Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 )1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 93.071 | 0 | 93.071 | ‒ 12.690 | 80.381 | ‒ 14.084 | ‒ 14.957 | ‒ 15.565 | ‒ 15.384 | ||
Uitgaven | 93.071 | 0 | 93.071 | ‒ 12.690 | 80.381 | ‒ 14.084 | ‒ 14.957 | ‒ 15.565 | ‒ 15.384 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 100% | ||||||||
Inkomensoverdrachten | 77.180 | 0 | 77.180 | 872 | 78.052 | ‒ 622 | ‒ 1.559 | ‒ 2.203 | ‒ 2.065 | ||
• | TS 17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Minderjarige deelnemers bol ( R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
• | TS 18+ | 5.968 | 0 | 5.968 | ‒ 119 | 5.849 | ‒ 119 | ‒ 119 | ‒ 119 | ‒ 119 | |
- | Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R) | 3.741 | 3.741 | ‒ 130 | 3.611 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ‒ 130 | ||
- | Deeltijd vo ( R) | 2.227 | 2.227 | 11 | 2.238 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
• | VO 18+ | 71.212 | 0 | 71.212 | 991 | 72.203 | ‒ 503 | ‒ 1.440 | ‒ 2.084 | ‒ 1.946 | |
- | Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) | 6.459 | 6.459 | ‒ 139 | 6.320 | ‒ 265 | ‒ 418 | ‒ 563 | ‒ 639 | ||
- | Meerderjarige scholieren vo ( R) | 59.664 | 59.664 | ‒ 501 | 59.163 | ‒ 1.858 | ‒ 2.734 | ‒ 3.357 | ‒ 3.215 | ||
- | Meerderjarige scholieren vso ( R) | 4.057 | 4.057 | ‒ 362 | 3.695 | ‒ 373 | ‒ 281 | ‒ 157 | ‒ 85 | ||
- | STOEB/ALR (NR) | 1.032 | 1.032 | 1.993 | 3.025 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 15.891 | 0 | 15.891 | ‒ 13.562 | 2.329 | ‒ 13.462 | ‒ 13.398 | ‒ 13.362 | ‒ 13.319 | ||
- | Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) | 15.891 | 15.891 | ‒ 13.562 | 2.329 | ‒ 13.462 | ‒ 13.398 | ‒ 13.362 | ‒ 13.319 | ||
Ontvangsten | 3.657 | 0 | 3.657 | 386 | 4.043 | 292 | 234 | 194 | 192 | ||
- | TS 17- ( R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | TS 18+ ( R) | 158 | 158 | 57 | 215 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
- | VO 18+ ( R) | 3.499 | 3.499 | 329 | 3.828 | 235 | 177 | 137 | 135 | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdracht
De raming wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten (- € 13,9 miljoen) over de artikelen.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 0,4 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.