | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.439 | 3 |
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 38.642 | – 14.140 | – 12.651 | – 11.657 | 808 | – 1.531 | – 1.430 | – 9.353 | 2.723 | 2.706 | 2.721 | 2.689 | 2.690 | 2.687 | 72.380 | 6 |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 38.566 | – 14.080 | – 12.591 | – 11.597 | 868 | – 1.530 | – 1.429 | – 9.306 | 2.770 | 2.753 | 2.768 | 2.736 | 2.737 | 2.734 | 73.819 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.138 | 3.482 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 4.138 | 3.482 | 3.513 | 3.529 | 3.533 | 476 | 485 | 2.831 | 2.831 | 2.831 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 2.836 | 73.821 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | ||||||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 17.500 | 17.500 | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 7.500 | 57.500 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Conversie ZuidasDok | Neutraal | 1.399.093 | 94.589 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | 36 | |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 94.589 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 94.589 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 9.119 | 9.119 | a | |||||||||||||
| Overboekingen binnen Infrastructuurfonds | Neutraal | 9.119 | 9.119 | d | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 0 | 103.708 | 125.645 | 116.856 | 105.251 | 96.426 | 155.694 | 179.710 | 181.324 | 119.310 | 87.634 | 53.312 | 34.358 | 20.332 | 28.652 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV | 90.907 | 64.290 | 46.869 | 236.288 | 244.818 | 232.479 | 276.062 | 335.137 | 307.061 | 247.078 | 185.068 | 150.100 | 125.099 | 100.102 | 70.002 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega VenV | 40.731 | 143.740 | 164.978 | 341.547 | 350.937 | 327.375 | 430.327 | 505.541 | 491.155 | 369.141 | 275.470 | 206.148 | 162.194 | 123.168 | ##### | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Mega VenV | 18.622 | 178.859 | 164.978 | 341.547 | 350.937 | 327.375 | 430.327 | 505.541 | 491.155 | 369.141 | 275.470 | 206.148 | 162.194 | 123.168 | ##### | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.000 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 3.000 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kasschuiven | Intens./extens. | 0 | – 1.000 | 1.000 | 6 | |||||||||||||
| Conversie ZuidasDok | Intens./extens. | 420.222 | 38.892 | 24.112 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 1.000 | 39.892 | 24.112 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 2.000 | 40.347 | 24.877 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 | |||
| Desalderingen | Desaldering | 6.262 | 6.262 | b | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 6.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV | 8.262 | 40.347 | 24.877 | 35.279 | 32.363 | 55.924 | 59.919 | 75.886 | 44.700 | 25.875 | 12.401 | 8.641 | 6.230 | 0 | 0 |
-
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
6. Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
19. Overboeking over artikelen (mega's)
-
– Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 naar IF 13. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infraspeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).
-
– De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).
-
-
36. Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 17 Megaprojecten wordt voorzien:
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.02 Betuweroute worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.03 HSL worden veroorzaakt doordat een groot deel van de ontvangsten die aan het uitgavenbudget zijn toegevoegd niet meer in 2014 wordt uitgegeven.
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.07 ERTMS worden wordt met name veroorzaakt doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor Functievrij maken (voorbereiding realisatie) in 2014 doorschuiven naar latere jaren.
-
-
b. Restgronden en afkoopsommen
Dit betreft ontvangsten HSL-Zuid uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen).
-
d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer en de overige artikelen:
-
– In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikel 13 Spoorwegen wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17 Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.
-
– Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen van € 2,0 miljoen
-
– ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen van € 0,3 miljoen
-
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | – 128 | – 277 | – 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 5.965 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 1.519 | – 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 7.484 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking over artikelen (overig) | Intens./extens. | – 2.197 | – 2.197 | 22 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | – 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 7.484 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 944 | 944 | a | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 944 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 6.540 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 909 | – 5 | – 4 | – 4 | 0 | – 135 | – 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 3.435 | 1.995 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 3.435 | 1.995 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2014 | Intertemporeel | 0 | – 3.319 | 3.319 | a | |||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 3.319 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 116 | 5.314 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 6 | – 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 306 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 306 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 306 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 226.499 | 216.996 | 199.892 | 179.884 | 155.677 | 153.169 | 153.050 | 153.749 | 154.303 | 154.664 | 147.383 | 148.082 | 148.063 | 148.127 | 145.937 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 620 | 1.994 | 2.665 | – 210 | – 216 | – 222 | – 228 | – 234 | – 240 | – 246 | – 252 | – 258 | – 264 | – 270 | – 276 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 227.119 | 218.990 | 202.557 | 179.674 | 155.461 | 152.947 | 152.822 | 153.515 | 154.063 | 154.418 | 147.131 | 147.824 | 147.799 | 147.857 | 145.661 | |||
| Overboeking met HXII: overig | Intens./extens. | 710 | 710 | 23 | ||||||||||||||
| Verwerking index 2104 | Intens./extens. | 9.061 | 610 | 586 | 596 | 605 | 605 | 606 | 726 | 485 | 727 | 485 | 606 | 606 | 606 | 727 | 485 | 3 |
| Overboeking met HXII: overig | Intens./extens. | 125 | 23 | |||||||||||||||
| Loonbijstelling 2014 | Intens./extens. | 2.890 | 272 | 265 | 228 | 203 | 182 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 32 |
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 1.717 | 851 | 824 | 808 | 787 | 780 | 900 | 659 | 901 | 659 | 780 | 780 | 780 | 901 | 659 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 228.836 | 219.841 | 203.381 | 180.482 | 156.248 | 153.727 | 153.722 | 154.174 | 154.964 | 155.077 | 147.911 | 148.604 | 148.579 | 148.758 | 146.320 | |||
| Saldo 2014 | Intens./extens. | – 178 | – 178 | a | ||||||||||||||
| Overboekingen HXII-IF overig | Intens./extens. | 1.355 | 1.355 | c | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 230.013 | 219.841 | 203.381 | 180.482 | 156.248 | 153.727 | 153.722 | 154.174 | 154.964 | 155.077 | 147.911 | 148.604 | 148.579 | 148.758 | 146.320 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.729 | 432.729 | 438.859 | 438.859 | 438.859 | 465.334 | 465.334 | 465.334 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1.409 | – 1.268 | – 1.268 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.320 | 431.461 | 437.591 | 437.450 | 437.450 | 463.925 | 463.925 | 463.925 | |||
| V+R, tranche 2, wegen | Intens./extens. | – 28.378 | – 28.378 | 4 | ||||||||||||||
| Overboeking over artikelen (overig) | Intens./extens. | – 60.013 | – 35.000 | – 25.013 | 22 | |||||||||||||
| Areaalgroei vaarwegen | Intens./extens. | – 170.336 | – 14.000 | – 14.000 | – 14.000 | – 14.000 | – 14.000 | – 41.815 | – 43.982 | – 14.539 | 26 | |||||||
| Areaalgroei DF | Intens./extens. | – 107.479 | – 10.881 | – 10.907 | – 17.037 | – 17.011 | – 17.011 | – 15.671 | – 8.834 | – 10.127 | 25 | |||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 88.259 | – 24.907 | – 31.037 | – 31.011 | – 31.011 | – 57.486 | – 77.829 | – 24.666 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.061 | 406.554 | 406.554 | 406.439 | 406.439 | 406.439 | 386.096 | 439.259 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Desalderingen overig | Desaldering | – 105.046 | – 391 | – 391 | – 13.213 | – 13.213 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | 21 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 391 | – 391 | – 13.213 | – 13.213 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Correctie rentevrijval | Intens./extens. | – 512.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | 27 | |||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 | 172.943 | 172.722 | 541.032 | 618.587 | 644.969 | 637.687 | 638.386 | 664.843 | 664.907 | 662.716 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | 240.372 | 273.948 | 329.327 | 306.435 | 156.503 | 172.580 | 172.353 | 539.389 | 617.079 | 643.455 | 636.026 | 636.719 | 663.170 | 663.228 | 661.031 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv. | 242.089 | 272.602 | 330.151 | 307.243 | 157.290 | 172.969 | 172.862 | 374.576 | 515.860 | 536.104 | 528.822 | 529.515 | 529.491 | 509.327 | 560.051 | |||
| Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | 239.003 | 276.865 | 330.151 | 307.243 | 157.290 | 172.969 | 172.862 | 374.576 | 515.860 | 536.104 | 528.822 | 529.515 | 529.491 | 509.327 | 560.051 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Desalderingen overig | Desaldering | – 105.046 | – 391 | – 391 | – 13.213 | – 13.213 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | 21 | |||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 391 | – 391 | – 13.213 | – 13.213 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | – 12.973 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv. | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | |||
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 18.341 | 18.342 | 18.342 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 |
-
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
4. V+R, tranche 2, wegen
Op artikel 18 staat een reservering voor vaarwegen en wegen vooruitlopend op een nadere onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. Dit gebeurd in tranches. In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Het betreft; Renovatie fundering A27, Renovatie Suurhoffbrug, Vervanging tunneltechnische installaties Noord en Zuid Holland, Vervanging fundering N3 en A6 Ketelbrug-Lelystad Noord en de Vervanging van de Rijnlandse Boezemwaterbruggen in de N200. Met deze nieuwe tranche is een bedrag gemoeid van € 230 miljoen tot en met 2019.
-
21. Desalderingen overig
Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
-
– Afschaffen van tol op de A13/A16: Door de tol op de A13/16 wordt deze nieuwe schakel niet optimaal benut. Er is daarom besloten om af te zien van tol op de A13/16. Hiermee wordt deze nieuwe verbinding maximaal benut, zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze regio op peil gehouden kan worden.
-
– De indexering van de tolopgave naar prijspeil 2014.
-
22. Overboeking over artikelen (overig)
-
-
– Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).
-
– Container Transferium Alblasserdam: Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasserdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.
-
– Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.
-
-
23. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: overig
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
– Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).
-
– Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
-
– Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl.
-
-
25. Areaalgroei Deltafonds
Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020–2028 middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Deltafonds. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, de areaalgroei op het Deltafonds in kaart gebracht. De middelen die hiervoor nog op het IF gereserveerd waren worden met deze mutatie overgeboekt naar het Deltafonds. Hiermee wordt een reservering op het Deltafonds getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie ook mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds.
-
26. Areaalgroei vaarwegen
Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020–2028 zijn middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Hoofdvaarwegennet. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028. Toewijzing en overboeken van de reservering voor HVWN naar het PUV-budget van artikel 15 Hoofdvaarwegennet vindt nu plaats in deze begroting. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF15.02.01).
-
27. Correctie rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten wordt voorzien:
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.03 Intermodaal Vervoer worden veroorzaakt door het Container Transferium Alblasserdam. Dit project wordt in 2015 opgeleverd.
-
– De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.06 Externe Veiligheid worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.
-
-
c. Overboekingen HXII-IF
Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten:
-
– De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1,0 miljoen).
-
– De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen).
-
– De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen)
-
d. Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
-
Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte Hoofdwegennet.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.854.917 | 5.916.322 | 5.308.933 | 5.568.182 | 5.569.271 | 5.469.885 | 5.452.624 | 5.454.908 | 5.455.040 | 5.448.522 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 440.073 | – 14.040 | 268.538 | 83.522 | – 66.484 | – 116.490 | – 12.453 | – 12.458 | – 12.464 | – 12.470 | – 12.476 | – 12.482 | – 12.488 | – 12.494 | – 12.496 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09 | 5.923.281 | 5.328.143 | 5.562.358 | 6.075.990 | 5.591.055 | 5.738.427 | 5.903.869 | 5.296.475 | 5.555.718 | 5.556.801 | 5.457.409 | 5.440.142 | 5.442.420 | 5.442.546 | 5.436.026 | |||
| Overboeking met HXII: spoor | Intens./extens. | 1.173 | 5.173 | – 4.000 | 11 | |||||||||||||
| Overboeking met HXII: Reglok | Intens./extens. | – 101.287 | – 101.287 | 14 | ||||||||||||||
| Overboeking met HXII: overig | Intens./extens. | 835 | 835 | 23 | ||||||||||||||
| Verwerking index 2014 | Intens./extens. | 50.904 | 8.187 | 4.185 | 3.061 | 3.518 | 2.266 | 2.998 | 3.121 | 2.844 | 3.085 | 2.841 | 2.962 | 2.961 | 2.959 | 3.078 | 2.838 | 3 |
| Areaalgroei DF | Intens./extens. | – 107.479 | – 10.881 | – 10.907 | – 17.037 | – 17.011 | – 17.011 | – 15.671 | – 8.834 | – 10.127 | 25 | |||||||
| Correctie rentevrijval | Intens./extens. | – 512.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | – 64.000 | 27 | |||||||
| Cyber security | Intens./extens. | 15.254 | 15.254 | 30 | ||||||||||||||
| Overboeking met HXII: wegen | Intens./extens. | – 8.835 | – 8.835 | 31 | ||||||||||||||
| Loonbijstelling 2014 | Intens./extens. | 13.674 | 1.039 | 1.032 | 953 | 918 | 892 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 32 |
| Maatwerk KNMI | Intens./extens. | – 1.416 | – 1.416 | 34 | ||||||||||||||
| Generale kasschuif | Intens./extens. | 0 | 40.000 | – 40.000 | 35 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2015 | – 81.050 | 1.217 | 44.014 | – 35.564 | 3.158 | 3.882 | 4.005 | – 71.153 | – 70.938 | – 77.312 | – 77.165 | – 77.166 | – 75.828 | – 68.872 | – 70.405 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09 | 5.842.231 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII | Intens./extens. | 193 | 193 | c | ||||||||||||||
| Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII | Intens./extens. | – 9.388 | – 9.388 | c | ||||||||||||||
| Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en BCF | Intens./extens. | – 865 | – 865 | c | ||||||||||||||
| Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII | Intens./extens. | 1.355 | 1.355 | c | ||||||||||||||
| Mutaties Najaarsnota 2014 | – 8.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09 | 5.833.526 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.854.917 | 5.916.322 | 5.308.933 | 5.568.182 | 5.569.271 | 5.469.885 | 5.452.624 | 5.454.908 | 5.455.040 | 5.448.522 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 | 5.923.281 | 5.328.143 | 5.562.358 | 6.075.990 | 5.591.055 | 5.738.427 | 5.903.869 | 5.296.475 | 5.555.718 | 5.556.801 | 5.457.409 | 5.440.142 | 5.442.420 | 5.442.546 | 5.436.026 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 | 5.842.231 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 | |||
| Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 | 5.833.526 | 5.329.360 | 5.606.372 | 6.040.426 | 5.594.213 | 5.742.309 | 5.907.874 | 5.225.322 | 5.484.780 | 5.479.489 | 5.380.244 | 5.362.976 | 5.366.592 | 5.373.674 | 5.365.621 |
-
3. Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
11. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: spoor
-
– Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
– Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen). 14. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: Reglok
-
– Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
– Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
-
– Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.
-
– Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.
-
-
23. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: overig
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
– Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).
-
– Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
-
– Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl. 25. Areaalgroei Deltafonds
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 78 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (DF 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3. De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.
-
-
27. Correctie rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
30. Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
31. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: wegen
Voor de lODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.
-
32. Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
34. Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
35. Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om – aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven – de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
-
c. Overboekingen HXII-IF
De overboekingen tussen HXII-IF lopen via artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen.
2.3 Verdiepingsbijlage
| Artikel 12 Hoofdwegennet | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
|
| 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 624.755 | 566.080 | 455.869 | 492.944 | 483.143 | 489.516 | 489.403 | 407.864 | 407.778 | 407.732 | 421.610 | 453.340 | 453.340 | 453.332 | 458.031 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 3.431 | 3.431 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. | 628.186 | 566.080 | 455.869 | 492.944 | 483.143 | 489.516 | 489.403 | 407.864 | 407.778 | 407.732 | 421.610 | 453.340 | 453.340 | 453.332 | 458.031 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.201.347 | 634.054 | 479.311 | 978.381 | 1.135.101 | 1.801.488 | 2.295.343 | 1.242.548 | 1.678.928 | 1.453.075 | 1.307.279 | 1.146.138 | 1.024.108 | 575.569 | 82.229 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 38.863 | 38.863 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | 0 | – 5.355 | – 4.086 | – 4.227 | – 4.368 | – 4.509 | – 5.636 | – 7.046 | – 4.650 | – 5.355 | – 4.791 | – 4.509 | – 4.086 | – 3.945 | – 3.945 | 66.508 | 2 |
| Overboekingen tussen IF en HXII | Intens./extens. | – 177.014 | – 159.014 | – 18.000 | 4 | |||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 39.488 | 27.274 | 67.657 | – 76.920 | 4.767 | 5.210 | 6.530 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 5 | ||
| Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet | Neutraal | – 514.061 | – 38.967 | – 38.104 | – 59.381 | – 186.311 | – 123.209 | – 61.626 | – 6.463 | 9 | ||||||||
| Salderen minbedrag 2013 | Intertemporeel | 0 | – 37.766 | 37.766 | 12 | |||||||||||||
| Kasschuif 2014–2016/2017 | Intertemporeel | 0 | – 174.000 | 100.000 | 74.000 | 11 | ||||||||||||
| Kasschuif IF/DF | Intertemporeel | 0 | 150.000 | – 50.000 | – 100.000 | 11 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 348.964 | 25.467 | 91.472 | – 111.912 | – 172.508 | – 160.732 | – 12.799 | – 3.940 | – 4.645 | – 4.081 | – 3.799 | – 3.376 | – 3.235 | 33.821 | 66.508 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 852.383 | 659.521 | 570.783 | 866.469 | 962.593 | 1.640.756 | 2.282.544 | 1.238.608 | 1.674.283 | 1.448.994 | 1.303.480 | 1.142.762 | 1.020.873 | 609.390 | 148.737 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 590.390 | 556.301 | 458.852 | 460.817 | 258.875 | 259.639 | 260.541 | 255.108 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 8.240 | – 8.240 | 1 | ||||||||||||||
| Interne verschuivingen binnen Hoofdwegennet | Neutraal | 514.061 | 38.967 | 38.104 | 59.381 | 186.311 | 123.209 | 61.626 | 6.463 | 9 | ||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 30.727 | 38.104 | 59.381 | 186.311 | 123.209 | 61.626 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS | 621.117 | 594.405 | 518.233 | 647.128 | 382.084 | 321.265 | 267.004 | 255.108 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 407.135 | 389.777 | 384.270 | 379.333 | 376.890 | 376.640 | 376.568 | 377.439 | 377.847 | 378.072 | 378.924 | 379.359 | 379.348 | 379.387 | 378.023 | |||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 13.663 | – 845 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 986 | – 845 | – 845 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | 2 |
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 845 | – 987 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 845 | – 986 | – 845 | – 845 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | – 986 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN | 406.290 | 388.790 | 383.425 | 378.488 | 376.045 | 375.795 | 375.723 | 376.453 | 377.002 | 377.227 | 377.938 | 378.373 | 378.362 | 378.401 | 377.037 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 448.199 | 1.044.824 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 37.629 | – 37.629 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 70.737 | – 70.737 | 2 | ||||||||||||||
| Salderen minbedrag 2013 | Intertemporeel | 0 | 37.766 | – 37.766 | 12 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 37.766 | – 70.737 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | – 42.595 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 410.433 | 974.087 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN | 2.800.084 | 2.128.843 | 1.756.604 | 2.291.915 | 2.241.330 | 2.916.274 | 3.427.133 | 2.331.692 | 2.707.003 | 2.487.667 | 2.431.671 | 2.238.103 | 2.112.909 | 2.048.722 | 2.154.677 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN | 2.484.570 | 2.191.427 | 1.906.612 | 2.365.469 | 2.191.186 | 2.816.323 | 3.419.952 | 2.326.766 | 2.701.513 | 2.482.741 | 2.426.886 | 2.233.741 | 2.108.688 | 2.043.791 | 2.149.462 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 133.839 | 302.892 | 139.647 | 62.084 | 22.918 | 31.358 | 286.076 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 15.721 | – 15.721 | 1 | ||||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 39.488 | 27.274 | 67.657 | – 76.920 | 4.767 | 5.210 | 6.530 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 5 | ||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 11.553 | 67.657 | – 76.920 | 4.767 | 5.210 | 6.530 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN | 145.392 | 370.549 | 62.727 | 66.851 | 28.128 | 37.888 | 286.786 | 710 | 35.710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 |
| Artikel 13 Spoorwegen | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 | 1.145.680 | 1.291.516 | 1.188.875 | 1.184.382 | 1.179.647 | 1.234.730 | 1.226.341 | 1.237.905 | 1.239.094 | 1.198.353 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 10.244 | – 10.244 | 1 | ||||||||||||||
| Overboekingen tussen IF en HXII | Intens./extens. | – 4.196 | – 4.196 | – 2.600 | – 2.600 | – 2.600 | – 2.600 | – 2.600 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.444 | 1.448 | 4 |
| Desaldering | Desaldering | – 593 | 44.407 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | 6 | ||||||||
| Interne verschuivingen binnen Spoorwegen | Neutraal | – 31.800 | – 31.800 | 9 | ||||||||||||||
| Overboeking naar artikel 17 (ERTMS) | Intens./extens. | – 338.798 | – 3.158 | – 122.488 | – 119.532 | – 69.473 | – 24.147 | 10 | ||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 29.967 | – 34.400 | – 5.758 | – 125.088 | – 122.132 | – 72.073 | – 22.703 | 1.444 | 1.444 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.056 | – 6.052 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.293.995 | 1.204.846 | 1.142.040 | 1.119.547 | 1.197.348 | 1.073.607 | 1.268.813 | 1.190.319 | 1.185.826 | 1.173.591 | 1.228.674 | 1.220.285 | 1.231.849 | 1.233.038 | 1.192.301 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 980.114 | 1.146.898 | 1.118.262 | 1.135.420 | 1.020.157 | 824.473 | 588.759 | 397.702 | 299.712 | 497.929 | 479.700 | 463.906 | 509.202 | 462.753 | 171.370 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 8.994 | – 8.994 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | 0 | – 4.932 | – 6.200 | – 5.636 | – 5.777 | – 5.918 | – 4.932 | – 4.509 | – 4.650 | – 4.086 | – 4.650 | – 4.932 | – 4.932 | – 4.932 | – 4.932 | 71.018 | 2 |
| Overboeking van/naar andere departementen (EZ) | Intens./extens. | 4.000 | 4.000 | 3 | ||||||||||||||
| Overboekingen tussen IF en HXII | Intens./extens. | – 9.226 | – 9.226 | 4 | ||||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 808 | 808 | 6 | ||||||||||||||
| Overboeking ERTMS, landelijke uitrol naar artikel 17 | Intens./extens. | – 2.231.137 | – 25.000 | – 40.000 | – 26.842 | – 98.674 | – 122.621 | – 161.000 | – 250.000 | – 323.000 | – 307.000 | – 247.000 | – 185.000 | – 150.000 | – 125.000 | – 100.000 | – 70.000 | 10 |
| Kasschuif 2014–2016/2017 | Intertemporeel | 0 | – 2.000 | 2.000 | 11 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 49.344 | – 42.200 | – 30.478 | – 104.451 | – 128.539 | – 165.932 | – 254.509 | – 327.650 | – 311.086 | – 251.650 | – 189.932 | – 154.932 | – 129.932 | – 104.932 | 1.018 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 930.770 | 1.104.698 | 1.087.784 | 1.030.969 | 891.618 | 658.541 | 334.250 | 70.052 | – 11.374 | 246.279 | 289.768 | 308.974 | 379.270 | 357.821 | 172.388 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 12.128 | 12.128 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 12.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 157.716 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 19 | – 19 | 1 | ||||||||||||||
| Interne verschuivingen binnen Spoorwegen | Neutraal | 31.800 | 31.800 | 9 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 19 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 16.578 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 545.503 | |||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 76.232 | – 76.232 | 2 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 76.232 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 469.271 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen | 2.397.939 | 2.566.789 | 2.442.941 | 2.540.915 | 2.491.267 | 2.151.414 | 2.067.972 | 1.803.233 | 1.701.130 | 1.899.360 | 2.004.230 | 1.958.198 | 1.987.113 | 2.011.750 | 2.084.318 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen | 2.390.671 | 2.521.989 | 2.406.705 | 2.311.376 | 2.240.596 | 1.913.409 | 1.790.760 | 1.477.027 | 1.391.488 | 1.641.654 | 1.808.242 | 1.797.210 | 1.851.125 | 1.900.762 | 2.003.052 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 219.232 | 219.573 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 25.649 | 25.649 | 1 | ||||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 215 | 45.215 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | 6 | ||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 70.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 136.113 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 211.732 | 212.073 | 173.425 | 173.425 | 173.425 | 173.425 |
| Artikel 14 Regionaal/lokale infra. | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 81.566 | 64.920 | 123.828 | 274.627 | 203.174 | 111.980 | 203.096 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 29.956 | 29.956 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 6.482 | – 564 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 | – 564 | – 141 | – 282 | – 423 | – 423 | – 141 | – 282 | – 282 | – 282 | – 282 | 2 |
| Overboeking van/naar andere departementen (BCF) | Intens./extens. | – 921 | 3 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 28.471 | – 282 | – 845 | – 845 | – 845 | – 564 | – 141 | – 282 | – 423 | – 423 | – 141 | – 282 | – 282 | – 282 | – 282 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 110.037 | 64.638 | 122.983 | 273.782 | 202.329 | 111.416 | 202.955 | 102.475 | 140.796 | 120.837 | 10.224 | 43.917 | 74.498 | 99.161 | 132.145 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 12.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 5.418 | 5.418 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 18.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 147.411 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 71.715 | – 71.715 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 71.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 75.696 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra. | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 | 230.891 | 243.562 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra. | 204.143 | 119.744 | 339.525 | 440.206 | 341.593 | 230.327 | 243.421 | 102.475 | 140.796 | 120.837 | 10.224 | 43.917 | 74.498 | 99.161 | 132.145 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 600 | 600 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 15 Hoofdvaarwegennet | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 402.465 | 413.012 | 324.217 | 256.929 | 218.659 | 216.384 | 224.685 | 242.618 | 247.356 | 247.155 | 267.144 | 238.085 | 238.070 | 235.964 | 230.329 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 107 | 107 | 1 | ||||||||||||||
| Overboeking van/naar andere departementen (DEF) | Intens./extens. | – 7.635 | – 3.728 | – 3.907 | 4 | |||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 11.400 | 3.900 | 7.500 | 7 | |||||||||||||
| Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegen | Neutraal | – 135.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | 9 |
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 8.721 | – 12.907 | – 1.500 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | – 9.000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 393.744 | 400.105 | 322.717 | 247.929 | 209.659 | 207.384 | 215.685 | 233.618 | 238.356 | 238.155 | 258.144 | 229.085 | 229.070 | 226.964 | 221.329 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 251.537 | 134.210 | 184.817 | 178.691 | 192.048 | 184.556 | 56.469 | 285.973 | 196.473 | 206.852 | 90.785 | 298.518 | 360.314 | 320.335 | 45.851 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 43.349 | 43.349 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | 0 | – 1.409 | – 1.268 | – 1.127 | – 986 | – 986 | – 986 | – 563 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.409 | – 1.550 | 15.778 | – 986 | 2 |
| Desaldering | Desaldering | 6.689 | 5.199 | 1.965 | – 475 | 7 | ||||||||||||
| Salderen minbedrag 2013 | Intertemporeel | 0 | – 11.848 | 11.848 | 12 | |||||||||||||
| Kasschuif 2014–2016/2017 | Intertemporeel | 0 | – 74.000 | 48.000 | 26.000 | 11 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 38.709 | 697 | 46.398 | 25.014 | – 986 | – 986 | – 563 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.127 | – 1.409 | – 1.550 | 27.626 | – 986 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 212.828 | 134.907 | 231.215 | 203.705 | 191.062 | 183.570 | 55.906 | 284.846 | 195.346 | 205.725 | 89.658 | 297.109 | 358.764 | 347.961 | 44.865 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 238.793 | 227.191 | 225.146 | 223.351 | 221.780 | 221.623 | 221.578 | 223.836 | 224.078 | 224.211 | 224.716 | 224.974 | 224.967 | 224.991 | 224.183 | |||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 8.177 | – 423 | – 563 | – 564 | – 564 | – 564 | – 564 | – 423 | – 564 | – 564 | – 564 | – 564 | – 564 | – 564 | – 564 | – 564 | 2 |
| Interne verschuivingen binnen Hoofdvaarwegen | Neutraal | 135.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9 |
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 8.577 | 8.437 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.577 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.370 | 235.628 | 233.582 | 231.787 | 230.216 | 230.059 | 230.155 | 232.272 | 232.514 | 232.647 | 233.152 | 233.410 | 233.403 | 233.427 | 232.619 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 68.065 | 133.257 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 11.848 | – 11.848 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 17.332 | – 17.332 | 2 | ||||||||||||||
| Salderen minbedrag 2013 | Intertemporeel | 0 | 11.848 | – 11.848 | 12 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 29.180 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 38.885 | 133.257 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN | 895.163 | 776.952 | 738.518 | 666.205 | 640.547 | 630.388 | 511.001 | 756.949 | 676.297 | 686.616 | 656.883 | 806.010 | 847.536 | 862.488 | 646.753 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN | 856.310 | 773.179 | 791.852 | 690.655 | 638.997 | 628.838 | 510.015 | 755.258 | 674.606 | 684.925 | 655.192 | 804.037 | 845.422 | 860.370 | 645.203 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 29.640 | 29.640 | 1 | ||||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 18.089 | 9.099 | 1.965 | 7.025 | 7 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 38.739 | 1.965 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 70.852 | 8.641 | 14.555 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 102 | 102 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 6.114 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 3.501 | 3.501 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 9.615 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 9.081 | 9.081 | 1 | ||||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 5.466 | 4.246 | 455 | 765 | 8 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 13.327 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 13.486 | 614 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 18.095 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 24.609 | 24.609 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 24.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 42.704 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | ||||||||||||||||||
| Overboeking ERTMS, landelijke uitrol van artikel 13 | Intens./extens. | 2.569.936 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | 10 |
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer | 25.000 | 40.000 | 30.000 | 221.162 | 242.153 | 230.473 | 274.148 | 323.000 | 307.000 | 247.000 | 185.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 70.000 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV | 90.907 | 64.290 | 46.869 | 236.288 | 244.818 | 232.479 | 276.062 | 335.137 | 307.061 | 247.078 | 185.068 | 150.100 | 125.099 | 100.102 | 70.002 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 1.246 | – 1.246 | 1 | ||||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | 5.466 | 4.246 | 455 | 765 | 8 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 3.000 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 3.000 | 455 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 682 | – 128 | – 277 | – 277 | 2 | ||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | – 128 | – 277 | – 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 49.872 | 124.723 | 124.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 5.965 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 1.519 | 1.519 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 8 | – 8 | 2 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 1.519 | – 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 7.484 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 2.027 | 2.027 | |||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 909 | 909 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 284 | – 5 | – 4 | – 4 | – 135 | – 135 | 2 | ||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 909 | – 5 | – 4 | – 4 | 0 | – 135 | – 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 3.435 | 1.995 | 2.005 | 1.996 | 1.000 | 865 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 264 | 264 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 12 | – 6 | – 6 | 2 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 6 | – 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 306 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 226.499 | 216.996 | 199.892 | 179.884 | 155.677 | 153.169 | 153.050 | 153.749 | 154.303 | 154.664 | 147.383 | 148.082 | 148.063 | 148.127 | 145.937 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 82 | 82 | 1 | ||||||||||||||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 6.768 | – 564 | – 564 | – 564 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | – 423 | 2 |
| Overboekingen tussen IF en HXII | Intens./extens. | 9.049 | 1.102 | 2.558 | 3.229 | 213 | 207 | 201 | 195 | 189 | 183 | 177 | 171 | 165 | 159 | 153 | 147 | 4 |
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 620 | 1.994 | 2.665 | – 210 | – 216 | – 222 | – 228 | – 234 | – 240 | – 246 | – 252 | – 258 | – 264 | – 270 | – 276 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 227.119 | 218.990 | 202.557 | 179.674 | 155.461 | 152.947 | 152.822 | 153.515 | 154.063 | 154.418 | 147.131 | 147.824 | 147.799 | 147.857 | 145.661 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.729 | 432.729 | 438.859 | 438.859 | 438.859 | 465.334 | 465.334 | 465.334 | |||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 10.991 | – 1.409 | – 1.268 | – 1.268 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | 2 | |||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1.409 | – 1.268 | – 1.268 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | – 1.409 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.320 | 431.461 | 437.591 | 437.450 | 437.450 | 463.925 | 463.925 | 463.925 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 | 172.943 | 172.722 | 541.033 | 618.587 | 644.969 | 637.688 | 638.387 | 664.843 | 664.907 | 662.717 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | 240.372 | 273.948 | 329.327 | 306.435 | 156.503 | 172.580 | 172.354 | 539.390 | 617.079 | 643.455 | 636.027 | 636.720 | 663.170 | 663.228 | 661.032 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 12.263 | – 12.263 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv. | – 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 |
| Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.855.117 | 5.916.522 | 5.309.133 | 5.568.382 | 5.569.471 | 5.470.085 | 5.452.824 | 5.455.108 | 5.455.240 | 5.448.722 | |||
| Taakstelling collectieve sector | Intens./extens. | – 211.365 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | – 14.091 | 2 |
| Overboeking van/naar andere departementen (EZ, art. 13.03) | Intens./extens. | 4.000 | 4.000 | 3 | ||||||||||||||
| Overboeking van/naar andere departementen (BCF, art. 14.01) | Intens./extens. | – 921 | – 921 | 3 | ||||||||||||||
| Overboeking van/naar andere departementen (DEF, art. 15.02) | Intens./extens. | – 7.635 | – 3.728 | – 3.907 | 3 | |||||||||||||
| Overboekingen tussen IF en HXII | Intens./extens. | – 181.387 | – 171.334 | – 42 | – 17.371 | – 2.387 | – 2.393 | – 2.399 | 1.639 | 1.633 | 1.627 | 1.621 | 1.615 | 1.609 | 1.603 | 1.597 | 1.595 | 4 |
| Kasschuif 2014–2016/2017 | Intertemporeel | 0 | – 250.000 | 150.000 | 100.000 | 11 | ||||||||||||
| Kasschuif IF/DF | Intertemporeel | 0 | 150.000 | – 50.000 | – 100.000 | |||||||||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2014 | – 440.074 | – 14.040 | 268.538 | 83.522 | – 66.484 | – 116.490 | – 12.452 | – 12.458 | – 12.464 | – 12.470 | – 12.476 | – 12.482 | – 12.488 | – 12.494 | – 12.496 | 11 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09 | 5.923.280 | 5.328.143 | 5.562.358 | 6.075.990 | 5.591.055 | 5.738.627 | 5.904.070 | 5.296.675 | 5.555.918 | 5.557.001 | 5.457.609 | 5.440.342 | 5.442.620 | 5.442.746 | 5.436.226 | |||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.855.117 | 5.916.522 | 5.309.133 | 5.568.382 | 5.569.471 | 5.470.085 | 5.452.824 | 5.455.108 | 5.455.240 | 5.448.722 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 | 5.923.280 | 5.328.143 | 5.562.358 | 6.075.990 | 5.591.055 | 5.738.627 | 5.904.070 | 5.296.675 | 5.555.918 | 5.557.001 | 5.457.609 | 5.440.342 | 5.442.620 | 5.442.746 | 5.436.226 |
3. DE PRODUCTARTIKELEN
Artikel 12 Hoofdwegennet
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. Betreft de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, GIV/PPS, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.
