| (1) Stand vastgestelde begroting 2017 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 188.943 | 1.102 | 27.704 | 217.749 | 212.076 | – 5.673 |
| UITGAVEN | 185.726 | 1.102 | 22.047 | 208.875 | 208.679 | – 196 |
| Subsidies | 188 | 300 | 488 | 488 | ||
| Digitalisering regionale radio | 188 | 300 | 488 | 488 | ||
| Opdrachten | 7.503 | – 2.510 | 1.392 | 6.385 | 6.400 | 15 |
| Onderzoek en Opdrachten | 1.199 | 296 | 651 | 2.146 | 1.366 | – 780 |
| PIANOo/TenderNed | 644 | – 344 | – 231 | 69 | 69 | |
| Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid | 5.660 | – 2.462 | 972 | 4.170 | 4.965 | 795 |
| Bijdragen aan agentschappen | 22.909 | 2.938 | 3.678 | 29.525 | 29.523 | – 2 |
| Agentschap Telecom | 13.173 | 1.806 | 2768 | 17.747 | 17.747 | |
| Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 9.736 | 1.107 | 905 | 11.748 | 11.746 | – 2 |
| DICTU | 25 | 5 | 30 | 30 | ||
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 151.395 | 578 | 16.720 | 168.693 | 168.613 | – 80 |
| Metrologie | 9.458 | 172 | 9.630 | 9.615 | – 15 | |
| Raad voor Accreditatie | 132 | 80 | 212 | 210 | – 2 | |
| ACM | 448 | 65 | 190 | 703 | 641 | – 62 |
| CBS | 141.357 | 513 | 16.278 | 158.148 | 158.147 | – 1 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.919 | – 92 | – 43 | 3.784 | 3.653 | – 131 |
| Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) | 1.212 | – 12 | 1.200 | 1.172 | – 28 | |
| Internationale organisaties | 2.634 | – 19 | – 31 | 2.584 | 2.481 | – 103 |
| Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden | 73 | – 73 | ||||
| ONTVANGSTEN | 30.900 | 8.300 | 48.437 | 87.637 | 90.319 | 2.682 |
| High Trust | 30.200 | 39.949 | 70.149 | 71.143 | 994 | |
| Diverse ontvangsten | 700 | 8.300 | 8.488 | 17.488 | 19.175 | 1.687 |
Toelichting op de verplichtingen
De lagere verplichtingen (– € 5,6 mln) worden met name veroorzaakt:
-
– Bijdrage Metrologie (– € 8,7 mln). In de raming was rekening gehouden met het vastleggen van een verplichting voor meerdere jaren. Dit bleek niet nodig en kan per jaar worden vastgelegd.
-
– Door het in zijn geheel in 2017 vastleggen van de verplichting voor de monitor brede welvaart (€ 0,6 mln).
-
– Voor het vastleggen van de internationale verplichting van € 1,6 mln aan de Universal Postal Union (UPU).
-
– Voor de post onderzoek is een verplichting aangegaan van € 0,8 mln voor het vastleggen van nieuwe opdrachten.
Toelichting op de ontvangsten
-
– High Trust (€ 1 mln). Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van de opgelegde boetes door de ACM.
-
– Diverse ontvangsten (€ 1,7 mln). Deze hogere ontvangsten zijn gerealiseerd door onder andere de terugstorting van het deel invaringsbudget PIANOo/TenderNed (€ 0,3 mln), hogere ontvangsten ACM bemiddelingsdienst voor doven en slechthorende (€ 0,8 mln) en € 0,4 mln overige ontvangsten.