Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 434.493 | 475.247 | 6.102 | 1.797 | 483.146 | |
91.1 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | |||||
Personeel | 291.066 | 307.147 | 7.207 | 13.850 | 328.204 | |
waarvan eigen personeel | 256.159 | 267.824 | 5.140 | 1.844 | 274.808 | |
waarvan externe inhuur | 33.064 | 37.458 | 2.074 | 12.479 | 52.011 | |
waarvan overig personeel | 1.843 | 1.865 | ‒ 7 | ‒ 473 | 1.385 | |
Materieel | 143.427 | 162.776 | ‒ 1.105 | ‒ 12.053 | 149.618 | |
waarvan ICT | 18.262 | 22.199 | 838 | 2.309 | 25.346 | |
waarvan SSO's | 86.483 | 105.758 | ‒ 3.604 | ‒ 15.054 | 87.100 | |
waarvan overig materieel | 38.682 | 34.819 | 1.661 | 692 | 37.172 | |
Ontvangsten | 21.124 | 21.446 | 0 | 0 | 21.446 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 7,9 mln. (€ 6,1 + € 1,8)Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,9 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een aantal kleine mutaties en één grote mutatie.
• Personeel externe inhuur € 12,5 mln.: diverse verschuivingen, afzonderlijk kleiner dan € 5 mln., binnen apparaat en programma leiden per saldo tot een verhoging.
• Materieel SSO’s € -15,1 mln.: de Vrijval egalisatieschuld Europol/Eurojust ad € -12 mln. Door verevening van de egalisatieschuld met de betaalde huur komt de reservering aflossing egalisatieschuld huisvesting Europol/Eurojust te vervallen. De hiervoor gereserveerde eenmalige middelen vallen vrij binnen het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale samenwerking). Daarnaast is € 3,6 mln. verschoven naar het onderdeel externe inhuur.