Artikel 12 Hoofdwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de Begroting hoofdstuk XII.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.219.392 | 3.597.124 | 4.279.533 | 2.130.479 | 2.850.416 | 1.337.420 | 2.479.548 |
| Uitgaven | 2.659.773 | 2.494.262 | 2.800.084 | 2.128.843 | 1.756.604 | 2.291.915 | 2.241.330 |
| Waarvan juridisch verplicht: | 88% | ||||||
| 12.01 Verkeersmanagement | 30.768 | 21.794 | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 |
| 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 567.308 | 544.784 | 624.755 | 566.080 | 455.869 | 492.944 | 483.143 |
| 12.02.01 Beheer en onderhoud | 474.922 | 453.912 | 438.734 | 408.524 | 438.526 | 489.607 | 483.143 |
| 12.02.02 Servicepakket B&O | 56.993 | ||||||
| 12.02.04 Vervanging | 35.393 | 90.872 | 186.021 | 157.556 | 17.343 | 3.337 | |
| 12.03 Aanleg | 1.287.083 | 1.145.954 | 1.201.347 | 634.054 | 479.311 | 978.381 | 1.135.101 |
| 12.03.01 Realisatie | 1.254.021 | 1.115.127 | 857.327 | 528.732 | 447.876 | 824.355 | 531.407 |
| 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 33.062 | 30.827 | 344.020 | 105.322 | 31.435 | 154.026 | 603.694 |
| 12.04 GIV/PPS | 335.772 | 382.652 | 590.390 | 556.301 | 458.852 | 460.816 | 258.875 |
| 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 438.842 | 436.844 | 407.135 | 389.777 | 384.270 | 379.333 | 376.890 |
| 12.06.01 Apparaatskosten RWS | 383.570 | 381.576 | 354.920 | 338.143 | 332.527 | 327.490 | 325.047 |
| 12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 55.272 | 55.268 | 52.215 | 51.634 | 51.743 | 51.843 | 51.843 |
| 12.07 Investeringsruimte | – 37.766 | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | |
| Van totale uitgaven | |||||||
| – Bijdrage aan agentschap RWS | 1.023.726 | 949.079 | 891.304 | 869.048 | 894.064 | 934.967 | 925.565 |
| – Restant | 1.636.047 | 1.545.184 | 1.908.780 | 1.259.795 | 862.539 | 1.356.948 | 1.315.766 |
| 12.09 Ontvangsten | 165.700 | 127.551 | 133.839 | 302.892 | 139.647 | 62.084 | 22.918 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van de verkenning en planuitwerking worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegen | 2.800.084 | 2.128.843 | 1.756.604 | 2.291.915 | 2.241.330 | 2.916.274 | 3.427.133 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 624.755 | 566.080 | 455.869 | 492.944 | 483.143 | 489.516 | 489.403 |
| 12.03 | Aanleg | 1.201.347 | 634.054 | 479.311 | 978.382 | 1.135.101 | 1.801.489 | 2.295.343 |
| 12.04 | GIV/PPS | 590.390 | 556.301 | 458.852 | 460.816 | 258.875 | 259.639 | 260.541 |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 407.135 | 389.777 | 384.270 | 379.333 | 376.890 | 376.640 | 376.568 |
| 12.07 | Investeringsruimte | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 |
| 12.09 | Ontvangsten | 133.839 | 302.892 | 139.647 | 62.084 | 22.918 | 31.358 | 286.076 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegen | 2.331.691 | 2.707.002 | 2.487.666 | 2.431.671 | 2.238.102 | 2.112.908 | 2.048.721 | 2.154.676 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 407.863 | 407.777 | 407.731 | 421.610 | 453.339 | 453.339 | 453.331 | 458.030 |
| 12.03 | Aanleg | 1.242.548 | 1.678.928 | 1.453.075 | 1.307.280 | 1.146.138 | 1.024.108 | 575.569 | 82.229 |
| 12.04 | GIV/PPS | 255.107 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 377.439 | 377.847 | 378.072 | 378.924 | 379.359 | 379.348 | 379.387 | 378.023 |
| 12.07 | Investeringsruimte | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 448.199 | 1.044.824 |
| 12.09 | Ontvangsten | 35.000 | |||||||
12.01 Verkeersmanagement
Motivering
Met verkeersmanagement streeft IenM naar optimaal gebruik van informatie over de beschikbare infrastructuur en draagt IenM bij aan het bereiken van een voorspelbare en betrouwbare reistijd van deur tot deur. Daarmee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Nederland, binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid, bevorderd.
Verkeersmanagement
Producten
Bij verkeersmanagement wordt onderscheid gemaakt in de volgende maatregelcategorieën:
-
– Verkeersgeleiding bij grote drukte, inclusief crisissituaties (onder andere weeralarm).
-
– Hulpverlening voor doorstroming en informatievoorziening bij pech en ongevallen (incidentmanagement).
-
– Maatregelen ter bevordering van gedisciplineerd en sociaal weggedrag, bijvoorbeeld ter voorkoming van bumperkleven en het negeren van rode kruizen.
-
– Voorlichting over rijkswegen, zoals voorlichting over de gevolgen van wegwerkzaamheden.
Verkeersmanagementmaatregelen betreffen onder andere de inzet van weginspecteurs bij incidenten, toeritdosering, gebruik van spitsstroken, maar ook verkeersinformatie op panelen boven de weg. De meeste van deze maatregelen worden ingezet vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke verkeerscentrale. Hierbij wordt het rijkswegennet in samenhang met het regionale wegennet beschouwd door gebiedsgericht verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op regionale samenwerking. Dit krijgt ook vorm in het programma Beter Benutten. Hierin wordt samen met andere infrabeheerders, vervoersorganisaties en bedrijfsleven gewerkt aan regionale maatregelen om bestaande weg-, vaarweg-, spoor- en OV-verbindingen beter te benutten. Hetzelfde geldt ook voor de Praktijkproef Amsterdam, waarbij met het gecoördineerd netwerkbreed inzetten van maatregelen een bijdrage wordt geleverd aan de beleidsdoelen zoals verbeteren van de reistijd en bereikbaarheid in de regio Amsterdam. In deze proef zullen zowel wegkantsystemen als dynamische navigatiesystemen worden ingezet op het hoofd- en onderliggend wegennet in de regio Amsterdam.
In 2013 is het actieprogramma «Beter geïnformeerd op weg» gestart om in samenwerking met marktpartijen een gezamenlijke koers en een concrete agenda voor ontwikkeling en innovatie van verkeersmanagement voor de komende jaren te formuleren. Het actieprogramma bestaat uit een publiekprivate routekaart over Reisinformatie & Verkeersmanagement, waarin de strategische lijnen voor de beoogde ontwikkelingen worden beschreven. Om de routekaart concreet te maken volgen ook een uitvoeringsagenda voor de overheden en het bedrijfsleven. De routekaart zal in de 2e helft van 2013 gereed zijn, waarna de tactisch/operationele vertaling in de uitvoeringsagenda plaats vindt. Het actieprogramma biedt een meerjarig richtsnoer dat de basis legt voor publieke en private investeringen in reisinformatie en verkeersmanagement.
Meetbare gegevens
| Areaalomschrijving | Eenheid | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Verkeerssignalering op rijbanen | km | 2.666 | 2.666 | 2.586 |
| Verkeerscentrales | aantal | 6 | 6 | 6 |
| Spits- en plusstroken | km | 318 | 308 | 328 |
Toelichting
De verwachte afname van verkeerssignalering op rijbanen is de resultante van enerzijds uitbreiding (A5 Westrandweg en A10/A8 2e Coentunnel) en anderzijds vermindering van de verkeerssignalering in 2014 door versoberingsmaatregelen (onder andere A18L, A12, A2). Zie ook de begroting van het Infrastructuurfonds over 2013, bijlage 5 (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A).
De verwachte toename van het aantal kilometer spits- en plusstroken eind 2014, is de resultante van enerzijds aanleg- en reconstructieprojecten waarbij spitsstroken worden vervangen door reguliere rijstroken, permanente openstelling van een aantal plusstroken en anderzijds realisatie van extra plusstroken op de A28 (Rijnsweerd–Hoevelaken).
| Streefwaarde | Eenheid | Streefwaarde 2014 |
|---|---|---|
| Op alle bemeten wegvakken wordt betrouwbare reis en route-informatie ingewonnen en tijdig geleverd aan de serviceproviders. | % van bemeten rij baanlengte | 89% |
Toelichting
Deze indicator geeft aan in welke mate Rijkswaterstaat betrouwbare reis- en route-informatie op de Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIPs) zet en die informatie beschikbaar stelt voor serviceproviders en in welke mate dit tijdig gebeurt.
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Motivering
Het rijkswegennet en de onmiddellijke omgeving daarvan in een dusdanige staat houden dat het vervullen van de primaire functie gewaarborgd is: het faciliteren van vlot en veilig vervoer van personen en goederen. Daarbij gelden randvoorwaarden voor milieu (natuur, lucht geluid en duurzaamheid).
Producten
Het regulier beheer en onderhoud van rijkswegen omvat maatregelen aan verhardingen, kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement zoals signalering en verkeerscentrales.
Vervanging en renovatie betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
Voor de volledigheid wordt verwezen naar artikelonderdeel 18.12 «Nader toe te wijzen BenO en vervanging», waaronder middelen voor beheer en onderhoud en vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.
In bijlage 5 is een nadere toelichting opgenomen op de wijze van aansturing van beheer en onderhoud, IBO, de voortgang implementatie versoberingen en efficiency, de budgettaire aspecten tot en met 2028, DBFM, areaalgroei, vervanging en renovaties en overige ontwikkelingen.
12.02.01 Beheer en Onderhoud
Voor een optimaal gebruik van het wegennet zet IenM in op een zo groot mogelijke beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de infrastructuur van wegen, bruggen, viaducten, tunnels, aquaducten, matrixborden, verkeerscentrales en verkeersvoorzieningen. Daarbij gelden de eisen ten aanzien van het landschap en het milieu rond de rijkswegen als randvoorwaarden. Zowel het preventief als het correctief onderhoud vallen onder het beheer en onderhoud.
De uitgaven voor het beheer en onderhoud bestaan in hoofdlijn uit:
-
– Uitgaven voor onderhoud van verhardingen waaronder het herstel van vorstschade en het zoveel mogelijk voorkomen daarvan.
-
– Uitgaven voor onderhoud van kunstwerken.
-
– Uitgaven voor onderhoud aan DVM-systemen zoals matrixborden, informatiepanelen en verkeerscentrales.
-
– Klein variabel en vast onderhoud aan verkeersvoorziening, zoals onderhoud aan bermen, geleiderail, bewegwijzering, geluidsschermen en verlichting.
-
– Uitgaven voor geluidmaatregelen (landschap en milieu) door naleving van geluidproductieplafonds voor zover geen onderdeel van een aanlegproject.
Meetbare gegevens
In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor verhardingen, kunstwerken (bruggen en viaducten), DVM, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
| Eenheid | 2012 | 2013 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rijbaanlengte | Hoofdrijbaan | km | 5.721 | 5.764 | 5.771 |
| Rijbaanlengte | Verbindingswegen en op- en afritten | km | 1.451 | 1.466 | 1.562 |
| Areaal asfalt | Hoofdrijbaan | km2 | 75 | 75 | 75 |
| Areaal asfalt | Verbindingswegen en op- en afritten | km2 | 12 | 13 | 13 |
| Groen areaal | km2 | 202 | 202 | 200 |
| Areaal | Eenheid | Omvang 2014 | Budget x € 1.000 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Beheer, onderhoud en ontwikkeling | Oppervlakte wegdek | km2 | 88 | 438.734 |
| streefwaarde 2014 | |
|---|---|
| De verhouding verstoringen door aanleg, beheer en onderhoud t.o.v. totale verstoringen. | 10% |
| Tijdsduur (%) van het jaar dat de weg veilig beschikbaar is, zonder dat rijstroken zijn afgesloten of een snelheidsbeperking beperking is ingesteld door aanlegwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, door falen infra of falen verkeersmanagement. | 90% |
| Voldoen aan norm voor verhardingen (stroefheid en spoorvorming) en gladheidbestrijding en neemt binnen 24 uur, na constatering, maatregelen bij het (tijdelijk) niet voldoen van de norm bij wegen, viaducten, aquaducten, bruggen en tunnels (eenheid: % van de gevallen). | 98% |
12.02.04 Vervanging
De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt.
Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdwegennet. De projecten in het programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
Het in 2008 gestarte programma Stalen Bruggen is in het programma vervangingen en renovaties opgenomen en onderdeel van onderstaande tabel met een overzicht van objecten die worden aangepakt.
| Wegnr. | Objecten | Gereed |
|---|---|---|
| A6 | Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad | 2013 |
| A7 | Kruiswaterbrug tussen Sneek en afslag Bolsward | 2014 |
| A50 | Brug tussen de knooppunten Valburg en Ewijk | 2015 |
| A58 | Kreekrakbrug tussen knooppunt Markiezaat en afslag Rilland | 2015 |
| A12 | Galecopperbrug tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten | 2015 |
| N3 | Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht | 2018 |
| N15 | Suurhoffbrug tussen Europoort en Oostvoorne | 2018 |
| A16 | Brienenoordbrug tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein | 2018 |
| A44 | Kunstwerken A44/zuidelijke en noordelijke Kaagbruggen/Hoofdvaart/Lisserweg | 2014 |
| A15 | Viaduct Wilhelminakanaal/Hardinxveld–Giessendam | 2014 |
| A15 | Viaduct Veerdijk/Papendrecht | 2015 |
| A59 | Brug Drongelens kanaal en Viaduct Hoogeinde/Drunen | 2016 |
| A22 | Velsertunnel | 2015 |
| A76 | Zuidelijk viaduct Daelderweg/Nuth | 2016 |
12.03 Aanleg
Motivering
Door middel van voorbereiding en uitvoering van infrastructuurprojecten wordt bereikt dat de noodzakelijke capaciteit beschikbaar is en komt om de verwachte verkeersgroei te faciliteren en een betrouwbaar netwerk te realiseren met voorspelbare reistijden. Daarbij wordt rekening gehouden met de kaders van veiligheid en leefbaarheid.
12.03.01 Realisatie
Dynamisch Verkeersmanagement
Producten
Afgelopen jaren is onder andere via het programma Mobiliteitsaanpak € 200 mln geïnvesteerd in verkeersmanagementmaatregelen gericht op het verbeteren van de verkeerssituatie van trajecten uit de file top-50. Het betreft onder andere betere benutting van de bestaande infrastructuur en verbeteren van aansluitingen tussen de snelweg en regionale wegen. De laatste resterende werkzaamheden zullen in 2014 zijn afgerond. Een deel van het programma Mobiliteitsaanpak vindt inhoudelijk opvolging in het programma Beter Benutten.
Kleine projecten / afronding projecten
De volgende projecten zijn opengesteld en worden opgenomen onder de kleine projecten/afronding projecten:
-
• A9 Alkmaar–Uitgeest;
-
• N9 Koedijk–De Stolpen;
-
• N50 Ramspol–Ens;
-
• A2 Oudenrijn–Everdingen;
-
• A2 Everdingen;
-
• A12 Zoetermeer–Zoetermeer centrum;
-
• N57 Veersedam–Middelburg;
-
• A74 Venlo;
-
• N34 Omleiding Ommen.
Mijlpalen Realisatieprojecten
In 2014 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:
| Mijlpaal | Project |
|---|---|
| Oplevering | SAA Deeltraject A1/A10 |
| N2 Meerenakkerweg | |
| N35 Combiplan Nijverdal | |
| A4 Burgerveen–Leiden (Zuid) | |
| N31 Haak om Leeuwarden | |
| Start realisatie | SAA Deeltraject A1/A6 |
| A1 Bunschoten–Hoevelaken | |
| N50 Ens–Emmeloord | |
| A9 Omlegging Badhoevedorp | |
| A7/A8 Purmerend–Zaandam–Coenplein | |
| A79 Aansluiting Nuth |
Overige maatregelen
Meer veilig-2
Met dit pakket wordt een bijdrage geleverd aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers door incidenten op het rijkswegennet. Realisatie van in totaal 123 maatregelen is gepland tot en met 2014. Het betreft:
-
• Plaatsen of aanpassen van geleiderail;
-
• Reconstructie van rotondes, kruispunten, invoegstroken;
-
• Installeren van VRI’s, filedetectie- en filewaarschuwingssystemen;
-
• Reconstructie van invoegers en uitvoegers;
-
• Aanpassen midden- en zijbermen (halfverharding, zichtafscherming).
Het maatregelenpakket Meer veilig-2 wordt in 2018 geëvalueerd.
Meer veilig-3
Na 2014 wordt het Meer veilig-2 pakket opgevolgd door Meer veilig-3 (uitvoeringsperiode 2015–2018). Het pakket bevat naast kosteneffectieve maatregelen voor het oplossen van verkeersonveilige locaties ook maatregelen voor het oplossen van significante onveilige situaties op routes.
Maatregelpakket Verzorgingsplaatsen
Dit pakket is gericht op het oplossen van de meest acute kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten op verzorgingsplaatsen langs (inter-)nationale vrachtcorridors. Binnen dit pakket worden landelijk 300 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd en nog eens 400 parkeerplaatsen meerjarig gehuurd. Daarnaast wordt ingezet op een structurele kwaliteitsverbetering van naar verwachting 40 verzorgingsplaatsen. Voor het realiseren van sanitaire voorzieningen op solitaire verzorgingsplaatsen wordt onderzocht of commerciële exploitatie en onderhoud van de voorzieningen door marktpartijen mogelijk is.
Meer Kwaliteit Leefomgeving
Dit pakket betreft het Meerjarenprogramma Ontsnippering. De geplande werkzaamheden binnen het programma lopen door tot 2018. Een voorbeeld van een ontsnipperingsproject is het plaatsen van een ecoduct of een dassentunnel. Hierdoor worden twee gescheiden natuurgebieden met elkaar verbonden. Voor 2014 staat de oplevering van het internationale ecoduct Kempengrens op de grens van Vlaanderen en Noord-Brabant gepland. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van ecoduct Laarderhoogt over de A1 en een 30 tal kleinere maatregelen die in 2014 worden uitgevoerd.
Belangrijkste budgettaire aanpassingen
-
• Bij de projecten N33 Assen–Zuidbroek en A1/A6 SAA heeft de financial close plaatsgevonden. Beiden zijn overgeheveld naar het artikelonderdeel 12.04 geïntegreerde contractvormen.
-
• Uitvoering MJPO: Het programma loopt af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).
-
• Het Pakket Meer veilig-3 is afzonderlijk zichtbaar gemaakt.
-
• Bij A4 Delft– Schiedam zijn in de 1e suppletoire begroting 2013 de aanbestedingsmeevaller (– € 292,5 mln) en meerkosten van € 10,3 mln verwerkt. Een deel van deze meevaller was gereserveerd voor het opvangen van potentiële tegenvallers. Hiervan wordt nu € 59,7 mln toegevoegd aan het taakstellend budget voor tegenvallers bij de uitvoering en wijziging in de standaard tunneltechnische installatie na gunning. (zie ook toelichting meerkosten tunneltechnische installaties).
-
• Bij A2 Holendrecht–Oudenrijn (Leidsche Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln toegevoegd aan het budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt bij deze begroting € 37 mln overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).
-
• Als gevolg van een meevaller binnen de ZSM projecten is een overschot voorzien van € 32,3 mln. Dit budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).
Meerkosten tunneltechnische installaties
Met het bereiken van overeenkomst met de aannemer van de Tweede Coentunnel is duidelijk hoeveel de meerkosten zijn geworden voor het openbreken van de contracten om de standaard voor tunneltechnische installaties waar mogelijk te implementeren bij de projecten N35 Combiplan Nijverdal, A2 Maastricht en de Tweede Coentunnel. Deze meerkosten bedragen in totaal € 198,5 mln. De inschatting was dat de meerkosten tussen de € 55 mln en € 150 mln zouden bedragen. Er is een reservering van € 100 miljoen in de begroting getroffen. Deze reservering is nu geheel aangewend. Bij de eerste suppletoire begroting 2013 zijn de meerkosten bij N35 Combiplan Nijverdal en A2 Maastricht verwerkt. Met name de meerkosten bij de Tweede Coentunnel zijn hoger uitgevallen dan werd ingeschat (zie 12.04). Een groot deel van de kosten zijn tijdsgebonden kosten. Doordat er onduidelijkheid was over het ontwerp van de installaties en de besturingssoftware, ging tijd voor de opdrachtnemer verloren. Omdat de onderhandelingen over de meerkosten van de tunneltechnische installaties lang duurden en de partijen ver uit elkaar lagen, is na anderhalf jaar onderhandeling besloten om de in het contract opgenomen geschillenprocedure te volgen (de zogenoemde Dispute Resolving Taskforce). Deze is met een bindende uitspraak gekomen. Het totaal van de gemaakte afspraken wordt verwerkt in een vaststellingsovereenkomst.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Projecten Nationaal | ||||||||||||
| Dynamisch verkeersmanagement | 160 | 160 | 125 | 10 | 9 | 16 | – | 2012 | ||||
| Kleine projecten / Afronding projecten | 153 | 93 | 41 | 28 | 21 | 22 | 8 | 34 | nvt | nvt | ||
| Programma 130 km | 57 | 95 | 11 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Programma aansluitingen | 99 | 98 | 23 | 4 | 7 | 17 | 21 | 14 | 13 | nvt | nvt | |
| Quick Wins Wegen | 36 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 24 | – | 2011 | |||
| ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 1.581 | 1.608 | 1.328 | 125 | 55 | 34 | 8 | 32 | 2016 | 2016 | ||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||||||||||
| A10 Amsterdam praktijkproef FES | 48 | 47 | 6 | 4 | 10 | 26 | 1 | 2015 | 2015 | |||
| A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere | 2.174 | 2.916 | 333 | 140 | 171 | 109 | 211 | 498 | 238 | 474 | 2024 | 2020 |
| A9 Badhoevedorp | 336 | 331 | 28 | 44 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 36 | 2017 | 2017 |
| A2 Holendrecht–Oudenrijn | 1.219 | 1.255 | 1.181 | 23 | 10 | 5 | 2012 | 2012 | ||||
| A28 Utrecht–Amersfoort | 224 | 222 | 139 | 54 | 28 | 2 | 2013 | 2013 | ||||
| Projecten Zuidvleugel | ||||||||||||
| A4 Burgerveen–Leiden | 586 | 585 | 415 | 23 | 55 | 42 | 8 | 2 | 2 | 42 | 2014 | 2014 |
| A4 Delft–Schiedam | 661 | 593 | 123 | 140 | 180 | 162 | 36 | 20 | 2015 | 2015 | ||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | ||||||||||||
| N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| N61 Hoek–Schoondijke | 118 | 118 | 35 | 30 | 25 | 19 | 3 | 7 | 2014 | 2014 | ||
| Projecten Brabant | ||||||||||||
| A4 Dinteloord–Bergen op Zoom | 275 | 272 | 129 | 54 | 56 | 30 | 5 | 2015 | 2015 | |||
| N2 Meerenakkerweg (A2 zone) | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2014 | 2014 | |||||
| Projecten Limburg | ||||||||||||
| A2 Maasbracht–Geleen, 1e fase | 170 | 170 | 151 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2011/2013 | 2011/2013 | |||
| A2 Passage Maastricht | 623 | 619 | 350 | 142 | 91 | 30 | 9 | 2016 | 2016 | |||
| A2/A76 Maatregelenpakket Limburg | 110 | 108 | 37 | 0 | 53 | 6 | 14 | 2010/2015 | 2010/2015 | |||
| A67 Aanpak toerit Someren | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||
| A50 Ewijk–Valburg | 276 | 275 | 216 | 29 | 4 | 26 | 2015 | 2014 | ||||
| N35 Combiplan Nijverdal | 307 | 306 | 214 | 70 | 20 | 2 | 0 | 2014 | 2014 | |||
| Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||
| N31 Leeuwarden (De Haak) | 193 | 191 | 57 | 72 | 52 | 12 | 2014 | 2014 | ||||
| N33 Assen–Zuidbroek | 0 | 205 | ||||||||||
| Overige maatregelen | ||||||||||||
| Meer kwaliteit leefomgeving | 107 | 265 | 2 | 1 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | |||
| Meer veilig 2 | 27 | 29 | 27 | |||||||||
| Meer veilig 3 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Verzorgingsplaatsen | 25 | 23 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Afrondingen | –1 | –1 | ||||||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 7.545 | 4.911 | 1.088 | 928 | 644 | 441 | 674 | 331 | 614 | |||
| Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 77 | 79 | 35 | 7 | 13 | |||||||
| Programma Realisatie (IF 12.03.01) | 1.165 | 1.007 | 679 | 448 | 674 | 331 | 628 | |||||
| Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 1.115 | 857 | 529 | 448 | 824 | 531 | 628 | |||||
| Overprogrammering (–) | – 50 | – 150 | – 150 | 0 | 150 | 200 | ||||||
12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
-
– De taakstellende budgetten zijn op prijspeil 2013 gebracht.
-
– A10 Zuidas: de door ProRail gemaakte kosten voor planuitwerking en voorbereiding realisatie, ad € 2,7 mln tot medio 2013, voor het gemeenschappelijk weg- en spoorproject worden door ProRail bij RWS in rekening gebracht. Naast de indexering voor prijspeil zijn deze middelen overgeheveld naar Infrastructuurfonds artikel 12.
-
– Ring Utrecht: Het budget voor A12 Ring Utrecht (fase 2) en de rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) zijn apart in de begroting opgenomen.
-
– Uit de reservering meerkosten tunnelveiligheid is € 17 mln overgegaan naar Infrastructuurfonds artikel 12.04 GIV voor de A10 Tweede Coentunnel. Een nadere toelichting is te vinden bij Infrastructuurfonds artikel 12.04 GIV. De reservering meerkosten tunnelveiligheid is nu geheel aangewend.
-
– N65 Vught–Haaren: Op 16 mei 2013 is de startbeslissing genomen. De rijksbijdrage is opgenomen in de categorie gebonden.
-
– De mijlpalen zijn herijkt door de bezuinigingen uit het Begrotings- en aanvullend Regeerakkoord van 2012 en projectspecifieke ontwikkelingen. Conform de brief van 13 februari 2013 over de invulling van de bezuinigingen (TK 33 400 A, 2012–2013, nr. 48) is in het MIRT-projectenboek de geactualiseerde planning per project opgenomen met een toelichting op de wijzigingen. Om onzekerheid over mijlpalen uit te drukken is conform vermelde brief bij openstelling een bandbreedte opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Leeswijzer.
| Bedragen x € 1 mln. | Budget | Planning | ||
|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | TB | Openstelling |
| Verplicht | ||||
| Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 328 | – 364 | ||
| Projecten Nationaal | ||||
| Beter Benutten | 465 | 469 | nvt | nvt |
| Geluidsaneringprogramma – weg | 255 | 255 | nvt | nvt |
| Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) | 235 | 243 | nvt | nvt |
| Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet | 243 | 234 | nvt | nvt |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||
| A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) | 1.039 | 1.039 | 2011 | Deel 4: 2024– 2026 Deel 5: 2020–2022 |
| A10 Zuidas | 640 | 627 | 2016 | 2028 |
| A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel | 332 | 326 | 2016 | 2028 |
| N23 Alkmaar–Zwolle | 36 | 36 | nvt | 2015 |
| A12/A27 Ring Utrecht | 1.120 | 1.102 | 2016 | 2024–2026 |
| Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 163 | nvt | 2026–2028 | |
| A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten | 261 | 257 | 2014 | 2018 |
| A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | 699 | 688 | 2018 | 2022–2024 |
| A27 Houten–Hooipolder | 721 | 709 | 2017 | 2023–2025 |
| Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 25 | 25 | nvt | nvt |
| Projecten Zuidvleugel | ||||
| A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) | 710 | 700 | 2015 | 2021 |
| Projecten Oost-Nederland | ||||
| A1 Apeldoorn Zuid–Beekbergen | 36 | 35 | 2015 | 2016–2018 |
| A12 Ede–Grijsoord | 110 | 109 | 2011 | 2016–2018 |
| A12/A15 Ressen–Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) | 529 | 527 | 2015 | 2019 |
| N18 Varsseveld–Enschede | 316 | 312 | 2013 | 2017 |
| N35 Zwolle–Wijthmen | 48 | 47 | 2015 | 2016–2018 |
| Projecten Noord-Nederland | ||||
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 21 | 551 | 543 | 2014 | 2019–2021 |
| Gebonden | ||||
| Projecten Nationaal | ||||
| Beter Benutten | 50 | 50 | nvt | nvt |
| Reservering meerkosten tunnelveiligheid | 0 | 17 | nvt | nvt |
| Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15 | 301 | 301 | nvt | nvt |
| Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 | 60 | 60 | nvt | nvt |
| Reserveringen voor LCC | 223 | 223 | nvt | nvt |
| Projecten Zuidvleugel | ||||
| A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) | 440 | 433 | ||
| A4-A44 Rijnlandroute | 555 | 546 | ||
| Projecten Brabant | ||||
| A58 Eindhoven–Tilburg | 317 | 317 | ||
| A58 Sint Annabosch–Galder | 116 | 116 | ||
| N65 Vught–Haaren2 | 45 | |||
| Projecten Limburg | ||||
| A2 't Vonderen–Kerensheide3 | 254 | 250 | ||
| Projecten Oost-Nederland | ||||
| N35 Nijverdal–Wierden | 40 | 40 | ||
| Bestemd | 2.641 | 2.251 | ||
| Projecten in voorbereiding | ||||
| Projecten Nationaal | ||||
| Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud | ||||
| Studiebudget Verkenningen | ||||
| Projecten Noordwest-Nederland | ||||
| A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam | ||||
| Projecten Zuidvleugel | ||||
| Blankenburgverbinding (NWO) | ||||
| A20 Nieuwerkerk–Gouwe | ||||
| Projecten Oost-Nederland | ||||
| A1 Zone (Apeldoorn–Deventer–Azelo) | ||||
| Overige projecten in voorbereiding | ||||
| Gesignaleerde Risico's | ||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 13.247 | |||
| Begroting IF 12.03.02 | 13.247 |
legenda
TB = Tracébesluit
Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2013–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
Planuitwerking/verk. Wegen (Periode 2013–2028)
12.04 Geïntegreerde contractvormen
Motivering
Infrastructuur projecten die via een DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) contract worden aanbesteed hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, onderhoud en financiering) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienst uitgevraagd, te weten de beschikbaarheid van de infrastructuur. De betaling vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. Omdat het project gefinancierd is door banken en/of institutionele beleggers, is sprake van een sterke druk vanuit de financiers op de private opdrachtnemer om de afgesproken prestatie ook te leveren. Een lager prestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In de bouwfase kan sprake zijn van een gedeeltelijke betaling (de beschikbaarheidsvergoeding) als sprake is van de uitbreiding van een bestaande weg die ook tijdens de verbouwing beschikbaar moet blijven voor het wegverkeer. Bij openstelling van de weg wordt overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding.
In bijlage 3 van de nota Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover periodiek gerapporteerd.
Producten
Het project A15 Maasvlakte Vaanplein verkeert in de bouwfase en kent een partiële beschikbaarheidsvergoeding. De volledige beschikbaarheidsvergoeding wordt na oplevering betaald vanaf 2015 tot en met 2035.
De A12 Lunetten–Veenendaal bevindt zich in de exploitatiefase waardoor sprake is van een volledige beschikbaarheidsvergoeding.
De N33 Assen–Zuidbroek is gegund en de financial close heeft onlangs plaatsgevonden. Deze kent een partiele beschikbaarheidsvergoeding. Naar verwachting wordt vanaf medio 2014 overgegaan naar een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De N33 is een pilot met index linked financiering. Dit houdt in dat de beschikbaarheidsvergoeding jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie-ontwikkeling.
Het project A1/A6 Diemen–Almere Havendreef, onderdeel van het programma Schiphol–Amsterdam–Almere (SAA) is gegund en de Financial close heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal in 2020 sprake zijn van volledige beschikbaarheidsvergoeding.
Het project A9 Holendrecht–Diemen (Gaasperdammerweg) onderdeel van het SAA programma is in aanbesteding. Verwacht wordt dat het DBFM contract wordt getekend in 2014. Vooralsnog zal dit traject beschikbaar komen voor beschikbaarheidsvergoeding in 2020.
In 2013 is voor het volgende DBFM project de aanbesteding gestart:
-
– A12 Ede–Grijsoord, verwachting volledige beschikbaarheidsvergoeding in 2017.
Voor 2014 en 2015 is voorzien dat voor de volgende DBFM projecten de aanbesteding zal starten:
-
– N18-Varsseveld–Enschede;
-
– A12/15 Ressen–Oudbroeken (Via15);
-
– A27/A1 Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes–Bunschoten.
Het afronden van een aanbesteding resulteert in een meerjarige verplichting van zowel aanleg als ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project.
Daarnaast zijn Public-private-comparator (PPC) -meerwaardetoetsen gepland voor de projecten:
-
– A27 Houten–Hooipolder;
-
– Rijnlandroute;
-
– N35 Nijverdal–Wierden;
Belangrijkste budgettaire aanpassingen
-
– De projecten N33 Assen–Zuidbroek en A1/A6 SAA zijn vanuit 12.03.01 overgeheveld naar dit artikelonderdeel 12.04 geïntegreerde contractvormen.
-
– Het taakstellend budget voor het project A10 Tweede Coentunnel is bijgesteld met € 150 mln. Deze bijstelling komt voort uit het zoveel mogelijk implementeren van de standaard tunneltechnische installaties (€ 116 mln), uit overige meerkosten zoals aanpassingen weginrichting en waterafvoer (€ 8 mln), alsmede indexering naar prijspeil 2013 (€ 26 mln).
-
– Overige budgetbijstellingen komen voort uit het op prijspeil 2013 brengen.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | later | huidig | vorig |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||||||||||
| Aflossing tunnels | 1.225 | 1.211 | 381 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 512 | – | – |
| A10 Tweede Coentunnel | 2.196 | 2.046 | 626 | 200 | 105 | 91 | 76 | 52 | 52 | 995 | 2013 | 2013–2014 |
| A1/A6/A9 Schiphol–Amterdam–Almere | 1.463 | 3 | 10 | 10 | 10 | 255 | 52 | 1.122 | 2019 | |||
| A12 Lunetten–Veenendaal | 627 | 619 | 150 | 65 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 294 | 2012 | 2013 |
| Projecten Zuidvleugel | ||||||||||||
| A15 Maasvlakte–Vaanplein | 2.031 | 2.001 | 189 | 41 | 347 | 357 | 274 | 52 | 52 | 717 | 2015 | 2015 |
| Projecten Brabant | ||||||||||||
| A59 Rosmalen–Geffen, PPS | 288 | 287 | 266 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2005 | 2005 |
| Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||
| N31 Leeuwarden–Drachten | 146 | 146 | 101 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 2007 | 2007 |
| N33 Assen–Zuidbroek | 315 | 12 | 45 | 13 | 13 | 13 | 13 | 206 | 2015 | |||
| Totaal | 8.291 | 1.714 | 382 | 591 | 557 | 459 | 461 | 258 | ||||
12.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd.
12.07 Investeringsruimte
Motivering
Op dit artikel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
In mijn brief van 13 februari 2013 over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende zaken:
-
– Het budget dat op artikel 17.01 WST resteert (€ 4,5 mln) wordt naar dit onderdeel overgeboekt.
-
– Uitvoering MJPO: Het programma loopt af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen.
-
– Het treffen van een reservering consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen (€ 411 mln).
-
– Het leveren van de resterende dekking (€ 31,4 mln t/m 2028) voor tegenvallers uit de afhandeling van claims gerelateerd aan 2e Coentunnel.
