Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 6.070 | 30.934 | 7.628 | ‒ 2.739 | 35.823 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 38.555 | 38.777 | 19.928 | ‒ 839 | 57.866 | |
Waarvan juridisch verplicht | 59% | 53% | ||||
18.01 Scheepvaart en havens | 38.555 | 38.777 | 19.928 | ‒ 839 | 57.866 | |
18.01.01 Opdrachten | 31.763 | 30.531 | ‒ 2.071 | ‒ 7.031 | 21.429 | |
- Topsector Logistiek | 17.590 | 16.690 | 217 | ‒ 907 | 16.000 | |
- Opdrachten Caribisch Nederland | 12.400 | 12.400 | ‒ 5.144 | ‒ 5.134 | 2.122 | |
- Overige opdrachten | 1.773 | 1.441 | 2.856 | ‒ 990 | 3.307 | |
18.01.02 Subsidies | 4.172 | 5.224 | 551 | 5.775 | ||
- Topsector Logistiek | 4.104 | 4.104 | 116 | 4.220 | ||
- Subsidie Innovatie duurzame binnenvaart | 0 | 1.052 | 389 | 1.441 | ||
- Overige subsidies | 68 | 68 | 46 | 114 | ||
18.01.03 Bijdrage aan agentschappen | 988 | 988 | 539 | 21 | 1.548 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 988 | 988 | 489 | 21 | 1.498 | |
- Overige bijdrage aan agentschap | 50 | 50 | ||||
18.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 452 | 21.460 | 5.620 | 27.532 | ||
- Bijdrage Caribisch Nederland | 452 | 21.460 | 5.620 | 27.532 | ||
18.01.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.632 | 1.582 | 1.582 | |||
Ontvangsten | 862 | ‒ 405 | 457 | |||
Toelichting
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van een herschikking van verplichtingen op artikel 18, 97 en 98 ten behoeve van artikel 17 (€ 1,8 miljoen) en de terugboeking van de Opdrachten Topsector Logistiek naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het Infrastructuurfonds (€ 0,8 miljoen).
Uitgaven
18.01 Scheepvaart en havens
Opdrachten
De per saldo verlaging van het opdrachtenbudget met € 7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 5,6 miljoen naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor de renovatie van de zeehaven op Sint Eustatius. Tevens wordt er € 0,8 miljoen van de Opdrachten voor de Topsector Logistiek teruggeboekt naar artikel 15 Hoofvaarwegennet op het het Infrastructuurfonds.
Bijdrage aan medeoverheden
Vanuit het instrument Opdrachten is € 5,6 miljoen overgeboekt voor de bijdrage aan Sint Eustatius ten behoeve van de renovatie van de zeehaven.