Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 259.975 | 0 | 259.975 | 8.527 | 268.502 | 15.639 | 16.254 | 16.811 | 16.302 | ||
Uitgaven | 259.975 | 0 | 259.975 | 8.527 | 268.502 | 15.639 | 16.254 | 16.811 | 16.302 | ||
Personele uitgaven | 192.869 | 0 | 192.869 | 3.390 | 196.259 | 9.990 | 10.611 | 11.167 | 10.986 | ||
Waarvan | |||||||||||
- | eigen personeel | 183.336 | 183.336 | 2.876 | 186.212 | 9.566 | 10.487 | 11.167 | 10.986 | ||
- | inhuur externen | 5.751 | 5.751 | 514 | 6.265 | 424 | 124 | 0 | 0 | ||
- | overige personele uitgaven | 3.782 | 3.782 | 0 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Materiële uitgaven | 67.106 | 0 | 67.106 | 5.137 | 72.243 | 5.649 | 5.643 | 5.644 | 5.316 | ||
Waarvan | |||||||||||
- | ICT | 24.198 | 24.198 | 4.875 | 29.073 | 5.085 | 5.085 | 5.085 | 4.737 | ||
- | bijdrage aan SSO's | 25.385 | 25.385 | ‒ 823 | 24.562 | ‒ 73 | ‒ 73 | ‒ 73 | ‒ 55 | ||
- | overige materiële uitgaven | 17.523 | 17.523 | 1.085 | 18.608 | 637 | 631 | 632 | 634 | ||
Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | 567 | 0 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• Een verhoging van het budget met € 5,9 miljoen door toevoeging van de loonbijstelling tranche 2019.
• Een verhoging van het budget met € 2,6 miljoen o.a. als gevolg van inzet van de eindejaarsmarge 2018 en de dekking van het aandeel van OCW in Rijksbrede ICT-problematiek (doorbelasting van de kosten voor rijksbrede IT-ontwikkelingen).
• Een verhoging van het budget met 0,7 miljoen door diverse interdepartementale overboekingen, waaronder de bijdragen van verschillende departementen aan het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.
• Een verlaging van het budget met € 5,5 miljoen door enkele kasschuiven van 2019 naar latere jaren voor het lerarenregister en het project Gelijke Kansen Alliantie.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 5,1 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
• Een verhoging van het budget met € 5,0 miljoen voor de dekking van het aandeel van OCW in Rijksbrede ICT-problematiek. Deze kosten zullen door BZK aan de departementen worden doorbelast voor rijksbrede IT-ontwikkelingen.