-
– Toevoeging van het niet benodigde geld bestemd voor de A2 Leidsche Rijn Tunnel ad € 37 mln. Op basis van de raming van nog te verwerken kosten is in 2013 € 56 mln toegevoegd aan het budget. Daarvan is slechts een beperkt deel nodig gebleken. Daarnaast is een overschot voorzien binnen de ZSM projecten (€ 32,3 mln). Over dit overschot is eerder gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Planuitwerkingen droog, spoedaanpak en ZSM.
-
– IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte | 9.904 | 57.628 | |||||||
| Kaseffect verwerking index 2013 | – 37.766 | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | –24.883 | –29.196 |
| Totaal | –37.766 | –42.732 | –38.043 | –41.956 | –39.817 | –32.936 | –31.268 | –14.979 | 28.432 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte | 19.766 | 19.763 | 19.761 | 19.755 | 19.756 | 16.447 | 1.044.824 | 1.227.604 |
| Kaseffect verwerking index 2013 | – 31.260 | – 30.113 | – 19.885 | – 15.537 | – 16.360 | 431.752 | 0 | |
| Totaal | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 448.199 | 1.044.824 | 1.227.604 |
Artikel 13 Spoorwegen
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord.
Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting hoofdstuk XII over 2014 bij beleidsartikel 16 Spoor.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.050.436 | 3.108.240 | 2.018.957 | 2.329.930 | 2.521.753 | 1.594.841 | 1.604.672 |
| Uitgaven | 2.185.220 | 2.379.800 | 2.397.939 | 2.566.789 | 2.442.941 | 2.540.915 | 2.491.267 |
| Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
| 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.463.595 | 1.312.181 | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 |
| 13.03 Aanleg | 591.682 | 879.029 | 980.114 | 1.146.898 | 1.118.262 | 1.135.420 | 1.020.157 |
| 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer | 527.978 | 787.339 | 810.223 | 904.223 | 785.185 | 588.109 | 411.332 |
| 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer | 12.630 | 57.891 | 89.525 | 98.804 | 75.441 | 56.474 | 65.237 |
| 13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer | 43.725 | 30.351 | 69.357 | 132.461 | 227.107 | 416.974 | 476.571 |
| 13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer | 7.349 | 3.448 | 11.009 | 11.410 | 30.529 | 73.863 | 67.017 |
| 13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS | 129.943 | 140.193 | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 |
| 13.07 Rente en aflossing | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |
| 13.08 Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | ||
| Van totale uitgaven | |||||||
| – Bijdrage aan agentschappen | |||||||
| – Restant | 2.185.220 | 2.185.220 | 2.185.220 | 2.185.220 | 2.185.220 | 2.185.220 | 2.185.220 |
| 13.09 Ontvangsten | 72.526 | 224.323 | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van de verkenning en planuitwerking worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Spoorwegen | 2.397.939 | 2.566.789 | 2.442.941 | 2.540.915 | 2.491.267 | 2.151.414 | 2.067.972 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 | 1.145.680 | 1.291.516 |
| 13.03 | Aanleg | 980.114 | 1.146.898 | 1.118.262 | 1.135.420 | 1.020.157 | 824.473 | 588.759 |
| 13.04 | GIV/PPS | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 |
| 13.07 | Rente en aflossing | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 |
| 13.08 | Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 |
| 13.09 | Ontvangsten | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Spoorwegen | 1.803.233 | 1.701.130 | 1.899.360 | 2.004.230 | 1.958.198 | 1.987.113 | 2.011.750 | 2.084.319 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.188.875 | 1.184.382 | 1.179.647 | 1.234.730 | 1.226.341 | 1.237.905 | 1.239.094 | 1.198.353 |
| 13.03 | Aanleg | 397.702 | 299.712 | 497.929 | 479.700 | 463.906 | 509.202 | 462.753 | 171.370 |
| 13.04 | GIV/PPS | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 |
| 13.07 | Rente en aflossing | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 |
| 13.08 | Investeringsruimte | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 545.503 |
| 13.09 | Ontvangsten | 207.311 | 209.558 | 219.232 | 219.573 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | 180.925 |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Motivering
Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie ProRail belast met het beheer en onderhoud van de landelijke spoorweginfrastructuur.
De rijksbijdrage aan ProRail wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde in de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door ProRail aangewend voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke spoorweginfrastructuur.
Per 1 januari 2008 wordt ProRail aangestuurd op output. Dat betekent dat de Minister van IenM afspraken maakt met ProRail over de te realiseren prestaties op basis van een resultaatsverplichting. Die prestaties worden jaarlijks opgenomen in het beheerplan van ProRail. De minister van IenM moet hiermee instemmen. Het beheerplan wordt aan de Tweede Kamer toegezonden.
Producten
De beheer-, onderhoud- en vervangingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties betreffende de in de Beheerconcessie vastgelegde zorgtaken van ProRail. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met spoorverkeersleiding en activiteiten op het gebied van capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland.
ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een bijdrage van het Rijk. Bij de vaststelling van de rijksbijdrage voor beheer, onderhoud en vervanging wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding. De door ProRail te ontvangen gebruiksvergoeding wordt in mindering gebracht op de door het Rijk te subsidiëren uitgaven. In de uitgaven wordt een onderscheid gemaakt tussen beheer en onderhoud, vervanging en apparaatskosten.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beheer en calamiteitenorganisatie | 185.471 | 199.377 | 197.553 | 198.705 | 196.874 | 186.340 |
| Grootschalig onderhoud | 141.571 | 161.011 | 126.677 | 126.460 | 125.634 | 133.147 |
| Kleinschalig onderhoud | 329.120 | 326.552 | 305.093 | 288.729 | 291.464 | 291.592 |
| Onderhoud transfer | 82.280 | 81.523 | 80.398 | 80.703 | 80.901 | 81.149 |
| Onderhoud Betuweroute | 32.133 | 28.345 | 25.925 | 23.507 | 21.087 | 18.667 |
| Verkenning en innovatie | 4.312 | 4.311 | 4.311 | 4.067 | 4.067 | 4.067 |
| Uitbesteed werk | 774.887 | 801.119 | 739.957 | 722.171 | 720.027 | 714.962 |
| Bovenbouwvernieuwingen | 117.370 | 174.755 | 164.993 | 213.686 | 236.122 | 243.336 |
| Vervanging overige systemen | 343.259 | 271.966 | 375.392 | 270.969 | 358.470 | 442.533 |
| Vervangingsinvesteringen | 460.629 | 446.721 | 540.385 | 484.655 | 594.592 | 685.869 |
| Apparaatskosten BOV | 347.602 | 336.059 | 327.493 | 311.379 | 304.314 | 296.751 |
| Apparaatskosten | 347.602 | 336.059 | 327.493 | 311.379 | 304.314 | 296.751 |
| Totaal uitgaven ProRail | 1.583.118 | 1.583.899 | 1.607.835 | 1.518.205 | 1.618.933 | 1.697.582 |
| Doorbelaste kosten aan derde-partijen | – 42.481 | – 51.108 | – 39.548 | – 39.033 | – 39.033 | – 39.033 |
| Gebruiksvergoeding vervoerders | – 261.997 | – 268.763 | – 329.041 | – 331.374 | – 335.265 | – 339.069 |
| Doorbelaste uitgaven | – 304.478 | – 319.871 | – 368.589 | – 370.407 | – 374.298 | – 378.102 |
| Rijksbijdrage aan ProRail | 1.278.640 | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 |
| Reservering uitgaven actieplan groei op het spoor | 33.541 | |||||
| Reservering voor overige uitgaven | 33.541 | |||||
| Totaal artikel 13.02 | 1.312.181 | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 |
Toelichting:
Uitbesteed werk
-
▪ De activiteiten die worden uitgevoerd voor beheer en de calamiteitenorganisatie vormen de basis voor de prestaties die ProRail levert. Beheeractiviteiten die hieraan bijdragen zijn incidentenregie, beheer van netwerken, camera’s en verbindingen, softwareonderhoud, energietransportcapaciteit en verzekeringen.
-
▪ Grootschalig onderhoud omvat die activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en de theoretische levensduur in casu afschrijvingstermijn waar te maken. De activiteiten richten zich voornamelijk op het onderhouden en aanpassen van constructies, conserveren van objecten, slijpen van spoorstaven en het seizoenbestendig houden en maken van de sporen.
-
▪ Kleinschalig onderhoud voorziet in de activiteiten die noodzakelijk zijn om de prestaties op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te realiseren. Het gaat zowel om cyclische als incidentele onderhoudsactiviteiten. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op inspecties en schouw van de infrastructuur, correctie van spoorligging, vervangen van kleine componenten, functieherstel bij storingen, herstel van vermoeiingsschade van contactvlak tussen wiel en rail en sanering van geluidsschermen.
-
▪ Het onderhoud aan transfervoorzieningen realiseert in belangrijke mate de reizigerstevredenheid op het gebied van reinheid en sociale veiligheid. Onderhoud transfer omvat op hoofdlijnen schoonmaak, onderhoud energie, verzekeringen en onroerende zaak belasting.
-
▪ Onderhoud Betuweroute betreft de aan Keyrail te betalen vergoeding voor de exploitatie van de Betuweroute.
-
▪ Onder verkenning en innovatie vallen projecten en programma’s voor onderzoek naar verbetering van het spoorsysteem.
Vervangingsinvesteringen
-
▪ Bovenbouwvernieuwing betreft voornamelijk het vervangen van spoorstaven, dwarsliggers, ballast en wissels.
-
▪ Onder de overige systemen vallen onder andere het treinbeveiligingssysteem, treinbeheersing- en communicatiesystemen, energievoorziening, transfersystemen en kunstwerken.
Apparaatskosten
-
▪ De apparaatskosten betreffen de lonen, salarissen, overige personeelskosten, inhuur en huisvestingskosten van ProRail. De apparaatskosten die samenhangen met de investeringen (MIRT-projecten) worden via een opslag voor algemene kosten gesubsidieerd vanuit artikel 13.03.
Doorbelaste uitgaven
-
▪ Een deel van de jaarlijkse beheer-, onderhoud- en vervangingskosten wordt doorbelast aan derden, voornamelijk decentrale overheden. Het gaat dan voornamelijk om het onderhoud van de zogenaamde omgevingswerken. Derden hebben ook de mogelijkheid om het onderhoud van omgevingswerken eeuwigdurend af te kopen. Deze gelden staan bij ProRail op de balans geparkeerd als «voorziening derdenwerken» en het jaarlijkse onderhoud hieraan wordt hierop in mindering gebracht.
-
▪ Een deel van de beheer-, onderhoud- en vervangingskosten, de gebruiksafhankelijke kosten, wordt aan de vervoerders doorbelast als gebruiksvergoeding. De tarieven worden jaarlijks door ProRail vastgesteld en gepubliceerd in de Netverklaring. Bij het bepalen van de hoogte van de rijksbijdrage voor ProRail wordt de te ontvangen gebruiksvergoeding in mindering gebracht op de verwachte uitgaven.
Actieplan groei op het spoor
-
▪ Op artikel 13.02 zijn naast de uitgaven van ProRail ook middelen gereserveerd voor het actieplan groei op het spoor. Realisatie van deze uitgaven vindt plaats op de begroting hoofdstuk XII. Zodra verplichtingen zijn aangegaan, worden deze middelen overgeheveld naar de betreffende artikelen.
In bijlage 6 «Toelichting artikel 13 Spoorwegen» is nadere informatie opgenomen over de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail.
Prestaties ProRail
Meetbare gegevens
Op grond van de Beheerconcessie worden met ProRail afspraken gemaakt over de invulling van haar zorgplichten voor de spoorinfrastructuur. Dit gebeurt door voor de verschillende zorggebieden kernprestatie indicatoren (KPI’s) af te spreken met grenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel zijn de KPI’s en grenswaarden opgenomen uit het Beheerplan 2013. Eind 2013 worden de afspraken voor 2014 gemaakt.
| Realisatie | Afspraak | Prognose | |
|---|---|---|---|
| Beheerplan 2013 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Punctualiteit < 3 min. Reizigersverkeer totaal | 88,80% | 87,00% | 87,00% |
| Punctualiteit < 5 min. HRN | nvt | 93,00% | 93,00% |
| Punctualiteit < 3 min. Regionale series | 92,40% | 93,10% | 93,10% |
| Punctualiteit < 3 min. Goederen | 81,40% | 81,00% | 82,00% |
| Top-5 Aandachtseries | 84,20% | 83,00% | 83,00% |
| Geleverde treinpaden | 98% | 98% | 98% |
| Algemeen klantoordeel vervoerders | nvt | 6,3 | 6,7 |
Areaalgegevens
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste areaalgegevens voor de spoorweginfrastructuur weergegeven.
| Jaarverslag ProRail 2012 | |
|---|---|
| Netlengte – enkelsporig (km) | 951 |
| Netlengte – meersporig (km) | 2.112 |
| Totale spoorlengte (km) | 7.033 |
| Wissels (aantal) | 7.195 |
| Overwegen (aantal) | 2.731 |
| Seinen (aantal) | 11.683 |
| Beweegbare bruggen (aantal) | 56 |
| Tunnels (aantal) | 17 |
| Stations (aantal) | 404 |
| Stationsoppervlakte (1.000 m2) | 1.885 |
13.03 Aanleg Spoor
Motivering
IenM is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden alle uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:
-
– door ProRail uit te voeren planuitwerkingen;
-
– door IenM uit te voeren planuitwerkingen;
-
– voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;
-
– uitvoering van deze projecten.
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer spoor
Producten
wijzigingen
ERTMS pilot Amsterdam–Utrecht
Vanuit dit projectbudget is € 2,5 mln overgeboekt naar de begroting hoofdstuk XII voor onderzoek in het kader van de Railmap ERTMS.
Uitvoeringsprogramma geluid Emplacementen
De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding van € 7 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma worden verantwoord is deze € 7 mln als restverplichting aan het aanlegbudget toegevoegd.
PHS
Het realisatiebudget is opgehoogd met € 267 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat de voor de in het 2e kwartaal van 2013 afgegeven realisatiebeschikking DSSU (Doorstroomstation Utrecht) benodigde gelden zijn overgeboekt vanuit het planuitwerkingsbudget PHS naar het realisatiebudget PHS
Afdekking risico’s spoorprogramma
Vanuit dit projectbudget is € 10 mln overgeboekt naar artikel 17.3 (Hogesnelheidslijn-Zuid) voornamelijk bedoelt voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland (zie ook Voortgangsrapportage 31 HSL-Zuid TK 2012–2013 22 026, nr 366).
Akiplan en Veiligheidsknelpunten
Onderdeel van dit programma is het voormalig binnen Beheer, onderhoud en vervanging opgenomen project Zeist Dolderseweg. De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding van € 10,3 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma worden verantwoord is deze € 10,3 mln als restverplichting aan het aanlegbudget toegevoegd.
Fietsparkeren Bij Stations
De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding van € 6 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma worden verantwoord is deze € 6 mln als restverplichting aan het aanlegbudget toegevoegd.
Nazorg gereed gekomen lijnen en halten
Onder deze post worden de gerealiseerde uitgaven over het afgelopen jaar evenals de geprognosticeerde uitgaven over het lopende en de komende jaren voor nazorg van al gerealiseerde projecten gepresenteerd. Ten opzichte van de vorige begroting zijn de gerealiseerde uitgaven 2011 uit het projectbudget gehaald. Daarnaast is het projectbudget verlaagd omdat een aantal binnen deze post opgenomen reserveringen voor mogelijke risico’s niet nodig bleken te zijn en daarnaast werkzaamheden goedkoper zijn uitgevallen dan vooraf geraamd.
Toegankelijkheid stations
De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een overbesteding van € 4 mln. Omdat de restverplichting vanaf 1 januari 2013 is ondergebracht bij het aanlegprogramma is vanuit dit projectbudget € 4 mln overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02.
Reistijdverbetering: aanleg Deventer zijperron
De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding van € 6 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma worden verantwoord is deze € 6 mln als restverplichting aan het aanlegbudget toegevoegd.
Programma Kleine Functiewijzigingen
De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding van € 24,9 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma worden verantwoord is € 24,9 mln als restverplichting aan het aanlegbudget toegevoegd. Daarnaast is door ProRail in het kader van het programma Kleine Functiewijzigingen een subsidie aangevraagd voor het project Zevenaar–Didam. Op het emplacement Zevenaar ligt infra die niet structureel wordt gebruikt. Er kan bespaard worden op de onderhoudskosten door het aanpassen van de huidige sporenlay-out. In de uitwerking is tevens voorzien dat alle relaiskasten, seinen en kabels worden vernieuwd. Dit project kent een directe interactie met het Zevenaar Oost (ERTMS, spanningssluis en 25 kV) en door beide projecten te combineren wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd door onder meer gebruik te maken van reeds aangevraagde grote buitendienststellingen. Om die reden is dit project aanvullend op het project Zevenaar beschikt en is het budget ad € 11,8 mln overgeboekt naar het realisatieproject Rotterdam–Genua (13.03.02). Per saldo leiden deze mutaties tot een toename van het programmabudget Kleine Functiewijzigingen met € 13 mln.
Punctualiteits- en capaciteitsknelpunten
Een van de deelprojecten binnen dit programma is het project Zwolle Spoort. Het project «Zwolle Spoort» bestond uit een samenvoeging van drie afzonderlijke deelprojecten: de aanleg van het vierde perron, de verbreding van de perrontunnel en aanpassingen aan het emplacement voor snelheidsverbetering. De eerste twee projecten komen voort uit het Herstelplan Spoor tweede fase (nu «punctualiteits- en capaciteitsknelpunten») en het derde project uit de Motie Koopmans (Sporendriehoek Noord Nederland). Tot en met 2012 zijn de gerealiseerde uitgaven voor geheel «Zwolle Spoort» via een verdeelsleutel over deze drie onderdelen verdeeld. In 2012 heeft ProRail, mede gelet op de overbelastverklaring van Zwolle–Zwolle Herfte, besloten het project weer op te knippen in twee hoofdonderdelen: «Zwolle Spoort» als zijnde de voormalige Herstelplan-projecten en «Reistijdverbetering Zwolle» (Sporendriehoek Noord Nederland/Motie Koopmans). Hiertoe zijn de gerealiseerde uitgaven tot en met 2012 op een andere manier verdeeld over de verschillende onderdelen dan tot nu toe was gedaan. Het gevolg is dat van de totale uitgaven tot en met 2012 € 18,9 mln meer aan «Zwolle Spoort» wordt toegerekend en € 18,9 mln minder aan «Reistijdverbetering Zwolle». Dit wordt geëffectueerd door de gerealiseerde uitgaven op de projecten ongemoeid te laten (het gaat om afgesloten jaren) en voor 2013 € 18,9 mln aan budget over te hevelen van «Zwolle Spoort» naar «Reistijdverbetering Zwolle».
Tevens heeft de realisatie tot en met 2012 van dit voormalig binnen Beheer, onderhoud en vervanging opgenomen project heeft tot en met 2012 plaats gevonden op het bij dit programma behorende artikelonderdeel. In 2012 is sprake geweest van een overbesteding van € 1,3 mln. Om die reden is € 1,3 mln overgeboekt naar artikelonderdeel 13.02. Daarnaast is een bedrag van € 53,6 mln overgeboekt naar het project OV SAAL MLT. Zie de toelichting onder 13.03.04.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg
De realisatie tot en met 2012 van dit project is verantwoord via artikel 13.02. In 2012 is sprake geweest van een onderbesteding van € 3 mln. Omdat de uitgaven vanaf 1 januari 2013 via het aanlegprogramma worden verantwoord is deze € 3 mln als restverplichting aan het aanlegbudget toegevoegd.
Den Haag Emplacement
Na overleg met betrokken partijen is in 2011 besloten tot een heroverweging van het ontwerp. Bezien is in hoeverre de vervoerder sporen 11 en 12 nodig heeft voor het uitvoeren van de dienstregeling mede in relatie tot het Programma Hoogfrequent Spoor. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om de robuustheid van het ontwerp te vergroten. Uiteindelijk is vastgesteld dat 12 sporen wenselijk zijn en wordt het emplacement robuuster ontworpen. ProRail is gekomen tot een voorkeursvariant en zal hierop het ontwerp voor aanpassing van Den Haag emplacement maken. Volgens de meest recente planning is de verbouwing van het emplacement in 2018 gereed.
Regionale Lijnen Gelderland
Vanwege het afgeven van de realisatiebeschikking «Zutphen versnelling vertrek- een aankomsttijden» is € 3 mln overgeboekt vanuit het planuitwerkingsbudget (artikel 13.03.04) en toegevoegd aan het realisatiebudget.
Sporendriehoek Noord Nederland
Het projectbudget is opgehoogd met € 19 mln. Zie voor de toelichting de tekst opgenomen bij het project punctualiteits- en capaciteitsknelpunten.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Projecten nationaal | ||||||||||||
| Benutten | ||||||||||||
| ERTMS-pilot Amsterdam–Utrecht en ERTMS expertisecentrum1 | 39 | 42 | 1 | 16 | 22 | 1 | 2012/2013/2014 | 2012/2013/2014 | ||||
| Geluidsanering Spoorwegen | 626 | 626 | 18 | 1 | 4 | 11 | 43 | 84 | 73 | 392 | divers | divers |
| Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 29 | 22 | 8 | 11 | 3 | 6 | 1 | divers | divers | |||
| Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | ||||||||||||
| PHS DSSU (inclusief voorinvestering) | 278 | 11 | 4 | 33 | 67 | 85 | 79 | 11 | 2012/2015 | 2012 | ||
| Vervanging Dieze brug Den Bosch | 2 | 2 | 2 | 1 | 2014 | 2014 | ||||||
| Stations en stationsaanpassingen | ||||||||||||
| Kleine stations | 78 | 78 | 24 | 6 | 2 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | divers | divers |
| Overige projecten/programma's /lijndelen etc. | ||||||||||||
| AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 397 | 387 | 306 | 13 | 26 | 28 | 20 | 4 | divers | divers | ||
| Fietsparkeren bij stations | 221 | 215 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 115 | divers | divers | |
| Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 29 | 34 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | divers | divers | |
| Ontsnippering | 84 | 84 | 17 | 8 | 5 | 5 | 19 | 21 | 7 | divers | divers | |
| Programma Kleine Functiewijzigingen | 589 | 576 | 40 | 89 | 154 | 89 | 82 | 65 | 70 | divers | divers | |
| Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 319 | 392 | 77 | 73 | 33 | 41 | 26 | 26 | 43 | divers | divers | |
| Reistijdverbetering | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2013 | 2013 | |||||
| Toegankelijkheid stations | 503 | 507 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 43 | 235 | divers | divers | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||||||||||
| Amsterdam–Almere–Lelystad | ||||||||||||
| OV SAAL korte termijn | 840 | 840 | 62 | 121 | 151 | 172 | 172 | 79 | 80 | 2 | 2016 | 2016 |
| Stations en stationsaanpassingen | ||||||||||||
| Amsterdam CS, Cuypershal | 38 | 38 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 2014/2015/2016 | 2014/2015/2016 | ||
| Amsterdam CS, Fietsenstalling | 35 | 35 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2013/2018 | 2013/2018 | |
| Overige projecten/lijndelen etc. | ||||||||||||
| Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 185 | 184 | 124 | 22 | 15 | 10 | 3 | 7 | 4 | divers | divers | |
| Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 956 | 956 | 619 | 57 | 60 | 57 | 42 | 30 | 30 | 62 | 2005 e.v. | 2005 e.v. |
| Stations en stationsaanpassingen | ||||||||||||
| OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 346 | 346 | 141 | 65 | 53 | 51 | 27 | 9 | 2016 | 2016 | ||
| Overige projecten/lijndelen etc. | ||||||||||||
| Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 37 | 34 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2013/2015 | 2013/2015 | ||
| Projecten Zuidvleugel | ||||||||||||
| Stations en stationsaanpassingen | ||||||||||||
| Den Haag CS (t.b.v. NSP) | 117 | 117 | 84 | 23 | 9 | 2014 | 2014 | |||||
| Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) | 275 | 275 | 220 | 36 | 20 | 2013 | 2013 | |||||
| Den Haag CS perronsporen 11 en 12 | 38 | 38 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2018 | 2015 |
| Overige projecten/lijndelen etc. | ||||||||||||
| Rijswijk–Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 538 | 538 | 359 | 76 | 36 | 54 | 12 | 2015/2017 | 2015/2017 | |||
| Projecten Brabant | ||||||||||||
| Stations en stationsaanpassingen | ||||||||||||
| Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 56 | 56 | 26 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2016/2017 | 2015 | ||
| Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
| Utrecht–Arnhem–Zevenaar | ||||||||||||
| Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 108 | 108 | 80 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2011/2014 | 2011/2014 | |||
| Sporen in Arnhem | 299 | 299 | 282 | 14 | 1 | 1 | 2011 | 2011 | ||||
| Traject Oost uitv. convenant DMB2 | 234 | 234 | 3 | 10 | 18 | 46 | 41 | 26 | 23 | 67 | 2019 | 2019 |
| Overige projecten/lijndelen etc. | ||||||||||||
| Hanzelijn | 1.020 | 1.020 | 934 | 59 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2012 | 2012 | ||
| Regionale lijnen Gelderland | 14 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | divers | divers | |
| Projecten Noord Nederland | ||||||||||||
| Partiële spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Sporendriehoek Noord-Nederland | 194 | 175 | 26 | 6 | 14 | 27 | 37 | 35 | 23 | 27 | divers | divers |
| Totaal ProRail projecten | 8.540 | 3.361 | 795 | 801 | 864 | 755 | 530 | 411 | 1.024 | |||
| Overige (niet ProRail) projecten | ||||||||||||
| Afdekking risico's spoorprogramma's | 29 | 39 | 15 | 13 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Intensivering Spoor in steden (I) | 246 | 246 | 184 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||
| Spoorzone Ede | 42 | 42 | 2 | 19 | 13 | 9 | ||||||
| Totaal overige (niet ProRail) Projecten | 316 | 186 | 9 | 46 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | |||
| Programma Realisatie (IF 13.03.01) | 8.856 | 3.546 | 804 | 847 | 902 | 776 | 546 | 411 | 1.024 | |||
| Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 787 | 811 | 904 | 785 | 588 | 411 | 1.024 | |||||
| Overprogrammering (–) | – 17 | – 36 | 2 | 9 | 42 |
|
| |||||
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer spoor
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam–Genua
Het projectbudget is opgehoogd met € 11,8 mln voor het project Zevenaar–Didam (zie voor de toelichting de tekst bij het programma Kleine functiewijzigingen onder 13.03.01).
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| ProRail Projecten | ||||||||||||
| Uitgaven mbt planuitwerking op Infrastructuurfonds 13.03.05 | – 16 | – 1 | – 4 | – 1 | 0 | – 1 | – 5 | – 4 | ||||
| Projecten nationaal | ||||||||||||
| PAGE risico reductie | 18 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | divers | divers |
| Optimalisering Goederencorridor Rotterdam–Genua 1 | 170 | 158 | 15 | 21 | 37 | 47 | 29 | 8 | 9 | 5 | 2013 e.v. | 2013 e.v. |
| Aslasten Cluster III realisatie | 1 | |||||||||||
| Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
| Uitv.progr Goederenroute Elst–Deventer–Twente (NaNov)1 | 154 | 154 | 42 | 4 | 13 | 8 | 11 | 16 | 22 | 37 | divers | divers |
| Projecten Zuidwestelijke delta | ||||||||||||
| Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 27 | 27 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2014/2016 | 2014 | ||
| Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding1 | 217 | 217 | 1 | 40 | 53 | 24 | 20 | 25 | 38 | 16 | 2014 e.v. | |
| Overige projecten | ||||||||||||
| Nazorg gereedgekomen projecten | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | divers | divers | ||||
| Totaal ProRail Projecten | 557 | 59 | 67 | 102 | 86 | 67 | 56 | 65 | 55 | |||
| Overige (niet ProRail) Projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Programma Realisatie (Infrastructuurfonds 13.03.02) | 557 | 67 | 102 | 86 | 67 | 56 | 65 | 55 | ||||
| Budget Realisatie (Infrastructuurfonds 13.03.02) | 59 | 90 | 98 | 75 | 56 | 65 | 55 | |||||
| Overprogrammering (–) | –8 | –12 | 12 | 8 | ||||||||
13.03.04 Planuitwerkingsprogramma personenvervoer
Nieuw opgenomen in het Planuitwerkingsprogramma
Programma Overwegen
In het Regeerakkoord Rutte-II is opgenomen dat er een landelijk verbeterprogramma komt om het aantal incidenten te verminderen. Het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen richt zich op het verbeteren van veilige doorstroming van trein en wegverkeer bij overwegen. In de huidige verkenningenfase wordt een nulmeting uitgevoerd voor alle overwegen, waarbij veiligheid en doorstroming per overweg in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt bepaald waar de grootste knelpunten zich bevinden (de prioritaire overwegen) en wordt door middel van lokaal maatwerk samen met andere partijen een oplossing gezocht. Parallel hieraan wordt gekeken of generieke maatregelen gevonden kunnen worden om het aantal incidenten te verminderen. Vervolgens worden per prioritaire overweg afspraken over de maatregelen gemaakt en vastgelegd, waarna tot uitvoering wordt overgegaan. Co-financiering door decentrale overheden is een uitgangspunt.
Reservering opbouw compensatie NS
De reservering is met € 7,7 mln verhoogd door het indexeren naar prijspeil 2013.
ERTMS
In juni 2012 heeft het kabinet Rutte-I het principebesluit genomen tot invoering van het nieuwe treinbesturings- en beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). In het Regeerakkoord Rutte-II is aangegeven dat dit systeem vanaf 2016 met gebruikmaking van bestaande budgetten gefaseerd wordt ingevoerd. In februari 2013 is daarop de startbeslissing genomen, via de zogenaamde Railmap versie 1.0. Deze Railmap beschrijft onder andere het nadere onderzoek dat in de verkenningsfase gedaan moet worden om tot een voorkeursbeslissing te komen. Voor ERTMS is inmiddels € 2 mld gereserveerd.
ERTMS biedt naar verwachting voordelen op gebieden als capaciteit, snelheid, interoperabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Nadat in de verkenningsfase deze kansen, maar ook risico’s feitelijk in kaart zijn gebracht, kan aan de hand van een nadere uitwerking van de scenario’s uit de Railmap tot een voorkeursbeslissing worden gekomen.
PHS
Het projectbudget is eerst opgehoogd met € 5,9 mln voor de realisatie van een perronkap op het 7e perron voor Utrecht CS in het kader van het project DSSU (Doorstroomstation Utrecht). Deze perronkap behoorde niet tot de oorspronkelijke scope maar is noodzakelijk om de reizigersspreiding te bevorderen en hiermee de transferveiligheid te bewerkstelligen. Deze gelden zijn daarna met de voor de realisatiebeschikking benodigde gelden ad € 260,9 mln toegevoegd aan het realisatiebudget PHS DSSU.
Grensoverschrijdend Spoorvervoer
De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de overheveling van € 2,9 mln naar de BDU ten behoeve van de spoorlijn Roodeschool naar Eemshaven en een bedrag van € 6 mln naar de BDU als eenmalige bijdrage aan de verbinding Arnhem–Emmerich–Düsseldorf.
Amsterdam Zuidas WTC
De door ProRail gemaakte kosten voor planuitwerking en voorbereiding realisatie, ad € 2,7 mln tot medio 2013, voor het gemeenschappelijke weg- en spoorproject ZuidasDok worden door ProRail bij RWS in rekening gebracht. Om die reden is dit bedrag overgeheveld naar Infrastructuurfonds artikel 12.03.01.
Quick scan Decentraal Spoorvervoer Gelderland
De bijdrage van de provincie Gelderland ad € 1,5 mln voor het project «vrijleggen treindienst Zutphen–Winterswijk te Zutphen» is toegevoegd aan het projectbudget. Daarnaast is een bedrag van € 3 mln overgeboekt naar het in het realisatieprogramma opgenomen project Regionale Lijnen vanwege het afgeven van de realisatiebeschikking «Zutphen versnelling vertrek- een aankomsttijden».
OV SAAL MLT
In het Infrastructuurfonds 2013 is het voormalige, binnen het programma beheer, onderhoud en vervanging (BOV) geoormerkte programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten ondergebracht bij het aanlegprogramma personenvervoer. Binnen het BOV-programma waren middelen gereserveerd voor capaciteitsuitbreiding op de Flevolijn in Almere. Een deel van de middelen is daartoe inmiddels ook ingezet. De nog resterende middelen waren nog niet overgeheveld naar het aanlegprogramma maar werden door ProRail nog gereserveerd binnen het BOV programma tot duidelijk zou zijn of deze gelden inderdaad nodig waren voor de genoemde uitbreiding. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn deze middelen toegevoegd aan het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten. De middelen zijn nu vanuit dit programma toegevoegd aan OV SAAL MLT en binnen dit project wordt naar verdere noodzakelijke verbeteringen van de capaciteit en de kwaliteit op de OV SAAL-corridor gekeken en daartoe ook naar mogelijk noodzakelijke infrastructurele maatregelen op de Flevolijn. Het toegevoegde budget van € 53,6 mln wordt binnen OV SAAL geoormerkt voor eventuele infrastructurele oplossingen waarbij sprake is van (partiële) vier-sporigheid.
| Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling |
| Verplicht | 554 | |||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma Infrastructuurfonds 13.03.01 | 0 | 2 | nvt | nvt |
| Projecten Nationaal | ||||
| Kleine projecten Personenvervoer | 5 | 5 | nvt | nvt |
| Reservering opbouw compensatie NS | 152 | 144 | nvt | nvt |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||
| Adam Zuidas station (NSP) | 235 | 235 | 2016 | 2026 |
| Adam Zuidas WTC/4-sp | 119 | 121 | 2016 | 2026 |
| Projecten Oost-Nederland | ||||
| Quick scan decentraal spoor Gelderland | 18 | 28 | 2013/2014 | 2014–2018 |
| Traject Oost (Conv.DMB) | 8 | gereed | gereed | |
| Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland | 25 | 25 | 2013 | 2014–2017 |
| Gebonden | 2.348 | |||
| Projecten Nationaal | ||||
| Grensoverschr. Spoorvervoer | 29 | 38 | div. | div. |
| Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) | 92 | 92 | div. | div. |
| Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 | 43 | 43 | div. | 2014–2018 |
| Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) | 1.334 | 1.595 | div. | div. |
| Reservering Businesscase NSP | 12 | 12 | nvt | nvt |
| Programma overwegen | 200 | div. | div. | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||
| OV Schiphol–Amsterdam–Almere–Lelystad | 638 | 585 | 2015 | 2021 |
| Bestemd | 2.174 | 2.174 | ||
| Projecten in voorbereding | ||||
| Projecten Nationaal | ||||
| – ERTMS | ||||
| Overige projecten in voorbereiding | ||||
| Gesignaleerde risico's | ||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 5.076 | |||
| Begroting (Infrastructuurfonds 13.03.04) | 5.076 |
PB = Projectbesluit
TB = Tracébesluit
Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2013–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2013–2028)
13.03.05 Planuitwerkingsprogramma goederenvervoer
Nieuw opgenomen in het planuitwerkingsprogramma
Calandbrug
De Calandbrug is een stalen hefbrug uit 1969 voor het trein-, auto- en fietsverkeer over het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied. De brug is in 2020 aan het einde van haar levensduur en moet dan grootschalig worden gerenoveerd. Daarvoor is een bedrag opgenomen van € 157 mln in de periode 2015–2020. Afhankelijk van de groei van het treinverkeer en de scheepvaart en de effectiviteit van capaciteitsvergroting door procesverbeteringen, kan de brug een capaciteitsknelpunt gaan vormen. Medio 2013 is een verkenning gestart, hierin wordt ook de capaciteitsproblematiek meegenomen. Als wordt gekozen ook het capaciteitsprobleem aan te pakken, is de kans groot dat het gereserveerde budget van € 157 mln onvoldoende is.
| Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Indienststelling |
| Verplicht | 17 | |||
| Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma Infrastructuurfonds 13.03.02 | 17 | 16 | ||
| Gebonden | 179 | |||
| Projecten Nationaal | ||||
| Aslastencluster III | 11 | 11 | nvt | nvt |
| Europese ERTMS verbindingen | 6 | 6 | nvt | nvt |
| Projecten Zuidvleugel | ||||
| Kleine project Goed | 5 | 5 | nvt | nvt |
| Calandbrug | 157 | 2014 | 2019 | |
| Bestemd | 6 | 216 | ||
| Projecten in voorbereiding | ||||
| Overige projecten in voorbereiding | ||||
| Gesignaleerde Risico's | ||||
| Totaal planuitwerkingsprogramma | 202 | |||
| Begroting (Infrastructuurfonds 13.03.05) | 202 |
PB = Projectbesluit
TB = Tracébesluit
Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2013– 2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
Verk./Planuitw. Spoor (Periode 2013–2028)
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Motivering
De Staat betaalt voor de beschikbaarheid van de HSL-infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw), volgens de contractuele overeenkomst tussen beide partijen. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenM.
