Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 952.905 | 813.335 | 700 | 7.496 | 821.531 |
Uitgaven: | 951.468 | 811.926 | 700 | 7.196 | 819.822 |
Waarvan juridisch verplicht | 98,70% | 97,60% | |||
Inkomensoverdrachten | 925.629 | 792.526 | 0 | 8.898 | 801.424 |
Vakantiedagen | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
Lage-inkomensvoordeel | 503.629 | 507.806 | 0 | 2.568 | 510.374 |
Minimumjeugdloonvoordeel | 130.000 | 124.225 | 0 | 672 | 124.897 |
Loonkostenvoordelen | 292.000 | 160.489 | 0 | 5.657 | 166.146 |
Subsidies | 3.725 | 2.640 | 240 | ‒ 38 | 2.842 |
Opdrachten | 13.330 | 12.293 | ‒ 204 | ‒ 1.777 | 10.312 |
Bekostiging | 100 | 100 | 575 | 0 | 675 |
Bijdrage aan andere begrotingen | 4.792 | 109 | 33 | ‒ 100 | 42 |
Ministerie van EZK | 3.800 | 67 | ‒ 67 | 0 | 0 |
Ministerie van VWS | 992 | 42 | 100 | ‒ 100 | 42 |
Bijdrage agentschappen | 3.892 | 4.258 | 56 | 213 | 4.527 |
Ontvangsten | 24.000 | 17.000 | ‒ 4.000 | 0 | 13.000 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begoting bedraagt € 7,9 miljoen. Hiervan is € 0,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten: vakantiedagen
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,001 miljoen).
Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 2,6 miljoen).
Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 0,7 miljoen).
Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)
1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2018 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2019 (€ 5,7 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen
1. Er zijn in totaal 13 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een eenmalig verhoging van de bijdrage aan het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (-/- 0,3 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,7 miljoen).
3. Op basis van de realisatiegegevens over 2019 wordt er een onderuitputting van -/- € 0,3 miljoen verwacht.
Verplichtingen
1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2020 plaatsvinden.