Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Stand incidentele suppletoire begroting (3) | Mutaties 2e suppletoire begroting (4) | Stand 2e suppletoire begroting (5)= (3+4) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 278.382 | 287.971 | 287.971 | 31.428 | ‒ 10.311 | 309.088 |
Uitgaven | 278.382 | 287.971 | 287.971 | 31.428 | ‒ 10.311 | 309.088 |
Personele uitgaven | 190.251 | 193.449 | 193.449 | 29.216 | ‒ 5.393 | 217.272 |
- waarvan eigen personeel | 165.146 | 168.382 | 168.382 | ‒ 384 | 9.192 | 177.190 |
- waarvan inhuur externen | 7.607 | 7.353 | 7.353 | 13.417 | 134 | 20.904 |
- waarvan overige personele uitgaven | 17.498 | 17.714 | 17.714 | 16.183 | ‒ 14.719 | 19.178 |
Materiële uitgaven | 88.131 | 94.522 | 94.522 | 2.212 | ‒ 4.918 | 91.816 |
- waarvan ICT | 20.278 | 20.278 | 20.278 | 1.363 | ‒ 3.998 | 17.643 |
- waarvan bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU) | 15.738 | 15.770 | 15.770 | ‒ 2.017 | 13.753 | |
- waarvan DICTU | 26.285 | 29.011 | 29.011 | ‒ 943 | 859 | 28.927 |
- waarvan overige materiële uitgaven | 25.830 | 29.463 | 29.463 | 3.809 | ‒ 1.779 | 31.493 |
Ontvangsten | 25.426 | 25.426 | 25.426 | 0 | ‒ 455 | 24.971 |
- waarvan ACM | 18.134 | 18.134 | 18.134 | ‒ 455 | 17.679 | |
- waarvan SoDM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | ||
- waarvan CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||
- waarvan kerndepartement | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | ||
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De raming van de personele uitgaven wordt verlaagd met € 5,4 mln onder andere op grond van :
– Lagere uitgaven vanuit in het verleden ingehouden middelen voor loon- en prijsbijstellingen en geparkeerde overhevelingen à € 16,5 mln. Incidenteel komt het voor dat EZK loon- en prijsbijstellingen niet uitkeert aan dienstonderdelen, om tegenvallers op latere momenten op te kunnen vangen. De middelen die vanwege de lagere uitgaven à € 16,5 mln beschikbaar zijn gekomen, worden aangewend voor het tekort opgelopen door terugbetalingen van ACM-boetes op artikel 1.
– Hogere personele uitgaven voor de Nationaal Coördinator Groningen (€ 5 mln). Deze middelen zijn overgekomen vanuit het onderzoeksbudget NCG op artikel 5.
– Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 2,3 mln).
– Een verhoging van € 2,5 mln voor de personele budgetten van de directie Bedrijfsvoering vanwege aan de herinrichting gerelateerde aanpassingen.
– Extra personele uitgaven voor de voorbereiding op de enquête Tweede Kamer over gaswinning Groningen (€ 0,5 mln).
Materiele uitgaven
De raming voor de materiele uitgaven wordt verlaagd met € 4,9 mln op grond van:
– Lagere uitgaven aan ICT-ontwikkeling en de met LNV gedeelde dienstonderdelen (€ 7 mln). Deze vrijgekomen middelen worden onder andere aangewend voor het tekort dat opgelopen is door terugbetalingen van ACM-boetes en tegenvallende ACM-boeteontvangsten op artikel 1.
– Overhevelingen van de EZK-begroting naar de Shared-Service Organisatie FMHaaglanden (€ 2,1 mln).
– Een verhoging van het materieel budget van de NCG met € 4 mln. Deze middelen zijn overgeheveld uit het werkbudget NCG op artikel 5.
Toelichting op de ontvangsten
Er is € 0,5 mln afgeboekt bij het ontvangstenbudget, omdat er minder ontvangsten worden verwacht voor de bijdrage aan de ACM uit de markt van de sectoren energie, telecommunicatie, vervoer en post.