Producten
Het kabinet heeft in januari 1999 ingestemd met het model voor privatisering van de HSL-Zuid. De PPS is bij de onderdelen infraprovider, vervoer en stations elk op afzonderlijke wijze tot stand gekomen. Eind 2001 zijn de contracten met de infraprovider en de vervoerder getekend. Vanaf augustus 2004 is de infraprovider begonnen met het werk aan de bovenbouw. Voor de onderbouw gold dat de HSL-Zuid onderdelen gefaseerd werden opgeleverd voor de start van de werkzaamheden van de infraprovider. Op het zuidelijke deel was de eerste oplevering augustus 2004. De laatste oplevering op het noordelijke deel was in december 2005. De bovenbouw van het zuidelijke deel is opgeleverd in juli 2006 en het noordelijke deel in december 2006.
Meetbare gegevens
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Projecten Nationaal | ||||||||||||
| Infraprovider HSL-Zuid | 2007 | 2007 | ||||||||||
| Reguliere beschikbaarheidsvergoeding | 3.563 | 3.563 | 858 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 | 149 | 1.816 | ||
| Rente- en belastingaanpassingen | 0 | – 8 | – 7 | – 1 | 16 | |||||||
| Totaal | 3.563 | 850 | 140 | 146 | 164 | 149 | 149 | 149 | 1.816 | |||
| Begroting IF13.04 | 850 | 140 | 146 | 164 | 149 | 149 | 149 | |||||
13.07 Rente en Aflossing
Motivering
Onder deze categorie uitgaven vallen de rente en aflossing van de bij ProRail uitstaande leningen, waarmee in het verleden spoorinfrastructuur gefinancierd is en in de toekomst gefinancierd wordt.
Bestaande leningen
Producten
In de periode 2005–2013 is voor € 1,8 mld aan leningen bij ProRail afgelost. Het grootste deel hiervan is gefinancierd met het in 2009/2010 uitgekeerde Superdividend van de NS. Deze schuldreducties hebben geleid tot een verlaging van de rentelasten van € 130 mln in 2005 tot € 17 mln in 2014. Het uitstaand saldo van de leningen per eind 2012 bedroeg nog € 313 mln. Hiervan moet ProRail in 2017 € 166 mln aflossen, in 2020 € 75 mln en in 2027 € 72 mln. Nog niet is besloten of tot herfinanciering of schuldreductie wordt overgegaan. Om deze reden zijn voor deze leningen de rentekosten structureel in de begroting opgenomen (en geen aflossingen).
Nieuwe leningen
Een deel van het PHS wordt gefinancierd met een leenfaciliteit (TK 28 165, nr. 105, 26-11-2009) van € 875 mln. Rente en aflossing van de eerste € 675 mln van de leenfaciliteit, welke gekoppeld is aan een verlaging van het Infrastructuurfonds na 2020, zullen door het ministerie van Financiën worden gedragen en de resterende € 200 mln door IenM.
Uitgaven (x € 1.000)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rente leningen | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 |
| Aflossing leningen | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal artikel 13.07 | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 |
Artikel 13.08 - Investeringsruimte
Motivering
Op dit artikelonderdeel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
In mijn brief van 13 februari 2013 over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende zaken:
-
– De investeringsruimte is verlaagd met € 5,9 mln voor de realisatie van een perronkap op het 7e perron voor Utrecht CS in het kader van het project DSSU (Doorstroomstation Utrecht). Deze perronkap behoorde niet tot de oorspronkelijke scope maar is noodzakelijk om de reizigersspreiding te bevorderen en hiermee de transferveiligheid te bewerkstelligen.
-
– Voor de Calandbrug is de investeringsruimte verlaagd met € 157 mln. Deze brug is in 2020 aan het einde van haar levensduur en moet dan grootschalig worden gerenoveerd.
-
– Vanuit het planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer is de bestemde ruimte ad € 226 mln toegevoegd aan de investeringsruimte van waaruit integrale afwegingen voor nieuwe investeringen kunnen plaatsvinden.
-
– Vanwege een door NS betaalde boete, opgelegd naar aanleiding van achterblijvende prestaties ten opzichte van de in het vervoerplan 2011 afgesproken grenswaarden, is € 2,8 mln toegevoegd aan de investeringsruimte.
-
– Vanuit de post Nazorg Personenvervoer is € 2,9 mln toegevoegd, omdat een aantal binnen deze post opgenomen reserveringen voor mogelijke risico’s niet nodig bleken te zijn en daarnaast werkzaamheden goedkoper zijn uitgevallen dan vooraf geraamd.
-
– De investeringsruimte is met € 89,5 mln verhoogd door het indexeren van de concessievergoeding HSL-Zuid naar prijspeil 2013.
-
– IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte | 0 | 12.136 | 20.985 | 30.157 | 15.569 | 5.894 | 30.846 | 31.064 | 57.206 |
| Kaseffect verwerking index 2013 | 0 | – 20.524 | – 20.531 | – 18.455 | – 20.096 | – 20.283 | – 18.760 | – 21.318 | – 19.375 |
| Totaal | 0 | – 8.388 | 454 | 11.702 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte | 56.137 | 59.567 | 126.272 | 102.412 | 74.913 | 146.660 | 270.116 | 1.039.934 |
| Kaseffect verwerking index2013 | – 19.364 | – 19.365 | – 19.673 | – 18.605 | – 19.519 | – 19.519 | 275.387 | 0 |
| Totaal | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 545.503 | 1.039.934 |
13.09 Ontvangsten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derde-partijen voor spooruitgaven, die rechtstreeks aan IenM worden betaald, verantwoord. De gebruiksvergoeding van vervoerders en onderhoudsbijdragen van derde-partijen worden door ProRail geïnd en worden daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikel 13.02.
Wanneer verrekeningen (subsidievaststellingen) met ProRail plaatsvinden die betrekking hebben op afgesloten jaren mogen deze niet worden gesaldeerd met de uitgaven voor het lopende jaar, maar worden gedesaldeerd opgenomen in de ontvangsten en uitgaven.
Concessievergoedingen
Producten
Deze betreffen de vergoedingen die NS en HSA betalen voor de concessies voor het Hoofdrailnet en de HSL-Zuid. De daling ten opzichte van de vorige begrotingen houdt verband met de overdracht van reisinformatie van ProRail aan NS, welke is verwerkt in de concessievergoeding NS. Daarnaast is de vergoeding van HSA geïndexeerd naar prijspeil 2013.
Bijdragen van derden
Deze betreffen de bijdragen van derden aan (MIRT)projecten zoals Decentrale Lijnen, Schiedam–Rijswijk, Regionet en Traject Oost.
Afrekeningen ProRail
Deze betreffen de afrekeningen met betrekking tot aanlegprojecten van het vierde kwartaal 2012, de afrekening over 2012 van de functiewijzigingsprojecten die met ingang van 2013 zijn overgeheveld van beheer en onderhoud naar aanleg en de afrekeningen naar aanleiding van de subsidievaststellingen van beheer, onderhoud en vervanging voor 2011 en 2012.
Ontvangsten (x € 1.000)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessievergoeding HRN | 21.350 | 22.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| Concessievergoeding HSL-Zuid | 43.549 | 42.137 | 107.983 | 107.983 | 115.576 | 122.009 |
| Verrekening energieheffing | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 |
| Concessievergoedingen | 65.611 | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 188.076 | 194.509 |
| Decentrale lijnen | 12.137 | 612 | 306 | 0 | 0 | 0 |
| Regionet | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traject-Oost | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiedam–Rijswijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| Bijdragen van derde-partijen aan projecten | 13.089 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| MIRT-projecten 2012 | 13.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Functiewijzigingsprojecten 2012 | 51.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten en onderhoud 2011 | 77.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaallasten en onderhoud 2012 | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrekeningen met ProRail | 142.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boete NS 2011 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boete NS 2012 | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige ontvangsten | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ontvangsten spoorwegen | 224.323 | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur, de impulsen inzake de Regionale Mobiliteitsfondsen en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) toegelicht. De producten van dit artikel zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de Begroting Hoofdstuk XII 2014 bij beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 65.062 | 306.635 | 230.817 | 90.690 | 196.430 | 345.794 | 312.850 |
| Uitgaven | 238.852 | 156.498 | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 |
| Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
| 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 142.033 | 86.309 | 81.566 | 64.920 | 123.828 | 274.627 | 203.174 |
| 14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok | 206 | 80.085 | 33.984 | ||||
| 14.01.03 Realisatieprogr reg/lok | 142.033 | 86.979 | 83.360 | 66.676 | 125.448 | 197.133 | 172.436 |
| 14.01.04 Investeringsruimte | – 670 | – 1.794 | – 1.756 | – 1.826 | – 2.592 | – 3.246 | |
| 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 41.580 | 26.603 | 12.992 |
| |||
| 14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 55.239 | 43.586 | 147.411 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 |
| 14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten | 2.539 | 26.654 | 131.204 | 38.899 | 140.158 | 97.184 | 70.023 |
| 14.03.02 RSP – ZZL: RB mob fondsen | 52.700 | 254 | 60.177 | 53.034 | 53.034 | ||
| 14.03.03 RSP – ZZL: REP | 16.678 | 16.207 | 16.207 | 16.207 | 16.206 | 16.207 | |
| Van totale uitgaven | |||||||
| – Bijdrage aan agentschap RWS | |||||||
| – Restant | 238.852 | 156.498 | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 |
| 14.09 Ontvangsten | 600 |
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van de verkenning en planuitwerking worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau artikelonderdeel. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 | 230.891 | 243.562 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 81.566 | 64.920 | 123.828 | 274.627 | 203.174 | 111.980 | 203.096 |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 12.992 | ||||||
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 147.411 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | ||||||||
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | ||||||||
14.01 Grote regionale/lokale projecten
Motivering
Binnen dit artikel zijn de budgetten opgenomen voor de aanlegprojecten waarvoor een aparte projectsubsidie wordt of is verleend. Om in aanmerking te komen voor een aparte projectsubsidie moeten de kosten van de meest kosteneffectieve oplossing hoger zijn dan de grenswaarden in de BDU voor de ontvangers buiten de G3 en voor de G3 (respectievelijk € 112,5 mln en € 225 mln) en moet het project passen binnen de beleidsdoelstellingen voor regionale bereikbaarheid zoals verwoord in de Begroting hoofdstuk XII 2014 bij beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid en beleidsartikel 15 Openbaar vervoer.
Algemeen
Producten
Regionaal lokale projecten worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheid. IenM levert een bijdrage in de aanlegkosten van die projecten. Dit betekent ook dat de uitvoeringsperiode van een project niet gelijk hoeft te lopen met de periode waarin de rijksbijdrage beschikbaar komt in het MIRT.
Verkenningen
Voor regionale/lokale infrastructuurprojecten wordt geen apart verkenningenprogramma opgenomen in het MIRT. In de begroting zijn dan ook geen middelen voor dit product opgenomen. De verkenningen worden onder verantwoordelijkheid van de regionale overheid uitgevoerd en pas na toetsing al dan niet opgenomen in het planuitwerkingsprogramma.
14.01.02 Planuitwerkingsprogramma Regionaal/lokaal
Van een project dat in de planuitwerkingstabel is opgenomen worden de kosten van de meest kosteneffectieve variant als basis voor de rijksbijdrage aangemerkt (onder aftrek van de eigen bijdrage van € 112,5 mln respectievelijk € 225 mln).
Wijzigingen in het planuitwerkingsprogramma:
van planuitwerking naar realisatiefase:
-
– Rotterdamse baan,
-
– RijnGouwelijn West, als onderdeel van het HOV net Zuid-Holland Noord en
-
– Utrecht, Tram naar de Uithof.
Projectoverzicht bij 14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planuitwerking
| Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Openstelling |
| Verplicht | ||||
| Projecten Brabant | ||||
| Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) | 268 | 264 | 2014 | 2019–2021 |
| Gebonden | ||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||
| Ombouw Amstelveenlijn | 76 | 75 | 2013 | 2020 |
| Bestemd | 32 | |||
| Projecten in voorbereiding | ||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||
| – HOV Knoop Amstelveen | ||||
| Projecten Zuidvleugel | ||||
| – BTW tramtunnel Den Haag | ||||
| Overige projecten in voorbereiding | ||||
| Gesignaleerde risico's | ||||
| Totaalprogramma planuitwerking en verkenning | 376 | |||
| Begroting 14.01.02. | 376 |
PB = Projectbesluit
TB = Tracébesluit
De HOV knoop Amstelveen geeft uitvoering aan een Kamermotie (over de A9 en het OV in Amstelveen) en heeft samenhang met de ombouw van de Amstelveenlijn.
Verk./Planuitw. Reg/lok. (Periode 2013–2028)
14.01.03 Realisatieprogramma Regionaal/lokaal
Hieronder vallen de uitgaven (subsidies) voor de realisatie van grote regionale/lokale infrastructuurprojecten die door regionale overheden worden aangelegd.
Nieuw in het realisatieprogramma:
-
– Het HOV net Zuid-Holland Noord bestaat uit de samenvoeging van de eerder opgenomen projecten RijnGouwelijn Oost en RijnGouwelijn West. De bijdrage maakt onderdeel uit van het gebiedsbudget voor de Rijnlandroute en het HOV netwerk. De provincie heeft de scope van het project gewijzigd (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000 A, nr. 65);
-
– Rotterdamse baan;
-
– Utrecht, Tram naar de Uithof.
Vanwege de opgelegde bezuinigingen zijn de kasritmes van de bijdragen voor de verschillende projecten aangepast. Omdat de regio verantwoordelijk is voor de uitvoering betekent een temporisering van de rijksbijdrage niet automatisch een vertraging in de uitvoering van de projecten.
Voor de latere oplevering van het HOV net Zuid-Holland Noord geldt dat dit wordt veroorzaakt door de gewijzigde plannen van de provincie Zuid-Holland.
Projectoverzicht bij 14.01.03 Regionale/lokale infrastructuur; realisatie
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Projecten Zuidvleugel | ||||||||||||
| Rotterdamsebaan | 300 | 300 | 7 | 62 | 231 | 2020–2022 | 2019–2021 | |||||
| A12/A20 Parallelstructuur Gouwe | 113 | 113 | 6 | 13 | 27 | 26 | 26 | 13 | 2019–2021 | 2019–2021 | ||
| HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn–Gouwelijn) | 203 | 153 | 10 | 10 | 12 | 29 | 47 | 47 | 47 | 2018 | 2015/2018 1 | |
| Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE) | 890 | 888 | 854 | 2 | 6 | 12 | 16 | 2006/2016 | 2006/2016 | |||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||||||||||
| Utrecht, Tram naar de Uithof | 110 | 110 | 28 | 13 | 40 | 29 | 2018 | 2018 | ||||
| N201 | 178 | 178 | 159 | 10 | 10 | 2014 | 2013 | |||||
| Noord/Zuidlijn | 1.182 | 1.179 | 956 | 24 | 48 | 43 | 45 | 46 | 21 | 2017 | 2017 | |
| Projecten Oost-Nederland | ||||||||||||
| Nijmegen 2e stadsbrug | 71 | 71 | 68 | 3 | 2013 | 2013 | ||||||
| Programma Realisatie (Infrastructuurfonds 14.01.03) | 3.047 | 2.037 | 83 | 88 | 94 | 129 | 166 | 173 | 278 | |||
| Budget Realisatie (Infrastructuurfonds 14.01.03) | 87 | 84 | 67 | 125 | 197 | 173 | 278 | |||||
| Overprogrammering (–) | 4 | – 4 | – 27 | – 4 | 31 |
|
| |||||
14.01.04 Investeringsruimte
Motivering
Op dit artikel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
In de Kamer van 13 februari 2013 over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is per modaliteit de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd. De middelen die op de investeringsruimte Regionaal/Lokaal staan gereserveerd zijn bestemd voor grote regionale/lokale projecten die op initiatief van decentrale overheden worden voorbereid en uitgevoerd. Die projecten moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) die voor regionale bereikbaarheid zijn geformuleerd. Het betreft zowel wegenprojecten op het niveau van het Onderliggend Wegennet als Openbaar Vervoer projecten.
De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende zaken:
-
– Inpassing BTW deel over de rijksbijdrage aan de aanleg van de tramtunnel in Den Haag (7 mln).
-
– Dekking voor de indexatie van de BDU beschikking 2013 (7,3 mln).
-
– Inpassing Rotterdamse baan (67 mln).
-
– IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem zie hieronder het effect op het programma van Regionaal, lokale infrastructuur). IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte: | |||||||||
| – Weg | 73 | ||||||||
| – OVS | 5.508 | ||||||||
| Kaseffect verwerking index2013 | – 670 | – 1.794 | – 1.756 | – 1.826 | – 2.592 | – 3.246 | – 1.850 | – 527 | – 1.099 |
| Totaal | – 670 | – 1.794 | – 1.756 | – 1.826 | – 2.592 | – 3.246 | – 1.850 | – 527 | 4.482 |
| 14.01.04 Inv.ruimte Reglok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte: | ||||||||
| – Weg | 17.073 | 23.613 | 16 | 9.328 | 7.220 | 27.456 | 33.219 | 117.998 |
| – OVS | 36.960 | 64.301 | 11.153 | 35.733 | 46.923 | 71.987 | 99.208 | 371.773 |
| Kaseffect verwerking index2013 | – 1.640 | – 1.973 | – 803 | – 862 | 20.637 | 0 | ||
| Totaal | 52.393 | 85.941 | 10.366 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | 489.772 |
14.02 Regionale mobiliteitsfondsen
Motivering
Over heel Nederland worden verschillende Regionale Mobiliteitsfondsen (RMf) gebruikt. Deze fondsen zijn gevoed op basis van de volgende impulsen:
-
– Bereikbaarheidsoffensief Randstad;
-
– Amendement Dijsselbloem;
-
– Amendement Van der Staaij;
-
– Regionale bereikbaarheid (Kwartje van Kok);
-
– Amendement Van Hijum;
-
– Quick Wins NWA eerste en tweede tranche;
-
– Tunnel Sluiskil.
Rijksbijdrage
Producten
De rijksmiddelen in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR; inclusief de terugsluisopbrengsten), de amendementen Dijsselbloem, Van der Staaij en Van Hijum, Regionale bereikbaarheid en Quick Wins NWA zijn volledig uitgekeerd. In het kader van Tunnel Sluiskil worden ook in 2014 rijksmiddelen beschikbaar gesteld.
Tunnel Sluiskil
Op 18 mei 2009 is de bestuursovereenkomst betreffende een tunnel bij Sluiskil getekend. In overleg met de provincie Zeeland is besloten om de IenM-bijdrage via het (her)opgerichte RMf Zeeland te laten verlopen. Het totaal van € 135 mln komt beschikbaar in 2010–2014.
14.03 RSP Zuiderzeelijn, pakket Regionale Bereikbaarheid
Motivering
Betreft het RSP-convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2007/08, 27 658, nr. 43)
Het pakket omvat projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid in Noord-Nederland (concrete bereikbaarheidsprojecten en regionaal mobiliteitsfonds) en een Ruimtelijk-economisch programma (REP), tevens ten behoeve van Noord-Nederland.
Producten
Binnen de projecten ter verbetering van de regionale bereikbaarheid gaat het in totaal om vijf concrete bereikbaarheidsprojecten, zie 14.03.01. De rijksbijdrage voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 en de N50 Ramspol–Ens zijn inmiddels overgeheveld naar artikel 12 Hoofdwegen.
In 2009 is het RMf RSP opgericht voor Noord-Nederland. De instelling van het RMf RSP volgt uit het Convenant RSP Zuiderzeelijn d.d. 23 juni 2008. Het totale budget RMf RSP is € 970 mln. Dit bestaat uit € 500 mln bijdrage van het Rijk en € 470 mln bijdrage van de regio. Binnen het RMf RSP is € 100 mln gereserveerd als bijdrage aan de concrete projecten. Zie 14.03.02. Deze bijdrage vervalt, als na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is. De inzet van middelen uit het RMf RSP is een decentrale verantwoordelijkheid. Het RMf RSP is beschikbaar voor projecten, die in principe kunnen worden gerealiseerd vóór 2020.
Binnen het REP wordt onderscheid gemaakt tussen een rijksdeel en een regionaal deel. Zowel voor het rijksdeel als voor het regionaal deel is € 150 mln rijksbudget beschikbaar gesteld. Het rijksdeel valt onder regie van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Het betreffende rijksbudget werd tot en met 2012 verantwoord op de EZ-begroting, nadat in 2012 het resterende deel via het Provinciefonds is gedecentraliseerd. Het regionale deel, in totaal € 250 mln, valt onder regie van de regio. De rijksbijdrage voor het regionale deel, € 150 mln, wordt verantwoord op de begroting Infrastructuurfonds, zie 14.03.03. Ook de regio heeft € 100 mln beschikbaar voor het regionale deel van het REP.
De voorwaarden voor het RSP zijn beschreven in het op 23 juni 2008 ondertekende convenant Rijk-regio (Kamerstukken II, 2008/09, 31 700 A, nr. 19).
Over de voortgang wordt de Tweede Kamer jaarlijks met een voortgangsrapportage (in het najaar) geïnformeerd.
Project overzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
| Budget in € mln | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Totaal Rijk | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | Bijdrage regio | |
| Projecten Noord-Nederland | |||||||||||
| 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 546 | 21 | 27 | 131 | 39 | 140 | 97 | 70 | 21 | 200 | |
| 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds | 537 | 265 | 60 | 53 | 53 | 106 | 370 | ||||
| 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma | 130 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 100 | ||
| Begroting (Infrastructuurfonds 14.03) | 1.213 | 286 | 44 | 147 | 55 | 216 | 166 | 139 | 160 |
| 670 |
| Overige afspraken | |||||||||||
| LMCA Spoor: spoordriehoek | 194 | 26 | 27 | 9 | 31 | 24 | 26 | 20 | 31 | ||
| Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland | 1.407 | 312 | 71 | 156 | 86 | 240 | 192 | 159 | 191 | ||
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen verkeersmanagement, beheer, onderhoud en vervanging, aanleg, netwerkgebonden kosten en de investeringsruimte.
De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting van Hoofdstuk XII over 2014 en vinden hun oorsprong in de SVIR en de Nota Mobiliteit (NOMO) (Kamerstukken II, 2004/05, 29 644, nr. 6).
Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Infrastructuurfonds is gerelateerd aan beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting van Hoofdstuk XII.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 679.932 | 1.068.372 | 657.706 | 522.073 | 799.376 | 527.405 | 537.322 |
| Uitgaven | 823.026 | 896.520 | 895.163 | 776.952 | 738.518 | 666.205 | 640.547 |
| Waarvan juridisch verplicht: | 98% | ||||||
| 15.01 Verkeersmanagement | 19.525 | 13.722 | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 |
| 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 308.851 | 307.937 | 402.465 | 413.012 | 324.217 | 256.929 | 218.659 |
| 15.02.01 Beheer en onderhoud | 136.650 | 159.813 | 187.111 | 206.687 | 275.771 | 216.864 | 217.565 |
| 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen | 110.847 | ||||||
| 15.02.04 Vervanging | 61.354 | 148.124 | 215.354 | 206.325 | 48.446 | 40.065 | 1.094 |
| 15.03 Aanleg | 237.890 | 331.351 | 251.537 | 134.210 | 184.817 | 178.691 | 192.048 |
| 15.03.01 Realisatie | 226.954 | 327.091 | 234.117 | 121.087 | 127.598 | 112.214 | 65.419 |
| 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 10.936 | 4.260 | 17.420 | 13.123 | 57.219 | 66.477 | 126.628 |
| 15.04 Geintegreerde contractvormen | |||||||
| 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 256.760 | 255.357 | 238.793 | 227.191 | 225.146 | 223.351 | 221.780 |
| 15.06.01 Apparaatskosten RWS | 244.421 | 242.391 | 224.559 | 213.672 | 211.561 | 209.649 | 208.078 |
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 12.339 | 12.966 | 14.234 | 13.519 | 13.585 | 13.702 | 13.702 |
| 15.07 Investeringsruimte | – 11.848 | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | |
| Van totale uitgaven | |||||||
| – Bijdrage aan agentschap RWS | 468.724 | 507.951 | 521.180 | 513.309 | 526.569 | 457.109 | 436.403 |
| – Restant | 354.302 | 388.569 | 373.983 | 263.643 | 211.949 | 209.096 | 204.143 |
| 15.09 Ontvangsten | 51.704 | 39.210 | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 |
|
Budgetflexibiliteit
Met uitzondering van de nog niet in uitvoering genomen aanlegprojecten worden de budgetten in 2014 als juridisch verplicht beschouwd op de peildatum 1 januari 2014. Voor de mate van verplichting van het verkenningen en planuitwerkingsprogramma tot en met 2028 wordt verwezen naar het betreffende projectoverzicht.
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Vaarwegen | 895.163 | 776.952 | 738.518 | 666.205 | 640.547 | 630.388 | 511.001 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 402.465 | 413.012 | 324.217 | 256.929 | 218.659 | 216.384 | 224.685 |
| 15.03 | Aanleg | 251.537 | 134.210 | 184.817 | 178.691 | 192.048 | 184.556 | 56.469 |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 238.793 | 227.191 | 225.146 | 223.351 | 221.780 | 221.623 | 221.578 |
| 15.07 | Investeringsruimte | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 |
| 15.09 | Ontvangsten | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Vaarwegen | 756.949 | 676.297 | 686.616 | 656.883 | 806.010 | 847.536 | 862.488 | 646.753 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 242.618 | 247.356 | 247.155 | 267.144 | 238.085 | 238.070 | 235.964 | 230.329 |
| 15.03 | Aanleg | 285.973 | 196.473 | 206.852 | 90.785 | 298.518 | 360.314 | 320.335 | 45.851 |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 223.836 | 224.078 | 224.211 | 224.716 | 224.974 | 224.967 | 224.991 | 224.183 |
| 15.07 | Investeringsruimte | –8.611 | –4.743 | –4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 68.065 | 133.257 |
| 15.09 | Ontvangsten | ||||||||
15.01 Verkeersmanagement
Motivering
De activiteiten binnen verkeersmanagement worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren.
15.01.01 Verkeersmanagement
Producten
Bij verkeersmanagement gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:
-
– Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;
-
– Monitoring en informatieverstrekking;
-
– Vergunningverlening en handhaving;
-
– Crisisbeheersing en preventie.
In het goederenvervoer over water is een groei voorzien, die deels met verkeersmanagement wordt gefaciliteerd. Daarnaast moet de betrouwbaarheid en reistijd op orde worden gebracht. Operationele beleidsdoelstellingen op het gebied van verkeersmanagement zijn:
-
– Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;
-
– Het afstemmen van de bediening van bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.
Voor de bediening van sluizen en beweegbare bruggen wordt gewerkt aan de invulling van de rijkstaakstelling van 17,5 procent zoals deze voor alle uitvoerende taken van RWS wordt ingevuld. Streven is in de bestuurlijke overleggen MIRT in het najaar van 2013 met de verschillende regio’s en sector tot afspraken te komen over de nadere uitwerking van de bedientijden. Doelstelling is voor alle vaarwegen om tot een optimale invulling van de taakstelling te komen. De belangrijkste verbindingen op het internationaal kernnet goederenvervoer en de hoofdvaarwegen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waarover de grootste volumes worden vervoerd, hebben hierbij prioriteit.
Waar mogelijk en zinvol wordt samen met de andere overheden naar centrale bediening op vaarroutes overgeschakeld. Vanzelfsprekend wordt getracht om de bediening zodanig in te richten, dat wachttijden en stremmingen zo veel mogelijk worden beperkt. Een goede informatievoorziening hierover aan gebruikers is daarbij van groot belang,waarbij rekening gehouden wordt met de sterk toegenomen beschikbaarheid van AIS. Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenM (in plaats van strafrechtelijke handhaving door het KLPD). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.
Meetbare gegevens
| Areaalomschrijving | Eenheid | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Begeleide vaarweg in km | km | 594 | 594 | 594 |
| Bediende objecten in aantallen | aantal | 212 | 212 | 250 |
Toelichting
Alleen de vaarwegen die vanuit vaste verkeersposten worden begeleid, zijn in het hierboven opgenomen areaal meegeteld. De vaarwegen in beheer bij RWS die met patrouillevaartuigen worden bestreken zijn niet meegerekend. Het aantal bediende objecten zal eind 2014 zijn toegenomen doordat de vaarweg Lemmer–Delfzijl dan is overgedragen aan het Rijk (overdracht uiterlijk 1 januari 2014). Daarnaast zal de 2e schutsluis Heumen in het Maas Waalkanaal in gebruik zijn en zijn 2 schutsluizen in de omgelegde Zuid Willemsvaart naar verwachting eind 2014 gereed.
De indicator passeertijden sluizen is opgenomen in beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting van Hoofdstuk XII.
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Motivering
Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd om het hoofdvaarwegennet in een staat te houden, die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoer van goederen.
Producten
Het regulier beheer en onderhoud van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor verkeersmanagement zoals verkeerscentrales.
Vervanging en renovatie betreffen het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en vaarwegen waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende zijn. Voornamelijk in de eerste helft en vanaf de jaren «60 van de vorige eeuw zijn kunstwerken gerealiseerd die, mede door het intensieve gebruik, nu of in de komende decennia het moment van einde levensduur naderen. Op basis van onderzoek wordt concreet gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is.
Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar artikelonderdeel 18.12 «Nader toe te wijzen BenO en Vervanging», waaronder middelen voor beheer en onderhoud en vervanging zijn bestemd, die nog niet aan netwerken kunnen worden toebedeeld.
In bijlage 5 is een nadere toelichting opgenomen op de wijze van aansturing van Beheer en Onderhoud, IBO, de voortgang implementatie versoberingen en efficiency, de budgettaire aspecten tot en met 2028, DBFM, areaalgroei, Vervanging en Renovaties en overige ontwikkelingen.
15.02.01 Beheer en Onderhoud
Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. Deze kan alleen worden gegarandeerd, als de infrastructuur preventief wordt beheerd en onderhouden. Daarnaast vindt correctief onderhoud plaats, waarbij de beheerder geconfronteerd kan worden met onverwacht functieverlies en aan de gebruiker ongewild minder service kan worden geboden (stremmingen, beperkingen). Zowel het preventief als het correctief onderhoud valt onder Beheer en Onderhoud.
De activiteiten zijn erop gericht, om de scheepvaart (beroeps- en recreatievaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizen en bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden goed afgestemd; zowel onderling als met werkzaamheden die voortkomen uit het aanlegprogramma en/of het hoofdwatersysteem.
Kustwacht
De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast.
De directeur Kustwacht heeft onvoorwaardelijke zeggenschap over vier schepen, die (vrijwel) full time kustwachttaken uitvoeren. Daarnaast heeft de directeur trekkingsrechten voor een aantal dagen per jaar op schepen van de Rijksrederij en schepen, vliegtuigen en helikopters van het ministerie van Defensie.
De minister van IenM is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en de begroting voor de Noordzee. De overzichtsconstructie Kustwacht nieuwe stijl is als bijlage 3 aan deze begroting toegevoegd.
Overdracht Brokx-Nat
De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II, 2002/03, 28 600 XII, nr. 17). Nog slechts enkele kleinschalige verplichtingen resteren, die op dit artikel worden geboekt.
Fries-Groningse kanalen
De hieraan gerelateerde uitgaven hebben betrekking op de Rijksbijdrage aan de provincies Groningen en Friesland voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen. De Rijksbijdrage voor het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen is vastgelegd in een convenant, dat gesloten is met de provincies Friesland en Groningen. Eind 2011 is een nieuw convenant gesloten, waarmee de verantwoordelijkheid voor de zogeheten zijtakken volledig bij de provincie is komen te liggen. Het beheer en eigendom van de hoofdvaarweg gaat uiterlijk 1 januari 2014 over naar het Rijk. Tot dit moment zijn de kanalen eigendom van deze provincies en zij zijn tot dat moment primair verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.
Meetbare gegevens
In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de beheer- en onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.
Beheer en onderhoud kent het volgende areaal:
| Areaal | Eenheid | Omvang 2014 | Budget x € 1.000 2014 |
|---|---|---|---|
| Vaarwegen | km | 7.005 | 187.111 |
Toelichting
Het areaal bestaat enerzijds uit de hoofdtransportassen (HTA), hoofdvaarwegen (HVW) en overige vaarwegen (OVW), die voor de binnenvaart in beheer zijn bij RWS en die in totaal 3.809 kilometer meten en anderzijds het aantal kilometer zeevaartweg van in totaal 3.196 kilometer. Hierin is meegenomen dat dit areaal wijzigt door het in gebruik nemen van het nieuwe verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee en voor de binnenvaart overdracht van vaarweg Lemmer naar Delfzijl. Daarnaast zijn de verwachte overdrachten uit het Bestuursakkoord water (BAW) van enkele kleine vaarwegen in de prognose meegenomen waarvan aangenomen wordt dat deze eind 2014 gerealiseerd zijn.
Indicatoren Beheer en Onderhoud:
| Indicator | streefwaarde 2014 | uren gestremd |
|---|---|---|
| Technische Beschikbaarheid (gehele areaal) Hoofdtransportas Hoofdvaarweg Overige vaarweg | 99,0% 99,6% 98,5% 99,4% | nvt nvt nvt nvt |
| Geplande stremmingen (gehele areaal) Hoofdtransportas Hoofdvaarweg Overige vaarweg | 0,8% 0,3% 1,4% 0,3% | 3.365 236 2.709 420 |
| Ongeplande stremmingen (gehele areaal) Hoofdtransportas Hoofdvaarweg Overige vaarweg | 0,2% 0,10% 0,10% 0,40% | 711 80 146 485 |
Toelichting
De technische beschikbaarheid geeft aan in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik.
De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen. De percentages zijn berekend door de stremmingen af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten.
Op basis van proefmetingen zijn de nieuwe streefwaarden 2014 vastgesteld. Gedurende de komende jaren zullen de daadwerkelijke prestaties worden gemonitord en worden vastgesteld of een bijstelling van de prestatieafspraken nodig is.
15.02.04 Vervanging
De veiligheid en de beschikbaarheid van het hoofdvaarwegennet moeten in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. Door de intensieve aanleg in de eerste helft en voornamelijk ook vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw valt te verwachten dat deze problematiek geleidelijk toeneemt.
Vervangingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het hoofdwegennet. De projecten in het Programma verlengen de levensduur van de kunstwerken zodat de veiligheid en de beschikbaarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.
