Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 8.681.647 | 0 | 8.681.647 | 484.957 | 9.166.604 | 214.495 | 200.324 | 197.614 | 201.887 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 17.145 | 17.145 | ||||||
Uitgaven | 8.611.856 | 0 | 8.611.856 | 254.772 | 8.866.628 | 216.559 | 201.969 | 198.395 | 202.378 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,2% | 99,2% | 99,9% | ||||||||
Bekostiging | 8.438.702 | 0 | 8.438.702 | 225.985 | 8.664.687 | 200.968 | 185.037 | 180.692 | 183.983 | ||
• | Hoofdbekostiging | 8.123.369 | 0 | 8.123.369 | 209.041 | 8.332.410 | 183.698 | 167.735 | 163.390 | 166.681 | |
– | Bekostiging voorgezet onderwijs lumpsum | 8.108.177 | 8.108.177 | 208.043 | 8.316.220 | 182.703 | 166.839 | 162.494 | 165.813 | ||
– | Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 15.192 | 15.192 | 998 | 16.190 | 995 | 896 | 896 | 868 | ||
• | Prestatiebox | 298.233 | 0 | 298.233 | 16.944 | 315.177 | 17.270 | 17.302 | 17.302 | 17.302 | |
– | Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs | 298.233 | 298.233 | 16.944 | 315.177 | 17.270 | 17.302 | 17.302 | 17.302 | ||
• | Aanvullende bekostiging | 17.100 | 0 | 17.100 | 0 | 17.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– | Regeling IGVO (Internationaal Georganiseerd Voortgezet Onderwijs) | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Regeling functiemix VO Randstadregio's | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen | 17.100 | 17.100 | 17.100 | |||||||
Subsidies | 88.783 | 0 | 88.783 | ‒ 1.212 | 87.571 | ‒ 6.557 | ‒ 6.482 | ‒ 6.432 | ‒ 6.472 | ||
– | Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO | 12.240 | 12.240 | 12.240 | |||||||
– | ICT-projecten (incl. transparantie) | 5.000 | 5.000 | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||
– | Pilots zomerscholen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
– | Overige projecten | 62.543 | 62.543 | 3.788 | 66.331 | ‒ 1.557 | ‒ 1.482 | ‒ 1.432 | ‒ 1.472 | ||
Opdrachten | 7.425 | 0 | 7.425 | ‒ 1.533 | 5.892 | ‒ 565 | ‒ 565 | ‒ 465 | ‒ 300 | ||
– | In- en uitbesteding | 7.425 | 7.425 | ‒ 1.533 | 5.892 | ‒ 565 | ‒ 565 | ‒ 465 | ‒ 300 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 29.967 | 0 | 29.967 | 22.805 | 52.772 | 23.972 | 25.405 | 26.026 | 26.426 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 29.967 | 29.967 | 22.805 | 52.772 | 23.972 | 25.405 | 26.026 | 26.426 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 46.784 | 0 | 46.784 | 8.727 | 55.511 | ‒ 1.259 | ‒ 1.426 | ‒ 1.426 | ‒ 1.259 | ||
– | ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.546 | 4.546 | 7.159 | 11.705 | ‒ 166 | ‒ 166 | ‒ 166 | ‒ 166 | ||
– | SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 42.238 | 42.238 | 1.568 | 43.806 | ‒ 1.093 | ‒ 1.260 | ‒ 1.260 | ‒ 1.093 | ||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | GRAZ (ECML) en PISA | 195 | 195 | 195 | |||||||
Ontvangsten | 7.391 | 0 | 7.391 | 7.391 | |||||||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 485 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 230 miljoen) wordt veroorzaakt doordat een groot deel van de stijging van de uitgaven in 2020 wordt verplicht in 2019.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 226 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van de loonbijstelling van € 224,7 miljoen over de bekostiging (zie hiervoor de toelichting in paragraaf 2.1). Daarnaast zijn er meerkosten van € 7,6 miljoen als gevolg van een groter beroep op de bekostiging aan nieuwkomers. Daartegenover is er een meevaller op de Referentieraming 2019 van € 8,9 miljoen (zie de toelichting in paragraaf 2.1).
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor bijdrage aan agentschappen wordt per saldo met € 22,8 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt met name veroorzaakt door een herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting. Voor artikel 3 gaat dit om een per saldo verhoging van € 15,7 miljoen. De toelichting op de herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting wordt in paragraaf 2.1 gegeven. Verder wordt de mutatie verklaard door een overboeking van € 3,2 miljoen voor de uitvoer van diverse projecten zoals Facet, Komex, fusiecompensatieregeling en de bevoegdhedenscan. Tot slot wordt het budget verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van structurele DUO-problematiek (zie hiervoor paragraaf 2.1).