Het resterende deel van het Plan van Aanpak Beheer en Onderhoud (Impuls) en het programma NOMO achterstallig onderhoud vaarwegen (NOMO AOV) is in het programma vervangingen en renovaties opgenomen en onderdeel van onderstaande tabel met een overzicht van objecten die worden aangepakt.
| Vaarweg | Objecten/maatregel | gereed |
|---|---|---|
| Rotterdam–België/ Zeeland | IMPULS: Rotterdam–België/ Zeeland: renovatie o.a. Volkeraksluizen en baggeren (impuls) | 2013 |
| Utrecht | IMPULS/NOMO AOV: Renovatie stalen boogbruggen Amsterdam-Rijnkanaal | 2016 |
| Zeeland | NOMO AOV: Onderhoud damwanden en vaarwegen Zeeland | 2017 1 |
| Amsterdam-Rijnkanaal | NOMO AOV: Oevers Amsterdam-Rijnkanaal (damwanden en meerplaatsen) | 2016 |
| Noordzeekanaal | NOMO AOV: Renovatie Havenhoofden IJmuiden | 2015 |
| Diverse | NOMO AOV: Achterstallig basisonderhoud diverse regio’s | 2016 |
| Brabantse kanalen | NOMO AOV: Onderhoud oevers en bodems Brabantse kanalen | 2015 |
| Zuid-Holland | NOMO AOV: Onderhoud Oevers en bodems vaarwegen Zuid Holland | 2016 |
| Limburg en IJsselmeergebied | NOMO AOV: Renovatie kunstwerken Limburg en IJsselmeergebied | 2014 |
| Maasroute | NOMO AOV: Onderhoud Oevers en bodems Maasroute | 2016 |
| Noord-Holland | NOMO AOV: Aanpassing bodembescherming, sluizen en bruggen en overige kunstwerken i.v.m. hogere belasting Noord-Holland | 2016 |
| Oost-Nederland | NOMO AOV: Onderhoud vaargeulen NederRijn, IJssel, Twentekanalen/Meppelerdiep en Zwarte Water | 2016 |
| IJsselmeergebied | V&R: Nijkerkerbrug | 2015 2 |
| Noord-Brabant | V&R: Wilhelminakanaal/Dr. Deelenbrug | 20152 |
| Utrecht | V&R: RINK-maatregelen Utrecht | 20162 |
| Limburg | V&R: RINK-maatregelen Limburg | 20162 |
| Noordzee | V&R: Berging Baltic Ace | 20152 |
| Zeeland | V&R: RINK-maatregelen Zeeland | 20162 |
15.03 Aanleg
Motivering
Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de aanleg- en planuitwerking activiteiten bij het hoofdvaarwegen netwerk.
15.03.01 Realisatie
Mijlpalen Realisatieprojecten
Producten
In 2014 wil IenM de volgende mijlpalen realiseren:
| Mijlpaal | Project |
|---|---|
| Oplevering | – Dynamisch Verkeersmanagement |
| – Walradar Noordzeekanaal | |
| – diverse projecten in het kader van Quick-wins regeling Binnenhavens | |
| – diverse projecten in het kader van de ZIP-regeling (Zeehaven Innovatie Project voor duurzaamheid). | |
| Start realisatie | – Lichteren buitenhavens IJmuiden |
| - Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (aanbesteding start in 2014, schop-in-de-grond in 2016) |
De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
-
– In 2013 is in het kader van de derde tranche Quick-wins binnenhavens € 5 mln subsidie beschikbaar gesteld voor een nieuwe insteekhaven in Waalwijk.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Projecten Nationaal | ||||||||||||
| Quick Wins Binnenhavens | 81 | 87 | 54 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2009–2015 | eind 2012 | |||
| Dynamisch verkeersmanagement | 89 | 88 | 28 | 41 | 15 | 4 | 2014 | 2014 | ||||
| Subsidieprogramma Zeehaveninnovatieproject voor Duurzaamheid (ZIP) | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2014 | ||||||
| Walradarsystemen | 24 | 24 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | divers | divers | |||
| Beter Benutten | 12 | 11 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||||||||||
| Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg | 14 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2015 | 2015 | |||
| De Zaan (Wilhelminasluis) | 13 | 13 | 10 | 3 | 2015 | 2015 | ||||||
| Walradar Noordzeekanaal | 26 | 26 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2014 | 2012 | ||||
| Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen | 17 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2016 | na 2013 | |||
| Projecten Zuidvleugel | ||||||||||||
| Verbreding Maasgeul | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 2012 | ||||||
| Projecten Brabant | ||||||||||||
| Wilhelminakanaal Tilburg | 79 | 78 | 2 | 6 | 21 | 24 | 9 | 16 | 2016 | 2016 | ||
| Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel | 452 | 447 | 164 | 131 | 95 | 20 | 42 | 2015 | 2015 | |||
| Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 | 54 | 54 | 54 | – | 2011 | |||||||
| Projecten Limburg | ||||||||||||
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | 10 | 9 | 9 | 0 | 2015 | 2015 | ||||||
| Maasroute, modernisering fase 2 | 648 | 643 | 330 | 74 | 67 | 57 | 52 | 41 | 10 | 18 | 2018 | 2018 |
| Projecten Oost Nederland | ||||||||||||
| Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 53 | 52 | 5 | 11 | 10 | 7 | 12 | 1 | 8 | 2016 | 2015 | |
| Projecten Noord-Nederland | ||||||||||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 282 | 281 | 158 | 23 | 38 | 33 | 13 | 10 | 8 | 2017 | 2015 | |
| Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | |
| Overige projecten | ||||||||||||
| Amendement ligplaatsen | 6 | 6 | 1 | 5 | divers | divers | ||||||
| Kleine projecten | 92 | 92 | 92 | nvt | nvt | |||||||
| Afronding | ||||||||||||
| Totaal uitvoeringsprogramma | 1.963 | 956 | 310 | 272 | 163 | 128 | 77 | 30 | 28 | |||
| Realisatieuitgaven op Infrastructuurfonds 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 3 | 5 | 0 | |||||||||
| Programma Realisatie (Infrastructuurfonds 15.03.01) | 313 | 276 | 164 | 128 | 77 | 30 | 28 | |||||
| Budget Realisatie (Infrastructuurfonds 15.03.01) | 327 | 234 | 121 | 128 | 112 | 65 | 28 | |||||
| Overprogrammering (–) | 14 | – 43 | – 43 |
| 35 | 35 |
| |||||
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen
-
– Voor het project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis wordt het tracébesluit in 2014 verwacht;
-
– Voor het project Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal was door complexiteit nader onderzoek naar verkeersmaatregelen nodig. Het uitvoeringsbesluit wordt eind 2013 verwacht;
-
– Het project Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) is eind 2012 van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase gegaan;
-
– Voor het project Capaciteit Volkeraksluizen is in april 2013 besloten enkele kleine technische maatregelen te nemen in 2015 om de schuttijd te verkorten. Structurele maatregelen zijn voorzien na 2020;
-
– Door procedurele oorzaken en bezuinigingen is vertraging in oplevering ontstaan voor het project Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel;
-
– Het project Toekomstvisie Waal (overnachtingshaven Lobith) is getemporiseerd door bezuinigingen. De aanpak van de havenmond voor overnachtingshaven Haaften wordt in 2014 voorzien;
-
– De projecten Verruiming Twentekanalen fase 2 en Uitbreiding sluis Eefde zijn vertraagd vanwege nader onderzoek en onderhandelingen met de regio over het budgettekort bij de Twentekanalen.
-
– Het project capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede is vertraagd door de herijking van het aantal benodigde ligplaatsen en door de langere bestemmingsplanprocedure dan verwacht.
-
– De projectbeslissing capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek is vertraagd doordat meer tijd nodig is voor de bestemmingsplanprocedure.
-
– Om onzekerheid over mijlpalen uit te drukken is conform vermelde brief bij openstelling een bandbreedte opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Leeswijzer.
| Budget | Planning | |||
|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | PB of TB | Openstelling |
| Verplicht | ||||
| Realisatieuitgaven op Infrastructuurfonds 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | – 21 | – 4 | nvt | nvt |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||
| Zeetoegang IJmond | 594 | 585 | 2015 | 2019 |
| Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis | 216 | 216 | 2014 | 2020 |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | ||||
| Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen | 174 | 171 | 2015 | nnb |
| Max. bijdr. aan Vlaanderen kanaalaanp. tbv zeesluis | 155 | 153 | nvt | nvt |
| Projecten Limburg | ||||
| Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal | 32 | 32 | 2018 | |
| Projecten Noord-Nederland | ||||
| Vaarweg Lemmer–Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2014 | 2023 |
| Verruiming vaarweg Eemshaven–Noordzee | 42 | 42 | 2014 | 2017 |
| Gebonden | ||||
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | ||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam–Lemmer | 6 | 6 | 2025–2027 | |
| Lichteren buitenhaven IJmuiden | 65 | 65 | 2014 | 2017 |
| Vaarweg IJsselmeer–Meppel | 36 | 36 | 2023 | |
| Projecten Zuidvleugel | ||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 3 | 3 | 2015 | 2016 |
| Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes | 29 | 29 | 2016 | 2017 |
| Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2025–2027 | |
| Projecten Zuidwestelijke Delta | ||||
| Capaciteit Volkeraksluizen | 157 | 2024–2026 | ||
| Projecten Oost-Nederland | ||||
| Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | 2026–2028 | |
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2016 | 2018–2020 |
| Toekomstvisie Waal | 131 | 131 | 2015 | 2019–2021 |
| Verruiming Twentekanalen fase 2 | 27 | 26 | 2015 | 2018–2020 |
| Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 72 | 71 | 2014 | 2018–2020 |
| Projecten Nationaal | ||||
| Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen | 67 | 66 | nvt | nvt |
| Bestemd | 343 | 476 |
|
|
| Projecten in voorbereiding | ||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | ||||
| Kreekraksluizen | 2026–2028 | |||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding | 2014 | 2015 | ||
| Projecten Noord-Nederland | ||||
| Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer–Delfzijl | 2025–2027 | |||
| Projecten Oost-Nederland | ||||
| Verkenning IJssel fase 2 | 2028 | |||
| Overige projecten | ||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | ||||
| Gesignaleerde risico's | ||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 2.303 | |||
| Begroting 15.03.02 | 2.303 |
Onderstaand is de budgetflexibiliteit voor de periode 2013–2028 weergegeven voor aanleg planuitwerkingen en verkenningen door inzicht te verstrekken in de opbouw van de MIRT-budgetten tot en met 2028.
Verk./Planuitw. Vaarwegen (Periode 2013–2028)
15.04 Geïntegreerde contractvormen
Motivering
Bij infrastructuurprojecten waar sprake is van PPS hanteert RWS de contractvorm DBFM (Design, Build, Finance en Maintain), waarbij de overheid pas na oplevering betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. DBFM garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten van veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar netwerk te realiseren. In bijlage 3 van de nota Prioritering Investeringen Mobiliteit en Water is een lijst van in totaal 32 potentiële DBFM-projecten opgenomen. In de Voortgangsrapportage DBFM(O) wordt hierover periodiek gerapporteerd.
Producten
Op dit moment zijn nog geen DBFM projecten op het hoofdvaarwegennet. In 2013 is het DBFM Sluizenprogramma in werking gesteld waar de volgende projecten in ondergebracht zijn:
Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis, Sluis bij Eefde, Zeetoegang IJmond en Kanaalzone Gent–Terneuzen.
De aanbesteding van Sluis Limmel als het eerste project uit het DBFM Sluizenprogramma, zal in 2013 gaan starten en daaropvolgend de komende één à twee jaar de projecten: Sluis bij Eefde, Zeetoegang IJmond, 3e Kolk Beatrixsluis en Kanaalzone Gent–Terneuzen.
Voor 2014 wordt voorzien, dat het DBFM-contract voor Sluis Limmel wordt afgesloten en mogelijk ook de Sluis bij Eefde. De betalingen voor de beschikbaarheid zullen niet eerder opspelen tot na de beschikbaarheidskoming vermoedelijk in 2016 omdat vooralsnog geen tussentijdse eenmalige betaling is vastgesteld voor Sluis Limmel, noch voor Sluis bij Eefde.
Vanuit de lijst met 32 potentiele DBFM projecten is een aantal projecten geïdentificeerd waar PPC meerwaardetoetsen voor zijn gepland of reeds lopende te weten: Toekomstvisie Waal en Capaciteitsuitbreiding Volkeraksluizen.
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS en de overige netwerkgebonden kosten geraamd.
Rijksrederij
De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals EZ, Financiën (Douane), IenM en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoordelijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:
-
– Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;
-
– Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;
-
– Het leveren van kennisintensief advies op het gebied van eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.
15.07 Investeringsruimte
Motivering
Op dit artikel wordt de voor dit artikel beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord.
In mijn brief van 13 februari 2013 over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
De belangrijkste (budgettaire) aanpassingen betreffen de volgende zaken:
-
– Een risicoreservering voor de BTW Zeetoegang IJmond (€ 24 mln)
-
– IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte | |||||||||
| Kaseffect verwerking index2013 | – 11.848 | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 |
| Totaal | – 11.848 | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsruimte | 65.839 | 39.018 | 18.755 | 76.082 | 24.090 | 223.784 | ||
| Kaseffect verwerking index2013 | – 4.743 | – 4.735 | – 4.734 | – 7.718 | – 7.703 | – 8.017 | 109.168 | 0 |
| Totaal | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 68.065 | 133.258 | 223.784 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Onder dit artikel vallen de megaprojecten Verkeer en Vervoer:
-
– Westerscheldetunnel;
-
– Betuweroute;
-
– Hogesnelheidslijn–Zuid;
-
– Project Mainport Rotterdam.
Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 16 Spoor en 18 Scheepvaart en havens.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 22.247 | 52.585 | |||||
| Uitgaven | 463.739 | 58.664 | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 |
| Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
| 17.01 Westerscheldetunnel | 290 | 285 | |||||
| 17.02 Betuweroute | 9.147 | 9.545 | 6.114 | 6.114 | |||
| 17.03 Hoge snelheidslijn | 16.329 | 20.036 | 159 | 159 | |||
| 17.03.01 Realisatie HSL – Zuid | 16.329 | 20.036 | 159 | 159 | |||
| 17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam | 437.973 | 28.798 | 18.095 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 |
| Van totale uitgaven | |||||||
| – Bijdrage aan agentschap RWS | |||||||
| – Restant | 463.739 | 58.664 | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 |
| 17.09 Ontvangsten | 1.901 | 1.099 |
|
|
|
|
|
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Megaprojecten | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 |
| 17.02 | Betuweroute | 6.114 | 6.114 | |||||
| 17.03 | Hoge snelheidslijn HSL | 159 | 159 | |||||
| 17.06 | PMR | 18.095 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 |
| 17.09 | Ontvangsten | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Megaprojecten | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 |
| 17.02 | Betuweroute | ||||||||
| 17.03 | Hoge snelheidslijn HSL | ||||||||
| 17.06 | PMR | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 |
| 17.09 | Ontvangsten | ||||||||
17.02 Betuweroute
Motivering
De Betuweroute is een 160 kilometer lange, tweesporige spoorlijn die exclusief bestemd is voor het goederenvervoer. De spoorlijn is aangelegd tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens bij Zevenaar–Emmerich en is in gebruik sinds juni 2007. De status van groot project is formeel beëindigd op 28 april 2011.
Producten
De Betuweroute kan ruwweg opgedeeld worden in twee delen namelijk het nieuw aangelegde A15-tracé en de bestaande Havenspoorlijn. Het A15-tracé is per 16 juni 2007 officieel in gebruik genomen. Hier zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf. Op de Havenspoorlijn zijn ERTMS en 25 kV in bedrijf sinds 13 december 2009. Hiermee is de Betuweroute als groot bouwproject klaar. De restpunten worden sinds 2010 afgehandeld in het Project Nazorg Betuweroute waarin onder meer de gevelisolatie te Rozenburg, grondtransacties en een bodemsaneringsproject worden afgerond. Geschatte einddatum is 2017. Het Project Nazorg is geraamd in het Beheerplan (artikelonderdeel 13.02 Spoorwegen, Aanleg spoor) voor een bedrag ad € 59,2 mln. De dekking daarvan komt grotendeels uit het budget voor de aanleg van de Betuweroute.
De eindstand komt gecorrigeerd voor mee- en tegenvallers op € 4.895 mln. Van de EU worden voor het project Betuweroute bijdragen (onder andere TEN-gelden) ontvangen. Deze bijdragen worden jaarlijks aangevraagd bij de EU en in fasen uitgekeerd. In de totale financiering van het project wordt thans uitgegaan van een bedrag van € 175 mln.
De op dit productartikel opgenomen bedragen zijn voor het totale project als volgt opgebouwd:
-
– reguliere SVV middelen;
-
– bijdrage uit het voormalige Fonds Economische Structuurversterking (FES);
-
– bijdrage private financiering voorgefinancierd uit FES;
-
– bijdrage van de EU;
-
– bijdrage Gelderland;
-
– bijdrage voorheen VROM voor geluidmaatregelen Calandbrug;
-
– bijdrage ProRail.
Een evaluatie in het kader van de status Groot Project is ingediend.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Betuweroute | 2007 | 2007 | ||||||||||
| Reguliere SVV-middelen | 932 | 932 | 910 | 10 | 6 | 6 | ||||||
| FES-middelen | 2.826 | 2.826 | 2.826 | |||||||||
| Privaat | 843 | 843 | 843 | |||||||||
| Financiering ProRail | 97 | 97 | 97 | |||||||||
| Bijdrage Gelderland | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Bijdrage VROM | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| EU-ontvangsten | 175 | 175 | 175 | |||||||||
| Totaal | 4.895 |
| 4.873 | 10 | 6 | 6 | 0 | |||||
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
Motivering
Met het vaststellen van de Planologische Kernbeslissing (PKB) HSL-Zuid is besloten tot aansluiting van Nederland op het Europese net van hogesnelheidslijnen. De HSL-Zuid bewerkstelligt een milieuvriendelijke verbinding tussen de Europese mainports en vormt daarmee een belangrijke schakel in het internationale en nationale lange afstandsverkeer.
Hogesnelheidslijn-Zuid
Producten
Op 29 april 1997 is de PKB HSL-Zuid (Kamerstukken II, 1996/97, 22 026, nr. 70) door het kabinet goedgekeurd en op 15 april 1998 is het Tracébesluit (Kamerstukken II, 1997/98, 25 981, nr. 2) genomen door de voormalige ministers van voorheen VenW en voorheen VROM. In 1999, 2000 en 2001 zijn belangrijkste civiele en spoortechnische contracten en de concessieovereenkomst voor het vervoer gegund. De bouwwerkzaamheden aan het tracé zijn inmiddels gereed.
Op 7 september 2009 is het personenvervoer gestart op het traject Amsterdam–Schiphol–Rotterdam met tijdelijk materieel (maximaal 160 km/uur) met een uurdienst op werkdagen. Op 13 december 2009 is het 300 km/uur vervoer Amsterdam–Parijs met de Thalystreinen gestart. Per april 2011 is ook Breda aangesloten op de HSL. NS werkt aan de oplossing van de problematiek voorkomend uit het Fyra V250 hogesnelheidsmaterieel.
Voor de ontwikkeling van de HSL-stations zijn aparte lokale vormen van PPS opgezet. Dit is nader uitgewerkt in de Nieuwe Sleutelprojecten. In de reguliere voortgangsrapportages worden de belangrijkste risico’s nader toegelicht. Ook wordt daar aangegeven met welke maatregelen de risico’s zo veel als mogelijk worden beheerst.
Financiering:
De in dit productartikel opgenomen bedragen zijn als volgt opgebouwd:
-
– reguliere SVV-middelen;
-
– een bijdrage uit het voormalige FES;
-
– de bijdrage uit private financiering;
-
– de bijdragen van de EU;
-
– ontvangsten van derden.
De ontvangsten vanuit HSA worden verantwoord op artikel 13 Spoorwegen van deze begroting.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| HSL-Zuid (Infrastructuurfonds 17.03.01) | 6.151 | 6.141 | 6.131 | 20 | ||||||||
| – Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) | 2.635 | 2.635 | 2.625 | 10 | ||||||||
| – Fes regulier | 1.710 | 1.710 | 1.710 | |||||||||
| – Privaat | 940 | 940 | 940 | |||||||||
| – EU-ontvangsten | 193 | 193 | 193 | |||||||||
| – Ontvangsten derden | 144 | 144 | 144 | |||||||||
| – Risicoreservering | 529 | 519 | 519 | 10 | ||||||||
| HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) | 115 | 115 | 115 | |||||||||
| HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) | 1.012 | 1.012 | 1.012 | |||||||||
| Totaal (excl. reeks Infraprovider) | 7.278 | 7.258 | 20 | |||||||||
| Begroting (Infrastructuurfonds 17.03) |
| 20 | ||||||||||
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Motivering
Het PMR heeft een tweeledige doelstelling:
-
– het versterken van de positie van de mainport Rotterdam en
-
– het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond.
In drie deelprojecten wordt deze dubbele doelstelling verwezenlijkt. Dat zijn «Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)» (uitgevoerd door de gemeente Rotterdam), «750 hectare natuur- en recreatiegebied» (uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland) en «Landaanwinning» (uitgevoerd door Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR)). In samenhang met de Landaanwinning dient voldoende natuurcompensatie te worden gerealiseerd.
IenM beschouwt PMR als een bijdrageproject, waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s voor de uitvoering bij andere partijen zijn neergelegd. Uitzondering vormt de natuurcompensatie waarvan RWS is belast met de uitvoering. EZ is het aan te spreken ministerie voor de 750 hectare en IenM is het ministerie voor de landaanwinning en het BRG.
IenM is in het kader van de Procedureregeling Grote Projecten (Kamerstukken II, 2006/07, 30 351, nr. 3) aangewezen als coördinerend projectministerie. Als zodanig is de minister van IenM verantwoordelijk voor de overall-projectbeheersing. De projectbeheersing is zodanig ingericht dat zij adequaat kan rapporteren over de processen die leiden tot de realisatie van de deelprojecten en sturing kan geven aan de uitvoering van het deelproject Natuurcompensatie dat rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid valt.
Producten
In 2006 heeft het Parlement de herstelde PKB PMR vastgesteld en ingestemd met het Bestuursakkoord (juni 2004) en de Uitwerkingsovereenkomsten van de afzonderlijke deelprojecten (september 2005). De PKB PMR (deel 4: de definitieve tekst na parlementaire instemming) is uitgebracht (Staatscourant nr. 247, 2006).
De deelprojecten landaanwinning, natuurcompensatie en BRG zijn in uitvoering. Voor het deelproject 750 hectare zijn de bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk.
De volgende producten worden onderscheiden:
-
– Uitvoeringsorganisatie: betreft de kosten die samenhangen met de coördinatie van het project en de projectbeheersing;
-
– 750 hectare Natuur- en recreatiegebied: betreft de vaste bijdrage van het Rijk voor de omvorming van agrarisch gebied naar natuurgebied met recreatief medegebruik en tot openluchtrecreatiegebied met natuurwaarden. De deelbijdrage van IenM is in 2006 volledig betaald aan de Stichting Nationaal Groenfonds;
-
– Groene Verbinding: betreft de kosten voor een verbinding tussen Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid. Dit is een gemaximeerde IenM-bijdrage;
-
– BRG: dit bevat een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;
-
– Natuurcompensatie: betreft de instelling van een Bodembeschermingsgebied, de aanleg van de Duincompensatie Delfland en het Monitorings- en Evaluatieprogramma. Voorts worden uit dit budget de Stimuleringsregelingen recreatie en toerisme en visserij en de eventuele planschade/ nadeelcompensatie gefinancierd;
-
– Landaanwinning: betreft de vaste bijdrage van de Rijksoverheid in de kosten van de aanleg van de buitencontour;
-
– BTW Buitencontour: betreft de niet-compensabele BTW over de buitencontour naar rato van de overheidsbijdrage;
-
– Onvoorzien: dient onder voorwaarden ter bekostiging van onvoorziene uitgaven aan PMR.
Meetbare gegevens
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
-
– 2009 Procedures met betrekking tot landaanwinning en natuurcompensatie afgerond;
-
– 2010 Uitvoering Duincompensatie Delfland gereed;
-
– 2011 Eerste terreinuitgifte Maasvlakte II;
-
– 2011 Afronding procedure bestemmingsplanprocedures 750 hectare;
-
– 2012 Bestemmingsplannen 750 hectareonherroepelijk;
-
– 2013 Landaanwinning eerste fase gereed; eerste overslag;
-
– 2021 Deelprojecten 750 hectarenatuur- en recreatieterrein en BRG afgerond;
-
– Voor 2040 Terreinen Tweede Maasvlakte volledig uitgegeven.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Project Mainportontwikkeling Rotterdam | ||||||||||||
| Uitvoeringsorganisatie | 24 | 24 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | pm | pm |
| 750 ha | 30 | 30 | pm | pm | ||||||||
| Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | ||||||||
| Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | ||||||||||
| Landaanwinning | ||||||||||||
| Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||||||
| Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 113 | 113 | 75 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | pm | pm |
| Landaanwinning | 742 | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||||||
| BTW Buitencontour | 138 | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||||||
| Onvoorzien | 72 | 70 | 2 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | pm | pm | ||
| Totaal | 1.152 | 976 | 29 | 18 | 17 | 17 | 15 | 3 | 16 | |||
| Begroting (IF 17.06) | 29 | 18 | 17 | 17 | 15 | 3 | 16 | |||||
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.
Het projectartikel is gerelateerd aan de beleidsartikelen 18 Scheepvaart en havens (Intermodaal vervoer) en 22 Externe veiligheid en risico's (Externe veiligheid) van de Begroting hoofdstuk XII.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 291.863 | 281.108 | 228.916 | 268.959 | 326.636 | 306.959 | 156.608 |
| Uitgaven | 292.612 | 289.268 | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 |
| Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
| 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | |||||||
| 18.02 Beter Benutten | 50.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
| 18.03 Intermodaal vervoer | 2.312 | 2.314 | 5.965 | 3.057 | |||
| 18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 3.162 | 2.869 | |||||
| 18.05 Railinfrabeheer | 1 | ||||||
| 18.06 Externe veiligheid | 1.058 | 1.013 | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 |
| 18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise | 264 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov. uitgaven. | 126 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 18.07.02 Subsidies algemeen | 138 | ||||||
| 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 286.080 | 282.807 | 226.499 | 216.996 | 199.892 | 179.884 | 155.677 |
| 18.08.01 Apparaatskosten RWS | 225.938 | 216.505 | 203.945 | 197.950 | 171.214 | 152.132 | 136.416 |
| 18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten | 60.142 | 66.302 | 22.554 | 19.046 | 28.678 | 27.752 | 19.261 |
| 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.01 Programmaruimte | |||||||
| 18.11.02 Beleidsruimte | |||||||
| 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.01 Beheer en onderhoud | |||||||
| 18.12.02 Vervanging | |||||||
| 18.13 Tol gefinancierde uitgaven | |||||||
| Van totale uitgaven | |||||||
| – Bijdrage aan agentschap RWS | 286.080 | 273.325 | 217.703 | 209.651 | 183.827 | 165.469 | 149.666 |
| – Restant | 6.532 | 15.943 | 17.329 | 62.444 | 143.116 | 141.457 | 7.053 |
| 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.01 Ontvangsten | |||||||
| 18.09.02 Tolopgave | |||||||
| 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 103.188 | 147.317 |
Budgetflexibiliteit
Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op het niveau artikelonderdeel. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Overige uitgaven | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 | 172.943 | 172.722 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | |||||||
| 18.02 | Beter Benutten | 50.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
| 18.03 | Intermodaal vervoer | 5.965 | 3.057 | |||||
| 18.06 | Externe veiligheid | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 |
| 18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 226.499 | 216.996 | 199.892 | 179.884 | 155.677 | 153.169 | 153.050 |
| 18.11 | Investeringsruimte | |||||||
| 18.12 | Reservering beheer, onderhoud en vervanging | |||||||
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 18.732 | 18.732 | |||||
| 18.09 | Tolopgave | 18.732 | 18.732 | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Overige uitgaven | 541.033 | 618.587 | 644.969 | 637.688 | 638.387 | 664.843 | 664.907 | 662.717 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||
| 18.02 | Beter Benutten | ||||||||
| 18.03 | Intermodaal vervoer | ||||||||
| 18.06 | Externe veiligheid | ||||||||
| 18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | ||||||||
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 153.749 | 154.303 | 154.664 | 147.383 | 148.082 | 148.063 | 148.127 | 145.937 |
| 18.11 | Investeringsruimte | ||||||||
| 18.12 | Reservering beheer, onderhoud en vervanging | 355.729 | 432.729 | 438.859 | 438.859 | 438.859 | 465.334 | 465.334 | 465.334 |
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 |
| 18.09 | Tolopgave | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 |
18.02 Beter Benutten
Motivering
In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat het programma Beter Benutten wordt voortgezet. In de brief bezuinigingen Infrastructuurfonds (IENM/BSK-2013/23008) van 13 februari 2013 wordt vermeld dat Bereikbaarheidsknelpunten niet alleen met grootschalige infrastructuurprojecten worden aangepakt maar dat breed en creatief gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. Gedacht wordt aan de slimme aanpak gericht op gedragsverandering in het kader van het programma Beter Benutten. In de jaren 2015 tot en met 2017 is hiervoor € 300 mln beschikbaar. De invulling van dit pakket zal in ieder geval onder minimaal dezelfde voorwaarden als het eerste regiopakket vorm krijgen, waarbij de eerste ervaringen van het huidige programma mee worden genomen. Op basis van Plannen van Aanpak die de regio’s opstellen en waarin afspraken worden gemaakt tussen Rijk en Regio worden de financiële middelen aan de regio’s ter beschikking gesteld.
De werkwijze van Beter Benutten kenmerkt zich door:
-
– Het uitvoeren vooraf van een verkeerskundige analyse op resterende knelpunten in de BB regio’s
-
– Duidelijke doelstelling (zowel qua effect als betrokkenheid werkgever/werknemers)
-
– Samenwerking met de regio’s
-
– Eisen cofinanciering als wel eisen aan de regionale uitvoeringsorganisatie
-
– Zicht op doelgroepen en motieven voor gedragsverandering
18.03 Intermodaal vervoer
Motivering
Realisatie van de doelen is in belangrijke mate afhankelijk van andere factoren, zoals het gedrag van verladers, vervoerders en consumenten en bestuurlijke afspraken over het ruimtelijk beleid. Het effect van deze beleidsdoelstelling is dat de bereikbaarheid van economisch belangrijke gebieden verbetert.
Container Transferium Alblasserdam
Producten
Het Container Transferium Alblasserdam is gelegen aan de belangrijkste Europese binnenvaartcorridor Rijn/Maas–Main–Donau. Om de veiligheid en de betrouwbaarheid van deze corridor te garanderen en de private investeringsbereidheid voor de totale projectkosten te behouden, heeft IenM zich bereid verklaard om (een deel van) de hieruit voortvloeiende extra investeringen te financieren.
| Totaal | Budget in € mln | Oplevering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | huidig | vorig | t/m 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | later | huidig | vorig |
| Multi- en modaalvervoer | ||||||||||||
| Container Transferium Alblasserdam | 5 | 5 | 1 | 4 | 2014 | 2013 | ||||||
| RSC Maasvlakte | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Totaal | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| Begroting (IF 18.03.01) | 2 | 6 | 3 | |||||||||
18.06 Externe veiligheid
Motivering
Het budget is bestemd voor het oplossen van externe veiligheidsknelpunten in het kader van de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS, Kamerstukken II, 2005/06, 30 373, nr. 2).
De opgenomen kasreeks heeft betrekking op het RWS-programma «aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet».
Producten
Saneringsopgave voor Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen t/m 2035.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Motivering
Op dit artikelonderdeel worden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (incl. afschrijving en rente) van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds.
18.11 Investeringsruimte
Motivering
Op dit artikel werd de voor het Infrastructuurfonds beschikbare investeringsruimte tot en met 2028 verantwoord. In mijn brief van 13 februari 2013 over de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds (Kamerstukken II, 2012/13, 33 400 A, nr. 48) is per sector de ruimte afgeleid voor nieuwe investeringen en risico’s. Bij Voorjaarsnota 2013 zijn hiertoe vervolgens per modaliteit aparte artikelonderdelen «Investeringsruimte» geïntroduceerd.
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Motivering
Op dit artikelonderdeel zijn noodzakelijke middelen opgenomen voor areaalgroei, Beheer en Onderhoud en Vervanging. Deze middelen kunnen nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Op een later moment worden deze middelen toegewezen aan het artikel 12 Hoofdwegennet, artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en artikel 3 van het Deltafonds. Toewijzing van deze middelen zal geschieden op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Om dit mogelijk te maken wordt door RWS onder meer een inventarisatie gemaakt van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.
18.13 Tol gefinancierde uitgaven
Motivering
Op dit artikel zijn de uitgaven opgenomen die uit tol gefinancierd worden bij de projecten A13/A16, ViA15 en NWO. Uit behoedzaamheid wordt deze uitgavenruimte pas als dekking ingezet op artikel 12 Hoofdwegennet na het afronden van de aanbesteding van de DBFM-contracten (Financial close). Dit artikelonderdeel is gekoppeld aan het ontvangstenartikel 18.09.02 Tolopgave.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Omschrijving van de samenhang van beleid
Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de Begroting van hoofdstuk XII van IenM komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting van hoofdstuk XII.
Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting van hoofdstuk XII.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten | 7.163.030 | 5.734.912 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 |
| 19.09 Ten laste van begroting IenM | 7.163.030 | 5.734.912 | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | |||||||
| 19.09 | Ontvangsten | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.854.917 | 5.916.322 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||||||
| 19.09 | Ontvangsten | 5.308.933 | 5.568.182 | 5.569.271 | 5.469.885 | 5.452.624 | 5.454.908 | 5.455.040 | 5.448.522 |
19.09 Bijdragen ten laste van Begroting hoofdstuk XII
Operationele doelstelling
Motivering
Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
4. BIJLAGEN
BIJLAGE 1 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSTAAT PER PRODUCTARTIKELONDERDEEL
| INFRAFONDS Bedragen x € 1.000 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegen | 2.800.084 | 2.128.843 | 1.756.604 | 2.291.915 | 2.241.330 | 2.916.274 | 3.427.133 | 2.331.691 | 2.707.002 | 2.487.666 | 2.431.671 | 2.238.102 | 2.112.908 | 2.048.721 | 2.154.676 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 624.755 | 566.080 | 455.869 | 492.944 | 483.143 | 489.516 | 489.403 | 407.863 | 407.777 | 407.731 | 421.610 | 453.339 | 453.339 | 453.331 | 458.030 |
| 12.03 | Aanleg | 1.201.347 | 634.054 | 479.311 | 978.382 | 1.135.101 | 1.801.489 | 2.295.343 | 1.242.548 | 1.678.928 | 1.453.075 | 1.307.280 | 1.146.138 | 1.024.108 | 575.569 | 82.229 |
| 12.04 | GIV/PPS | 590.390 | 556.301 | 458.852 | 460.816 | 258.875 | 259.639 | 260.541 | 255.107 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 407.135 | 389.777 | 384.270 | 379.333 | 376.890 | 376.640 | 376.568 | 377.439 | 377.847 | 378.072 | 378.924 | 379.359 | 379.348 | 379.387 | 378.023 |
| 12.07 | Investeringsruimte | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 448.199 | 1.044.824 |
| 12.09 | Ontvangsten | 133.839 | 302.892 | 139.647 | 62.084 | 22.918 | 31.358 | 286.076 | 35.000 | |||||||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.666.245 | 1.825.951 | 1.616.957 | 2.229.831 | 2.218.412 | 2.884.916 | 3.141.057 | 2.331.691 | 2.672.002 | 2.487.666 | 2.431.671 | 2.238.102 | 2.112.908 | 2.048.721 | 2.154.676 | |
| 13 | Spoorwegen | 2.397.939 | 2.566.789 | 2.442.941 | 2.540.915 | 2.491.267 | 2.151.414 | 2.067.972 | 1.803.233 | 1.701.130 | 1.899.360 | 2.004.230 | 1.958.198 | 1.987.113 | 2.011.750 | 2.084.319 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 | 1.145.680 | 1.291.516 | 1.188.875 | 1.184.382 | 1.179.647 | 1.234.730 | 1.226.341 | 1.237.905 | 1.239.094 | 1.198.353 |
| 13.03 | Aanleg | 980.114 | 1.146.898 | 1.118.262 | 1.135.420 | 1.020.157 | 824.473 | 588.759 | 397.702 | 299.712 | 497.929 | 479.700 | 463.906 | 509.202 | 462.753 | 171.370 |
| 13.04 | GIV/PPS | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 |
| 13.07 | Rente en aflossing | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 |
| 13.08 | Investeringsruimte | – 8.388 | 452 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 545.503 |
| 13.09 | Ontvangsten | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 219.232 | 219.573 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | 180.925 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.332.690 | 2.330.000 | 2.262.458 | 2.347.839 | 2.296.758 | 1.952.505 | 1.864.798 | 1.595.922 | 1.491.572 | 1.680.128 | 1.784.657 | 1.777.273 | 1.806.188 | 1.830.825 | 1.903.394 | |
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 | 230.891 | 243.562 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 81.566 | 64.920 | 123.828 | 274.627 | 203.174 | 111.980 | 203.096 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 12.992 | ||||||||||||||
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 147.411 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | ||||||||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 | 230.891 | 243.562 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |
| 15 | Vaarwegen | 895.163 | 776.952 | 738.518 | 666.205 | 640.547 | 630.388 | 511.001 | 756.949 | 676.297 | 686.616 | 656.883 | 806.010 | 847.536 | 862.488 | 646.753 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 402.465 | 413.012 | 324.217 | 256.929 | 218.659 | 216.384 | 224.685 | 242.618 | 247.356 | 247.155 | 267.144 | 238.085 | 238.070 | 235.964 | 230.329 |
| 15.03 | Aanleg | 251.537 | 134.210 | 184.817 | 178.691 | 192.048 | 184.556 | 56.469 | 285.973 | 196.473 | 206.852 | 90.785 | 298.518 | 360.314 | 320.335 | 45.851 |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 238.793 | 227.191 | 225.146 | 223.351 | 221.780 | 221.623 | 221.578 | 223.836 | 224.078 | 224.211 | 224.716 | 224.974 | 224.967 | 224.991 | 224.183 |
| 15.07 | Investeringsruimte | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 68.065 | 133.257 |
| 15.09 | Ontvangsten | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 | |||||||||||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 863.050 | 770.276 | 730.988 | 651.695 | 640.547 | 630.388 | 511.001 | 756.949 | 676.297 | 686.616 | 656.883 | 806.010 | 847.536 | 862.488 | 646.753 | |
| 17 | Megaprojecten | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 |
| 17.02 | Betuweroute | 6.114 | 6.114 | |||||||||||||
| 17.03 | Hoge snelheidslijn HSL | 159 | 159 | |||||||||||||
| 17.06 | PMR | 18.095 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 |
| 17.09 | Ontvangsten | |||||||||||||||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |
| 18 | Overige uitgaven | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 | 172.943 | 172.722 | 541.033 | 618.587 | 644.969 | 637.688 | 638.387 | 664.843 | 664.907 | 662.717 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
| 18.02 | Beter Benutten | 50.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||||||||
| 18.03 | Intermodaal vervoer | 5.965 | 3.057 | |||||||||||||
| 18.06 | Externe veiligheid | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 | ||||||||
| 18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 226.499 | 216.996 | 199.892 | 179.884 | 155.677 | 153.169 | 153.050 | 153.749 | 154.303 | 154.664 | 147.383 | 148.082 | 148.063 | 148.127 | 145.937 |
| 18.11 | Investeringsruimte | |||||||||||||||
| 18.12 | Reservering beheer, onderhoud en vervanging | 355.729 | 432.729 | 438.859 | 438.859 | 438.859 | 465.334 | 465.334 | ||||||||
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||||
| 18.09 | Tolopgave | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 | 154.211 | 153.990 | 509.478 | 587.032 | 593.523 | 586.242 | 586.941 | 613.397 | 613.461 | 611.271 | |
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk |
| ||||||||||||||
| 19.09 | Ontvangsten | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.539 | 5.854.917 | 5.916.322 | 5.308.933 | 5.568.182 | 5.569.271 | 5.469.885 | 5.452.624 | 5.454.908 | 5.455.040 | 5.448.522 |
|
| Totaal uitgaven | 6.594.555 | 5.888.540 | 5.621.480 | 6.262.138 | 5.874.967 | 6.103.915 | 6.424.305 | 5.547.800 | 5.844.295 | 5.839.948 | 5.740.905 | 5.684.996 | 5.687.279 | 5.687.410 | 5.680.894 |
|
| Totaal ontvangsten | 6.594.555 | 5.888.540 | 5.621.480 | 6.262.138 | 5.874.966 | 6.103.916 | 6.424.304 | 5.547.799 | 5.844.295 | 5.839.949 | 5.740.904 | 5.684.995 | 5.687.279 | 5.687.411 | 5.680.893 |
|
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 6.363.354 | 5.342.183 | 5.293.820 | 5.992.468 | 5.657.540 | 5.854.916 | 5.916.323 | 5.308.934 | 5.568.182 | 5.569.270 | 5.469.886 | 5.452.625 | 5.454.908 | 5.455.039 | 5.448.523 |
BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE
| Artikel 12 Hoofdwegennet | Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
|
| 22.072 | 18.733 | 20.539 | 20.412 | 19.700 | 19.700 | 19.701 | 19.700 | 19.701 | 19.701 | 19.701 | 22.290 | 22.290 | 22.290 | 22.290 | 22.290 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
|
| – 1.499 | – 313 | – 658 | – 531 | 180 | 180 | 181 | 180 | 227 | 227 | 227 | – 2.363 | – 2.363 | – 2.363 | – 2.363 | – 2.363 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
|
| 20.573 | 18.420 | 19.881 | 19.881 | 19.880 | 19.880 | 19.882 | 19.880 | 19.928 | 19.928 | 19.928 | 19.927 | 19.927 | 19.927 | 19.927 | 19.927 | |
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 5.631 | 389 | 353 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 373 | 347 | 333 | 320 | 293 | 294 | 291 | 376 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 12 | neutraal | 1.664 | 832 | 416 | 416 | 3 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
| 1.221 | 769 | 793 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 373 | 347 | 333 | 320 | 293 | 294 | 291 | 376 | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
|
| 21.794 | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
|
| 413.384 | 494.537 | 350.416 | 361.701 | 475.925 | 472.235 | 468.503 | 471.333 | 438.022 | 523.691 | 523.692 | 522.636 | 522.638 | 522.636 | 522.636 | 534.812 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
| 140.491 | 136.224 | 218.946 | 109.831 | 31.085 | 16.861 | 29.516 | 26.579 | – 20.075 | – 105.846 | – 105.846 | – 99.752 | – 68.452 | – 68.452 | – 68.452 | – 76.290 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
|
| 553.875 | 630.761 | 569.362 | 471.532 | 507.010 | 489.096 | 498.019 | 497.912 | 417.947 | 417.845 | 417.846 | 422.884 | 454.186 | 454.184 | 454.184 | 458.522 | |
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 119.793 | 8.563 | 10.454 | 9.004 | 7.485 | 8.014 | 7.723 | 7.862 | 7.862 | 6.344 | 6.258 | 6.211 | 6.390 | 6.818 | 6.820 | 6.812 | 7.173 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 12 | neutraal | 2.796 | – 508 | 2.723 | 581 | 3 | |||||||||||||
| Netwerkoverstijgende kosten | Intens./extens. | – 105.607 | – 9.482 | – 8.796 | – 7.345 | – 16.065 | – 14.415 | – 6.011 | – 8.701 | – 8.707 | – 8.763 | – 8.661 | – 8.661 | 4 | |||||
| DBFM N33 Assen-Zuidbroek | Intens./extens. | – 44.224 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | – 2.764 | 18 |
| DBFM A1/A6 SAA | Intens./extens. | – 78.400 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | – 4.900 | 20 |
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
|
| – 9.091 | – 6.006 | – 3.282 | – 15.663 | – 14.065 | – 5.952 | – 8.503 | – 8.509 | – 10.083 | – 10.067 | – 10.114 | – 1.274 | – 846 | – 844 | – 852 | – 491 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
|
| 544.784 | 624.755 | 566.080 | 455.869 | 492.945 | 483.144 | 489.516 | 489.403 | 407.864 | 407.778 | 407.732 | 421.610 | 453.340 | 453.340 | 453.332 | 458.031 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
|
| 1.451.135 | 1.595.469 | 895.245 | 1.858.548 | 1.405.260 | 1.223.702 | 1.861.594 | 2.239.198 | 1.193.710 | 1.239.224 | 822.631 | 675.887 | 205.970 | 148.541 | 146.211 | 123.543 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
|
| – 223.503 | – 245.662 | – 268.520 | – 932.007 | – 175.732 | – 3.129 | – 61.106 | 239.152 | – 996 | 355.225 | 508.273 | 537.093 | 845.867 | 838.514 | 11.026 | – 39.823 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
|
| 1.227.632 | 1.349.807 | 626.725 | 926.541 | 1.229.528 | 1.220.573 | 1.800.488 | 2.478.350 | 1.192.714 | 1.594.449 | 1.330.904 | 1.212.980 | 1.051.837 | 987.055 | 157.237 | 83.720 | |
| Desaldering | desaldering | 100 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 243.544 | 21.538 | 21.415 | 19.365 | 26.128 | 27.060 | 20.447 | 18.735 | 12.114 | 18.259 | 20.552 | 19.402 | 7.708 | 4.078 | 4.897 | 931 | 915 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 12 | neutraal | – 5.460 | – 824 | – 666 | – 3.389 | – 581 | 3 | ||||||||||||
| Overboeking binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 4.252 | 5.356 | 2.280 | 1.135 | – 63.500 | 63.500 | – 4.519 | 5 | ||||||||||
| Overboeking HXII – IF artikel 12 | Intens./extens. | – 12.757 | – 3.328 | – 32 | – 232 | – 3.301 | – 5.512 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | 6 |
| DBFM N33 Assen-Zuidbroek | Intens./extens. | – 186.960 | – 69.201 | – 117.759 | 18 | ||||||||||||||
| MJPO | Intens./extens. | – 168.004 | – 9.904 | – 19.772 | – 19.766 | – 19.763 | – 19.761 | – 19.755 | – 19.756 | – 19.755 | – 19.772 | 19 | |||||||
| DBFM A1/A6 SAA | Intens./extens. | -802.027 | -11.208 | -50.947 | -175.259 | -441.204 | -123.409 | – 6.130 | – 6.130 | 6.130 | 6.130 | 20 | |||||||
| Kasritme regiobijdrage | Desaldering | 0 | – 29.281 | 209.281 | – 80.000 | – 100.000 | 21 | ||||||||||||
| Overboeking binnen artikel 12 | neutraal | 391 | – 12.882 | 41.055 | – 3.604 | – 3.604 | – 3.604 | – 3.604 | – 3.604 | – 3.604 | – 3.604 | – 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 22 |
| A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel | Intens./extens. | – 91.000 | – 11.229 | 7.475 | – 24.969 | 7.631 | – 2.183 | – 2.283 | – 2.283 | – 2.183 | – 40.139 | – 2.283 | 461 | – 1.063 | – 1.063 | – 1.063 | – 1.063 | – 14.763 | 23 |
| Leenconstructie wegen– reg/lok. | Intens./extens. | 0 | – 5.686 | – 173.268 | – 32.753 | 24.581 | 63.858 | 49.203 | 52.828 | 21.237 | 24 | ||||||||
| Areaalgroei (artikel 18) | Intens./extens. | 797.534 | 58.245 | 58.245 | 58.245 | 58.245 | 58.245 | 31.770 | 442.770 | 31.770 | 25 | ||||||||
| Meevallers A2/ZSM | Intens./extens. | – 69.300 | – 22.000 | – 15.000 | – 32.300 | 26 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
|
| – 81.678 | – 148.460 | 7.328 | – 447.231 | – 251.148 | – 85.472 | 1.000 | – 183.007 | 49.834 | 84.479 | 122.171 | 94.300 | 94.301 | 37.053 | 418.332 | – 1.491 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
|
| 1.145.954 | 1.201.347 | 634.053 | 479.310 | 978.380 | 1.135.101 | 1.801.488 | 2.295.343 | 1.242.548 | 1.678.928 | 1.453.075 | 1.307.279 | 1.146.138 | 1.024.108 | 575.569 | 82.229 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
|
| 420.256 | 566.737 | 508.980 | 251.390 | 188.606 | 176.441 | 177.205 | 178.213 | 174.459 | 150.938 | 208.977 | 172.637 | 172.231 | 169.899 | 111.513 | 111.513 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
|
| – 82.652 | – 13.671 | – 27.382 | 149.400 | – 5.021 | 8.690 | 8.677 | 8.638 | 6.949 | 10.026 | – 37.474 | 60.919 | – 6.528 | – 6.528 | – 7.634 | – 22.025 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
|
| 337.604 | 553.066 | 481.598 | 400.790 | 183.585 | 185.131 | 185.882 | 186.851 | 181.408 | 160.964 | 171.503 | 233.556 | 165.703 | 163.371 | 103.879 | 89.488 | |
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 64.629 | 5.807 | 9.176 | 7.990 | 6.649 | 3.046 | 3.071 | 3.084 | 3.100 | 3.010 | 2.671 | 2.845 | 4.126 | 3.007 | 3.007 | 2.020 | 2.020 | 2 |
| DBFM N33 Assen–Zuidbroek | Intens./extens. | 239.345 | 11.809 | 44.577 | 13.039 | 13.039 | 13.039 | 13.039 | 13.039 | 13.056 | 13.056 | 13.056 | 13.056 | 13.056 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 18 |
| DBFM A1/A6 SAA | Intens./extens. | 859.264 | 3.321 | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 255.360 | 51.747 | 51.747 | 51.747 | 51.747 | 51.747 | 51.934 | 51.934 | 51.934 | 51.934 | 51.934 | 51.875 | 20 |
| Overboeking binnen artikel 12 | neutraal | 0 | 12.882 | – 41.055 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 2.948 | 22 | ||||||
| A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel | Intens./extens. | 122.444 | 11.229 | 14.525 | 39.969 | 24.669 | 2.183 | 2.283 | 2.283 | 2.183 | 2.283 | 2.283 | – 461 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 14.763 | 23 |
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
|
| 45.048 | 37.324 | 74.703 | 58.062 | 277.232 | 73.744 | 73.757 | 73.690 | 73.700 | 72.705 | 67.374 | 70.179 | 69.125 | 69.125 | 68.138 | 81.779 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
|
| 382.652 | 590.390 | 556.301 | 458.852 | 460.817 | 258.875 | 259.639 | 260.541 | 255.108 | 233.669 | 238.877 | 303.735 | 234.828 | 232.496 | 172.017 | 171.267 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
|
| 422.016 | 396.659 | 382.425 | 379.372 | 376.644 | 374.218 | 373.970 | 373.898 | 374.570 | 374.570 | 374.570 | 375.204 | 375.204 | 375.204 | 375.204 | 375.204 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
|
| 13.130 | 9.114 | 6.015 | 3.812 | 1.464 | 1.449 | 1.447 | 1.447 | 1.644 | 2.052 | 2.277 | 2.485 | 2.920 | 2.909 | 2.948 | 1.584 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
|
| 435.146 | 405.773 | 388.440 | 383.184 | 378.108 | 375.667 | 375.417 | 375.345 | 376.214 | 376.622 | 376.847 | 377.689 | 378.124 | 378.113 | 378.152 | 376.788 | |
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 14.189 | 947 | 886 | 876 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 880 | 880 | 880 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 12 | neutraal | 1.000 | 500 | 250 | 250 | 3 | |||||||||||||
| Loonbijstelling 2013 | Intens./extens. | 5.606 | 393 | 368 | 353 | 350 | 347 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 14 |
| Overboeking HXII – IF artikel 12 | Intens./extens. | – 568 | – 142 | – 142 | – 142 | – 142 | 6 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
|
| 1.698 | 1.362 | 1.337 | 1.086 | 1.225 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
|
| 436.844 | 407.135 | 389.777 | 384.270 | 379.333 | 376.890 | 376.640 | 376.568 | 377.439 | 377.847 | 378.072 | 378.924 | 379.359 | 379.348 | 379.387 | 378.023 | |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.208 | 1.037.381 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.208 | 1.037.381 | |
| Indexering 2013 | Intens./extens. | – 454.973 | – 37.766 | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 24.883 | – 29.196 | – 31.260 | – 30.113 | – 19.885 | – 15.537 | – 16.360 | – 11.283 | – 11.938 | 2 |
| Overboeking binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 4.519 | 4.519 | 5 | |||||||||||||||
| MJPO | Intens./extens. | 168.004 | 9.904 | 19.772 | 19.766 | 19.763 | 19.761 | 19.755 | 19.756 | 19.755 | 19.772 | 19 | |||||||
| Overboeking binnen artikel 12 | neutraal | – 391 | – 391 | 22 | |||||||||||||||
| A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel | Intens./extens. | – 31.444 | – 22.000 | – 15.000 | – 32.300 | 37.856 | 23 | ||||||||||||
| Areaalgroei (artikel 18) | Intens./extens. | – 411.000 | – 411.000 | 25 | |||||||||||||||
| Meevallers A2/ZSM | Intens./extens. | 69.300 | 22.000 | 15.000 | 32.300 | 26 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
|
| – 37.766 | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | – 398.009 | 7.443 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
|
| – 37.766 | – 42.732 | – 38.043 | – 41.956 | – 39.817 | – 32.936 | – 31.268 | – 14.979 | 28.432 | – 11.494 | – 10.350 | – 124 | 4.218 | 3.396 | 448.199 | 1.044.824 | |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN |
|
| 2.728.863 | 3.072.135 | 2.157.605 | 2.871.423 | 2.466.135 | 2.266.296 | 2.900.973 | 3.282.342 | 2.200.462 | 2.308.124 | 1.949.571 | 1.768.654 | 1.298.333 | 1.238.570 | 1.177.854 | 1.167.362 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HWN |
|
| 2.574.830 | 2.957.827 | 2.086.006 | 2.201.928 | 2.318.111 | 2.290.347 | 2.879.688 | 3.558.338 | 2.188.211 | 2.569.808 | 2.317.028 | 2.267.036 | 2.069.777 | 2.002.650 | 1.959.587 | 2.065.826 | |
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HWN |
|
| 2.494.262 | 2.800.084 | 2.128.842 | 1.756.603 | 2.291.915 | 2.241.331 | 2.916.274 | 3.427.133 | 2.331.692 | 2.707.003 | 2.487.667 | 2.431.671 | 2.238.103 | 2.112.909 | 2.048.722 | 2.154.677 | |
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
|
| 262.105 | 182.021 | 57.577 | 490.329 | 112.698 | 33.050 | 33.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties voorjaarsnota 2013 |
|
| – 134.654 | – 18.901 | 36.034 | – 350.682 | 29.386 | 89.868 | – 1.692 | 286.076 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
|
| 127.451 | 163.120 | 93.611 | 139.647 | 142.084 | 122.918 | 31.358 | 286.076 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Stadsgewest Haaglanden | desaldering | 100 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| Kasritme regiobijdrage | desaldering | 0 | – 29.281 | 209.281 | – 80.000 | – 100.000 | 21 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 |
|
| 100 | – 29.281 | 209.281 | 0 | – 80.000 | – 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
|
| 127.551 | 133.839 | 302.892 | 139.647 | 62.084 | 22.918 | 31.358 | 286.076 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 12 Hoofdwegennet
-
1. Dit betreft de verwerking van een Beter Benutten opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Het gaat om de A13 Rijswijk-Ypenburg: verlengen opstelstrook.
-
2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
-
3. Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
-
– De jaarlijkse bijdrage van het Directoraat Generaal Bereikbaarheid (DGB) aan RWS in de financiering van de Verkeersonderneming voor de periode 2012–2015;
-
– Een overboeking voor de juiste toedeling van de index 2012 aan overige maatregelen (van 12.02 naar 12.03);
-
– Per 1 juli 2012 is de geluidwetgeving voor rijkswegen gewijzigd en opgenomen in de Wet milieubeheer («SWUNG»). Als gevolg van deze wetswijziging moeten aanvullende beheer- en onderhoudskosten worden gemaakt om te kunnen blijven voldoen aan de vastgestelde geluidsproductieplafonds. Voor de periode 2017– 2028 zullen de bedragen nog nader worden «gehard».
-
-
4. In 2009 is heeft het ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten). De voorwaarden waaronder de betaling aan RWS plaatsvindt blijven onveranderd.
-
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
-
– De extra bijdrage voor de Rotterdamse baan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft–Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
-
– Op artikelonderdeel 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;
-
– Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amersfoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;
-
– In het kader van een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht;
-
– Een overboeking uit artikel 13 Planuitwerking naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;
-
– Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen-Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.
-
-
6. Tussen de Begroting van hoofdstuk XII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
-
– Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de Begroting van hoofdstuk XII;
-
– Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van hoofdstuk XII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln) teruggeboekt naar artikel 12 in het infrastructuurfonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten;
-
– Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar);
-
– Een overboeking naar het ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln) en een overboeking vanuit de Begroting van hoofdstuk XII (€ 0,9 mln) in dit kader.
-
-
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
-
18. Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen–Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.
-
19. MJPO: Het programma loopt af na 2018. Het resterende budget is overgeheveld naar de investeringsruimte van wegen (12.07).
-
20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
-
21. Dit betreft een aanpassing van kasritme van de regionale bijdragen aan de projecten A12/A15 Ressen–Oudbroeken en N35 Zwolle–Wijthmen.
-
22. Dit betreft een mutatie op basis van een actualisatie door RWS en beleid, rekening houdend met nieuwe planningsinformatie van RWS.
-
23. Dit betreft de administratieve verwerking van de wijzigingen in de budgetten van A4 Delft Schiedam en A10 2e Coentunnel.
-
24. Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.
-
25. Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12.
-
26. Bij A2 Holendrecht–Oudenrijn (Leidsche Rijn Tunnel) is in 1e suppletoire begroting 2013 € 56 mln toegevoegd aan het budget. Omdat slechts een beperkt deel nodig bleek, wordt bij deze begroting € 37 mln afgeboekt. Binnen de ZSM projecten is sprake van een meevaller (€ 32,3 mln).
| Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.324.516 | 1.236.385 | 1.236.800 | 1.111.748 | 1.210.582 | 1.221.869 | 1.130.098 | 1.284.238 | 1.167.164 | 1.166.485 | 1.166.549 | 1.185.095 | 1.120.779 | 1.175.779 | 1.175.779 | 1.175.779 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 4.611 | 13.850 | – 11.348 | 24.486 | 20.717 | 84.117 | 3.611 | – 7.251 | 9.125 | 5.322 | – 6.978 | 29.251 | 86.246 | 41.896 | 43.085 | 2.344 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.319.905 | 1.250.235 | 1.225.452 | 1.136.234 | 1.231.299 | 1.305.986 | 1.133.709 | 1.276.987 | 1.176.289 | 1.171.807 | 1.159.571 | 1.214.346 | 1.207.025 | 1.217.675 | 1.218.864 | 1.178.123 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 294.906 | 20.524 | 20.531 | 18.455 | 20.096 | 20.283 | 18.760 | 21.318 | 19.375 | 19.364 | 19.365 | 19.673 | 18.605 | 19.519 | 19.519 | 19.519 | 2 | |
| Loonbijstelling 2013 | Intens./extens. | 11.626 | 927 | 768 | 762 | 608 | 740 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 14 |
| Desaldering spoorwegen | desaldering | – 76.148 | – 8.651 | – 7.499 | – 7.499 | – 7.499 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | – 7.500 | 16 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | – 7.724 | 13.793 | 13.794 | 11.564 | 13.336 | 13.494 | 11.971 | 14.529 | 12.586 | 12.575 | 20.076 | 20.384 | 19.316 | 20.230 | 20.230 | 20.230 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. | 1.312.181 | 1.264.028 | 1.239.246 | 1.147.798 | 1.244.635 | 1.319.480 | 1.145.680 | 1.291.516 | 1.188.875 | 1.184.382 | 1.179.647 | 1.234.730 | 1.226.341 | 1.237.905 | 1.239.094 | 1.198.353 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 706.311 | 986.382 | 1.181.055 | 1.172.551 | 1.181.262 | 1.103.173 | 820.467 | 566.848 | 417.524 | 172.254 | 277.088 | 283.293 | 138.877 | 116.739 | 114.339 | 127.934 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 152.876 | – 3.981 | – 46.463 | – 82.113 | – 116.641 | – 145.816 | 2.935 | 20.601 | – 22.614 | 125.638 | 220.841 | 188.542 | 323.288 | 392.716 | 348.322 | 279.318 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 859.187 | 982.401 | 1.134.592 | 1.090.438 | 1.064.621 | 957.357 | 823.402 | 587.449 | 394.910 | 297.892 | 497.929 | 471.835 | 462.165 | 509.455 | 462.661 | 407.252 | |||
| Overboeking binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | – 12.084 | – 37.084 | 7.000 | 18.000 | 5 | |||||||||||||
| Overboeking binnen artikel 13 | neutraal | – 66.404 | 6.322 | 5.000 | 15.821 | 70.000 | 62.000 | 240 | 651 | –226.438 | 8 | ||||||||
| Overboeking HXII – IF artikel 13 | Intens./extens. | – 11.400 | – 2.500 | – 2.900 | – 6.000 | 9 | |||||||||||||
| Desaldering spoorwegen | desaldering | 62.712 | 54.094 | 612 | 306 | 800 | 800 | 1.070 | 1.070 | 2.140 | 1.820 | 16 | |||||||
| Overboeking binnen artikel 13 | neutraal | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | – 1 | 1 | 1 | 7.865 | 1.741 | – 253 | 92 | –9.444 | 17 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 20.832 | – 2.287 | 6.306 | 33.824 | 70.799 | 62.800 | 1.071 | 1.310 | 2.792 | 1.820 | 0 | 7.865 | 1.741 | – 253 | 92 | –235.882 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 880.019 | 980.114 | 1.140.898 | 1.124.262 | 1.135.420 | 1.020.157 | 824.473 | 588.759 | 397.702 | 299.712 | 497.929 | 479.700 | 463.906 | 509.202 | 462.753 | 171.370 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 148.776 | 148.040 | 148.099 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 150.047 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 8.583 | – 2.452 | 15.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 140.193 | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , | ||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS | 140.193 | 145.588 | 163.596 | 148.580 | 148.790 | 149.422 | 152.578 | 161.354 | 162.228 | 163.666 | 164.985 | 166.604 | 167.547 | 168.015 | 166.165 | 152.496 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 30.247 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | – 1.553 | –1.553 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. | 48.397 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | 16.597 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 23 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 80.000 | 62.000 | 25.000 | 25.241 | 52.655 | 50.500 | 52.000 | 126.552 | 98.528 | 69.035 | 141.127 | 323.515 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 23 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 80.000 | 62.000 | 25.000 | 25.241 | 52.655 | 50.500 | 52.000 | 126.552 | 98.528 | 69.035 | 141.127 | 323.515 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | – 294.906 | 0 | – 20.524 | – 20.531 | – 18.455 | – 20.096 | – 20.283 | – 18.760 | – 21.318 | – 19.375 | – 19.364 | – 19.365 | – 19.673 | – 18.605 | – 19.519 | – 19.519 | –19.519 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 13 | neutraal | 66.408 | – 6.320 | – 4.998 | – 15.821 | – 70.000 | – 62.000 | – 240 | – 651 | 226.438 | 8 | ||||||||
| Desaldering spoorwegen | desaldering | 92.266 | 6.299 | 2.137 | 5.983 | 5.983 | 5.568 | 5.894 | 5.847 | 6.063 | 5.203 | 5.637 | 7.567 | 7.585 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 16 |
| Overboeking binnen artikel 13 | neutraal | – 6 | – 2 | – 1 | 2 | – 3 | 1 | – 1 | – 1 | – 7.865 | – 1.741 | 253 | – 92 | 9.444 | 17 | ||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | – 23 | – 18.388 | – 19.544 | – 28.296 | – 84.527 | – 76.389 | – 12.914 | – 15.495 | – 14.824 | – 13.727 | – 11.798 | – 19.953 | – 14.721 | – 13.641 | – 13.986 | 221.988 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | – 8.388 | 456 | 11.704 | – 4.527 | – 14.389 | 12.086 | 9.746 | 37.831 | 36.773 | 40.202 | 106.599 | 83.807 | 55.394 | 127.141 | 545.503 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Spoorwegen | 2.197.753 | 2.388.957 | 2.584.104 | 2.451.029 | 2.558.784 | 2.492.614 | 2.121.293 | 2.030.590 | 1.765.066 | 1.520.555 | 1.626.772 | 1.653.142 | 1.445.353 | 1.478.683 | 1.474.433 | 1.471.910 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Spoorwegen | 2.367.705 | 2.404.821 | 2.560.237 | 2.431.849 | 2.541.307 | 2.491.362 | 2.151.286 | 2.067.628 | 1.802.679 | 1.700.462 | 1.891.082 | 1.995.934 | 1.951.862 | 1.980.777 | 2.005.414 | 2.077.982 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Spoorwegen | 2.380.790 | 2.397.939 | 2.560.793 | 2.448.941 | 2.540.915 | 2.491.267 | 2.151.414 | 2.067.972 | 1.803.233 | 1.701.130 | 1.899.360 | 2.004.230 | 1.958.198 | 1.987.113 | 2.011.750 | 2.084.318 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 60.000 | 59.999 | 237.999 | 181.999 | 194.208 | 195.315 | 199.492 | 203.541 | 207.468 | 209.601 | 211.665 | 211.988 | 175.300 | 175.300 | 175.300 | 175.300 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 112.581 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 172.581 | 69.999 | 237.999 | 181.999 | 194.208 | 195.315 | 199.492 | 203.541 | 207.468 | 209.601 | 211.665 | 211.988 | 175.300 | 175.300 | 175.300 | 175.300 | |||
| Desaldering spoorwegen | desaldering | 78.830 | 51.742 | – 4.750 | – 1.210 | – 1.516 | – 1.132 | – 806 | – 583 | – 367 | – 157 | – 43 | 7.567 | 7.585 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 16 |
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 51.742 | – 4.750 | – 1.210 | – 1.516 | – 1.132 | – 806 | – 583 | – 367 | – 157 | – 43 | 7.567 | 7.585 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. | 224.323 | 65.249 | 236.789 | 180.483 | 193.076 | 194.509 | 198.909 | 203.174 | 207.311 | 209.558 | 219.232 | 219.573 | 180.925 | 180.925 | 180.925 | 180.925 |
Artikel 13 Spoorwegen
-
2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
-
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
-
– Vanwege de verkenning seinoptimalisatie Amsersvoort (als maatregel uit het regiopakket) wordt circa € 0,1 mln overgeboekt vanuit artikel 12 (Beter Benutten) naar artikel 13 Spoorwegen;
-
– Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);
-
– Voor de realisatie op het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de AP (Aanvullende Post) gelden voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;
-
– Een overboeking uit artikel 13 PUV naar artikel 12 voor realisatiekosten die worden voorzien bij het project Zuidas;
-
– Afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000,- vanuit OV SAAL naar RRAAM.
-
-
8. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen binnen artikel 13 Spoorwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen;
-
– In het BO MIRT najaar 2012 is geconstateerd dat de Calandbrug in de Betuweroute/Havenspoorlijn zonder levensverlengende maatregelen rond 2020 aan het einde van haar levensduur is. Op 3 april 2013 hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de Staat een overeenkomst ondertekend waarbij de Staat toezegt in mei een startbeslissing te nemen inzake een verkenning problematiek Calandspoorbrug. In deze overeenkomst heeft IenM zich gebonden aan grootschalige renovatie van de Calandspoorbrug voor 2019 ad € 157 mln;
-
– De verwerking van de scope-uitbreiding PHS: dak 7e perron;
-
– De verwerking van de wijzigingsbeschikking 2013 met betrekking tot gereedgekomen lijnen/halte van lopende projecten;
-
– Een kasschuif tussen de artikelonderdelen 13.03 en 13.08 om de Investeringsruimte in 2013 naar latere jaren te plaatsen. Dit jaar worden daaruit geen uitgaven meer voorzien.
-
-
9. Uit dit artikelonderdeel worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht voor:
-
– Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln);
-
– De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln).
-
-
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
-
16. Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
-
– De verwerking van de Boete NS (€ 2,8 mln);
-
– De reisinformatie is door ProRail overgedragen aan de NS. De reisinformatie wordt verankerd in de Vervoerconcessie en structureel verrekend met de concessievergoeding (€ 7,5 mln per jaar);
-
– Indexering concessievergoeding naar prijspeil 2013 (circa € 6 mln per jaar) naar het huidige prijspeilniveau;
-
– Een bijdrage van de provincie Gelderland aan het project Quick scan Decentraal Spoor Gelderland ad € 1,5 mln voor het project «Vrijleggen treindienst Zutphen–Winterswijk te Zutphen».
-
-
17. Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele inzichten in de programmering.
| Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 60.771 | 104.830 | 99.343 | 44.156 | 235.601 | 218.604 | 116.825 | 39.129 | 143.539 | 143.500 | 143.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 539 | –17.794 | –26.055 | 102.501 | –24.429 | –15.385 | –10.461 | –9.280 | –10.035 | 22.299 | 41.611 | 59.568 | 97.027 | 96.017 | 99.443 | 132.427 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 61.310 | 87.036 | 73.288 | 146.657 | 211.172 | 203.219 | 106.364 | 29.849 | 133.504 | 165.799 | 185.117 | 59.568 | 97.027 | 96.017 | 99.443 | 132.427 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | – 854 | – 1 | – 531 | – 74 | – 67 | – 45 | – 45 | – 70 | – 21 | 2 | ||||||||
| Overboeking binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | – 3.733 | 25.000 | – 2.439 | – 8.294 | – 18.000 | 63.500 | – 63.500 | 5 | ||||||||||
| Overboeking HXII – IF artikel 14 | Intens./extens. | – 7.262 | – 2.500 | – 4.762 | 11 | ||||||||||||||
| Leenconstructie wegen–reg/lok. | Intens./extens. | 0 | 5.686 | 173.268 | 32.753 | – 24.581 | – 63.858 | – 49.203 | – 52.828 | – 21.237 | 24 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 24.999 | – 5.470 | – 8.368 | – 22.829 | 63.455 | – 45 | 5.616 | 173.247 | – 30.747 | – 24.581 | – 63.858 | – 49.203 | – 52.828 | – 21.237 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 86.309 | 81.566 | 64.920 | 123.828 | 274.627 | 203.174 | 111.980 | 203.096 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 30.257 | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 3.654 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 26.603 | 12.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. | 26.603 | 12.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 44.955 | 144.149 | 54.009 | 212.450 | 163.286 | 136.631 | 116.631 | 39.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 1.370 | 2.731 | 1.023 | 4.025 | 3.093 | 2.588 | 2.210 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 43.585 | 146.880 | 55.032 | 216.475 | 166.379 | 139.219 | 118.841 | 40.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 854 | 1 | 531 | 74 | 67 | 45 | 45 | 70 | 21 | 2 | ||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 1 | 531 | 74 | 67 | 45 | 45 | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 43.586 | 147.411 | 55.106 | 216.542 | 166.424 | 139.264 | 118.911 | 40.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Reg./Lok.infra. | 135.983 | 261.729 | 153.352 | 256.606 | 398.887 | 355.235 | 233.456 | 78.822 | 143.539 | 143.500 | 143.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Reg./Lok.infra. | 131.498 | 246.908 | 128.320 | 363.132 | 377.551 | 342.438 | 225.205 | 70.294 | 133.504 | 165.799 | 185.117 | 59.568 | 97.027 | 96.017 | 99.443 | 132.427 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Reg./Lok.infra. | 156.498 | 241.969 | 120.026 | 340.370 | 441.051 | 342.438 | 230.891 | 243.562 | 102.757 | 141.218 | 121.259 | 10.365 | 44.199 | 74.780 | 99.443 | 132.427 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
-
2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
-
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
-
– De extra bijdrage voor de Rotterdamsebaan voor regionale/lokale infrastructuur (artikel 14) wordt via een kasschuif met het project A4 Delft–Schiedam op artikel 12 (uit het aanbestedingvoordeel) naar voren gehaald. De extra bijdrage wordt gedekt binnen het programmabudget op Regionale/lokale infrastructuur;
-
– Voor de realisatie van het project Utrecht Uithof heeft de regio Utrecht al een aanzienlijk bedrag voorgefinancierd. IenM heeft eerder richting regio Utrecht aangegeven niet eerder dan in 2016 middelen beschikbaar te hebben om deze uitgaven te compenseren maar wel te zullen bezien of er mogelijkheden zijn om eerder tot betaling over te gaan. Die zijn er thans op artikel 13 Spoorwegen waar de middelen uit het Begrotingsakkoord (Aanvullende Post OV) voor 2013 dit jaar nog niet tot betalingen leiden;
-
– Door een teruggave van middelen voor Anders Betalen voor Mobiliteit projecten (ABvM) wordt een overboeking tussen de artikelen 14 en 12 in het fonds aangebracht.
-
-
11. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.
-
24. Met deze schuif worden de kasreeksen voor de wegenprojecten Rotterdamsebaan en Verkeersruit Eindhoven (NOC) op begrotingsartikel 14 aangesloten bij de actuele planning.
| Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 12.770 | 13.336 | 11.803 | 12.652 | 12.651 | 12.651 | 12.651 | 12.651 | 12.651 | 12.651 | 12.651 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | 12.672 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 728 | 257 | 260 | 256 | 257 | 257 | 257 | 257 | 268 | 268 | 268 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.498 | 13.593 | 12.063 | 12.908 | 12.908 | 12.908 | 12.908 | 12.908 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | 12.919 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 3.432 | 224 | 226 | 200 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 2 |
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 224 | 226 | 200 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. | 13.722 | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 298.884 | 284.762 | 260.627 | 275.898 | 190.100 | 217.125 | 173.580 | 215.854 | 218.056 | 253.356 | 277.795 | 271.826 | 271.826 | 274.326 | 277.011 | 266.085 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 4.028 | 72.772 | 108.264 | 42.457 | 63.207 | – 2.034 | 39.272 | 5.164 | 20.614 | – 9.971 | – 34.653 | – 8.684 | – 37.684 | – 40.184 | – 44.774 | – 39.555 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 302.912 | 357.534 | 368.891 | 318.355 | 253.307 | 215.091 | 212.852 | 221.018 | 238.670 | 243.385 | 243.142 | 263.142 | 234.142 | 234.142 | 232.237 | 226.530 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 68.659 | 5.025 | 5.931 | 6.121 | 5.862 | 3.622 | 3.568 | 3.532 | 3.667 | 3.948 | 3.971 | 4.013 | 4.002 | 3.943 | 3.928 | 3.727 | 3.799 | 2 |
| Baltic Ace | Intens./extens. | 77.000 | 39.000 | 38.000 | 26 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 5.025 | 44.931 | 44.121 | 5.862 | 3.622 | 3.568 | 3.532 | 3.667 | 3.948 | 3.971 | 4.013 | 4.002 | 3.943 | 3.928 | 3.727 | 3.799 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. | 307.937 | 402.465 | 413.012 | 324.217 | 256.929 | 218.659 | 216.384 | 224.685 | 242.618 | 247.356 | 247.155 | 267.144 | 238.085 | 238.070 | 235.964 | 230.329 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 284.743 | 339.668 | 289.951 | 218.654 | 242.753 | 197.684 | 224.570 | 61.754 | 229.774 | 159.343 | 126.548 | 85.074 | 198.074 | 238.074 | 253.568 | 10.142 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 46.467 | – 53.656 | – 120.411 | – 36.055 | – 65.648 | – 6.458 | – 41.166 | – 5.757 | – 24.647 | 37.042 | 80.216 | 5.623 | 97.313 | 119.109 | 39.070 | 36.276 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 331.210 | 286.012 | 169.540 | 182.599 | 177.105 | 191.226 | 183.404 | 55.997 | 205.127 | 196.385 | 206.764 | 90.697 | 295.387 | 357.183 | 292.638 | 46.418 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 32.742 | 5.142 | 4.525 | 2.670 | 2.218 | 1.586 | 820 | 1.152 | 472 | 3.846 | 88 | 88 | 88 | 3.131 | 3.131 | 3.697 | 88 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 15 | neutraal | 23.345 | 24.000 | – 655 | 12 | ||||||||||||||
| Overboeking HXII – IF artikel 15 | Intens./extens. | – 5.000 | – 5.000 | 15 | |||||||||||||||
| Baltic Ace | Intens./extens. | 0 | – 39.000 | – 38.000 | 77.000 | 26 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 142 | – 34.475 | – 35.330 | 2.218 | 1.586 | 820 | 1.152 | 472 | 80.846 | 88 | 88 | 88 | 3.131 | 3.131 | 27.697 | – 567 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 331.352 | 251.537 | 134.210 | 184.817 | 178.691 | 192.046 | 184.556 | 56.469 | 285.973 | 196.473 | 206.852 | 90.785 | 298.518 | 360.314 | 320.335 | 45.851 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 247.723 | 234.036 | 224.847 | 222.822 | 220.998 | 219.440 | 219.284 | 219.240 | 221.402 | 221.402 | 221.402 | 221.777 | 221.777 | 221.777 | 221.777 | 221.777 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 3.929 | 1.994 | 1.937 | 1.923 | 1.912 | 1.901 | 1.900 | 1.899 | 1.995 | 2.237 | 2.370 | 2.493 | 2.751 | 2.744 | 2.768 | 1.960 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 251.652 | 236.030 | 226.784 | 224.745 | 222.910 | 221.341 | 221.184 | 221.139 | 223.397 | 223.639 | 223.772 | 224.270 | 224.528 | 224.521 | 224.545 | 223.737 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 3.530 | 215 | 229 | 217 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2 |
| Loonbijstelling 2013 | Intens./extens. | 3.594 | 252 | 236 | 227 | 225 | 223 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 14 |
| Overboeking HXII – IF artikel 15 | Intens./extens. | 5.457 | 3.238 | 2.298 | – 37 | – 42 | 15 | ||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 3.705 | 2.763 | 407 | 401 | 441 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN | 255.357 | 238.793 | 227.191 | 225.146 | 223.351 | 221.780 | 221.623 | 221.578 | 223.836 | 224.078 | 224.211 | 224.716 | 224.974 | 224.967 | 224.991 | 224.183 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 39.018 | 18.755 | 100.082 | 137.186 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.839 | 39.018 | 18.755 | 100.082 | 137.186 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | – 113.752 | – 11.848 | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | – 4.734 | – 7.718 | – 7.703 | – 8.017 | – 4.584 | 2 |
| Overboeking binnen artikel 15 | neutraal | – 23.345 | – 24.000 | 655 | 12 | ||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | – 11.848 | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | – 4.735 | – 4.734 | – 7.718 | – 7.703 | – 32.017 | – 3.929 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN | – 11.848 | – 11.451 | – 9.724 | – 8.784 | – 5.888 | – 5.062 | – 5.297 | – 4.853 | – 8.611 | – 4.743 | -4.735 | 61.105 | 31.300 | 11.052 | 68.065 | 133.257 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HVWN | 844.120 | 871.802 | 787.228 | 730.026 | 666.502 | 646.900 | 630.085 | 509.499 | 681.883 | 646.752 | 638.396 | 591.349 | 704.349 | 746.849 | 765.028 | 510.676 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 HVWN | 899.272 | 893.169 | 777.278 | 738.607 | 666.230 | 640.566 | 630.348 | 511.062 | 680.113 | 676.328 | 686.597 | 656.867 | 805.994 | 847.520 | 862.421 | 646.790 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 HVWN | 896.520 | 895.163 | 776.952 | 738.518 | 666.205 | 640.545 | 630.388 | 511.001 | 756.949 | 676.297 | 686.616 | 656.883 | 806.010 | 847.536 | 862.488 | 646.753 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 30.036 | 22.155 | 4.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 9.174 | 9.958 | 2.232 | 7.530 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 39.210 | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN | 39.210 | 32.113 | 6.676 | 7.530 | 14.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
-
2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
-
12. Dit betreft de volgende verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen:
-
– Risicoreservering BTW Zeetoegang IJmond: In het recente verleden konden regionale partijen bij cofinanciering ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten in sommige gevallen BTW-vrijstelling via Financiën krijgen. Indien dit niet doorgaat bedraagt het rijksdeel in dit risico € 24 mln;
-
– Enkele relatief kleine bijstellingen/afrondingen.
-
-
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
-
15. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Via de begroting van HXII wordt daarom in totaal € 5 mln overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.
Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln) naar de begroting van HXII overgeboekt.
-
26. Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.
| Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 4.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | – 4.519 | – 4.519 | 5 | |||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | – 4.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.699 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 4.846 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 9.545 | 6.114 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 9.545 | 6.114 | 6.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 12.060 | 11.742 | 159 | 159 | 5 | |||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 11.742 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL | 20.036 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR | 49.458 | 17.407 | 5.139 | 3.953 | 3.019 | 2.573 | 1.936 | 1.846 | 11.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 21.666 | 352 | 12.103 | 12.079 | 12.060 | 51 | 39 | 37 | 386 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR | 27.792 | 17.759 | 17.242 | 16.032 | 15.079 | 2.624 | 1.975 | 1.883 | 11.904 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 2.117 | 1.006 | 336 | 320 | 72 | 47 | 41 | 31 | 31 | 233 | 2 | |||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 1.006 | 336 | 320 | 72 | 47 | 41 | 31 | 31 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR | 28.798 | 18.095 | 17.562 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Mega VenV | 54.157 | 23.407 | 11.139 | 3.953 | 3.019 | 2.573 | 1.936 | 1.846 | 11.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Mega VenV | 50.435 | 23.873 | 23.356 | 16.032 | 15.079 | 2.624 | 1.975 | 1.883 | 11.904 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Mega VenV | 58.664 | 24.368 | 23.835 | 16.104 | 15.126 | 2.665 | 2.006 | 1.914 | 12.137 | 61 | 78 | 68 | 100 | 99 | 102 | 2 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
-
2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
-
5. Deze mutatie betreft onderstaande verschuivingen over de diverse aanlegartikelen van het Infrastructuurfonds:
-
– Op artikelonderdeel 17.01 Westerscheldetunnel wordt voor de jaren 2013/2014 nog circa € 0,3 mln aan claims voor nadeelcompensatie verwacht. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Na 2014 worden geen claims meer verwacht. Het restant kan daarom worden overgeheveld naar de investeringsruimte op 12.07;
-
– Een overboeking vanuit artikel 13 (Afdekking risico's spoorprogramma's) naar artikel 17 voor de financiering van de pilot geluidsmaatregelen Lansingerland. Dit in lijn met de voortgangsinformatie die eerder aan de Tweede Kamer is gezonden (Voortgangsrapportage 31 HSL);
-
– Een budgetoverheveling vanuit artikel 12 (project A4 Burgerveen–Leiden) naar artikel 17 HSL voor het schadeschap A4-HSL.
-
| Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten | 0 | 0 | 50.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 3.196 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 882 | 3.965 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 2.314 | 5.965 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. | 2.314 | 5.965 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overboeking binnen Infrastructuurfonds | Intens./extens. | 495 | 495 | 5 | |||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 1.013 | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 1.013 | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid | 1.013 | 2.526 | 2.000 | 2.009 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 264 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. | 264 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 270.376 | 252.459 | 244.487 | 237.001 | 238.024 | 237.355 | 232.502 | 232.380 | 232.766 | 232.766 | 232.766 | 233.794 | 233.794 | 233.794 | 233.794 | 233.794 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 396 | – 719 | – 760 | – 19.104 | – 38.492 | – 53.625 | – 53.656 | – 53.658 | – 53.403 | – 52.747 | – 52.386 | – 52.051 | – 51.352 | – 51.371 | – 51.307 | – 53.498 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 270.772 | 251.740 | 243.727 | 217.897 | 199.532 | 183.730 | 178.846 | 178.722 | 179.363 | 180.019 | 180.380 | 181.743 | 182.442 | 182.423 | 182.487 | 180.296 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 13.081 | 947 | 815 | 782 | 797 | 804 | 803 | 804 | 803 | 805 | 805 | 805 | 822 | 822 | 822 | 822 | 823 | 2 |
| Netwerkoverstijgende kosten | Intens./extens. | 105.607 | 9.482 | 8.796 | 7.345 | 16.065 | 14.415 | 6.011 | 8.701 | 8.707 | 8.763 | 8.661 | 8.661 | 4 | |||||
| Overboeking HXII – IF artikel 18 | Intens./extens. | 7.659 | 1.374 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 10 |
| Loonbijstelling 2013 | Intens./extens. | 3.316 | 232 | 219 | 213 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 14 |
| Overboeking HXII – IF artikel 18 | Intens./extens. | – 535.500 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | 27 | |
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 12.035 | – 25.241 | – 26.731 | – 18.005 | – 19.648 | – 28.053 | – 25.677 | – 25.672 | – 25.614 | – 25.716 | – 25.716 | – 34.360 | – 34.360 | – 34.360 | – 34.360 | – 34.359 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten | 282.807 | 226.499 | 216.996 | 199.892 | 179.884 | 155.677 | 153.169 | 153.050 | 153.749 | 154.303 | 154.664 | 147.383 | 148.082 | 148.063 | 148.127 | 145.937 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.418 | 33.376 | 150.161 | 173.203 | 144.987 | 579.234 | 842.725 | 1.087.730 | 1.598.826 | 1.585.044 | 1.631.799 | 1.893.035 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 11.693 | – 25.311 | – 113.878 | – 131.353 | – 133.994 | – 579.234 | – 842.725 | – 1.087.731 | – 1.598.827 | – 1.585.044 | – 1.631.799 | – 1.893.036 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 8.065 | 36.283 | 41.850 | 10.993 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Overbioeking HXII – IF KRW | Intens./extens. | – 100.917 | – 3.725 | – 8.065 | – 36.283 | – 41.850 | – 10.994 | 13 | |||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 3.725 | – 8.065 | – 36.283 | – 41.850 | – 10.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | – 1 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.593 | 494.593 | 494.593 | 494.593 | 494.593 | 494.593 | 494.593 | 494.593 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | 9.371 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.964 | 503.964 | 503.964 | 503.964 | 503.964 | 503.964 | 503.964 | 503.964 | |||
| DBFM A1/A6 SAA | Intens./extens. | – 67.140 | – 12.990 | – 12.990 | – 6.860 | – 6.860 | – 6.860 | – 6.860 | – 6.860 | – 6.860 | 20 | ||||||||
| Areaalgroei (artikel 12) | Intens./extens. | – 386.534 | – 58.245 | – 58.245 | – 58.245 | – 58.245 | – 58.245 | – 31.770 | – 31.770 | – 31.770 | 25 | ||||||||
| Baltic Ace | Intens./extens. | – 77.000 | – 77.000 | 26 | |||||||||||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 148.235 | – 71.235 | – 65.105 | – 65.105 | – 65.105 | – 38.630 | – 38.630 | – 38.630 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.729 | 432.729 | 438.859 | 438.859 | 438.859 | 465.334 | 465.334 | 465.334 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.083 | 18.083 | 30.462 | 30.462 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.083 | 18.083 | 30.462 | 30.462 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | |||
| Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO. | Desaldering | 69.862 | 649 | 649 | 1.093 | 1.093 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 28 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | 1.093 | 1.093 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv. | 273.614 | 254.501 | 247.529 | 237.043 | 253.484 | 270.773 | 400.788 | 423.708 | 902.808 | 1.337.055 | 1.610.467 | 1.856.500 | 2.367.596 | 2.353.814 | 2.400.569 | 2.661.805 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv. | 276.738 | 260.273 | 298.826 | 344.948 | 330.299 | 192.837 | 234.254 | 239.595 | 724.782 | 714.445 | 724.727 | 726.089 | 726.788 | 726.770 | 726.834 | 724.642 | |||
| Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv. | 289.268 | 235.032 | 272.095 | 326.943 | 306.926 | 156.719 | 172.943 | 172.722 | 541.032 | 618.587 | 644.969 | 637.687 | 638.386 | 664.843 | 664.907 | 662.716 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.083 | 18.083 | 30.462 | 30.462 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.083 | 18.083 | 30.462 | 30.462 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | |||
| Aanpassing tolreeksen naar prijspeil 2013 en verhoging NWO. | Desaldering | 69.862 | 649 | 649 | 1.093 | 1.093 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 28 | ||||||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 649 | 1.093 | 1.093 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | |||
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | 147.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 147.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties Miljoenennota 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | 147.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013 Overige uitg.en ontv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.083 | 18.083 | 30.462 | 30.462 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 Overige uitg.en ontv. | 147.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.083 | 18.083 | 30.462 | 30.462 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | 40.383 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014 Overige uitg.en ontv. | 147.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.732 | 18.732 | 31.555 | 31.555 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 | 51.446 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
-
2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
-
4. In 2009 is heeft het ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van RWS op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. Voorgesteld wordt om de afbetalingsreeks op te nemen in artikel 18.08.02 (Overige netwerkoverstijgende kosten).
-
5. Deze mutatie houdt verband met een afrekening Hollandse Brug OV SAAL-RRAAM: Met betrekking tot de Hollandse brug variant in relatie tot OV SAAL MT is afgesproken dat van het geraamde budget ad circa € 1,8 mln OV SAAL 2/3 voor haar rekening neemt (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 13) en RRAAM 1/3 (Infrastructuurfonds begrotingsartikel 18). De totale realisatie bedraagt uiteindelijk € 1,7 mln. Volgens de verdeelsleutel vindt een budgettaire compensatie plaats van afgerond € 495.000 vanuit OV SAAL naar RRAAM.
-
10. Tussen de begroting van HXII en dit artikel worden de volgende overboekingen aangebracht:
-
– De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln);
-
– Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln);
-
– Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln);
-
– Een overboeking van € 0,1 mln voor depotruimte Nationaal Archief;
-
– Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln);
-
– De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln structureel);
-
– Overboeking van ministerie van EZ voor aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln);
-
– Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln);
-
– Een bijdrage van RWS van in totaal bijna 0,3 mln per jaar (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016.
-
-
13. De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.
-
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
-
20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
-
25. Dit betreft het treffen van een reservering voor consequenties areaalgroei op beheer en onderhoud wegen onder planuitwerking vanuit de Investeringsruimte wegen en vanuit de bestaande reservering op artikel 18.12. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar «Bijlage 5 Beheer en Onderhoud».
-
26. Op 5 december 2012 is de Baltic Ace na een aanvaring met de Corvus J gezonken in de vaarroute naar Rotterdam, 65 km ten westen van Goeree. Het scheepswrak bedreigt het mariene milieu en een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Op dit gedeelte van de Noordzee is dit een verantwoordelijkheid van IenM/RWS. Dekking van de bergingskosten komt uit Vervanging en Renovaties in 2021.
-
27. De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.
-
28. De tolreeksen zijn geïndexeerd naar prijspeil 2013. Daarnaast is de tolopgave van de NWO verhoogd naar € 300 mln. De gehanteerde IBOI cijfers zijn 1,895% voor 2012 en 1,659% voor 2013.
| Categorie | Totaal mutatie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 | 5.879.349 | 6.608.356 | 5.640.937 | 5.877.752 | 6.039.905 | 5.806.026 | 6.037.906 | 6.105.183 | 5.467.346 | 5.715.923 | 5.716.664 | 5.617.274 | 5.599.948 | 5.602.233 | 5.602.201 | 5.596.070 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2013 | – 67.129 | – 86.717 | – 105.200 | – 110.432 | – 142.130 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | – 164.083 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 19.09 | 5.812.220 | 6.521.639 | 5.535.737 | 5.767.320 | 5.897.775 | 5.641.943 | 5.873.823 | 5.941.100 | 5.303.263 | 5.551.840 | 5.552.581 | 5.453.191 | 5.435.865 | 5.438.150 | 5.438.118 | 5.431.987 | |||
| Indexering 2013 | Intens./extens. | 2.616 | 189 | 163 | 156 | 159 | 161 | 161 | 322 | 0 | 322 | 0 | 161 | 165 | 165 | 164 | 328 | 2 | |
| Overboeking HXII – IF artikel 12 | Intens./extens. | – 13.325 | – 3.470 | – 174 | – 374 | – 3.443 | – 5.512 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | – 32 | 6 |
| Overboeking HXII – IF artikel 13 | Intens./extens. | – 11.400 | – 2.500 | – 2.900 | – 6.000 | 9 | |||||||||||||
| Overboeking HXII – IF artikel 18 | Intens./extens. | 10.659 | 1.374 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 10 |
| Overboeking HXII – IF artikel 14 | Intens./extens. | – 7.262 | – 2.500 | – 4.762 | 11 | ||||||||||||||
| Overbioeking HXII – IF KRW | Intens./extens. | – 100.917 | – 3.725 | – 8.065 | – 36.283 | – 41.850 | – 10.994 | 13 | |||||||||||
| Loonbijstelling 2013 | Intens./extens. | 24.142 | 1.804 | 1.591 | 1.555 | 1.387 | 1.514 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 14 |
| Overboeking HXII – IF artikel 15 | Intens./extens. | 457 | – 1.762 | 2.298 | – 37 | – 42 | 15 | ||||||||||||
| DBFM N33 Assen–Zuidbroek | Intens./extens. | 8.161 | – 60.156 | – 75.946 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.292 | 10.292 | 10.292 | 10.292 | 10.292 | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 18 |
| DBFM A1/A6 SAA | Intens./extens. | – 88.303 | – 12.787 | – 45.746 | – 170.058 | – 436.003 | 127.051 | 46.847 | 40.717 | 40.717 | 39.987 | 39.987 | 40.174 | 40.174 | 40.174 | 40.174 | 40.174 | 40.115 | 20 |
| Overboeking HXII – IF artikel 18 | Intens./extens. | – 535.500 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | – 35.700 | 27 | |
| Mutaties Miljoenennota 2014 | – 77.308 | – 158.085 | – 199.354 | – 467.300 | 94.893 | 15.796 | – 18.706 | – 24.578 | 5.870 | 16.542 | 16.890 | 16.894 | 16.959 | 16.958 | 17.122 | 16.735 | |||
| Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09 | 5.734.912 | 6.363.554 | 5.336.383 | 5.300.020 | 5.992.668 | 5.657.739 | 5.855.117 | 5.916.522 | 5.309.133 | 5.568.382 | 5.569.471 | 5.470.085 | 5.452.824 | 5.455.108 | 5.455.240 | 5.448.722 | |||
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 HWN | 5.879.349 | 6.608.356 | 5.640.937 | 5.877.752 | 6.039.905 | 5.806.026 | 6.037.906 | 6.105.183 | 5.467.346 | 5.715.923 | 5.716.664 | 5.617.274 | 5.599.948 | 5.602.233 | 5.602.201 | 5.596.070 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2013 | 5.812.220 | 6.521.639 | 5.535.737 | 5.767.320 | 5.897.775 | 5.641.943 | 5.873.823 | 5.941.100 | 5.303.263 | 5.551.840 | 5.552.581 | 5.453.191 | 5.435.865 | 5.438.150 | 5.438.118 | 5.431.987 | |||
| Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2014 | 5.734.912 | 6.363.554 | 5.336.383 | 5.300.020 | 5.992.668 | 5.657.739 | 5.855.117 | 5.916.522 | 5.309.133 | 5.568.382 | 5.569.471 | 5.470.085 | 5.452.824 | 5.455.108 | 5.455.240 | 5.448.722 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
-
2. IenM dekt in de ontwerpbegroting over 2014 het budgettaire probleem dat is ontstaan door het niet uitkeren van de prijsbijstelling uit de resterende Investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasritmeprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk eerder bij een eerstvolgende herijking van het Investeringsprogramma. Dit impliceert dat ex ante het risico wordt geaccepteerd dat ex post een kasoverschrijding van het Infrastructuurfonds optreedt van maximaal het minbedrag in het betreffende jaar. IenM zal er desalniettemin op sturen om binnen de aangepaste kasranden te blijven.
-
6. Tussen de begroting van HXII en artikel 12 worden de volgende overboekingen aangebracht:
-
– Subsidieregeling Euro-VI (schone motoren vrachtwagens en bussen): voor 2013 wordt een bedrag van € 5 mln overgeheveld. De uitvoering van deze regeling wordt verantwoord op artikel 20 in de begroting van HXII;
-
– Beter Benutten: vanuit artikel 12 Beter benutten vindt een overboeking plaats naar de Begroting van HXII voor programmakosten en externe inhuur door het verlengen van de projectduur (in totaal € 1,2 mln). Tevens worden vanuit de Begroting van hoofdstuk XII de in 2012 onbesteed gebleven gelden voor Beter Benutten (circa € 0,8 mln) teruggeboekt naar artikel 12 in het fonds voor het in standhouden van het projecttotaal van Beter Benutten.
-
– Bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar);
-
– Een overboeking naar het ministerie van BZK voor de elektronische publicatie van verkeersbesluiten (€ 0,1 mln) en een overboeking vanuit de Begroting van HXII (€ 0,9 mln) in dit kader.
-
-
9. Uit artikel 13 worden de volgende overboekingen naar de Begroting van hoofdstuk XII aangebracht voor:
-
– Gelden voor het onderzoek Roadmap ERTMS (€ 2,5 mln);
-
– De BDU voor de verlenging Spoorlijn van Roodeschool naar Eemshaven (€ 2,9 mln).
-
-
10. Tussen de begroting van HXII en artikel 18 worden de volgende overboekingen aangebracht:
-
– De overdracht van 3,9 fte’s van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) naar RWS (€ 0,3 mln);
-
– Een vergoeding aan RWS voor de 1 procent regeling voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt (€ 0,3 mln);
-
– Een overboeking van 0,5 fte naar RWS/PPS/DBFM (€ 0,1 mln);
-
– Een overboeking van € 0,1 mln voor depotruimte Nationaal Archief en
-
– Opdrachtverstrekking aan Deltares voor verschillende Rijkscoördinatieregelingprojecten (RCR) (€ 0,1 mln)
-
– De overdracht van het personeel belast met de ARBO-taken van SSO/HRM naar RWS (€ 0,5 mln structureel);
-
– Overboeking van het ministerie van EZ voor een aanvullende opdracht aan SPA Deltares wegens verschillende RCR projecten (€ 0,3 mln);
-
– Een overboeking van DCO naar RWS voor de campagne van A naar Beter (€ 0,1 mln);
-
– Een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar).
-
-
11. De BDU voor het jaar 2013 is in december 2012 vastgesteld. Daarin is overeenkomstig de gebruikelijke werkwijze een forfaitaire index opgenomen. Vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur wordt dekking geboden voor het niet uitkeren van de prijsindex en overgeboekt naar de begroting van HXII.
-
13. De resterende programmaruimte op dit artikel (€ 100 mln) wordt overgeboekt naar de begroting van HXII en betrokken bij het oplossen van de KRW-problemen (Kaderrichtlijn Water). Een daarvoor benodigde kasschuif wordt aangebracht via het Deltafonds.
-
14. Dit is de toevoeging aan het Infrastructuurfonds van het uitgekeerde deel van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
-
15. Via de decentralisatie-uitkering Binnenhavens ontvangt de gemeente Waalwijk € 4,6 mln. Deze gemeente kan de eventueel betaalde BTW terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. De genoemde gemeente heeft een plan ingediend waarmee het landelijke netwerk van overslagvoorzieningen voor containervervoer over water wordt versterkt. De aanvraag voldoet hiermee aan de gestelde randvoorwaardelijke criteria. Uit artikel 15 wordt via de Begroting van hoofdstuk XII daarom in totaal € 5 mln overgeboekt naar het Gemeente- en BTW Compensatiefonds.
Voorts wordt een bijdrage van RWS (uit de artikelen 12, 15 en 18) aan de opdracht PDOK aan het Kadaster en Geonovum voor de jaren 2013–2016 (bijna € 0,3 mln per jaar) alsmede een bijdrage voor Caribisch Nederland/BES voor investeringen in een Maritieme incidentenorganisatie (totaal € 6 mln) naar de begroting van HXII overgeboekt.
-
18. Bij het DBFM-contract (Design, Build, Finance & Maintain) voor het project N33 Assen-Zuidbroek heeft de «financial close» plaatsgevonden. Op verzoek van het Ministerie van Financiën wordt hier een proef uitgevoerd waarbij inflatiegerelateerde vergoedingen wordt uitbetaald. Een consequentie van deze proef is dat de mijlpaalvergoeding binnen het contract gemaximaliseerd is op 5 procent van de investeringssom.
-
20. Bij het DBFM-contract voor het project A1/A6 Schiphol Amsterdam Almere heeft de «financial close» plaatsgevonden, dit is budgettair verwerkt.
-
27. De inkomsten die in de begroting stonden voor Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden overgebracht naar IenM. Het gaat hierbij om inkomsten uit areaal waarop RWS het materieel respectievelijk feitelijk beheer uitvoert. Extra opbrengsten die IenM (RWS) realiseert bovenop dit bedrag kunnen door IenM (RWS) ingezet worden. De middelenoverboeking van RVOB naar IenM (RWS) betreft in totaal € 35,7 mln per jaar. Deze overboeking wordt zichtbaar bij de opbrengst derden in de staat van baten en lasten en is als volgt opgebouwd: € 19,5 mln structurele ontvangsten uit de pacht van «benzinestations, € 11,5 mln structurele ontvangsten uit de ingebruikgeving van RWS areaal (huur, pacht) en € 4,7 mln structurele ontvangsten uit incidentele verkoop van RWS areaal. De bijdrage van de begroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds alsmede de Overige netwerkoverstijgende kosten op het Infrastructuurfonds (artikel 18.08 «Apparaatskosten Rijkswaterstaat») worden overeenkomstig verlaagd met € 35,7 mln.
BIJLAGE 3 OVERZICHTSCONSTRUCTIE KUSTWACHT NEDERLAND NIEUWE STIJL
De Kustwacht Nederland nieuwe stijl is sinds 1 januari 2007 actief. De minister van IenM is als coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden verantwoordelijk voor het proces van totstandkoming van geïntegreerd beleid en het activiteitenplan en begroting voor de Noordzee. De minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht, wat betekent dat deze verantwoordelijk is voor het opstellen van het activiteitenplan en begroting Kustwacht NL alsmede de uitvoering daarvan met inzet van eigen en toegewezen mensen en middelen. Alle bij de Kustwacht betrokken ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden. Het integrale beleid en daarvan afgeleide activiteitenplan en begroting waarover de ministerraad beslist worden zodanig concreet dat elke minister zich daarover in het parlement kan verantwoorden en vormen in feite een integraal contract tussen de verschillende departementen en de Kustwacht NL.
De overzichtsconstructie is gebaseerd op het door het ministerie van Defensie opgestelde activiteitenplan en begroting 2013 (APB-2013) en wordt door IenM gepubliceerd in de rol van coördinerend ministerie. In de overzichtsconstructie wordt een onderscheid gemaakt in de uitgaven van de Kustwacht zelf en de uitgaven die de deelnemende departementen voor de Kustwacht verrichten.
Defensie / kustwacht (uitgaven):
Betreft het uitgavenbudget in beheer van de Kustwacht NL.
Defensie is beheerder van het Kustwachtcentrum (KWC), nagenoeg de gehele personele bezetting is Defensiepersoneel. Het KWC is het informatiecentrum van de Noordzee, waar het actuele beeld van (scheeps-)activiteiten, (veiligheids-)incidenten en verontreinigingen op de Noordzee beschikbaar is.
Bijdrage andere departementen (kosten):
Veiligheid en Justitie:
De inzet van Politie helikopters geschiedt op planning of afroep voor luchtwaarneming of spoedeisende zoekvluchten. De bedragen zijn afkomstig uit de agentschapsbegroting van de KLPD
De inzet van de Politie (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
Financiën:
De inzet van de Douane (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
Defensie:
De inzet van de Koninklijke Marechaussee (personeel), bestaande uit opstappers voor de schepen, luchtwaarnemers, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
De inzet van de Koninklijke Marine (personeel), voor het Maritiem Informatie Knooppunt.
De salariskosten van de vliegers ten behoeve van de Kustwachtvliegtuigen.
De beheerskosten van Defensie.
Infrastructuur en Milieu:
De inzet vaarwegmarkering, loodsen, luchtwaarnemers en liaison.
Economische zaken, Landbouw en Innovatie:
De inzet van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit / AID (personeel) voor visserijcontrole op het NCP en in internationaal verband, bestaande uit opstappers voor de schepen, Maritiem Informatie Knooppunt, handhavingsdesk en liaison.
De inzet van Staatstoezicht op Mijnen (personeel), bestaande uit opstappers en liaison.
| Departement | Begroting | Activiteit | Doel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENSIE / Kustwacht (Uitgaven): | ||||||||||
| Defensie / kustwacht | X | Uitvoering Kustwachttaken | Centrale coördinatie kustwachttaken | 23.128 | 22.978 | 21.977 | 21.421 | 21.422 | 21.422 | 16.743 |
| Defensie / kustwacht | X | Salarissen (MP en BP) | 3.546 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | |
| Subtotaal eigen uitgaven kustwacht | 26.674 | 26.539 | 25.538 | 24.982 | 24.983 | 24.983 | 20.304 | |||
| BIJDRAGEN ANDERE DEPARTEMENTEN (Kosten): | ||||||||||
| Veiligheid en Justitie | VI | Inzet KLPD-personeel & helikopter | Algemene handhaving / wetgeving scheepvaartverkeer / bemanningcontrole | 1.126 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| Financiën | IX | Inzet Douane personeel | Fraudecontrole | 1.809 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 |
| Defensie | X | Inzet Kmar-personeel voor grensbewaking, luchtwaarneming, liaison & HH-desk / inzet vliegers Dornier en beheerskosten | Uitvoering grensbewaking / luchtsurveillances / beheerskosten Defensie | 3.562 | 5.527 | 5.527 | 5.527 | 5.527 | 5.527 | 5.527 |
| Infrastructuur en Milieu | XII | Inzet vaarwegmarkering, loodsen, liaison, luchtwaarnemers | Bijdragen aan veilig vaarwater, handhaving via luchtsurveillance | 775 | 3.390 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 2.783 |
| Economische zaken, Landbouw en Innovatie | XIII | Inzet NVWA- en Sodm-personeel | Visserijcontrole en Staatstoezicht op de Mijnen | 933 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 |
| Subtotaal uitgaven andere departementen | 8.205 | 13.088 | 12.481 | 12.481 | 12.481 | 12.481 | 12.481 | |||
| Totale uitgaven ten behoeve van de Kustwacht | 34.879 | 39.627 | 38.019 | 37.463 | 37.464 | 37.464 | 32.785 | |||
Toelichting
-
• Realisatie 2012 conform jaarverslag Kustwacht 2012 (defintieve versie / 9 april 2013)
-
• Begroting 2013–2018 is conform APB 2013 KWNL, behalve bijdrage IenM (in verband met foutief doortrekken financiële afspraken 2013)
BIJLAGE 4 DBFM CONVERSIE STAPPEN
Budgettaire verwerking van DBFM-contracten
Kenmerken DBFM-contracten
Met een DBFM-contract wordt een langlopende verplichting aangegaan. Bij DBFM wordt namelijk het onderwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van infrastructuur uitbesteed aan een consortium van private partijen. Gedurende een periode van 20–25 jaar betaalt het Rijk een vergoeding aan het consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (zgn. beschikbaarheidsvergoedingen). Voorts is een kenmerk van DBFM een langjarig en plat betalingsritme.
Verwerking potentiële DBFM-projecten in de verkenning- en planuitwerking
Bij de DBFM-projecten in voorbereiding wordt in de begroting op voorhand geen rekening gehouden met dit afwijkende betalingsritme dat kenmerkend is voor DBFM. 1 Net als voor alle andere MIRT-projecten wordt bij de betreffende modaliteit het volledige bedrag voor de aanleg geraamd op het artikel voor verkenning- en planuitwerking en wordt een reservering voor het onderhoud gemaakt binnen de reguliere onderhoudsbudgetten en/of de investeringsruimte. Mocht in een later stadium een aanbesteding in DBFM toch niet mogelijk of opportuun blijken, dan blijft een meer klassieke aanbesteding via deze werkwijze altijd binnen bereik.
Verwerking DBFM-contracten na overgang in de realisatie- en exploitatiefase
Bij de afronding van de aanbesteding van een DBFM-contract is de exacte omvang van de langjarige verplichting bekend. In de eerstvolgende begroting wordt in samenspraak met het Ministerie van Financiën de klassieke reserveringen op de IenM-begroting gecorrigeerd voor het afwijkende kasritme van het DBFM-contract 2. Een betaling aan een DBFM-consortium is een gecombineerde vergoeding voor onder meer het aanleggen en het onderhouden van de infrastructuur, daarom wordt het volledige budget vervolgens geplaatst op het artikel voor geïntegreerde contractvormen bij de betreffende modaliteit.
Budgettaire Verwerking DBFM-contract
2
Technisch gezien betekent dit een verlaging van het uitgavenkader (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin het kasbudget geraamd stond en een verhoging van het uitgavenkader (van het begrotingstotaal van het Infrastructuurfonds) in de jaren waarin er een beschikbaarheidvergoeding nodig is.
BIJLAGE 5 BEHEER EN ONDERHOUD INCLUSIEF VERKEERS-EN WATERMANAGEMENT HOOFDWEGEN, HOOFDVAARWEGEN EN HOOFDWATERSYSTEEM 3
1. Wijze van aansturing en kaders
RWS is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het Hoofdwatersysteem: de «assets» of eigendommen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij treedt RWS op als manager van het gebruik en beheerder van deze netwerken, als uitvoerder van uitbreidingen van deze netwerken en als adviseur voor het ten aanzien hiervan te voeren beleid. RWS wordt op het gebied van Beheer en Onderhoud inclusief verkeer -en watermanagement aangestuurd via prestatiesturing. Op de artikelen voor Beheer en Onderhoud wordt ook de Vervanging en Renovatie van infrastructuur in beheer bij RWS verantwoord.
De aansturing van Beheer en Onderhoud inclusief verkeers- en watermanagement van de Hoofdwegen, Hoofdvaarwegen en het Hoofdwatersysteem is geregeld via prestatieafspraken, de zogeheten service level agreements (SLA’s). In de SLA’s worden, voor een periode van 4 jaar, vastgesteld welke prestaties RWS zal leveren, gegeven de daarvoor beschikbare middelen. Deze prestaties sluiten aan bij de beleidsdoelen, het budgettaire kader en de door RWS toegepaste onderhoudsfilosofie en zijn opgenomen in de begroting. De onderhoudsfilosofie is er op gericht om de infrastructuur op langere termijn in stand te houden en naar behoren te laten functioneren, zowel voor individuele als collectieve gebruiksmogelijkheden. Dit betekent dat de gebruiksmogelijkheden en functies van de infrastructuur op peil worden gehouden met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en het vigerend beleid. Tevens wordt hierbij zoveel mogelijk gestreefd naar duurzame oplossingen.
Veroudering, schade en slijtage tasten de objecten van de infrastructuur aan. Onderhoud is noodzakelijk om de functionaliteit van de objecten te waarborgen zodat bijvoorbeeld de sluizen blijven draaien en de stormvloedkeringen sluiten bij hoogwater.
De wijze waarop het beheer en onderhoud moet worden uitgevoerd wordt voor een deel bepaald door wet- en regelgeving. Hierbij gaat het in de eerste plaats om de juridische en bestuurlijke verankering van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de uitvoeringsorganisatie heeft als beheerder van de infrastructuur zoals de Waterstaatswet en de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. In de tweede plaats betreft het specifieke wet- en regelgeving die direct of indirect voorziet in richtlijnen en randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij het beheer en onderhoud. Een voorbeeld hiervan is de Waterwet. In de derde plaats betreft het algemene wet- en regelgeving die van invloed is op de wijze waarop werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Arbowet en wetgeving op het gebied van milieu.
Bij het realiseren van de prestaties wordt zo veel als mogelijk uitgegaan van het bedrijfseconomisch optimale onderhoudsplan gedurende de gehele levenscyclus. Dit betekent dat het beheer en onderhoud er zoveel mogelijk op is gericht om het gemiddelde meerjaarlijkse kostenniveau van het beheer en onderhoud te minimaliseren. Het gaat hierbij om het vinden van het punt waarop met zo laag mogelijke jaarlijkse kosten, berekend over een langere periode, de gewenste functionaliteit kan worden gegarandeerd. Dit betekent dat de juiste maatregelen op het juiste tijdstip worden genomen. Hierdoor wordt voorkomen dat kapitaalvernietiging plaatsvindt en worden toekomstige hogere kosten van herstelwerkzaamheden vermeden.
Verkeersmanagement betreft de (proces)activiteiten waarbij RWS streeft naar het optimaal benutten van het netwerk door o.a. te zorgen voor vlot en veilig verkeer over de (vaar)weg, maar ook betrouwbare en bruikbare informatie te leveren aan de verschillende belanghebbenden. Watermanagement richt zich op het reguleren van het gebruik van de infrastructuur van het hoofdwatersysteem in de meest ruime zin: Het reguleren van de hoeveelheid water in het hoofdwatersysteem door toepassing van de trits: vasthouden, bergen en afvoeren; Reguleren van de kwaliteit van het water door schoonhouden, scheiden en doorspoelen; Reguleren van het gebruik voor (overige) gebruiksfuncties.
Een deel van de taken voor verkeers- en watermanagement en beheer en onderhoud wordt gecentraliseerd binnen RWS opgepakt. Het gaat bij deze zogeheten landelijke taken onder meer om het verzamelen van basisinformatie, onderhouden van ICT systemen en het inspecteren van het areaal. Er is hier gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.
2. IBO
In juni 2012 is het «IBO Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Hoofdwatersysteem» aan de Tweede Kamer aangeboden door het vorige kabinet (Kamerstuk 33 317 nr. 1 met bijlage), met de mededeling dat het nieuwe kabinet met een reactie komt. Bij deze treft u die reactie aan. Omdat bij de begroting van het Infrastructuurfonds voor 2012 al tot diverse besparingen was besloten lag de nadruk in dit IBO op verdere besparingsmogelijkheden via aanpassing van wet- en regelgeving. Uit het rapport blijkt dat de gevolgen van aanvullende bezuinigingsmaatregelen ingrijpend zijn voor de bereikbaarheid en de leefomgeving. Het rapport geeft geen aanleiding tot aanpassing van de onderzochte wet- en regelgeving.
De Nederlandse infrastructuur wordt, internationaal vergeleken, zwaar belast. De afhankelijkheid van het functioneren van deze infrastructuur is groot. Goed beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur is een basisvoorwaarde voor een robuust mobiliteitssysteem en een concurrerende Nederlandse economie. De wet- en regelgeving die van toepassing is op het mobiliteitssysteem is doorgaans opgesteld om de veiligheid te borgen of de kwaliteit van leefomgeving te handhaven. Zoals in het rapport beschreven biedt de implementatie van wetgeving in Nederland in sommige gevallen een hoger niveau van bescherming dan vanuit Europa strikt noodzakelijk is of in omringende landen het geval is. Doorgaans is dit een resultante van de hoge dichtheid van transport en bevolking die Nederland kenmerkt of de behoefte naar zekerheid over de waterveiligheid.
Beheer en Onderhoud blijft hard nodig om overal onze sterke basis op orde te houden. Daarom is er voor gekozen om bij de taakstellende bezuinigen van dit kabinet op het Infrastructuurfonds, € 6,4 mrd in de jaren 2014 tot en met 2028, het budget voor beheer en onderhoud ongemoeid te laten (Kamerbrief, «Invulling bezuinigingen Infrastructuurfonds, 13 februari 2013; IENM/BSK-2013/23008). Ook bij de bezuinigingen op het Deltafonds is ervoor gekozen om het Beheer en Onderhoud ongemoeid te laten (in Kamerbrief 33 400 J, nr. 19 is nader ingegaan op de verwerking van de bezuiniging op het Deltafonds als gevolg van het Begrotingsakkoord).
3. Voortgang implementatie versoberingen en efficiency
In Bijlage 5 van de begroting op het Infrastructuurfonds 2013 zijn de diverse versoberings- en efficiencymaatregelen gepresenteerd, inclusief een inschatting van de besparingen en de effecten. De maatregelen worden stapsgewijs en passend bij de lokale situatie geïmplementeerd. In totaal dienen de versoberingen en efficiëntiemaatregelen op te tellen tot € 1,64 mrd tot en met 2020. Mochten effecten optreden die afwijken van het in het Infrastructuurfonds 2013 gepresenteerde beeld, dan wordt dit aan de Kamer gemeld.
4. Budgettaire aspecten Beheer en Onderhoud 2013–2028
In bijlage 4.2 van de begroting 2012 heb ik u geïnformeerd over de oplossing van het geconstateerde tekort bij het dossier Beheer en Onderhoud tot en met 2020. Een oplossingsmaatregel betrof het reserveren van middelen in de periode na 2020 voor de periode tot en met 2020. In de Voorjaarsnota 2013 zijn middelen voor Beheer en Onderhoud via een kasschuif met het budget voor de Planuitwerking naar de juiste jaren gebracht. Hierdoor kan onderhoud dat anders had moeten worden uitgesteld in de gewenste jaren worden uitgevoerd en wordt eerder uitgesteld onderhoud ingelopen. Onderstaand is per netwerk het budgettaire aspect tot en met 2028 gepresenteerd.
Artikel 12 Hoofdwegen
RWS beheert een totale rijbaanlengte van circa 7300 km inclusief verbindingswegen en op- en afritten. Voor de periode 2013–2028 is in de begroting 2014 circa € 7,3 mrd beschikbaar voor de externe kosten van verkeersmanagement, beheer en onderhoud, inclusief de landelijk georganiseerde taken.
De indicatoren zoals opgenomen in artikel onderdeel 12.01 en 12.02 van het Infrastructuurfonds liggen zo dicht mogelijk bij de beleidsdoelen en de effecten voor de gebruiker (betrouwbare reistijden, doorstroming, veiligheid), maar moeten ook in de invloedssfeer van de wegbeheerder liggen. Daarom is gekozen voor de indicatoren: «technische beschikbaarheid van de Infrastructuur» en «veroorzaakte hinder vanwege wegwerkzaamheden» voor beschikbare en betrouwbare infrastructuur; «voldoen aan de norm voor verhardingen en tijdig (binnen 24 uur) ingrijpen» ten behoeve van veilige infrastructuur; «betrouwbare en tijdige route-informatie aan derden» voor betrouwbare reisinformatie.
| Artikel onderdeel | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | Verkeersmanagement | 3.779 | 2.561 | 3.990 | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 3.575 | 3.574 |
| 12.01 | Verkeersmanagement Landelijke Taken | 18.015 | 16.628 | 16.684 | 16.684 | 16.683 | 16.683 | 16.684 | 16.683 |
| 12.01 | Totaal verkeersmanagement | 21.794 | 19.189 | 20.674 | 20.258 | 20.257 | 20.257 | 20.259 | 20.257 |
| 12.02.01 | Beheer en Onderhoud | 438.571 | 425.852 | 391.838 | 421.897 | 473.028 | 466.571 | 472.937 | 472.826 |
| 12.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken | 15.341 | 12.882 | 16.686 | 16.629 | 16.579 | 16.572 | 16.579 | 16.577 |
| 12.02.01 | Totaal Beheer en Onderhoud | 453.912 | 438.734 | 408.524 | 438.526 | 489.607 | 483.143 | 489.516 | 489.403 |
| 12.01 + 12.02.01 | Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud | 475.706 | 457.923 | 429.198 | 458.784 | 509.864 | 503.400 | 509.775 | 509.660 |
| Artikel onderdeel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2013–2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | Verkeersmanagement | 3.570 | 3.568 | 3.567 | 3.566 | 3.564 | 3.564 | 3.564 | 3.571 | 56.735 |
| 12.01 | Verkeersmanagement Landelijke Taken | 16.731 | 16.707 | 16.694 | 16.681 | 16.656 | 16.657 | 16.654 | 16.732 | 268.256 |
| 12.01 | Totaal verkeersmanagement | 20.301 | 20.275 | 20.261 | 20.247 | 20.220 | 20.221 | 20.218 | 20.303 | 324.991 |
| 12.02.01 | Beheer en Onderhoud | 391.178 | 391.096 | 391.053 | 391.008 | 390.923 | 390.923 | 390.915 | 391.192 | 6.691.806 |
| 12.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken | 16.685 | 16.681 | 16.678 | 16.675 | 16.670 | 16.670 | 16.670 | 16.685 | 261.259 |
| 12.02.01 | Totaal Beheer en Onderhoud | 407.863 | 407.777 | 407.731 | 407.683 | 407.593 | 407.593 | 407.585 | 407.877 | 6.953.065 |
| 12.01 + 12.02.01 | Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud | 428.164 | 428.052 | 427.992 | 427.930 | 427.813 | 427.814 | 427.803 | 428.180 | 7.278.056 |
Toelichting
Tot en met 2028 is circa € 7.3 mrd beschikbaar voor de externe kosten van beheer, onderhoud en verkeersmanagement inclusief de landelijk georganiseerde taken voor het Hoofdwegennet op artikel 12.01 en 12.02.01 van het Infrastructuurfonds. Met de budgetten worden de afgesproken prestaties gerealiseerd.
De budgetten worden over de jaren zo stabiel mogelijk gehouden. De daadwerkelijke programmering van beheer en onderhoudsmaatregelen is een proces dat ondermeer afhankelijk is van veranderend gebruik en weer (bijvoorbeeld het type winterweer), de toestand van het areaal (bijvoorbeeld geconstateerde schadebeelden bij inspecties), wettelijke verplichtingen en gewenste prestaties. Dit kan leiden tot prioriteringen waarbij ook bepaald wordt welke werkzaamheden worden uitgesteld tot latere jaren. De in 2011 besloten efficiëntie en versoberingsmaatregelen leiden op termijn tot een structureel lagere reeks voor beheer en onderhoud vanaf 2021.
Artikel 15 Hoofdvaarwegen
Het Hoofdvaarwegennetwerk heeft een lengte van 7.005 km (3.809 km hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en overige vaarwegen; 3.196 km zeevaartwegen). Voor de periode 2013–2028 is in de begroting 2014 circa € 3,8 mrd beschikbaar voor de externe kosten van verkeersmanagement, beheer en onderhoud inclusief de landelijk georganiseerde taken.
De indicatoren zoals opgenomen in artikelonderdeel 15.02 van het Infrastructuurfonds liggen zo dicht mogelijk bij de vigerende beleidsdoelstellingen ten aanzien van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het hoofdvaarwegennet. Tevens liggen de indicatoren binnen de invloedssfeer van de vaarwegbeheerder. Het betreft de indicator «technische beschikbaarheid» die aangeeft in welke mate het vaarwegennet beschikbaar is voor veilig gebruik. De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op deze vaarwegen.
| Artikel onderdeel | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Verkeersmanagement | 6.339 | 8.962 | 7.427 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| 15.01 | Verkeersmanagement Landelijke Taken | 7.383 | 4.857 | 4.836 | 4.842 | 4.842 | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
| 15.01 | Totaal verkeersmanagement | 13.722 | 13.819 | 12.263 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 |
| 15.02.01 | Beheer en Onderhoud | 156.626 | 182.496 | 201.512 | 270.609 | 211.711 | 212.421 | 210.058 | 212.320 |
| 15.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken | 3.187 | 4.615 | 5.175 | 5.162 | 5.153 | 5.144 | 5.155 | 5.147 |
| 15.02.01 | Totaal Beheer en Onderhoud | 159.813 | 187.111 | 206.687 | 275.771 | 216.864 | 217.565 | 215.213 | 217.467 |
| 15.01 + 15.02.01 | Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud | 173.535 | 200.930 | 218.950 | 288.893 | 229.986 | 230.687 | 228.335 | 230.589 |
| Artikel onderdeel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2013–2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01 | Verkeersmanagement | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 130.368 |
| 15.01 | Verkeersmanagement Landelijke Taken | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 80.110 |
| 15.01 | Totaal verkeersmanagement | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 13.133 | 210.478 |
| 15.02.01 | Beheer en Onderhoud | 236.921 | 241.664 | 232.347 | 232.297 | 232.243 | 232.245 | 230.292 | 227.281 | 3.523.044 |
| 15.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken | 5.364 | 5.359 | 5.329 | 5.349 | 5.345 | 5.345 | 5.341 | 5.346 | 81.516 |
| 15.02.01 | Totaal Beheer en Onderhoud | 242.285 | 247.023 | 237.676 | 237.646 | 237.588 | 237.590 | 235.633 | 232.627 | 3.604.560 |
| 15.01 + 15.02.01 | Totaal verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud | 255.418 | 260.156 | 250.809 | 250.779 | 250.721 | 250.723 | 248.766 | 245.760 | 3.815.038 |
Toelichting
Tot en met 2028 is circa € 3,8 mrd beschikbaar voor de externe kosten van beheer, onderhoud en verkeersmanagement inclusief de landelijk georganiseerde taken en de geoormerkte gelden ten behoeven van Overdracht Brokx-Nat en de Fries-Groningse kanalen op artikel 15.01 en 15.02.01 van het Infrastructuurfonds. Met de budgetten worden de afgesproken prestaties gerealiseerd.
De budgetten worden over de jaren zo stabiel mogelijk gehouden. De daadwerkelijke programmering van beheer en onderhoudsmaatregelen is ondermeer afhankelijk van gebruik, weer en de toestand van het areaal (bijvoorbeeld geconstateerde schadebeelden bij inspecties), wettelijke verplichtingen en gewenste prestaties. Dit kan leiden tot prioriteringen waarbij ook bepaald wordt welke werkzaamheden worden uitgesteld tot latere jaren.
Artikel 3 Deltafonds
Het Hoofdwatersysteem wordt gevormd door de basiskustlijn, 193 km primaire waterkeringen, 435 niet primaire waterkeringen, 5 stormvloedkeringen en meer dan 90.000 km2 water. Voor de periode 2013–2028 is in de begroting 2014 circa € 2,4 mrd beschikbaar voor de externe kosten van watermanagement, beheer en onderhoud inclusief de landelijk georganiseerde taken.
De indicatoren zoals opgenomen in artikelonderdeel 3.01 en 3.02 van het Deltafonds liggen zo dicht mogelijk bij de vigerende beleidsdoelen op het gebied van met name waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het gaat hier op hoofdlijnen om het handhaven van de basiskustlijn en het kustfundament, de beschikbaarheid van de stormvloedkeringen in het stormseizoen, het handhaven van de streefpeilen in kanalen en meren en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening bij calamiteiten.
| Watersystemen | Artikel onderdeel | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Watermanagement | 8.324 | 7.158 | 7.642 | 6.881 | 6.879 | 6.879 | 6.879 | 6.879 |
| 3.01 | Watermanagement Landelijke Taken | 4.160 | 3.984 | 3.836 | 3.832 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834 |
| 3.01 | Totaal watermanagement | 12.484 | 11.142 | 11.478 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 |
| 3.02.01 | Beheer en Onderhoud Waterveiligheid | 141.999 | 125.581 | 123.302 | 114.046 | 105.604 | 105.574 | 105.620 | 103.533 |
| 3.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid | 6.830 | 6.714 | 6.714 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 6.713 |
| 3.02.02 | Beheer en Onderhoud zoetwatervoorziening | 21.160 | 17.171 | 17.171 | 17.142 | 17.141 | 17.136 | 17.143 | 17.136 |
| 3.02.02 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken zoetwatervoorzeining | 2.616 | 1.856 | 1.943 | 2.103 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
| 3.02.01 + 3.02.02 | Totaal Beheer en Onderhoud | 172.605 | 151.322 | 149.130 | 140.004 | 131.731 | 131.696 | 131.749 | 129.655 |
| 3.01 + 3.02.01 + 3.02.02 | Totaal watermanagement en Beheer en Onderhoud | 185.089 | 162.464 | 160.608 | 150.717 | 142.444 | 142.409 | 142.462 | 140.368 |
| Watersystemen | Artikel onderdeel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2013–2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Watermanagement | 6.879 | 6.879 | 6.879 | 6.903 | 6.903 | 6.903 | 7.016 | 6.790 | 112.673 |
| 3.01 | Watermanagement Landelijke Taken | 3.844 | 3.844 | 3.844 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.882 | 3.758 | 61.780 |
| 3.01 | Totaal watermanagement | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.898 | 10.548 | 174.453 |
| 3.02.01 | Beheer en Onderhoud Waterveiligheid | 94.796 | 94.331 | 135.867 | 102.460 | 138.548 | 100.444 | 102.181 | 104.719 | 1.798.605 |
| 3.02.01 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken Waterveiligheid | 6.725 | 6.725 | 6.725 | 6.725 | 6.725 | 6.725 | 6.835 | 6.615 | 107.623 |
| 3.02.02 | Beheer en Onderhoud zoetwatervoorziening | 17.136 | 17.027 | 17.245 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.416 | 16.856 | 278.288 |
| 3.02.02 | Beheer en Onderhoud Landelijke Taken zoetwatervoorzeining | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.318 | 2.242 | 35.850 |
| 3.02.01 + 3.02.02 | Totaal Beheer en Onderhoud | 120.937 | 120.363 | 162.117 | 128.601 | 164.689 | 126.585 | 128.750 | 130.432 | 2.220.366 |
| 3.01 + 3.02.01 + 3.02.02 | Totaal watermanagement en Beheer en Onderhoud | 131.660 | 131.086 | 172.840 | 139.324 | 175.412 | 137.308 | 139.648 | 140.980 | 2.394.819 |
Toelichting
Tot en met 2028 is circa € 2,4 mrd beschikbaar voor de externe kosten van beheer, onderhoud en watermanagement inclusief de landelijk georganiseerde taken voor het Hoofdwatersysteem op artikel 3.01, artikel 3.02.01 en 3.02.02 van het Deltafonds. Met de budgetten worden de afgesproken prestaties gerealiseerd.
De budgetten worden over de jaren zo stabiel mogelijk gehouden. De daadwerkelijke programmering van beheer en onderhoudsmaatregelen is ondermeer afhankelijk van de toestand van het areaal (bijvoorbeeld geconstateerde schadebeelden bij inspecties), wettelijke verplichtingen en gewenste prestaties. Dit kan leiden tot prioriteringen waarbij ook bepaald wordt welke werkzaamheden worden uitgesteld tot latere jaren.
5. Design, build, finance and maintain contracten (DBFM)
Bij projecten die met een DBFM contract worden aanbesteed betaalt het Rijk gedurende een periode van 20–25 jaar een vergoeding aan een privaat consortium voor de beschikbaarheid van de infrastructuur. Het private consortium is zo verantwoordelijk voor zowel de aanleg als het beheer en onderhoud tijdens de contractduur.
Door het integrale karakter van een DBFM contract is geen exacte uitsplitsing te maken naar welk deel van de beschikbaarheidsvergoeding betrekking heeft op de aanlegkosten en welke voor de kosten voor onderhoud. Uitgangspunt om een DBFM contract aan te gaan is dat het private consortium de beschikbaarheid van het areaal tijdens de 20–25 jarige periode tegen gunstigere voorwaarden kan leveren dan wanneer het Rijk de aanleg en het onderhoud afzonderlijk aanbesteedt. 4
Voor de dekking van een DBFM contract bij nieuwe projecten geldt de budgettaire raming van een dergelijk project op basis van de levenscyclusbenadering (Life Cycle Costs) op het artikel voor verkenning en planuitwerking (12.03/15.03). Deze budgetten worden via het Ministerie van Financiën omgezet in een langjarige reeks van 20 tot 25 jaar om de vergoedingen aan het consortium uit te betalen. Na deze omzetting wordt dit langjarige budget geplaatst op het artikel voor «geïntegreerde contracten» (12.04/15.04).
Wordt binnen hetzelfde contract ook al bestaand areaal ondergebracht, dan wordt het budget op dit artikel verder aangevuld vanuit de reguliere budgetten voor beheer en onderhoud (12.02/15.02). RWS hoeft het onderhoud van dit areaal, gedurende de looptijd van het DBFM-contract, immers niet langer afzonderlijk aan te besteden.
Bovenstaande betekent dat in de tabellen die in deze bijlage zijn opgenomen de budgetten voor beheer en onderhoud van de DBFM projecten die al zijn gegund, niet zijn opgenomen. Ook leidt gunning van toekomstige DBFM projecten waarbij al bestaand areaal wordt meegenomen, tot een (budgetneutrale) verlaging van de in deze bijlage gepresenteerde budgetten.
6. Areaalgroei, Vervanging en Renovatie, overige ontwikkelingen
IenM hanteert als uitgangspunt een integrale afweging tussen aanleg en beheer en onderhoud en zorgt daarom voor een doorvertaling van aanlegbesluitvorming naar de budgetten voor onderhouds- en vervangingskosten. Het investeringsprogramma tot en met 2028 leidt stapsgewijs tot uitbreiding van het areaal, dat door RWS in beheer moet worden genomen. In het verleden werd tot realisatie van projecten besloten zonder voldoende oog te hebben voor de (financiële) gevolgen voor Beheer en Onderhoud.
Nieuwe investeringsbesluiten worden daarom genomen op basis van de kostenramingen over de hele levenscyclus («Life Cycle Costs» of «LCC»). Bij het nemen van een voorkeursbeslissing is er zo goede informatie beschikbaar over de beheer- en onderhoudskosten van het voorkeursalternatief. Bij de voorkeursbeslissing wordt op basis van deze raming tevens een taakstellend budget vastgesteld voor zowel de aanleg als het beheer en onderhoud van het project. In het MIRT-spelregelkader is deze werkwijze al vastgelegd.
Voor de onderhoudskosten van voorgenomen areaaluitbreidingen -al dan niet middels DBFM- waarbij deze ramingsmethodiek nog niet werd toegepast, is eerder een reservering getroffen zonder deze toe te wijzen aan de netwerken (zie Infrastructuurfonds 2013, artikelonderdeel 18.12 «Nader toe te wijzen BenO en vervanging»). Op basis van LCC wordt binnen IenM continu bezien of en in hoeverre de onderhoudskosten van deze uitbreidingen passen binnen de bestaande kaders en afspraken. Voor het Hoofdwegennet heeft inmiddels een nadere analyse plaatsgevonden om de onderhoudskosten die voortvloeien uit deze aanlegbesluiten in kaart te brengen. Daarbij is duidelijk geworden dat recent gerealiseerde en toekomstige projecten gemiddeld meer onderhoudskosten met zich meebrengen dan het al bestaande areaal bijvoorbeeld door de toepassing van tunnels. Om deze onderhoudsuitgaven in de toekomst te kunnen bekostigen wordt in deze begroting een reservering getroffen van in totaal circa € 800 miljoen tot en met 2028. Deze reservering is opgenomen op artikelonderdeel 12.03 Verkenningen en Planuitwerking Hoofdwegennet (zie pagina 20, post « Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud «), Deze post is voor een deel afkomstig uit de al bestaande reservering op artikelonderdeel 18.12 en deels vanuit de Investeringsruimte Wegen, artikelonderdeel 12.07. Op een later moment kan een dergelijke reservering aan de orde zijn voor de hoofdvaarwegen en/of -watersysteem. Via de volgende begrotingen wordt de Kamer nader geïnformeerd hoe deze reserveringen verder worden ingezet voor het daadwerkelijke beheer en onderhoud van het betreffende areaal.
Ook voor Vervangingen en Renovaties (VenR) is een reservering getroffen (zie artikel 18.12). Vervangingen en renovaties betreffen de investeringen die bij het einde van de levensduur worden gedaan om de infrastructuur ook in de toekomst blijvend te laten voldoen aan de actuele gebruiksintensiteiten, actuele wet- en regelgeving en/of in het algemeen op dat moment geldende maatschappelijke behoeften. De levensduur van een kunstwerk dat het einde van zijn levensduur nadert, kan worden verlengd met renovatie.
Het einde van de levensduur wordt bereikt wanneer:
-
– de constructie niet meer veilig is;
-
– de gewenste mate van functionaliteit niet meer geleverd wordt;
-
– het regulier onderhoud te frequent of te duur wordt.
De inzet op VenR is relevant, omdat het grootste deel van de infrastructurele kunstwerken in Nederland is gerealiseerd vlak na het midden van de vorige eeuw. Behalve dat ze relatief oud zijn, zijn ze ook in een tijd ontworpen waarin het niet voorstelbaar was dat de infrastructuur zo intensief gebruikt zou worden als nu het geval is, waarbij het vrachtverkeer zwaarder is en schepen groter zijn dan toentertijd verondersteld.
Ook veranderingen in de kosten voor olie, staal en arbeid, als ook kostenstijgingen vanwege de monumentstatus van gebouwen of kunstwerken zijn van invloed op de kosten voor Beheer en Onderhoud. Het ministerie monitort deze ontwikkelingen en het uitgesteld onderhoud en vormt zich een oordeel van de effecten op de kwaliteit van de infrastructuur. Als nieuwe maatregelen vanwege bijvoorbeeld prijsontwikkelingen nodig zijn, dan wordt dit in besluitvorming gebracht.
3
RWS beheert en onderhoudt zowel het Hoofdvaarwegennet, Hoofdwegennet en Hoofdwaterssysteem en voert bepaalde taken vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie centraal uit. Ook het IBO-onderzoek uit juni 2012 (Kamerstuk 33 317 nr. 1 met bijlage) richt zich op deze drie hoofdsystemen. Vanuit transparantieoogpunt is ervoor gekozen de tekst van deze bijlage volledig in zowel Infrastructuurfonds als Deltafonds op te nemen.
BIJLAGE 6 TOELICHTING ARTIKEL 13 SPOORWEGEN
In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de artikelsgewijze toelichtingen en de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt met name de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
-
A. Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail: Aansluiting tussen de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2013–2018.
-
B. Specificatie apparaatskosten ProRail: Een specificatie van de apparaatsuitgaven van ProRail en de aansluiting op de bedragen in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.02
-
C. Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail: Een schematische weergave van de financiële stromen van de spoorinfrastructuur in 2014.
Onderdeel A – Specificatie inkomsten en uitgaven ProRail
Naast de rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en vervanging, aanlegprojecten (MIRT) en rente en aflossing ontvangt ProRail ook gebruiksvergoeding van vervoerders en bijdragen van derden voor omgevingswerken (zowel aanleg als onderhoud). In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven van ProRail voor de periode 2013–2018.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijksbijdrage aanlegprojecten | 880 | 945 | 1.114 | 1.090 | 1.118 | 1.020 |
| Bijdragen aanlegprojecten derden | 307 | 306 | 259 | 232 | 180 | 180 |
| Rijksbijdrage beheer, onderhoud en vervanging | 1.279 | 1.264 | 1.239 | 1.148 | 1.245 | 1.319 |
| Onderhoudsbijdragen derden | 45 | 52 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| Gebruiksvergoeding vervoerders | 262 | 269 | 329 | 331 | 335 | 339 |
| Rijksbijdrage rente en aflossing | 48 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Totaal inkomsten ProRail | 2.821 | 2.853 | 3.001 | 2.860 | 2.937 | 2.917 |
| Uitbesteed werk nieuwbouw | 948 | 999 | 1.094 | 1.047 | 1.018 | 937 |
| Uitbesteed werk vervangingen | 359 | 347 | 425 | 379 | 469 | 545 |
| Uitbesteed werk beheer en onderhoud | 632 | 657 | 604 | 589 | 588 | 583 |
| Apparaatskosten | 408 | 397 | 390 | 377 | 371 | 365 |
| Rente en aflossing | 45 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Totaal uitgaven ProRail excl. BTW | 2.392 | 2.414 | 2.527 | 2.406 | 2.460 | 2.443 |
| Afdracht BTW (Belastingdienst) | 429 | 439 | 474 | 454 | 477 | 474 |
| Totaal uitgaven ProRail incl. BTW | 2.821 | 2.853 | 3.001 | 2.860 | 2.937 | 2.917 |
Voor het jaar 2014 is in onderdeel C een schematische weergave van de financiële stromen spoorinfrastructuur opgenomen.
Onderdeel B – Specificatie apparaatskosten ProRail
In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de apparaatsuitgaven van ProRail en de aansluiting op de bedragen in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.02.
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten niveau 2012 | 408 | 397 | 390 | 382 | 382 | 382 |
| Taakstelling Regeerakkoord Rutte II 1 | 0 | 0 | 0 | – 5 | – 11 | – 17 |
| Apparaatskosten niveau 2013 (zie onderdeel A) | 408 | 397 | 390 | 377 | 371 | 365 |
| Totaal apparaatsuitgaven ProRail (zie onderdeel A) | 408 | 397 | 390 | 377 | 371 | 365 |
| Waarvan inhuur Keyrail | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 | – 10 |
| Waarvan door te belasten aan investeringsprojecten | – 110 | – 110 | – 110 | – 110 | – 110 | – 110 |
| Beheer en onderhoud (incl. verkeersleiding) | 288 | 277 | 270 | 257 | 251 | 245 |
| Compensatie BTW | 60 | 59 | 57 | 54 | 53 | 51 |
| Apparaatskosten t.l.v. artikel 13.02 | 348 | 336 | 327 | 311 | 304 | 296 |
Onderdeel C – Aansluiting tussen Infrastructuurfonds en ProRail
BIJLAGE 7 LIJST VAN AFKORTINGEN
| AKI | Automatische Knipperlichtinstallaties |
| APB | Activiteitenplan en Begroting |
| BDU | Brede Doeluitkering |
| DBFM | Design, Build, Finance, Maintain |
| DRIPs | Dynamische Route-Informatie Panelen |
| EU | Europese Unie |
| ERTMS | European Rail Traffic Management System |
| FES | Fonds Economische Structuurversterking |
| HSL | Hogesnelheidslijn |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
| NOMO | Nota Mobiliteit |
| NS | Nederlandse Spoorwegen |
| OV | Openbaar vervoer |
| OV SAAL | Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
| PHS | Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
| PKB | Planologische Kernbeslissing |
| PMR | Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
| PPS | Publiek-private samenwerking |
| REP | Ruimtelijk-economisch programma |
| RIS | Rivier Informatie Systemen |
| SVIR | Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte |
| VROM | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer |